LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014

2 KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil dan bebas dari KKN melalui media Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram Tahun 2014, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan sasaran yang akan dicapai serta hasil pengukuran kinerja sasaran yang telah dilaksanakan, implementasi kegiatan serta evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2014, selanjutnya dikemukakan hal-hal yang masih memerlukan upaya-upaya untuk menyempurnakan kinerja dalam rangka mewujudkan Visi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram, yakni : Terwujudnya penyediaan data dan informasi yang cepat, handal dan akurat untuk menunjang pelaksanaan Visi Kota Mataram yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, religius dan berbudaya." Di dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2014, tentunya ditemui adanya tantangan yang dihadapi, namun demikian tantangan itu bukan merupakan suatu ancaman atau hambatan tetapi merupakan peluang untuk dapat mencapai visi dan misi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram. Laporan Akuntasbilitas Kinerja Instansi pemerintah ini tidak dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan, namun hanya mengevaluasi hal-hal yang dianggap strategis seperti yang telah dirumuskan dalam perencanaan stratejik (Renstra) Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukkan dalam penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Mataram, Januari 2015 Kepala Bagian PDEI Setda Kota Mataram ZAINUDIN, SE NIP

3 IKHTISAR Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan adanya perubahan dan perbaikan disegala bidang serta reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan adanya kewajiban mempertanggugjawabkan semua kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan secara teransparan dan akuntabel. Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan itulah pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik (Renstra), termasuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram. Renstra disusun dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana maupun pelayanan masyarakat itu sendiri, komponen-komponen, dalam Renstra memuat program, sasaran tujuan, misi serta visi Instansi yang keseluruhanya menyentuh kebutuhan masyarakat dan disusun secara hirarki, sehingga memudahkan dalam implementasinya. Dalam upaya memotivasi dan memfokuskan arah kebijakan pemerintah melalui Visi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram, sebagai berikut : Terwujudnya penyediaan data dan informasi yang cepat, handal dan akurat untuk menunjang pelaksanaan Visi Kota Mataram yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, religius dan berbudaya" Guna mencapai terwujudnya Visi dimaksud, maka setiap tahunnya ditetapkan sasaran dengan indikator kinerja, indikator kinerja ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan kinerja Instansi. Selanjutnya hasil pelaksanaan sasaran dan program setiap tahun anggaan dipertanggungjawabkan dan dinilai melalui suatu

4 pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang tercakup dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, pada umumnya pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram dapat mencapai total rata-rata presentase indikator kinerja 93.97%. Hal ini tercapai karena adanya dukungan semangat kerja serta komitmen penuh pimpinan serta staf Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram guna mewujudkan visi organisasi, dengan pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainya secara optimal. Namun demikian apabila ditemui adanya sasaran kegiatan yang pencapaian targetnya belum sempurna 100%, akan dilakukan penyempurnaannya pada tahun mendatang dengan beberapa strategi pemecahan masalah diantaranya peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan koordinasi dan pengelolaan sumber daya, peningkatan pengendalian dan pengawasan serta menciptakan sistem pengumpulan data informasi dalam rangka penyempurnaan pengukuran indikator kinerja. Dengan teridentifikasinya kelemahan-kelemahan serta strategi pemecahan masalah, diharapkan setiap tahunnya akan nampak peningkatan kinerja guna mewujudkan Visi yang telah disepakati bersama.

5 DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar... Ikhtisar... Daftar Isi... i ii iii Bab I PENDAHULUAN... 1 TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH DAN BAGIAN PDEI... 2 A. TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM... 2 B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN PDEI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM... 2 Bab II PERENCANAAN KINERJA RENCANA STRATEGIS... 6 A. VISI DAN MISI... 6 B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD... 7 C. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SKPD RENCANA KERJA TAHUN Bab III AKUNTABILITAS KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Bab IV PENUTUP Lampiran Lampiran

6 Bab I. Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN 1.1. TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH DAN BAGIAN PDEI Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, sebelumnya merupakan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Mataram.yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram, kemudian pada Tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, ditindak lanjuti dengan Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Kantor Pengelolaan Data Elektronik berubah menjadi Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika yang merupakan salah satu bagian pada Sekretariat Daerah Kota Mataram Latar belakang disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

7 Bab I. Pendahuluan dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan A. TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Kota Mataram berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN PDEI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten Tata Praja yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian dibawahnya dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan data elektronik dan informatika. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika; b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) sub bagian dibawahnya; LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

8 Bab I. Pendahuluan c. Perumusan bahan pembinaan dan evaluasi penyelengggaraa pemerintahan daerah dibidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan teknologi informasi; d. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan teknologi informasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait; e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dibutuhkan Pemerintah Daerah; f. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis aparatur daerah dibidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku; g. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan teknologi informasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Instansi pemerintah, lembaga pemerintah, non departemen, lembaga pendidikan dan/atau swasta dibidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku; i. Pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi teknis di bidang teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku; j. Pengkoorinasian pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur, criteria dan persyaratan teknis di bidang teknologi informasi; k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas pokok tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 2 (dua) bidang tugas yang melekat pada tugas pokok sub bagian yaitu : Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan pengelolaan sistem informasi dan tata usaha bagian. LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

9 Bab I. Pendahuluan Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagain Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) Sub Bagian Pengelolan Sistem Informasi; b. Penyiapan Pedoman dan petunjuk dibidang pengelolan sistem informasi; c. Penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi; d. Penyiapan bahan penerapan dan pengembangansistem informasi manajemen ( SIM ) sesuai kebutuhan pemerintah daerah; e. Peyiapan bahan pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur dan kreteria teknis dibidang pengelolaan sistem informasi; f. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di bidang pengelolaan system informasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; g. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pengelolaan system informasi; h. Pengelolaan situs resmi pemerintah kota mataram sesuai dengan pereturan perundang-undangan yang berlaku; i. Pelaksanaan analisis system informasi dan system aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku; j. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha bagian; k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan pengembangan teknologi informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagain Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai fungsi : LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

10 Bab I. Pendahuluan a. Penyusunan Program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) sub Bagian Pengembangan teknologi informasi; b. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan teknologi informasi; c. Penyiapan bahan pembinaan teknid di bidang pengembangan teknologi informasi;. d. Penyiapan bahan penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai kebutuhan pemerintah daerah; e. Penyiapan bahan pelaksanaan dan penjabaran norma, standar, prosedur dan kreteria teknis dibidang pengembangan teknologi informasi; f. Penyiapan bahan pelayanan pemberian rekomendasi teknis dibidang teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku; g. Penyiapan bahan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi di bidang pengembangan teknologi informasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; h. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dibidang pengembangan teknologi informasi; i. Pengembangan system jaringan komunikasi data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

11 Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS A. VISI DAN MISI Rencana strategis (Renstra) adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah berdasarkan tolok ukur kinerja. Hal yang lebih penting lagi, Renstra ini harus dapat menggambarkan keutuhan tanggung jawab Pimpinan Daerah dalam implementasinya yakni didasarkan atas Laporan Akuntabilitas Unit Kerja Pemda yang disusun berdasarkan Renstra masing-masing. Pelaksanaan Renstra unit kerja tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari unit kerja masing-masing. Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram sebagai berikut : LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

12 Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja VISI : Terwujudnya penyediaan Data dan Informasi yang cepat, handal dan akurat untuk menunjang pelaksanaan Visi Kota Mataram yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, religius dan berbudaya". MISI : 1. Mewujudkan ketersediaan data dan informasi secara cepat, handal dan akurat; 2. Menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3. Mewujudkan Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi Data; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD TUJUAN Agar upaya pencapaian Visi dan Misi dapat lebih terarah dan terfokus maka perlu dijabarkan kedalam tujuan. tujuan yang hendak dicapai Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut : a) Memiliki data yang lengkap dan akurat secara elektronik lingkup Pemerintah Kota Mataram b) Memiliki Sistem Informasi dan jaringan komunikasi data antar SKPD c) Memiliki Standarisasi dan pedoman pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi d) Meningkatkan kemampuan SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi SASARAN Sasaran Bagian Pengelolaan Data Elektronik Kota Mataram Tahun sebagai berikut : a) Tersedianya data dan informasi dari SKPD dan penyampaiannya disajikan melalui website Pemerintah Kota Mataram melalui indikator jumlah data dan informasi dari SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram, jumlah Website Pemerintah Kota Mataram, jumlah cakupan jaringan internet dan jumlah sarana dan prasarana pendukung LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

13 Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja b) Tersedianya Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi data antar SKPD melalui indikator Jumlah cakupan jaringan komunikasi data dan jumlah Sistem Informasi c) Tersedianya pedoman pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui indikator jumlah pedoman pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi d) Tersedia SDM yang menguasai bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melaui indikator Jumlah pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam daerah dan jumlah Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi ke luar daerah C. STRETEGI DAN KEBIJAKAN SKPD Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi Bagian PDEI Setda Kota Mataram, maka kebijakan yang diambil sebagai berikut : 1. Koordinasi dengan SKPD dalam penyediaan data dan informasi; 2. Pengembangan dan peningkatan Website Pemerintah Kota Mataram; 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung; 4. Pengembangan dan peningkatan sistem informasi manajemen dan system jaringan komunikasi data; 5. Melakukan kajian dan penelitian dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi RENCANA KERJA TAHUN 2015 Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut maka disusun suatu rencana kerja yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram, Rencana kerja tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa pembangunan jaringan komunikasi dan informasi, kegiatan Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi berupa pengelolaan system aplikasi SMSGateway yaitu aplikasi yang berfungsi sebagai LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

14 Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja sarana komunikasi antar masyarakat dengan Pemerintah Kota Mataram dan antar PNS dengan Pejabat atau kepala daerah melalui media SMS dan kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi berupa peningkatan program Website Pemerintah Kota Mataram berupa pembuatan Subdomain / website SKPD. Out put : Tersedianya pembangunan jaringan komunikasi dan informasi antar SKPD, pembuatan beberapa Website SKPD Pemerintah Kota Mataram dan pengelolaan Sistem Aplikasi SMSGateway. Outcome : Lancarnya komunikasi data dan informasi antar SKPD, komunikasi masyarakat dengan pemerintah Kota Mataram dan PNS dengan pejabat/kepala daerah. Sasaran : Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi, Website SKPD Pemerintah Kota Mataram dan Sistem Aplikasi SMSGateway. Tujuan : Terwujudnya Pengembangan Komunikasi dan Informasi 2. Program fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi dalam bentuk kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi berupa Pelatihan Operator Komputer. Out put : Terlaksananya Pelatihan Operator Komputer Outcome : Tersedianya SDM yang menguasai Operator Komputer. Sasaran : Aparatur Pemerintah Kota Mataram Tujuan : Terwujudnya kwalitas SDM dan bidang Komunikasi dan Informasi guna mendukung Kelancaran tugas. 3. Program Kerjasama Informasi dengan mas media dalam bentuk kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Mataram berupa layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Output : Tersedianya Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis e-procurement Outcome : Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis e-procurement Sasaran : Aparat Pemerintah Lingkup Pemerintah Kota Mataram Tujuan : Terlaksananya pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

15 BAB III. Akuntabilitas Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sesuai dengan Inpres Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP )adalah perwujudan seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaannya yang dipercayakan kepadanya dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui media. Pertanggungjawaban secara periodik untuk dapat memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang atau suatu unit kerja. Agar dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dan dapat diinterpretasikan tentang keberhasilan atau kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Lakip harus dilengkapi dengan analisis akuntabilitas Kinerja Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram agar memperoleh gambaran secara menyeluruh. LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

16 BAB III. Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi, Misi organisasi yaitu dengan jalan membandingkan (komperative) antara rencana kerja yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kinerja. Pengukuran kinerja kegiatan dalam rangka menyusun Laporan Akuntabilitas Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram tahun anggaran 2014 sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram menetapkan 3 (tiga) Indikator yaitu : 1. Masukan (input) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. 2. Keluaran (output) yaitu bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (input) yang digunakan. 3. Hasil (outcome) yaitu tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (output) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran digunakan standar pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagi parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 100 X : Sangat Berhasil Sekali 85 X < 100 : Sangat Berhasil 70 X < 85 : Berhasil 55 X < 70 : Cukup Berhasil X < 55 : Kurang Berhasil A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Analisis Capaian Kinerja adalah suatu proses telaah yang sistematis terhadap program dan kegiatan sampai sejauhmana dapat dicapai dengan cara membandingkan target setting dengan realisasi. Analisis Capaian Kinerja meliputi: (1) Analisis Capaian Kinerja Kegiatan, dan (2) Analisis Pencapaian Sasaran. Keluaran LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

17 BAB III. Akuntabilitas Kinerja (output) dari analisis kegiatan tersebut sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika (PDEI) Setda Kota Mataram. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan dan Analisis Pencapaian Sasaran disampaikan dalam bentuk uraian kualitatif yang dilengkapi dengan formulir pengukuran kinerja kegiatan dan formulir pengukuran pencapaian sasaran yang dapat menghasilkan nilai-nilai kuantitatif (terlampir). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, maka digunakan rumus: Persentase pencapaian = Realisasi x 100% rencana tingkat capaian Rencana 1. Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Bertitik tolak dari program prioritas pengembangan komunikasi dan informasi kegiatan yang dilaksanakan pada upaya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi, misi dan tujuan yang secara operasional implementasinya dijabarkan dalam kegiatan dengan hasil sebagai berikut: a. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa pembangunan jaringan komunikasi dan informasi dan kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi berupa peningkatan program Website Pemerintah Kota Mataram, jasa penyewaan bandwith Internet dan peralatan pendukung. Input : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya pembangunan jaringan 6 SKPD Kota Mataram, Peningkatan Website Pemerintah Kota Mataram, dan jasa penyewaan bandwith internet 19 Mbps LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

18 BAB III. Akuntabilitas Kinerja Hasil : Terlaksananya pembangunan jaringan 6 SKPD Kota Mataram, Peningkatan Website Pemerintah Kota Mataram dan jasa penyewaan bandwith internet 19 Mbps. b. Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi dalam bentuk kegiatan Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi berupa pengelolaan system aplikasi rekomendasi yaitu system aplikasi untuk menerbitkan rekomendasi pengadaan barang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi SKPD Kota Mataram. Input : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya pengelolaan data rekomendasi pengadaan barang TIK bagi SKPD. Hasil : Tersedianya data rekomendasi pengadaan barang TIK SKPD se- Kota Mataram Tahun c. Program fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi dalam bentuk Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi ( pelatihan simaya dan Operator Komputer) dan kegiatan Peningkatan Kwalitas Bidang Komunikasi Informasi yaitu pembuatan system aplikasi SMSGateway yaitu aplikasi yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antar masyarakat dengan Pemerintah Kota Mataram dan antar PNS dengan Pejabat atau kepala daerah melalui media SMS. Input : Rp ,- Keluaran : Terlaksananya Pelatihan simaya dan Operator Komputer serta pembuatan aplikasi SMSGateway. Hasil : Tersedianya Aparatur Pemerintah Kota Mataram bidang TIK dan adanya system aplikasi SMSGateway 2. Analisis Pencapaian Sasaran Selain hasil pengukuran kinerja kegiatan, diperlukan pula analisis mengenai Pengukuran Pencapaian Sasaran Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika (PDEI) Sekretariat Daerah Kota Mataram untuk mengetahui LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

19 BAB III. Akuntabilitas Kinerja sejauh mana realisasi dari sasaran (target setting) yang telah ditetapkan sesuai visi misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran yang telah ditetapkan masing-masing kegiatan pada Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika (PDEI) Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2014 adalah : a. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa dalam bentuk kegiatan Pembinaan dan Penegmbangan Jaringan Komunikasi dan Informasi berupa pembuatan jaringan beberapa SKPD Kota Mataram dan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi berupa peningkatan Website Pemerintah Kota Mataram dan Jasa Penyewaan Bandwith Internet dengan serapan dana 98.56%, program dan kegiatan ini telah memenuhi target/ sasaran yaitu 100%. b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dalam bentuk pengelolaan sistem aplikasi rekomendasi TIK dengan serapan dana 95.10%, kegiatan ini telah memenuhi target / sasaran yaitu 100 % c. Program fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi dalam bentuk Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi pembuatan system aplikasi SMSGateway dengan serapan dana 88.26% kegiatan ini telah memenuhi target/ sasaran yaitu 100%. Berdasarkan telaah pencapaian sasaran dari masing-masing yang diukur atas dasar indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran dari semua kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram untuk Tahun 2014 dapat dicapai memenuhi target. B. REALISASI ANGGARAN Dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

20 BAB III. Akuntabilitas Kinerja Perubahan Anggaran DPPA tahun 2014 sebesar Rp ,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa : Rp ,- d. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi : Rp ,- b. Program Fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi : Rp ,- Berdasarkan hasil perhitungan akhir anggaran, secara kuantitatif kinerja anggaran masing-masing Program yaitu: a. Program Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa - Jumlah anggaran yang terserap : Rp ,- - Persentase : 98,56 % - Kategori : Sangat Berhasil b. Program Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi - Jumlah anggaran yang terserap : Rp ,- - Persentase : % - Kategori : Sangat Berhasil c. Program Fasilitas peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi - Jumlah anggaran yang terserap : Rp ,- LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

21 BAB III. Akuntabilitas Kinerja - Persentase : % - Kategori : Sangat Berhasil Berdasarkan hasil kinerja anggaran per Program, maka Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram memiliki capaian keuangan sebesar 95.61% yang dapat dinilai Sangat Berhasil. Secara lebih rinci Realisasi Anggaran Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Sekretariat Daerah Kota Mataram dapat dilihat pada lampiran. LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun

22 FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN INFORMATIKA SETDA KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN : 2015 Sasaran Strategis Tersedianya fasilitas Internet dan website Pemerintah Kota Mataram Indikator Kinerja Jumlah sewa bandwith untuk penggunaan Internet LPSE, kantor walikota dan beberapa SKPD Kota Mataram - Jumlah pembuatan Subdomain mataramkota.go.id Target 4 MBPS International dan 20 Domestik fiber optik 4 SKPD - Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi 1 SIM Tersedianya sarana infrastruktur komunikasi dan informasi komunikasi antar SKPD - Jumlah pengadaan Peralatan jaringan 1 Zona (sekretariat Daerah Kota Mataram) Terlaksananya penggunaan Sistem Aplikasi penerbitan surat rekomendasi peralatan Teknologi Informasi untuk SKPD - Presentase pengajuan rekomendasi peralatan TIK dari SKPD Kota Mataram yang diselesaikan tepat waktu 100% Rekomendasi Peralatan TIK Tersedianya SDM yang menguasai bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - Jumlah SDM yang menguasai bidang TIK di Kota Mataram 20 Orang Tersedianya Aplikasi SMS Gateway Pemerintah Kota Mataram Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Mataram - Jumlah Pesan pengaduan Masyarakat melalui SMS Gateway yang diteruskan ke SKPD - Persentase SMS SPKD Kota Mataram yang aktif menggunakan SMS Gateway - Jumlah Prosentase pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Mataram yang menggunakan LPSE 100% SMS pengaduan masyarakat 100% SKPD Kota Mataram 100% pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Mataram yang proses lelangnya melalui LPSE

23 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN INFORMATIKA SETDA KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN : 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Tersedianya fasilitas Internet dan website Pemerintah Kota Mataram - Jumlah sewa bandwith untuk penggunaan Internet LPSE, kantor walikota dan beberapa SKPD Kota Mataram MBPS 4 MBPS International dan 15 Domestik (fiber Optik) 100% - Jumlah peningkatan website mataramkota.go.id WEB 1 WEB 100% - Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi SIM 1 SIM 100% Tersedianya sarana infrastruktur komunikasi dan informasi komunikasi antar SKPD - Jumlah pengadaan Peralatan jaringan SKPD 6 SKPD 100% Terlaksananya penggunaan Sistem Aplikasi penerbitan surat rekomendasi peralatan Teknologi Informasi untuk SKPD - Presentase pengajuan rekomendasi peralatan TIK dari SKPD Kota Mataram yang diselesaikan tepat waktu Rekomendasi 100% Rekomendasi Peralatan TIK 100% Tersedianya SDM yang menguasai bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tersedianya Aplikasi SMS Gateway Pemerintah Kota Mataram - Jumlah SDM yang menguasai bidang TIK di Kota Mataram - Jumlah Pesan pengaduan Masyarakat melalui SMS Gateway yang diteruskan ke SKPD - Persentase SMS SKPD Kota Mataram yang aktif menggunakan SMS Gateway Org 20 Orang 100% SMS 100% SMS pengaduan masyarakat 100% % 100% SKPD Kota Mataram 100% Jumlah Anggaran Tahun 2014 Rp 859,027,204 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2014 Rp 821,330,885

24 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 UNIT KERJA : BAGIAN PDEI SETDA KOTA MATARAM No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tersedianya fasilitas Internet dan website Pemerintah Kota - Jumlah sewa bandwith untuk penggunaan Internet LPSE, kantor 4 MBPS International dan 15 Domestik (fiber Optik) Mataram walikota dan beberapa SKPD Kota Mataram 2 Tersedianya sarana infrastruktur komunikasi dan informasi komunikasi antar SKPD 3 Terlaksananya penggunaan Sistem Aplikasi penerbitan surat rekomendasi peralatan Teknologi Informasi untuk SKPD 4 Tersedianya SDM yang menguasai bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - Jumlah peningkatan website mataramkota.go.id - Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi - Jumlah pengadaan Peralatan jaringan - Presentase pengajuan rekomendasi peralatan TIK dari SKPD Kota Mataram yang diselesaikan tepat waktu - Jumlah SDM yang menguasai bidang TIK di Kota Mataram 1 WEB 1 SIM 6 SKPD 100% Rekomendasi Peralatan TIK 20 Orang 5 Tersedianya Aplikasi SMS Gateway Pemerintah Kota Mataram - Jumlah Pesan pengaduan Masyarakat melalui SMS Gateway yang 100% SMS pengaduan masyarakat diteruskan ke SKPD - Persentase SMS SKPD Kota Mataram yang aktif menggunakan SMS Gateway 100% SKPD Kota Mataram Program 1. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Masa 2. Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi 3. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Inforrmasi Anggaran Rp Rp Rp 571,146,204 31,333, ,547,500 Keterangan Rp 859,027,204 Mataram, Februari 2014 Atasan Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Unit Kerja Ir. H. L. MAKMUR SAID, MM (ZAINUDIN, SE) NIP NIP

25 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN UNIT KERJA : BAGIAN PDEI SETDA KOTA MATARAM TAHUN : 2014 INDIKATOR KINERJA - Jumlah sewa bandwith untuk penggunaan Internet LPSE, kantor walikota dan beberapa SKPD Kota Mataram SATUAN TAHUN 2012 CAPAIAN KINERJA CAPAIAN TAHUN 2013 TAHUN 2014 KINERJA CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI TAHUN 2012 TARGET REALISASI TAHUN 2013 TARGET REALISASI TAHUN MBPS 3 Line Speedy 3 Line Speedy 100% Bandwith Internet Bandwith Internet 100% - Bandwith Internet 4 MBPS 100% 3 3 MBPS 6 MBPS 6 MBPS International dan 15 MBPS MBPS International International Domestik (Fiber-Optik) Bandwith Internet 4 MBPS International dan 15 MBPS Domestik (Fiber-Optik) - Jumlah peningkatan website mataramkota.go.id WEB 1 Website 1 Website 100% 1 Website 1 Website 100% 1 Website 1 Website 100% - Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi SIM 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% - Jumlah pengadaan Peralatan jaringan SKPD 1 Tower Komunikasi dan 10 Client / SKPD 1 Tower Komunikasi dan 10 Client / SKPD 100% - Presentase pengajuan rekomendasi peralatan TIK dari SKPD Kota Mataram yang diselesaikan tepat waktu Rekomendasi 100% Rekomendasi Peralatan TIK - Jumlah Pedoman TIK di Kota Mataram Pedoman 1 pedoman Master Plan TIK dan SOP TIK - Jumlah SDM yang menguasai bidang TIK di Kota Mataram - Jumlah Pesan pengaduan Masyarakat melalui SMS Gateway yang diteruskan ke SKPD - Persentase SMS SKPD Kota Mataram yang aktif menggunakan SMS Gateway 100% Rekomendasi Peralatan TIK 1 pedoman Master Plan TIK dan SOP TIK 100% 10 Client / SKPD 10 Client / SKPD 100% Sekretariat daerah dan gedung selatan kantor Walikota dan 6 Client / SKPD wilayah Kota Mataram 100% 100% Rekomendasi Peralatan TIK 100% 1 pedoman Blue Print TIK dan SOP TIK 100% Rekomendasi Peralatan TIK 1 pedoman Blue Print TIK dan SOP TIK 100% 100% Rekomendasi Peralatan TIK Sekretariat daerah dan gedung selatan kantor Walikota dan 6 Client / SKPD wilayah Kota Mataram 100% Rekomendasi Peralatan TIK 100% orang 50 org 50 org 100% 50 org 50 org 100% 428 org 428 org 100% SMS % SMS pengaduan masyarakat 100% SMS pengaduan masyarakat % 50% SKPD Kota Mataram 50% SKPD Kota Mataram 100% 100% 100%

26 REALISASI AKUMULASI PENCAPAIAN SASARAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI DIBANDINGKAN RENCANA YANG TERCANTUM DALAM RENCANA STRATEGIS TAHUN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN INFORMATIKA SETDA KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN : 2014 Realisasi Akumulasi s/d Rencana Sesuai Akhir Target Persentase Capaian Indikator Kinerja satuan Tahun 2014 Renstra ( Tahun 2015 ) Kinerja s/d Tahun Jumlah sewa bandwith untuk penggunaan Internet LPSE, kantor walikota dan beberapa SKPD Kota Mataram MBPS 34 MBPS 58 MBPS 34 MBPS - Jumlah peningkatan website mataramkota.go.id WEB 1 WEB 1 WEB dan 4 SubDomain 1 WEB - Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi SIM 3 SIM 4 SIM 3 SIM - Jumlah pengadaan Peralatan jaringan SKPD 25 SKPD 25 SKPD 25 SKPD - Presentase pengajuan rekomendasi peralatan TIK dari SKPD Kota Mataram yang diselesaikan tepat waktu Rekomendasi 100% 100% % - Jumlah Pedoman TIK di Kota Mataram Pedoman 4 PEDOMAN 4 PEDOMAN 4 PEDOMAN - Jumlah SDM yang menguasai bidang TIK di Kota Mataram - Jumlah Pesan pengaduan Masyarakat melalui SMS Gateway yang diteruskan ke SKPD - Persentase SMS PNS Kota Mataram yang aktif menggunakan SMS Gateway orang 528 Orang 548 Orang 96.35% SMS 100% 100% % % 50% 75% 66.67%

27 Bab IV. Penutup) BAB IV PENUTUP Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika Setda Kota Mataram Tahun 2014 merupakan salah satu kewajiban sebagai wujud pertangung jawaban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola kewenangan yang diberikan. Seperti yang dipaparkan dalam Bab III di depan, pengukuran kinerja yang dimaksud mencakup kinerja kegiatan pengukuran pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana yang telah disampaikan diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa : Kinerja Bagian PDEI Setda Kota Mataram telah dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar, dengan hasil perhitungan akhir anggaran secara kuantitatif kinerja anggaran masing-masing pelaku aktivitas berhasil menyerap anggaran yang telah disediakan dengan capaian nilai kinerja rata-rata sebesar 95,61 %. LAKIP Bagian PDEI Setda Kota Mataram Tahun