LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN SOREANG 2015

2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014 sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja dinas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 yang merupakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung yang dijabarkan ke dalam visi dan misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan kebersihan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dinas tahun Dari semua program dan kegiatan diatas, tergambarkan fokus Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah tetap pada pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Terlepas dari masih adanya kelemahan dan hambatan, namun kiranya semoga laporan ini dapat merupakan perwujudan dari Kinerja Dinas selama tahun 2014 yang pada tahun mendatang selalu akan ditingkatkan. Soreang, Januari 2015 KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc Pembina TK. I NIP

3 RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan ini merupakan implementasi program-program guna mencapai Tujuan dan Sasaran Utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas secara keseluruhan. Sesuai dengan Rencana Strategik tahun , visi ke depan dari Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan Tahun Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan beberapa misi, yaitu: 1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung, dan sarana prasarana kebersihan. 3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyakat. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan permukiman. 5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum/ airbersih, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat. 6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta. 7. Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan. Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas. Tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bandung. Penetapan Kinerja yang merupakan indikator dinas tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut:

4 TARGET DAN REALISASI PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN TAHUN 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target tahun 2014 Realisasi tahun 2014 Program/Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Meningkatnya kinerja aparatur Persentase program direncanakan program dianggarkan kesesuaian yang terhadap yang 100 % 100 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya Persentase bangunan gedung negara yang sudah berpedoman pada peraturan bangunan 100 % 100 % Program Data/Informasi Cakupan ketersediaan rumah layak huni Persentase luas permukiman yang tertata 85,77 % 91,95 % Program Perumahan 89,22 % 91,34 % Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Persentase jumlah dana pendampingan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (PNPM dan PPIP) 100 % 100 % Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan jumlah penduduk 1 : 27 1 : 26 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan 20 % 12,58 % Program Lingkungan Sehat Perumahan Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi Jumlah pembinaan kelompok pengelola air bersih dan sanitasi 215 kelompok 205 kelompok Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Akses aman terhadap sanitasi 58 % 53,29 % Program Lingkungan Sehat Perumahan Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan Persentase ber-imb bangunan 6 % 7,38 % Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5 Persentase luas RTH perkotaan 0,12 % 0,17 % Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase luas pemanfaatan lahan budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang 60 % 56,56 % Program Pemanfaatan Ruang Persentase ketersediaan informasi mengenai RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital 38,71 % 19,77 % Program Perencanaan Tata Ruang Persentase rencana tapak yang disahkan 100 % 95 % Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang kawasan cepat tumbuh, desa potensial, kawasan perbatasan Persentase perencanaan sarana prasarana di kawasan strategis 4,38 % 4,14 % Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran Capaian Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 60 % 40 % 49,52 % 56,52 % Program Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 65 % 41,98 % Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas liter pada WMK 45 % 38,10 % Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah Cakupan sampah pelayanan Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) per satuan penduduk 19,06 % 1 : 17,6 16,66 % 1 : 12,2 Program Kinerja Pengelolaan Persampahan Rasio jumlah truk pengangkut sampah per satuan penduduk 1: 14,4 1: 14,4

6 Di dalam analisis diuraikan mengenai hambatan-hambatan untuk kegiatan yang tidak mencapai sasaran. Hal ini sebagai tindakan korektif untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Secara umum dapat dikemukakan bahwa hambatan dan kendala berasal dari faktor internal dan eksternal yang menyangkut sumber daya, baik masyarakat maupun karyawan, dana dan sarana/prasarana untuk kegiatan kedinasan. Untuk keseluruhan kegiatan kegiatan yang ada di Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya yaitu : a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 90,14 %, terdiri atas : Gaji dan Tunjangan sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 92,68 %, Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 99,97 %, Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 88,41 %, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 16,02 % b. Belanja Langsung sebesar Rp ,17 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 91,99 %, terdiri dari : 1) Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 96,39 %, terdiri atas : - Belanja Pegawai sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 89,80 %. - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 94,15 %. - Belanja Modal sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 98,45 %.

7 2) Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 91,58 %, terdiri atas : - Belanja Pegawai sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 92,16 %. - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 95,06 %. - Belanja Modal sebesar Rp ,00 dan terealisasi sebesar Rp ,00 atau 75,35 %. Sehingga pencapaian kinerja keuangan belanja total dalah rencana sebesar Rp ,17 terealisasi sebesar Rp ,00 atau pencapaian % Soreang, Januari 2015 KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc Pembina TK. I NIP

8