.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::.

Transkripsi

1

2 GAMBARAN UMUM OPD 2 IMPLEMENTASI SAKIP OPD 3 INOVASI OPD

3 . Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber daya Manusia (SDM

4 Gambaran Umum Kecamatan Kedungpring KONDISI GEOGRAFIS : Kecamatan Kedungpring merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan yang berada dibelahan tengah tengah + 28 Km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan dengan Ketinggian 23 m dari Permukaan Laut dengan suhu Minimum 24 C Maximum 27 C jumlah curah hujan terbanyak 5 hari, bentuk wilayah mendatar dengan batas dan luas wilayah sebagai berikut : Batas Wilayah : Sebelah Utara : Kecamatan Babat Sebelah Timur : Kecamatan Sugio Sebalah Selatan : Kecamatan Ngimbang Sebelah Barat : Kecamatan Modo Luas Wilayah : Luas Wilayah Kecamatan Kedungpring adalah 84,54 Km2 yang terdiri dari : Tanah Sawah : 53,9 Km2 Tanah Tegal : 4,0 Km2 Tanah Pekarangan : 6,67 Km2 Tanah Hutan : 9,95 Km2 Topografi : Kecamatan Kedungpring dengan luas wilayah 84,54 Km2 terdiri dari 23 Desa, 74 Dusun, 393 RT dan 4 RW dengan jumlah bangunan rumah sebanyak KONDISI KEPENDUDUKAN : Kecamatan Kedungpring dengan jumlah penduduk jiwa yang terdiri dari : Laki-laki : jiwa ; Perempuan : jiwa ; serta 8.32 kepala keluarga.

5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 206 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

6 FUNGSI CAMAT. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

7 KEWENANGAN CAMAT Camat atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kecamatan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi aspek :. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 5. Fasilitasi; 6. Penetapan; 7. Penyelenggaraan; dan 8. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

8 JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN KEDUNGPRING. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk 2. Pelayanan Kartu Keluarga 3. Pelayanan pembuatan surat pindah-datang dan keluar 4. Pelayanan Rekomendasi (SKCK) 5. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal <= m 2 Non Tingkat Non Perumahan 6. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu 7. Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK- s.d. AK-5) 8. Pelayanan lain-lain (legalisir, surat keterangan untuk keperluan tertentu dsb)

9

10 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN KEDUNGPRING KONDISI SDM KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN BERJUMLAH 20 ORANG TERDIRI ATAS : A. BERDASARKAN STATUS PNS/CPNS : 4 NON ASN : 6

11 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN KEDUNGPRING B. DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 207 : SMA : 8 orang D-2 : orang S- : orang C. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN : 4 orang : 6 orang

12 UNIT KERJA ESELON PNS IV III II GOL I GOL II GOL III GOL IV CAMAT SEKRETARIS KECAMATAN * Kasubag Umum * Kasubag Keuangan KASI TATA PEMERINTAHAN KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KASI PMD KASI TRAMTIB

13 EVALUASI FEEDBACK IKU IKI RPJMD RENSTRA RENJA RKA PK ESELON III PK ESELON IV PK STAF PERJANJIAN KINERJA (PK) DPA LAPORAN KINERJA KINERJA AKTUAL LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PENGUKURAN KINERJA

14 . RENCANA STRATEGIS 2. IKU DAN IKI 3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA 4. PERJANJIAN KINERJA 5. LAPORAN KINERJA 6. AKUNTABILITAS KEUANGAN 7. COST PER OUTCOME 8. MONITORING KINERJA 9. RENCANA AKSI 207

15

16

17 MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

18 Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN dan 4 (empat) sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

19 MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kedungpring Indikator Sasaran : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) RPJMD Kab. Lamongan Tahun Kepala OPD Program : pelayanan administrasi perkantoran Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan Eselon III Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Eselon IV b Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Linstrik Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi

20 MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan Sasaran 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Sasaran :. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu PROGRAM Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan RPJMD Kab. Lamongan Tahun Kepala OPD Eselon III Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan Kegiatan : Pengedalian Keamanan Lingkungan Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes dan Perdes Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitas Kemiskinan Eselon IV Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan

21 76,25 76,75 77,25 78,75 79,25 79,75 8,25 MATRIK RENSTRA KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,25 ( B ) 8,25 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

22 Lanjutan MATRIK RENSTRA KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun % % 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x % Jumlah desa % %

23 % % % % % % % % % % % % % % Lanjutan MATRIK RENSTRA KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL TARGET TAHUNAN Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x % Jumlah desa

24 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KEDUNGPRING TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan. pelayanan administrasi perkantoran. Peningkatan Sarana dan Prasarana 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Dst. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dst. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Dst Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

25 Lanjutan TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KEDUNGPRING TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengedalian Keamanan Lingkungan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fasilitas Kemiskinan

26

27

28 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN Instansi : Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Fungsi :. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

29 No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab Meningkatnya kualitas pelayanan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) setiap tahun Dokumen IKM Sekcam 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Laporan dari semua Kasi Semua Kasi Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x % Jumlah desa Dokumen APBDes dan LPPD Kasi Pemerintahan

30 Kepala Daerah Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Camat Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan Indikator Kinerja : Hasil survey IKM Sekcam Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Indikator Kinerja : Nilai IKM Kepala Sub Bagian (Eselon IV) Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan Target : 20 Jenis pelayanan

31 No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 207. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan Hasil survey IKM 77,25 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Meningkatnya pemerintahan penyelenggaraan Desa koordinasi dan pemerintahan persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

32 TUJUAN Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan Hasil survey IKM 77,25 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan Kedungpring Hasil survey IK 77,25 Indikator Sasaran (Hasil) Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran SKPD Penanggung Jawab Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kinerja Nilai IKM 77,25 sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan 20 Jenis pelayanan Rp ,- Camat Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)

33

34

35 POHON KINERJA KEPALA DAERAH Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan KEPALA OPD Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan SASARAN ESELON III Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kinerja PROGRAM ESELON IV sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan KEGIATAN Proses Pencapaian Output 20 pelayanan Sumberdaya Yang Digunakan RP

36

37 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS KECAMATAN

38 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASUBAG UMUM

39 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi FORMULASI INDIKATOR Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis...x Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional X Jumlah Kendaraan Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi x Jumlah jenis ATK SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis barang cetakan penggandaan dan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Selama satu tahun Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun DPA DPA

40 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan FORMULASI INDIKATOR Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Selama satu tahun Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat x Jumlah Rapat Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan x Jumlah Tenaga Teknik 9 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor Jumlah unit gedung kantor x Jumlah ASN 0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor x Jumlah ASN Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi x Jumlah ASN 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor x Jumlah gedung kondisi baik SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA DPA DPA DPA

41 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD 5 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun FORMULASI INDIKATOR Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional x Jumlah Kendaraan Dinas Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun x Jumlah Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun x Jumlah Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA 7 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 8 Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun Jumlah pelayanan Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun x Jumlah Dokumen Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan x Jumlah Jenis Pelayanan DPA DPA

42 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASI TATA PEMERINTAHAN

43 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBER DATA Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes Jumlah Monitoring dan Evaluasi serta Fasilitasi APBD Desa dan Perdes Jumlah Desa yang di Monitoring dan Evaluasi serta Fasilitasi APBDes dan Perdes dalam satu tahun DPA 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan dalam satu tahun DPA

44

45 PERJANJIAN KINERJA ESELON III (Camat)

46 PERJANJIAN KINERJA ESELON III (Sekretaris Kecamatan)

47 PERJANJIAN KINERJA ESELON IV (Sekretaris Kasi/Kasubag)

48 PERJANJIAN KINERJA S T A F

49

50

51

52 PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN KEDUNGPRING TAHUN 206 PROGRAM K E G I A T A N URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PENCAPAIAN TARGET ( % ) KET. Perencanaan pembangunan Musyawarah Perencanaan pembangunan Input : Dana Output : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Outcome : Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kedungpring Rp. Kali Kali , ,- 2 2 Peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi Kepemudaan Input : Dana Output : Pembinaan organisasi kepemudaan Outcome : Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan di Kecamatan Kedungpring Rp. Desa Desa , , Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Input : Dana Output : Pengendalian keamanan lingkungan Outcome : Terciptanya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Kedungpring Rp. Desa Desa , , Pelayanan administarsi Perkantoran Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik tepat waktu Input : Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Kecamatan Kedungpring Rp. Bulan Bulan , , ,25

53 Pelayanan administarsi Perkantoran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik Input : Dana Output : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terjaganya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik di Kantor Kecamatan Kedungpring Rp. Tahun Tahun , ,- Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Input : Dana Output : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terpenuhinya STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu Rp. Kali Kali , ,- 0 0 Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan kantor Input : Dana Output : Penyediaan jasa kebersihan kantor Outcome : Terjaganya kebersihan lingkungan kantor Rp. Bulan Bulan , ,- 3 3 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Input : Dana Output : Penyediaan alat tulis kantor Outcome : Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor di Kantor Kecamatan Kedungpring Rp. Tahun Tahun , ,- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Input : Dana Output : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan dan penggandaan di Kantor Kecamatan Kedungpring Rp. Tahun Tahun , ,-

54 Pelayanan administarsi Perkantoran Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Input : Dana Output : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Tersedianya peralatan listrik dan elektronik di Kantor Kecamatan Kedungpring Rp. Tahun Tahun , ,- Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor Input : Dana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih di Kantor Kecamatan Kedungpring Rp. Tahun Tahun , ,- Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Input : Dana Output : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Tersedianya bahan bacaan surat kabar/ majalah dan buku kepustakaan di Kantor Kecamatan Kedungpring Rp. Bulan Bulan , , ,50 Terpenuhinya makanan dan minuman rapat Input : Dana Output : Penyediaan makanan dan minuman Outcome : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat Rp. Bulan Bulan , ,- 2 2 Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis kegiatan Input : Dana Output : Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan Outcome : Terjaganya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Kecamatan Kedungpring Rp. Bulan Bulan , ,- 3 3

55 Peningkatan sarana dan Prasarana apartur Terpenuhinya pembangunan gedung kantor Input : Dana Output : Pembangunan Gendung Kantor Outcome : Terlaksananya Pembangunan Gendung Kantor dan Pendopo Rp. Paket Paket , , - 97,44 Terpenuhinya peralatan gedung kantor Input : Dana Output : Pengadaan Komputer/PC, Komputer/ Notebook dan Printer Outcome : Tersedianya peralatan Komputer/PC, Komputer/Notebook dan Printer Rp. Unit Unit , , ,00 Terpenuhinya meubelair Input : Dana Output : Pengadaan Lemari Arsip dan Kursi Kerja Outcome : Tersedianya Lemari Arsip dan Kursi Kerja Rp. Unit Unit , ,- 2 5 Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input : Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome : Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor di Kecamatan Kedungpring Rp. Tahun Tahun , ,- Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Input : Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional yang laik jalan Rp. Tahun Tahun , ,- 99,78

56 Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Input : Dana Output : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Tercukupinya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Kedungpring tepat waktu Rp. Laporan Laporan , ,- Penyusunan laporan keuangan semesteran Input : Dana Output : Penyusunan laporan keuangan semesteran Outcome : Tercukupinya pelaporan keuangan semesteran Kecamatan Kedungpring tepat waktu Rp. Laporan Laporan , ,- 23,56 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Input : Dana Output : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Outcome : Tercukupinya pelaporan keuangan akhir tahun Kecamatan Kedungpring tepat waktu Rp. Buku Buku , ,- 3 3 Penyusunan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi Input : Dana Output : Penyusunan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome : Tercukupinya pelaporan dokumen RENJA, RENSTRA, LKPJ, LPPD dan LKjIP Kecamatan Kedungpring tepat waktu Rp. Buku Buku , ,- 4 5 Optimalisasi Pemanfataan Tehnologi Informasi Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Input : Dana Output : Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Rp. Paket Paket , ,- 93,78 56

57 Peningkatan keberdayaan Masyarakat perdesaan Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan Input : Dana Output : Monitoring dan Evaluasi APBD Desa Outcome : Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di Kecamatan Kedungpring Rp. Desa Desa , , ,93 Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan Input : Dana Output : Workshop/Sosialisasi Pelayanan Publik Outcome : Terselenggaranya workshop/sosialisasi Pelayanan Publik Rp. Desa Desa , , Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pendataan UMKM di wilayah kecamatan Input : Dana Output : Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan Outcome : Terselenggaranya Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan di Kecamatan Rp. Desa Desa , , Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Input : Dana Output : Fasilitasi penyelenggaraan pem desa Outcome : Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. Desa Desa , , Jumlah Anggaran Tahun 206 : Rp ,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 206 : Rp ,00

58

59 PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV JUMLAH Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) ( % ) ( Rp. ) Pelaksanaan Musyawara Perencanaan Pembangunan 0,000,000 50% 5,000,000 50% 5,000, % - 0% - % 0,000,000 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 0,000,000 0% - 0% -.00% 0,000, % - % 0,000,000 Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 9,200, % 4,350, %,800, % 8,700, % 4,350,000 % 9,200,000 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik 33,500, % 5,547, % 6,226, % 5,99, % 6,74, % 23,868,399 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2,000,000 0% % 4,900, % 2,700, % 4,400,000 % 2,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional,200,000 0% - 0% - %,200,000 0% - %,200,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,900, % 3,900, % 5,200, % 3,900, % 3,900,000 % 6,900,000 Penyediaan Alat Tulis kantor 90,500, % 6,254, % 33,246, % % 5,000,000 % 90,500,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36,306, % 6,047, % 2,099, % 9,082, % 9,077,500 % 36,306,600 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2,520,000 0% - 38% 96, % 929, % 630,000 % 2,520,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 2,276,000 0% - % 2,276, % % - % 2,276,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 4,000, % 60, % 95, % 95, %,220, % 3,660,000 Penyediaan Makanan dan Minuman 26,050, % 4,320, % 6,420, % 6,80, % 9,30,000 % 26,050,000 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan 33,800, % 7,800, % 0,400, % 7,800, % 7,800,000 % 33,800,000 Pembangunan Gedung Kantor,500,000,000 0% - 0%,283,000 62% 93,097,000 35% 529,92,000 97%,46,572,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25,000,000 0% - 0% - 0% - 98% 24,500,000 98% 24,500,000 Pengadaan Meubelair 8,275,000 0% - 0% % -.00% 8,275,000 % 8,275,000 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 35,000,000 0% - 4% 4,497, % 4,562, 6.97% 5,940,400 % 35,000,000 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional 30,000, %,920, % 2,670, % 7,324, % 8,07,800 % 29,933,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5,000,000 0% - 24%,78,000 0% - 76% 3,822, % 5,000,000 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5,000,000 0% - 2% 589, % -.78% 589,000 24%,78,000 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 5,000,000 0% - 0% - 0% - % 5,000,000 % 5,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5,000,000 0% - 8%,40, %,40,000 85% 2,720,000 % 5,000,000 Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50,000,000 0% % % % 46,89, % 46,89,000 Monitoring dan Evaluasi APB Desa 90,000,000 0% - 7.7% 6,936, % 20,808, % 40,596, % 68,340,000 Workshop/ Sosialisasi Pelayanan Publik 30,000,000 0% % % -.00% 30,000,000 % 30,000,000 Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan 5,000,000 0% - 0% - 0% - % 5,000,000 % 5,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 34,500,000 5% 5,250,000 20% 6,750,000 50% 7,250,000 5% 5,250,000 % 34,500,000 JUMLAH 2,46,028,200 50,998,484 34,488,589,049,507,32 833,475,605 2,068,469,999 Sisa Anggaran 77,558,20

60 REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 206 NO NAMA PROGRAM PAGU ANGGARAN REALISASI CAPAIAN (Rp) (Rp) % Perencanaan Pembangunan 0,000, ,000, Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,000, ,000, Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 9,200, ,200, Pelayanan Administrasi Perkantoran 259,053, ,080, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.598,275, ,280, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30,000, ,78, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50,000, ,89, Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 20,000, ,340, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 5,000, ,000, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 34,500, ,500, J U M L A H 2.46,028, ,469,

61

62 ALOKASI PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 206 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan 2. Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan 3. Terciptanya Kondisi Wilayah yang aman tertib, Nyaman dan kondusif 4. Adanya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat 5. Adanya Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD Desa 6. Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kedungpring Peningkatan Peran Serta Kepemudaan di Kecamatan Kedungpring Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Kedungpring Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kedungpring Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di Kecamatan Kedungpring Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik di Kecamatan Kedungpring , , , , , ,00.64 TOTAL BELANJA LANGSUNG (Rp ,00)

63 REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 206

64 LANJUTAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 206

65

66 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA T A R G E T TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) - % % % NO. AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN TB I TB II TB III TB IV OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) Pelayanan Administrasi Terpadu (satu pintu) Jumlah dan jenis pelayanan yang dikeluarkan Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat 0,00 2 Pengadaan peralatan dan jaringan komputer khusus pelayanan publik Jumlah dan jenis peralatan jaringan yang disediakan Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ,00 3 Bimtek petugas pelayanan di kecamatan Jumlah petugas yang di bina dan dilatih Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Standarisasi pelayanan publik 0,00

67 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa INDIKATOR KINERJA Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu TARGET I II III IV - % % % NO. AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN TB I TB II TB III TB IV OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) Pelatihan Perangkat Desa Jumlah perangkat desa yang dilatih Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

68

69 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KEDUNGPRING MELALUI PELAYANAN SATU PINTU Meja Pelayanan Perijinan dan Pertanahan CUSTOMER Meja 2 Pelayanan Legalisasi, SKCK dan SKTM CUSTOMER Meja 3 Pelayanan Kependudukan

70 POHON KINERJA KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 206

71