PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN EVALUASI KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SALATIGA TAHUN 2017

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN EVALUASI KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SALATIGA TAHUN

2 A. Capaian Kinerja Tahun Pengukuran kinerja atas sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran meliputi indikator outcome yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya output. Analisis dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, atau kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, juga agar dapat dinilai, dipelajari, dan dicarikan solusi atau pemecahannya guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam capaian kinerja organisasi terdapat Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan, namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama yang menunjang keberhasilan visi dan misi secara langsung, sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) yang digunakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Secara keseluruhan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran mendapat dana guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan sebesar Rp ,- atau sebesar Seratus Sembilan milyard delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar Sembilan puluh lima milyard dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah maka dana yang tidak terserap sebesar Rp ,- atau sebesar Empat belas milyard lima ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah Dengan demikian dana yang terserap sebesar 86,73% Dari keseluruhan anggaran. Pada tahun,dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga telah menetapkan 4 sasaran startegis, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 2

3 Indikator Kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 86,73% Suatu organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 80% dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatigan tahun, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran, Pemerintah Kota Salatiga tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut: Tabel Kategori Pencapaian Sasaran Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian I. Diatas 85% Sangat Berhasil II. 70 % s/d kurang dari 85% Berhasil III. 55% s/d kurang dari 70% Cukup Berhasil IV. Kurang dari 55% Kurang Berhasil Adapun rincian tingkat capaian kinerja indikator pada masing-masing sasaran, diuraikan sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran diatas antara lain Sasaran 1 : Tersedianya Sanitasi dan Air Bersih Tabel 1.1. Capaian Kinerja Sasaran 1 %Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Realisasi %Capaian Kinerja Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 82,64% 67% 54,74% 71% 100% 3

4 2. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari- hari % 43% 89,82 145% 28,57% 3 Presentasi 100,35% 81% 54,74% 95% 81%. keluarga yang memiliki jamban sehat 4. Tersedianya akses air minum yang aman 18% 70,65% 59% 100% 5 Cakupan Rumah 100,12% 80% 80% 100% 100%. Sehat Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran diatas antara lain 1. Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak huni dengan kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskinl dengan target 230 KK dapat diselesaikan dengan capaian sebesar 100% a. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin pada tahun 2015 dengan kegiatan : - Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Kecamatan Tingkir, Blotongan dan Sidomukti sebanyak 4 kegiatan dapat diselesaikan 1 kegiatan capaian kinerja 25% - Tersedianya MCK Komunal/Umum Kelurahan Kalibening dapat diselesaikan sehingga hasil kinerja yang didapat 100% - Terpeliharanya IPAL Limbah Rumah Tangga Rusunawa belum dapat dilaksanakan sehingga hasil yang didapat sebesar 0% - Terbangunnya jaringan pipa SPAM Ngronggo dapat diselesaikan sehingga hasil yang didapat 100% - Tersedianya Sarana Prasarana PDAM tidak dapat dilaksanakan sehingga hasil yang didapat 0% b. Membandingkan Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya

5 82,64% 100% 100% 100 Berdasarkan capaian indicator tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan secara signifikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2014 dengan target jangka menengah % 81% - yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana strategis untuk tahun 2015 sebesar 76% dan tahun sebesar 81%. Berdasarkan capaian tahun 2011 dan diperkirakan dapat dicapai /direalisasikan d. Perbandingan dengan Standart nasional Standart nasional sebagaimana tertuang dalam Rod Map Milenium Development Goal Tahun dan RPJMN tahun adalah 67%. Dengan demikian realisasi capaian indicator Kota Salatiga realisasi capaian indicator Kota Salatiga tahun sebesar 66.76% sudah sesuai dengani target nasional Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan e. Penyebab keberhasilan dalam upaya meningkatkan Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah sebagai berikut: 1. Adanya peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat yang secara labgsung berpengaruh pada cakupan Proporsi Rumah Tangga dalam akses berkelanjutan terhadap air minum layak. 2. Kerjasama lintas program dan lintas sector terkait antara lain program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum, diampu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang f. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan Fasilitas Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum, dan Penyusunan Sistem Informasi Sanitasi Air Bersih diampu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan alokasi anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- atau sekitar 92.10% - Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin, Penyusunan Data Base Permukiman Kumuh dan Pembangunan Sarana Prasarana 5

6 Rumah Sederhana Sehat oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dengan alokasi anggaran Rp. 3,631,844,000,- dan realisasi sebesar Rp. 2,110,346,070,- atau sekitar 58% untuk beberapa kegiatan fisik (SLBM Kecamatan Sidorejo, Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung PDAM, Pembangunan Rumah Layak Huni di 4 Kecamatan, Pembangunan Utilitas Rusunawa dan Pendataan Rumah Kumuh a. Analisis Program/Kegiatan - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan Kegiatan Fasilitas Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum diampu oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Program Lingkungan Sehat Perumahan derngan Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama Bagi Masyarakat Miskin diampu oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang 2. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal seharihari Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dengan kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 10 pekerjaan 7 Pembangunan SPAM dan 3 titik pembangunan sumur artesis dapat diselesaikan 1 SPAM dan 2 titik sumur sehingga hasil yang diperoleh sebesar 28,57% a. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa tahun 2015 mendapat hasil kinerja 28,57% b. Membandingkan dengan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa tahun 2014 mendapatkan hasil kinerja sebesar 90% sehingga terjadi penurunan hasil kinerja ditahun 2015 yang hanya mendapatkan hasil kinerja sebesar 28,57%, penurunan kinerja sebesar 61,43% c. jangka menengah d. Perbandingan dengan Standart nasional Dengan demikian realisasi capaian indicator Kota Salatiga realisasi capaian indicator Kota Salatiga tahun 2015 sebesar 28,57% th sebesar tidak sudah sesuai dengani target nasional e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Penyebab kegagalan dari kegiatan Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa karena banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dikarenakan kurangnya waktu pelaksanaan dan kurangnya debit air 6

7 f. Tidak ada efisiensi 3. Presentasi keluarga yang memiliki jamban sehat Presentasi keluarga yang memiliki jamban sehat tidak dilaksanakan pada tahun 2015 Tidak dilaksanakan 4. Tersedianya akses air minum yang aman dengan kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin dengan target pembangunan SPAM Ngronggo sasaran 330 KK dapat dicapai 100% 5. Cakupan Rumah Sehat Cakupan rumah sehat dengan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sederhana sehat dengan target 20 rumah layak huni dapat diselesaikan sebanyak 20 rumah hingga capaian kinerja sebesar 100% a. Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sederhana Sehat Tahun 2015 dapat melaksanakan kegiatan sesuai target yaitu 20 rumah sehingga hasil capaian kinerja sebesar 100% b. Membandingkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Tahun 2015 yang hasil capaian kinerja nya 100% sehingga tidak ada penurunan hasil kinerja c. Membandingkan dengan Nasional sebesar 100% d. Analisa Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat adalah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan target di DPA e. Tidak ada efisiensi Tabel 1.1. Capaian Kinerja Sasaran 22 Tabel Sasaran 22 : Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang memiliki dayadukung dan daya gerak ekonomi social, transportasi, komunikasi, tata kota, perumahan dan permukiman %Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Realisasi %Capaia n Kinerja

8 1. Tersedianya peraturan Tersedia 100% 50% 100% % 100% 1,5 20 unit 5% regulasi tentang RTRW 2. Rasio rumah layak huni Capaian Kinerja Sasaran 22 Capaian kinerja rumah layak huni dengan kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat pada tahun 2015 dengan target 20 rumah layak huni dapat dilaksanakan 20 unit sehingga capaian kinerja kegiatan sebesar 100% sedangkan capaian indicator kinerja sebesar 5% hasil 5% didapat dari : 20 rumah tidak layak huni terbangun : 400 rumah tidak layak huni x 100% = 5% Capaian sasaran 25 %Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1. Realisasi %Capaian Kinerja Ruang 104,70% 104,70% 28,09% 23% 23% Tersedianya luasan RTH 104,70% 104,70% 28,09% 23% 23% Prosentasi Terbuka Hijau 2. public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Capaian Kinerja Sasaran 25 dengan sasaran : 1. Prosentasi Ruang Terbuka Hijau dengan Kegiatan Penataan RTH pada Tahun

9 1.1. Prosentasi Ruang Terbuka Hijau dengan Kegiatan Penataan RTH pada Tahun 2015 dengan kegiatan : a. Pemeliharaan Selasar kartini dengan capaian 100% b. Pengadaan tanaman dan penataan taman dari pertigaan Senjoyo, Jl. Sudirman-ABC dengan capaian 0% c. Pembangunan Tugu Tamansari dengan capaian 0% d. Pembangunan tugu 4 Batas Kota dengan capaian 0% e. Penatan Lapangan Pancasila dengan capaian 0% Sehingga capaian yang diperoleh sebesar 20% 2. Pengembangan Taman Rekreasi dengan kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Kuliner Eks Terminal Soka dengan capaian kinerja sebesar 0% 3. Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau dengan kegiatan Pembangunan Gapura Kawasan Desa Wisata Tingkir dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% 3.1. Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau dengan kegiatan Pembangunan Gapura Kawasan Desa Wisata Tingkir dengan hasil capaian kinerja sebesar 100% 3.2. Tidak bisa membandingkan karena kegiatan tersebut tidak a da di tahun 3.3. Tidak bisa membandingkan 3.4. Tidak bias membandingkan 3.5. Indikator keberhasilan kegiatan tersebut karena sudah sesuai dengan DPA 3.6. Tidak ada efisiensi Pencapaian Prosentasi Ruang Terbuka Hijau dan Tersedianya luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan masih sangat kurang. 9

10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga Tahun Anggaran dibuat dan disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga melalui pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Cipta karya dan Tata Ruang Kota Salatiga Tahun Dari hasil Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap program, kebijakan, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga pada Tahun Anggaran melaksanakan 18 Program dan 54 Kegiatan. Dari 54 kegiatan yang direncanakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga ada 9 Kegiatan dan 12. pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala yang sudah diterangkan pada bab sebelumnnya, sehingga didapatkan hasil kinerja 93,4.%. 10