LAMPIRAN. Lampiran 1. Pick List. Lampiran 1 Tampilan Pick List

Transkripsi

1 LAMPIRAN L1 Lampiran 1 Pick List Lampiran 1 Tampilan Pick List

2 L2 Lampiran 2 Delivery Order Asli Lampiran 2 Tampilan Delevery Order Asli

3 Lampiran 3 L3 Delivery Order Copy Lampiran 3 Tampilan Delevery Order Copy

4 L4 Lampiran 4 Surat Jalan Lampiran 4 Tampilan Surat Jalan

5 L5 Lampiran 5 Maintain Shipment Lampiran 5 Tampilan Maintain Shipment

6 L6 Lampiran 6 Credit Memo Lampiran 6 Tampilan Credit Memo

7 L7 Lampiran 7 Credit Return Lampiran 7 Tampilan Credit Return

8 L8 Functional Area Warehouse Process No WH01 Process Name Goods Picking & Shipping Prepared by MIS Date September, 2002 No Activity Tools Keterangan 1 Terima pick list Manual Warehouse setelah menerima Pick List dari Sales Admin, melakukan pengambilan barang yang tertera dalam Pick List untuk dipersiapkan di Bincard, sekaligus pada Pick List dicatat banyaknya quantity yang Hias disiapkan 2 Pick Confirmation Manual Jika barang yang ingin dilakukan Shipment tersebut sudah Hias disiapkan, Warehouse melakukan konfirmasi atas order tersebut 3 Input shipment Warehouse melakukan transaksi input atas barang yang hendak dikirimkan ke customer. Transaksi input barang yang dikirimkan ini merupakan proses shipment. Dokumen shipment ini Hias juga berfungsi sebagai dokumen DO (Delivery Order) Perhatikan pada WH05 bahwa proses shipment dapat dilakukan maintain (ubah quantity-nya atau di-delete), jika terdapat pengembalian barang 4 Approval Manual Manager Warehouse melakukan approval atas shipment tersebut 5 Cetak Label Packing Mencetak label dilakukan jika diperlukan saja, misalnya barang yang dikirimkan terlalu banyak sehingga perlu ditempelkan label untuk memudahkan pengepakan Lampiran 8 Goods Picking & Shipping

9 L9 Functional Area Warehouse Process No WH02 Process Name Transfer Warehouse Prepared by MIS Date September, 2002 No Activity Tools Keterangan 1 Terima memo Manual Warehouse menerima memo yang menyatakan suatu item untuk dipindahlokasikan. Memo ini Iias berasal dari Akunting atau dari Warehouse sendiri yang mengeluarkan memo atas pemindahan suatu barang, sesuai dengan lokasinya 2 Approval Manual Manager Warehouse memberikan approval atas memo yang diterimanya tersebut untuk dijalankan 3 Input transaksi pindah lokasi item 3 Input transaksi untuk scrap barang 3 Input transaksi untuk perbaikan stock Jika perpindahan barang oleh Warehouse karena barang sudah rusak atau untuk stock sehingga penyimpanan harus sesuai dengan lokasi yang seharusnya. Penginputan transaksi transfer ini, dinamakan transaksi TW Jika perpindahan barang berdasarkan memo dari Akunting karena barang sudah rusak. Transaksi ini merupakan transaksi SS. Akunting yang mengeluarkan memo karena Akunting harus mengetahui banyaknya barang yang dialokasikan karena kerusakan Jika penyesuaian inventory berdasarkan memo dari Akunting. Transaksi transfer lokasi untuk perbaikan stock ini merupakan transaksi IA. Catatan : transaksi ini belum pernah digunakan 4 Lakukan register Setiap melakukan input transaksi transfer lokasi ini, menghasilkan nomor batch yang harus dilakukan register 5 Lapor ke Akunting Manual Warehouse akan menyerahkan register hasil input transaksi pemindahan item tersebut ke Akunting sebagai pelaporan

10 Lampiran 9 Transfer Warehouse L10 Functional Area Warehouse Process No WH03 Process Name Stock Tacking Prepared by MIS Date September, 2002 No Activity Tools Keterangan 1 Pilih item yang Barang yang akan di-stock opname, dipilih dan akan di stock dicetak pada Report Physical Inventory List for opname Controlled Warehouses 2 Hitung stock di warehouse Manual Penghitungan barang secara fisik di warehouse, yang setelah dihitung quantity barang tersebut, dicantumkan pada report, selanjutnya digunakan sebagai perbandingan quantity barang secara fisik dengan quantity barang pada sistem 3 Input stock yang sebenarnya dari stock fisik Banyaknya quantity barang fisik yang dicatat pada Report Physical Inventory List for Controlled Warehouses, di-input pada transaksi ini 4 Print Variance Barang quantity fisik yang telah di-input pada transaksi, dicetak pada Report Physical Transaction Register Approved Processed Items, untuk diperiksa perbedaannya dan berapa banyak barang yang tidak sama quantity-nya 5 Update Stock Perbedaan stock antara fisik dan sistem diupdate agar sama pada transaksi ini, tetapi sebelumnya pihak auditor harus mengetahui sebab dari terjadinya perbedaan stock tersebut. Hasil update stock tersebut dicetak pada Report Inventory Valuation and Variance Report Processed Items - Approved Lampiran 10 Stock Tacking

11 L11 Functional Area Warehouse Process No WH04 Process Name Goods Receiving Return Prepared by MIS Date September, 2002 No Activity Tools Keterangan 1 Terima barang Manual dan cek dokumen Pengembalian barang dilakukan oleh customer melalui Sales, sehingga Warehouse menerima retur melalui Sales. Setelah barang diterima, dilakukan pengecekan dokumen, kecocokan antara dokumen dengan barang. Jika dokumen yang disertakan barang tersebut adalah Invoice, maka barang tersebut sudah di-invoice, sedangkan jika barang disertakan dengan dokumen DO (shipment), maka barang tersebut belum di-invoice 2 Cek fisik Manual Sebelum dilakukan input transaksi, Warehouse harus melakukan cek fisik pada barang untuk memastikan bahwa barang yang di-retur merupakan barang rusak tanpa ada unsur kesengajaan 3 Input transaksi barang kembali yang sudah invoice 3 Input transaksi barang kembali yang belum invoice 4 Print DO pengganti karena shipment di koreksi 5 Taruh barang, cek lokasi Manual Jika barang sudah di-invoice, maka Sales Admin harus membuat CM (Credit Memo pada SP05) terlebih dahulu, agar Warehouse dapat melakukan input transaksi penerimaan barang retur. Shipment untuk CM secara otomatis terbentuk pada saat CM selesai dibuat Jika barang belum di-invoice, maka Warehouse hanya melakukan maintain pada shipment jika barang yang dikembalikan belum invoice. Shipment akan di-delete jika keseluruhan barang dari shipment tersebut dikembalikan, sedangkan maintain shipment dilakukan jika barang yang dikembalikan hanya beberapa saja dari shipment tersebut DO harus dicetak ulang untuk diberikan ke customer karena adanya transaksi retur barang Barang dikembalikan ke lokasi semula (lokasi sebelum pengiriman dilakukan) setelah shipment di koreksi Lampiran 11 Goods Receiving Return

12 L12 Functional Area Warehouse Process No WH05 Process Name Shipping Return Prepared by MIS Date September, 2002 No Activity Tools Keterangan 1 Terima credit Manual Warehouse menerima CM (Credit Memo) yang memo dikeluarkan oleh Purchasing (proses PUR03) untuk mengembalikan barang ke Vendor. CM yang dikeluarkan oleh Purchasing hanya berupa memo biasa yang menyatakan barang harus dikembalikan ke Vendor 2 Input transaksi retur ke vendor Transaksi pengembalian barang harus di-input sebagai transaksi VR 3 Buat DO Manual Warehouse membuat memo sebagai DO untuk dikirimkan ke Vendor 4 Approval Manual Manager Purchasing memberikan approval untuk mengembalikan barang tersebut ke Vendor 5 Cetak label Nomor batch yang dihasilkan ketika input transaksi retur tersebut, digunakan untuk mencetak label yang akan ditempelkan pada barang yang akan dikirimkan untuk di-retur 6 Lakukan register Transaksi yang telah di-input tersebut harus dilakukan register Kirim register purchasing hasil ke Manual Purchasing selanjutnya yang akan melakukan konfirmasi pengiriman barang ke Vendor Lampiran 12 Shipping Return