BAB I PENDAHULUAN. Laporan Tahunan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dokumen rencana strategis yang pada subtansinya diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran renstra Kabupaten Bandung, yaitu tujuan sasaran capaian kinerja Kecamtan Ciparay Kabupaten Bandung adalah mewujudkan Kecamatan sebagai Instansi Pemerintahan yang memberikan Pelayanaan Prima dan memberdayakan masyarakat. Sebagai implementasi dari hal tersebut di atas, pada tahun anggaran 2015, telah menetapkan dan melaksanakan kinerja organisasi yang dalam aplikasinya dimulai dengan penetapan program-program kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi, yang secara teknis mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan arah kebijakan umum dan strategi prioritas tahun Adapun program kegiatan tahun 2015 adalah sebanyak 19 (sembilan belas) program yang dijabarkan dalam 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang dibiayai oleh APBD, yang secara umum telah dapat dilaksanakan dan mampu mencapai tujuan fungsional kegiatan berdasarkan indikator capaian kinerja kegiatan. Dari total nilai Pendapatan dan belanja Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sebesar Rp ,42,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat puluh empat koma empat puluh dua rupiah) telah terserap dan dapat direalisasikan sebesar Rp ,00 (tiga milyar empat ratus satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah) Ada beberapa kendala yang ditemui dalam perjalanan tahun anggaran 2015, secara umum adalah : 1. Etos kerja dan disiplin aparatur belum optimal; 2. Penguasaan dan penerapan teknologi penunjang kerja masih perlu ditingkatkan; 3. Pemahaman dan kesadaran disiplin kerja belum optimal; 4. Efektivitas koordinasi belum optimal; 5. Profesionalisme aparatur dalam bekerja sesuai tupoksinya belum optimal. Selanjutnya upaya penanganan dan antisipasi yang dilakukan meliputi : 1. Penegakan disiplin kerja pegawai dilaksanakan melalui apel pagi, laporan kehadiran, teguran dan brefing staf; Laporan Tahunan

2 2. Meningkatkan dan menyertakan aparatur dalam diklat dan teknis fungsional; 3. Memperbaiki kinerja staf serta memberikan kesejahteraannya; 4. Mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga teknis baik di dalam maupun ke luar instansi dalam menunjang kegiatan 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud Laporan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun Tujuan Melalui laporan tahunan ini diharapkan pada penyelenggaraan kegiatan dimasa datang, dapat mencapai sasaran secara optimal berdasarkan dengan kebijakan yang akan ditetapkan pada asumsi, prediksi serta kebijakan yang diperoleh atas hasil kinerja organisasi tahun sebelumnya. 1.3 Gambaran Umum Berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 126 ayat 2 bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai Perangkat Daerah yag berarti memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kecamatan Ciparay merupakan satu dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung yang dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik didukung oleh 14 Desa yang terbagi dalam 46 Dusun, 234 RW dan 891 RT, dengan luas wiayah ± Ha dengan jumlah penduduk sebanyak jiwa. 1.4 Sistematika Sistematika penyusunan akan dituangkan mengikuti urutan-urutan pokok penyusunan, sebagai berikut : BAB I : Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Sistematika. BAB II : Memuat Program Kerja yang terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Program Kerja dan Kegiatan. BAB III : Memuat Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja (Pendapatan dan Belanja). Laporan Tahunan

3 BAB IV : Memuat Pelaksanaan Kegiatan dan hasilnya (Sumber dana APBD Kabupaten Bandung dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. BAB V : Memuat permasalahan dan upaya pemecahan masalah. BAB VI : Kesimpulan dan Saran. Laporan Tahunan

4 BAB II PROGRAM KERJA 2.1 Visi dan Misi Visi dan Misi Kabupaten Bandung Visi Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan. Misi 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Governance and Clean Governance); 2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa); 3. Memantapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan; 4. Menggali, Menumbuhkembangkan dan Melestarikan Budaya Sunda serta Kearipan Lokal Lainnya; 5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan; 6. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan Kemanfaatan Tata Ruang Wilayah; 7. Meningkatkan Partisipasi Sektor Swasta, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah. Visi dan Misi Visi Terlaksananya pelimpahan kewenangan secara optimal, meningkatnya profesionalisme kinerja aparat, terwujudnya pelayanan prima serta terwujudnya masyarakat Kecamatan Ciparay yang repeh rapih kertaraharja melalui pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Misi 1. Mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan berkeadilan 2. Mewujudkan pelayanan prima 3. Mengembangkan otonomi desa 4. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan 5. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM berlandaskan iman dan taqwa Laporan Tahunan

5 2.2 Tujuan dan Sasaran Dalam Upaya mencapai Visi dan Misi tersebut Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung memiliki tujuan dan sasaran strategis. Adapun tujuan Kecamatan Ciparay, sebagai berikut: 1. Meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah 2. Meningkatkan pelayanan prima 3. Meningkatkan kemandirian pemerintah desa 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 5. Meningkatkan kualitas SDM Sedangkan sasarannya, yaitu: 1. Meningkatnya kewibawaan aparatur pemerintah 2. Meningkatnya pelayanan prima 3. Meningkatnya kemandirian pemerintah desa 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan 5. Meningkatnya kualitas SDM 2.3 Program dan Kegiatan Cara mencapai tujuan merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, dilakukan melalui strategi, yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Selain merupakan upaya untuk antisipasi keadaan yang akan datang, strategi akan memberikan arah dan dorongan bagi operasional organisasi, dengan demikian strategi akan memberikan kesatuan pandang dan pola pikir dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi dalam proses pencapaian visi dan misi melalui program dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan sebagai instansi Pemerintah dapat memberikan pelayanan prima dan memberdayakan masyarakat yaitu : 1. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat 2. Meningkatkan kinerjas aparatur 3. Meningkatkan sarana aparatur 4. Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 5. Terwujudnya sasaran pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Ciparay Laporan Tahunan

6 Laporan Tahunan

7 BAB III ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA 3.1 Pendapatan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati kepada Camat, Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sebagai perangkat daerah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk mengelola pendapatan daerah. Adapun jenis pendapatan yang merupakan kewenangan pengelolaan kecamatan, diantaranya adalah: 1) Retribusi Sewa Alat Berat Dasar hukum: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun ) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Dasar hukum: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun ) Retribusi Penertiban UU Gangguan Dasar hukum: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2000 Adapun target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut: No Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya Pada Kecamatan Ciparay Tahun 2015 Jenis pendapatan Target Anggaran Rp Realisasi Rp 1. Retribusi Alat Berat ,23 (Stoom Walls) 2. Retribusi Ijin ,98 Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Retribusi Ijin Gangguan (Ho) ,00 Jumlah ,65 % Ket 3.2 Belanja Pada pos belanja dilaporkan realisasi anggaran di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung tahun 2015 tercatat anggaran belanja sebesar Rp ,42 terealisasi sampai dengan akhir Desember tahun 2015 sebesar , Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai Laporan Tahunan

8 Pada tahun anggaran 2015 untuk pegawai sebesar Rp ,42 terealisasi Rp ,00. Untuk gaji dan tunjangan pegawai sebanyak 31 orang. 2. Belanja Langsung Untuk belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp ,00 terealisasi sebesar 98.74% atau Rp ,00 untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Laporan Tahunan

9 Laporan Tahunan

10 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Sesuai Rencana Anggaran Satuan Kerja (RKA) Kecamatan Ciparay direncanakan pelaksanaan 19 buah program, terdiri dari 37 kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari bagi hasil pajak Propinsi sebesar Rp ,42 terealisasi sebesar Rp ,00 atau pencapaian %, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Laporan Tahunan

11 B A B V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN Dalam kurun waktu satu tahun, masih banyak mengalami hambatan/masalah baik intern dan ekstern yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kinerja organisasi maupun pencapaian target. Namun demikian dengan pertimbangan yang rasional dan normatif kami terus berupaya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pada semua hambatan/permasalahan yang timbul, disamping memperhatikan masukan-masukan untuk bahan lebih lanjut. 5.1 Permasalahan Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan Ciparay tidak terlepas dari adanya permasalahan yang timbul sebagai penghambat diantaranya : 1. Implementasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati belum optimal, hal ini disebabkan terdapat beberapa kewenangan belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan masih diperlukan regulasi dan sistensi teknis serta kewenangan yang bersifat teknis dan sektoral masih dilaksanakan oleh instansi asal pemilik kewenangan. 2. Belum maksimalnya kinerja aparatur desa/kelurahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public hal ini disebabkan karena masih kurangnya SDM, pemahaman akan tugas pokok dan fungsi dismping jumlah personil masih belum berimbang dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan masih kurang. 4. Belum tertibnya pengelolaan administrasi perkantoran dan ketersediaan sarana perasarana pendukung administrasi masih belum mamadai. Laporan Tahunan

12 5.2 Upaya Pemecahan Masalah 1. Menertibkan aturan normatif untuk memberikan ketegasan dan kejelasan imlementasi kewenangan yang sebelumnya telah terdapat ketentuan normatif agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kewenagan di lapangan, memberikan asistensi teknis terhadap kewenangan yang bersifat teknis dan sektoral. 2. Meningkatkan SDM aparatur Desa/Kelurahan melalui penyelenggaraan pendidikan pelatihan, pembinaan secara rutin dan berkelanjutan serta menambah formasi pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. 3. Meningkatkan upaya pelaksanaan kegiatan pendukung Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat disamping mengadakan sosialisasi informasi pembangunan. 4. Melaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan administrasi dan pengadaan sarana prasarana pendukung administrasi teknis. Laporan Tahunan

13 Laporan Tahunan

14 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Dengan berpedoman pada visi dan misi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sebagai upaya mewujudkan visi Terlaksananya pelimpahan kewenangan secara optimal, meningkatnya profesionalisme kinerja aparat, terwujudnya pelayanan prima serta terwujudnya masyarakat Kecamatan Ciparay yang repeh rapih kertaraharja melalui pembangunan partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan. Secara umum program kerja pada tahun anggaran 2015, terdiri dari : 1. Memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat 2. Meningkatan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan prima yang diberikan dan peningkatan kewibawaan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 3. Meningkatkan Pengetahuan aparatur 4. Mewujudkan Pelaksanaan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada camat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kerja, bahwa selama kurun waktu tahun 2015 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan. Sebagian besar telah dapat direalisasikan 100%. Hal ini sekaligus menunjukan adanya komitmen kecamatan Ciparay untuk mewujudkan Visi Kecamatan Ciparay. Seluruh hasil capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhsil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100%. Hal ini telah memberikan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2015, kami merumuskan beberapa langkah penting strategi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dimasa mendatang. 6.2 Saran Adapun saran-saran yang kami harapkan dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan visi dan misi Kecamatan Ciparay, adalah sebagai berikut: 1. Lebih mendorong kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Laporan Tahunan

15 2. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat, Cermat dan terarah. 3. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapainan kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. 4. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku serta ketetapan waktu pelaksanaan. 5. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain dan dinas/instansi yang berada dalam lingkungan Kecamatan Ciparay, Satuan-satuan kerja dilingkungan kabupaten Bandung, instansi Pemerintahan Kabupaten Bandung, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Ciparay, Pebruari 2016 CAMAT CIPARAY H. MA SUM, S.Ip, M.Si Pembina Tk. I NIP Laporan Tahunan