SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN

Transkripsi

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN

2 PERUBAHAN S.O.T.K DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3 TUGAS & FUNGSI TUGAS: Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat dan permukiman FUNGSI : Perumusan kebijaksanaan teknik dan strategis di bidang perumahan rakyat dan permukiman; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan rakyat dan permukiman; Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan rakyat dan permukiman; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5 Personil Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Lamongan seluruhnya berjumlah 338 personil terdiri 109 PNS, 10 Tenaga Kontrak dan 219 Tenaga Harian Lepas Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Pasca sarjana (S-2); 9 Jumlah pegawai berdasarkan golongan (%) SLTP; 18 SD/MI; 23 Sarjana (S-1), 28 GOL IV; 5 Sarjana Muda (D-III); 4 Gol I; 38 SLTA; 54 Gol II; 53

6 PELAKSANAAN SAKIP PEM. DAERAH SKPD RPJMD Rencana Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) R- APBD DIPA Perjanjian Kinerja KDH E V A L U A S I F E E D B A C K Rencana Kinerja Tahunan DPA SKPD Perjanjian Kinerja Kepala SKPD PK ES. III PK JFU PK ES. IV Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja LAPORAN KINERJA LAPORAN PJ KEUANGAN

7

8 RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN VISI 5 MISI 5 TUJUAN 13 INDIKATOR TUJUAN 42 SASARAN 76 INDIKATOR KINERJA

9 Visi Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Mengembang kan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk an potensi daerah. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

10 TUJUAN RPJMD Kab. Lamongan DINAS PERKIM Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.

11 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. LAMONGAN MISI 3 : MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN TUJUAN Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman sehat SASARAN Indikator sasarannya : Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman

12 MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN TUJUAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN INDIKATOR SASARAN RPJMD Mewujudkan Infrastruktur Yang Mampu Mendukung Peningkatan Aktifitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lamongan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman RENSTRA DINAS PERKIM TUJUAN OPD SASARAN OPD INDIKATOR SASARAN % Rumah Tangga Sehat % jalan Permukiman dalam kondisi baik Mewujudkan Peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh % Lampu Penerangan Jalan dalam Kondisi Baik % Saluran Drainase / Gorong-gorong permukiman dalam kondisi baik % Pengguna Air Bersih % Penurunan Permukiman Kumuh % Luas RTH

13 Matrik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Formula Kondisi Awal 2015 Target 2017 Strategi Kebijakan Program Meningkat nya Rumah Layak Huni dan Penangan an Kawasan Kumuh % Rumah Tangga Sehat Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100% Jumlah Seluruh Rumah 83,87% 86,30% Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak Program Pengembang an Perumahan

14 Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Formula Kondisi Awal 2015 Target 2017 Strategi Kebijakan Program % jalan Permukima n dalam kondisi baik Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 100% Total Panjang Jalan Permukiman 154,05% 79,49% Memperioritaskan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Jalan Permukiman Program Pembangu nan Lingkungan Sehat Perumahan Meningkat nya Rumah Layak Huni dan Penangan an Kawasan Kumuh % Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik % Saluran Drainase / Goronggorong permukiman dalam kondisi baik Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 % Jumlah titik PJU yang dibutuhkan 89,20% 63% Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 100% Total Panjang Drainase Permukiman 86,98% 16,58% Penyediaan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana penerangan jalan umum Memperioritaskan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur drainase Permukiman Program Prasarana, Sarana Utilitas Umum Program Pembangu nan Lingkunga n Sehat Perumaha n % Pengguna Air Bersih Permukima n Jumlah Pengguna Air Bersih 100% Jumlah Seluruh Rumah Tangga 30,68% 41,52% Mensosialisasikan Program rumah tangga sehat kepada khalayak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Program Pembangu nan Lingkunga n Sehat Perumaha n

15 Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Formula Kondis i Awal 2015 Target 2017 Strategi Kebijakan Program Luas Kumuh thn ini tahun lalu x 100% Luas Wilayah Kumuh Meningkat nya Rumah Layak Huni dan Penangan an Kawasan Kumuh % Penurunan Permukiman Kumuh % Luas RTH Catatan : Wilayah Kumuh yang dimaksud merupakan wilayah yang terdapat pada Surat Keterangan Wilayah Kumuh Bupati Lamongan, terdapat 4 Kecamatan Yaitu : - Brondong - Babat - Lamongan - Paciran 23,87 % 35,81% Luas RTH yang ditangani X 100% Luas Wilayah Kabupaten 6,98% 7,08% Mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Lamongan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Program Pengembang an Perumahan Program Prasarana, Sarana Utilitas Umum

16

17

18 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN Sasaran Indikator Formula Sumber Data % Rumah Tangga Sehat % jalan Permukiman dalam kondisi baik Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100% Jumlah Seluruh Rumah Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik 100% Total Panjang Jalan Permukiman x 1. Usulan Kecamatan 2. Laporan Kunjungan Lapangan 3. Data Pengukuran Lapangan 1. Forum SKPD 2. Laporan Kunjungan Lapangan 3. Data Pengukuran Lapangan Penanggung jawab Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Penanganan Kawasan Kumuh % Saluran Drainase / Gorong-gorong permukiman dalam kondisi baik % Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik 100% Total Panjang Drainase Permukiman Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 % Jumlah titik PJU yang dibutuhkan x 1. Forum SKPD 2. Laporan Kunjungan Lapangan 3. Data Pengukuran Lapangan 1. Forum SKPD 2. Laporan Kunjungan Lapangan 3. Data Pengukuran Lapangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman % Pengguna Air Bersih Permukiman Jumlah Pengguna Air Bersih 100% Jumlah Seluruh Rumah Tangga 1. Forum SKPD 2. Laporan Kunjungan Lapangan 3. Data Pengukuran Lapangan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman % Penurunan Permukiman Kumuh % Luas RTH Luas Kumuh thn ini tahun lalu x 100% Luas Wilayah Kumuh Luas RTH yang ditangani X 100% Luas Wilayah Kabupaten 1. Laporan Kunjungan Lapangan 2. Data Pengukuran Lapangan 1. Laporan Kunjungan Lapangan 2. Data Pengukuran Lapangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

19

20 Kepala Daerah Sasaran :Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman sehat Kepala Dinas Perkim (Eselon 2) Sasaran Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Penanganan Kawasan Kumuh Indikator % Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kepala Bidang Perkim (Eselon 3) Program : Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan Indikator Kinerja : Luas Kawasan Kumuh yang tertangani Kepala Seksi (Eselon 4) Kegiatan : Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin Indikator Kinerja : Jumlah KK Pengguna Air Bersih Target : 2000 KK

21

22 Sasaran Indikator Formula Target % Rumah Tangga Sehat Jumlah Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) x 100 Jumlah Seluruh Rumah 86,30% % jalan Permukiman dalam kondisi baik Panjang jalan permukiman dlm kondisi baik x 100% Total Panjang Jalan Permukiman 79,49% Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Penanganan Kawasan Kumuh % Saluran Drainase / Gorong-gorong permukiman dalam kondisi baik % Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik Pnjg. Drainase permukiman dlm kondisi baik x 100% Total Panjang Drainase Permukiman Jumlah titik PJU kondisi baik X 100 % Jumlah titik PJU yang dibutuhkan 16,58% 63% % Pengguna Air Bersih Permukiman Jumlah Pengguna Air Bersih 100% Jumlah Seluruh Rumah Tangga 41,52% % Penurunan Permukiman Kumuh Luas Kumuh thn ini tahun lalu x 100% Luas Wilayah Kumuh 47,74% % Luas RTH Luas RTH yang ditangani X 100% Luas Wilayah Kabupaten 7,08%

23 KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman sehat Meningkatkan Rumah Layak Huni dan Penurunan Kawasan Kumuh % Pengguna Air Bersih Permukiman Penyediaan Air Bersih untuk masyarakat Kab. Lamongan Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan KET/ Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran Meningkatkan Rumah Layak Huni dan Penurunan Kawasan Kumuh % Pengguna Air Bersih Permukiman 41,52% Program Pembanguna n Lingkungan Sehat Perumahan % lingk. Permukiman Kumuh yang ditangani 41,52% Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Jumlah KK Pengguna Air Bersih 2000 kk

24 RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE DALAM DPA INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR SASARAN DENGAN HASIL

25 POHON KINERJA CONTOH KEPALA DAERAH Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman sehat KEPALA OPD Meningkatkan Rumah Layak Huni dan Penurunan Kawasan Kumuh Sasaran ESELON III Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan Sasaran : % Pengguna Air Bersih Permukiman PROGRAM ESELON IV Penyediaan sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin KEGIATAN 2000 KK Target Rp Anggaran

26

27 CONTOH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

28 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

29 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

30 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

31 REVIEW PENGUKURAN KINERJA DINAS PU CIPTA KARYA TAHUN 2016 N o INDIKATOR 1 Panjang Jalan dalam kondisi baik 2 Panjang Drainase dalam kondisi baik TARGET 2016 % Formula Realisasi 78, m m 14, m m 3 Ketersediaan PJU 60, unit unit 4 Rumah Tangga Per Sanitasi 49, KK KK REALISASI 2016 % Realisasi Anggaran 84,24 Rp ,17 Rp ,67 Rp ,87 Rp

32 Lanjutan N o INDIKATOR 1 Rumah Tangga pengguna air bersih 2 Lingkungan pemukiman Kumuh TARGET 2016 % Formula Realisasi 40, KK KK 31,83 40,02 Ha 125,67 Ha 3 Rumah Layak Huni 71, KK KK 4 Jml. Peg. Lapangan yg memenuhi std. PMK Jml. Kendaraan PMK Kapasitas Lt Org 56 Org Unit 5 Unit REALISASI 2016 % Realisasi Anggaran 42,18 Rp ,84 Rp ,98 Rp Rp

33 Lanjutan No INDIKATOR TARGET 2016 % Formula Realisasi REALISASI 2016 % Realisasi Anggaran 1 Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 2 Penanganan Sampah 6,84 57,18 Ha 821,35 Ha 36, m m3 6,96 Rp Rp

34 RENCANA AKSI RENCANA AKSI 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PENANGGUNG JAWAB KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN Target Realisasi (%) I II III IV KET Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Layak Huni Prosentase Rumah Layak Pembangunan Jalan Permukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik Prosentase Panjang Jalan Permukiman dalam Kondisi Baik Pembangunan Drainase Permukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang Drainase Permukiman dalam Kondisi Baik Prosentase Panjang Drainase Permukiman dalam Kondisi Baik Pemasangan LPJU Pembangunan PSAB Penanganan Kawasan Kumuh Penataan RTH Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah Titik PJU yang ada dalam kondisi baik Jumlah Pengguna Air Bersih Luas Kawasan Kumuh yang ada dan ditangani Prosentase Penerangan Jalan Umum dalam Kondisi Baik % Pengguna Air Bersih Permukiman % Penanganan Kawasan Kumuh Luas RTH yang ditangani % Luas RTH

35 REALISASI TRIBULAN I TA 2017

36 PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak Meningkatnya ketersediaan jalan lingkungan yang baik. Meningkatnya ketersediaan drainase yang baik Meningkatnya ketersediaan sarana lampu penerangan jalan umum. Pertambahan Jumlah Rumah Sehat (Layak Huni) Pertambahan panjang jln dlm kondisi baik (m) Jumlah peningkatan ketersediaan saluran drainase / gorong-gorong (m) Kenaikan jumlah PJU yg ada (unit) 100 Rumah Program Pengembangan Perumahan 2500 m Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan 6000 m Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan 200 unit Program Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) 37

37 Lanjutan. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Meningkatnya ketersediaan air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin Terwujudnya penanganan kawasan kumuh Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau Prosentase Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jaringan perpipaan terhadap jumlah seluruh rumah tangga (KK) Prosentase penurunan kawasan kumuh (ha) Pertambahan Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) 2000 kk Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan 5 Ha Program Pengembangan Perumahan 6 Ha Program Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)

38

39 LKPJ 2016

40 RENCANA KERJA

41 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA)

42 LAPORAN KEUANGAN TA 2016

43 Upload Dokumen di Website

44 AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PU CIPTA KARYA KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 Pada tahun 2016 dinas PU Cipta Karya mendapat anggaran biaya sebesar Sedangkan realisasi anggaran dana yang terserap sebesar Sehingga 97,56% dana APBD telah terserap Penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk pencapaian target kinerja SKPD tahun anggaran 2016, dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun infrastuktur yang memadai untuk Kabupaten Lamongan

45