BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 yang sebelumnya didahului dengan Nota Kesepakatan KUA antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 065/SPK/BAPPEDA/2014 dan Nomor : 177 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Kebijakan Umum Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 bahwa dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi : 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau. 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 1

2 6. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran pada anggaran induk tahun berjalan. Perubahan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan dimaksud dapat terjadi karena adanya perubahan proyeksi pendapatan, perubahan alokasi belanja daerah, maupun sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetakan dalam KUA. Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 utamanya disebabkan oleh menurunnya pendapatan yaitu dari Dana Perimbangan yang diterima. Penurunan target Dana Perimbangan tersebut yaitu pada dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan surat Kadispenda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 903/V/000209/Penda tanggal 2 April Menurunnya target Dana perimbangan tersebut tentunya akan berpengaruh pula pada Belanja Daerah. Terjadi pergeseran dan pengurangan dana kegiatan di Belanja Langsung SKPD, namun diharapkan agar SKPD tetap memprioritaskan program-program yang mendukung terhadap pencapaian target-target RPJMD. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 2

3 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 disusun dengan maksud memberikan arah bagi SKPD dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2015, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Renja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 disusun dengan tujuan sebagai berikut : Memberikan pedoman sistimatika penyusunan perubahan Renja SKPD tahun Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2015 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun DASAR PERTIMBANGAN Dasar pertimbangan perlunya dibuat Perubahan Renja adalah adanya perubahan kegiatan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disesauikan dengan evaluasi dan kondisi yang terjadi. 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 3

4 Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7) Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14); 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17 Seri E); 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun ( Lembaran Daerah Provinsi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 4

5 Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9); 14) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 15) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 12) SISTEMATIKA PENULISAN Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015, sistimatika Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 disusun dengan sistimatika sekurang-kurangnya sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan/pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan. BAB IV. PENUTUP Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 5

6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2014) dan capaian Renstra SKPD. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD. Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki Pagu Dana sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- dengan persentase sebesar 96 %. Dan sisa anggaran sebesar Rp I. Belanja Tidak Langsung Berjumlah Rp dengan realisasi sebesar Rp ,- atau dengan persentase sebesar 96,79 % dan sisa anggaran Rp ,- II. Belanja Langsung Berjumlah Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- dengan persentase sebesar 95,14 % dan sisa anggaran belanja langsung tahun 2014 sebesar Rp ,- dengan sisa anggaran sebesar Rp ,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjumlah Rp ,- dengan realisasi dana sebesar Rp ,- dengan persentase 94,21% dan sisa anggaran sebesar Rp ,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1) Penyediaan Jasa Surat menyurat, dengan pagu dana sebesar Rp ,-terealisasi sebesar Rp ,- dengan realisasi keuangan dan fisik sebesar 99,18 %. Sisa Anggaran Rp ,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya jasa surat menyurat selama 12 bulan. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 6

7 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase 91,29 %,. Sisa pagu anggaran sebesar Rp ,-. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, internet dan listrik. 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operaional, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase 91,96 %,. Sisa pagu anggaran sebesar Rp ,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional. 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp , dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan selama 12 bulan. 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase 99,39 %, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan. 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase 99,88%, realisasi fisik 100 %. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan. 7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase 99,06 %, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp Hasil yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan sehingga pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan lancar. 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase 43,88%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp ,-. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 7

8 jasa penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor selama 12 bulan. 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, dengan pagu dana sebesar Rp , terealisasi sebesar Rp , dengan persentase 99,05%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp ,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan selama 12 bulan. 10) Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase keuangan 94,20%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp ,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan. 11) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis/ perkantoran selama 12 bulan. 12) Penyediaan Jasa Tutor SKJ, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya jasa tutor SKJ selama 11 bulan. 13) Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase 100%, realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya penyediaan peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan. 14) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri, dengan pagu dana sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- dengan persentase 99,22%, realisasi fisik 100%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp ,- Hasil yang dicapai adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 8

9 b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Memiliki pagu dana sebesar Rp , yang memiliki persentase sebesar 94,75% dari realisasi dana di tahun 2014 sebesar Rp ,- dan sisa anggaran Rp ,-. Kegiatan ini untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor, rehabilitasi gedung kantor, dan pemeliharaan gedung kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mempunyai pagu dana sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- dengan persentase sebesar 99,48%. Sisa pagu anggaran Rp ,- Program ini digunakan untuk membiayai rapat koordinasi teknis dengan kabupaten/kota. d) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Mempunyai pagu dana sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- persentase sebesar 96,40%. Sisa anggaran sebesar Rp ,-. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang tersebar di bidang-bidang teknis pada BP3MD Provinsi Sumatera Selatan. e) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Mempunyai pagu dana sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,- persentase sebesar 92,60%. Sisa pagu anggaran sebesar Rp ,- Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan penanaman modal serta pengembangan sistem informasi penanaman modal. Hasil Analisis pencapaian kinerja 5 program yang dilaksanakan oleh Badan Promosi dan Perizinan penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2014 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar terpenuhi. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2014 (tahun ke-2) Renstra Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 9

10 TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2014 PROVINSI SUMATERA SELATAN SKPD: BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV.SUMSEL Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode Rek. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2013 Realisasi Renja SKPD Tahun 2013 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2014) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4) I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah unit yang melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 100% 12 bulan 100% 100% 12 bulan 100% 100% 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis jasa surat menyurat/ benda pos 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah rekening listrik, telepon, air dan internet yang dibayar Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan lancar operasional 2 Jenis 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% 38 Kwitansi 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% 10 Kendaraan R4 dan 7 Kendaraan R2 100% 1 Tahun 100% 100% 7 Unit Mobil dan 10 Unit Motor 100% 100% 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pengelola keuangan 10 Orang 100% 8 Orang 100% 100% 8 Orang 100% 100% 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis berkas yang dicetak Penggandan dan penggandaan 3 Orang 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% 33 Jenis 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% 15 Jenis 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 10

11 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 Jenis 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% 2 Jenis 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Frekuensi makanan dan minuman 66 Kali 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% yang tersedia 11 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah jasa tenaga pegawai tidak 13 Orang 100% 13 Orang 100% 100% 13 Orang 100% 100% Teknis/ Perkantoran tetap 12 Penyediaan Jasa Tutor SKJ Frekuensi pelaksanaan SKJ 44 Kali 100% 11 bulan 100% 100% 11 bulan 100% 100% 13 Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih 14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang tersedia Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Jumlah Unit yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana 13 Jenis 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% DD: 12 Kali; LD: 10 Kali; LN: 2 Kali 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% 100% 100% 100% 12 bulan 100% 100% 15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia Jumlah gedung kantor yang dipelihara Frekuensi peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Jenis 100% 1 Tahun 100% 100% 3 Unit 100% 100% 1 Gedung 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% 3 Kali 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% 1 Gedung 100% 1 Tahun 100% 100% 12 bulan 100% 100% 100% 12 bulan 100% 100% 12 bulan 100% 100% 19 Pelatihan Pendidikan dan Kursus Keterampilan 20 Rapat Koordinasi Dengan Kabupaten/ Kota Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan pendidikan dan kursus keterampilan Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 5 Orang 100% 1 Kegiatan 100% 100% 1 Kegiatan 100% 100% 1 Kali 100% 12 bulan 100% 100% 12 bulan 100% 100% IV Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi 100% - 100% 100% 50 Buku 100% 100% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 11

12 21 Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/ PMDN 22 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 23 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Jumlah rapat yang dilaksanakan 1 Kali 100% 100% 100% 100% 1 Kegiatan 100% 100% Jumlah kab/ kota yang dipantau, dibina, dan diawasi Jumlah koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal guna meningkatnya jumlah investasi 15 Kabupaten/ Kota 100% 1 Tahun 100% 100% Terlaksananya rapat koordinasi 1 Kali 100% 1 Tahun 100% 100% Terselenggaranya kegiatan Improve Your Business 100% 100% 100% 100% 24 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM Jumlah temu bisnis/ matchmaking dan seminar yang dilaksanakan guna meningkatnya rencana investasi 1 Kali 100% 20 Buku 100% 100% 20 Buku 100% 100% 25 Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti 12 DN; 3 LN V Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Jumlah Realisasi Investasi 100% 100% 100% 100% 1 Kegiatan 100% 100% 26 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal 27 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Jumlah leaflet, booklet yang tersedia serta Rakor, Bintek yang dilaksanakan Jumlah sistem informasi yang berbasis e-government yang tersedia 200 leaflet, 200 booklet, Rakor 3x, Bintek 1x 100% 12 Bulan 100% 100% 12 Bulan 100% 100% 1 Paket 100% 1 Kegiatan 100% 100% 1 Kegiatan 100% 100% Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 12

13 2.2. Program dan Kegiatan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Pada tahun 2015, BP3MD Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 (Lima) Program dan 34 (Tiga Puluh Empat) kegiatan yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang mencakup pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDG s, pengentasan kemiskinan. Program dan kegiatan tersebut merupakan 3 (Tiga) Program kegiatan rutin serta 2 (Dua) Program strategis SKPD. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah : NO. PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) I. Program Pelayanan Administrasi Presentase Terlaksananya Program Pelayanan 100% Perkantoran Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis jasa surat menyurat/ benda pos 2 Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Jumlah rekening listrik, telepon, air, dan internet 38 Kwitansi Air dan Listrik yang dibayar 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan 10 Kendaraan R Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional lancar operasional dan 7 Kendaraan R2 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pengelola keuangan 10 Orang Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 3 Orang Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor 33 Jenis Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis berkas yang dicetak dan 15 Jenis Penggandaan penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi 7 Jenis Penerangan Bangunan Kantor listrik/ penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan 2 Jenis Perundang-Undangan perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Frekuensi makanan dan minuman yang tersedia 66 Kali Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap 13 Orang Teknis/ Perkantoran 12. Penyediaan Jasa Tutor SKJ Frekuensi pelaksanaan SKJ 44 Kali Penyediaan Peralatan dan Bahan Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih 13 Jenis Pembersih yang tersedia 14. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Frekuensi koordinasi dan konsultasi yang dihadiri DD: 12 Kali, LD: Daerah, Luar Daerah, dan Luar Negeri Kali, LN: 2 Kali II. Program Peningkatan Sarana dan Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur Yang Tersedia 15. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung 12 Jenis Gedung Kantor kantor yang tersedia 16. Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur 1 Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 2 Jenis Kantor yang tersedia 18. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 Gedung Kantor 19. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Frekuensi peralatan dan perlengkapan kantor 3 Kali dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara 20. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 1 Gedung Kantor III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Daya Aparatur Kapasitasnya 21. Pelatihan Pendidikan dan Kursus Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan 5 Orang Keterampilan pendidikan dan kursus keterampilan 22. Rapat Koordinasi Dengan Kabupaten/ Kota Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan 1 Kali Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 13

14 IV. Program Peningkatan Promosi dan Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi Kerjasama Investasi 23. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Jumlah temu bisnis/ matchmaking dan seminar 1 Kali Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKM yang dilaksanakan guna meningkatnya rencana investasi 24. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Jumlah buku/ CD profil investasi yang tersedia CD: keping; Booklet: buah; Leaflet: buah; Roll Up Banner: 1 kali 25. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMA/ PMDN Jumlah rapat yang dilaksanakan 1 Kali Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 27. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha 28. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 29. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Jumlah rapat yang dilaksanakan dalam perencanaan dan pengembangan penanaman modal Jumlah koordinasi dan kerjasama bidang penanaman modal yang dilaksanakan guna meningkatnya nilai investasi Jumlah kabupaten/ kota yang dpantau, dibina, dan diawasi 1 Kali Kali Kab/ Kota Jumlah SDM yang ditingkatkan kualitasnya dalam 40 Orang rangka peningkatan pelayanan investasi 30. Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah pameran investasi yang diikuti DN:12 kali, LN: kali V. Program Peningkatan Iklim Investasi Jumlah Realisasi Investasi dan Realisasi Investasi 31. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Jumlah business meeting yang dilaksanakan di DN: 2 kali; LN: 1kali di Bidang Investasi dalam dan luar negeri 32. Pengembangan Sistem Informasi Jumlah sistem informasi berbasis e-government 1 Paket Penanaman Modal yang tersedia 33. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal Jumlah leaflet, booklet yang tersedia serta Rakor, Bintek yang dilaksanakan 200 Leaflet; 200 booklet; Rakor kali; Bintek 1 kali 34 Kajian Kebijakan Penanaman Modal Jumlah regulasi yang tersedia 2 Produk Regulasi JUMLAH Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Perubahan Rencana Kerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dan rencana program/kegiatan tahun Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan tahun 2015 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2015 sampai dengan triwulan II, pencapaian target Renstra BP3MD tahun serta realisasi pelaksanaan APBD BP3MD sampai dengan bulan Juni 2015 (Triwulan II) sebagai berikut : 1. Belanja SKPD Total Pagu Anggaran Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- (Dua Belas Miliar Sembilan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 14

15 Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Rupiah), yang terdiri atas : Belanja Tidak Langsung : Rp Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal : : : : Rp Rp Rp Rp Program dan Anggaran APBD Dari pagu anggaran yang tersedia tersebut, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 5 (Lima) Program dan 34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan, dengan program dan anggaran antara lain sebagai berikut : o Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Anggaran Rp ,- (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah); o Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran Rp ,- (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah); o Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Anggaran Rp ,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah); o Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan Anggaran Rp ,- (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); o Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan Anggaran Rp ,- (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Hasil evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Triwulan II pada BP3MD Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut : Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 15

16 a) Realisasi dan Target (keuangan,fisik, dan kinerja) Keuangan (%) Fisik (%) Uraian Target Realisasi Target Realisasi Pagu Realisasi s.d. s.d. s.d. Akhir s.d. Anggaran(Rp) Anggaran (Rp) Triwulan Triwulan Tahun Triwulan Ini Ini Ini Total Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Barang Jasa ,00 - Belanja Modal ,00 1) Realisasi Total Belanja Realisasi Total Belanja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- atau 33.8 % dan realisasi fisik 50%. 2) Realisasi Belanja Tidak Langsung Realisasi Belanja Tidak Langsung BP3MD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- atau % dan realisasi fisik 50 %. 3) Realisasi Belanja Langsung i. Realisasi Belanja Langsung BP3MD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp ,- atau % dan realisasi fisik 60%. ii. Realisasi Keuangan 1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0% 65% : 31 kegiatan Dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III 2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66% 90% : 1 kegiatan a. Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota 3. Tinggi, Kegiatan dengan realisasi 91% 100% : 2 kegiatan a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan Mebeleur Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 16

17 iii. Realisasi Fisik 1. Rendah, Kegiatan dengan realisasi 0% 65% : 30 kegiatan 2. Sedang, Kegiatan dengan realisasi 66% 90% : 0 kegiatan 3. Tinggi, kegiatan dengan realisasi 91% 100% : 4 kegiatan Evaluasi hasil Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sampai dengan Triwulan II tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel I.H b) Indikator Kinerja SKPD Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja daerah dan indikator kinerja SKPD tahun 2015, sebagai berikut : No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi* Capaian 1 Persentase Pertumbuhan Investasi PMA dan % PMDN 2 Jumlah Investor Perusahaan PMA dan PMDN ,59 % 3 Nilai Realisasi Investasi PMDN Rupiah 8,349 Triliun 1,97 Triliun 23,6 % 4 Nilai Realisasi Investasi PMA Rupiah 10,95 Triliun 6,9 Triliun 63,01 % 5 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Nilai Pelayanan Perizinan 6 Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu % % 7 Jangka Waktu Perizinan dan Non Perizinan Pada Unit Hari % PTSP yan Selesai Sesuai SOP *Angka Sementara Dari 6 (Enam) indikator kinerja SKPD yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun yang menjadi tanggungjawab BP3MD Provinsi Sumatera Selatan, dalam Triwulan II Tahun 2015 ada 2 (Dua) indikator kinerja yang tercapai, yaitu indikator jangka waktu perizinan dan non perizinan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 17

18 pada unit PTSP yang selesai sesuai SOP dan Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu, sedangkan 5 (Lima) indikator belum tercapai pada jangka waktu Triwulan II tahun 2015 yaitu : 1. Persentase Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN Belum dapat diukur, karena indikator ini merupakan indikator tahunan dan dapat diukur pada akhir tahun. 2. Jumlah Investor 3. Nilai Realisasi Investasi PMDN 4. Nilai Realisasi Investasi PMA 5. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Belum dapat diukur, karena indikator ini merupakan indikator tahunan dan dapat diukur pada akhir tahun. Dalam melaksanakan program kerja, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan menghadapi kendala atau hambatan pada Triwulan II Tahun 2015 antara lain : - Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan masih bersifat formalitas dan tidak mencerminkan perencanaan atau kebutuhan sebenarnya. - Adanya perubahan/revisi kegiatan berupa pergeseran/perubahan belanja, perubahan satuan, perubahan volume dan lain-lain. - Masih kurangnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM sehingga data realisasi investasi PMA/PMDN kurang update. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 18

19 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Rencana program dan kegiatan dalam perubahan rencana kerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 yang dituangkan pada Bab III ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah didlakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk matriks rencana program dan kegiatan berdasarkan tupoksi SKPD yang menanganinya. Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini bersifat menyeluruh yang didanai oleh APBD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan tahun Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berikut disajikan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dan prakiraan maju Tahun 2016 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 19

20 BAB IV PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani sehingga dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II Tahun 2015 di lingkup Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditargetkan untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sumatera Selatan sejahtera, lebih maju dan berdaya saing internasional. Dalam upaya mencapai target tahun 2015 seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2015 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun Dengan demikian diharapkan seluruh unsur dilingkup Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempedomani isi dokumen Perubahan renja SKPD Tahun 2015 ini dengan sebaik-baiknya. DITETAPKAN DI : PALEMBANG TANGGAL : 2015 KEPALA BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN H. MAULAN AKLIN, S.IP., M.Si Pembina TK. I NIP Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 20

21 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2015 BP3MD Prov. Sumsel Page 21