REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015"

Susanti Gunawan
6 tahun lalu
Tontonan:

1 REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 NAMA SKPD : CICALENGKA Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan (APBD 2015) Sesudah Perubahan (RKPD- P 2015) x xx 01 x xx x xx x xx x xx x xx penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik jasa peralatan dan perlengkapan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan penyediaan jasa kebersihan Prosentase pelayanan administrasi peran rumah kegiatan surat menyurat komunikasi, sumber daya air da listrik kegiatan surat menyurat komunikasi, sumber daya air da listrik peralatan untuk kegiatan peralatan untuk administrasi kegiatan administrasi kegiatan penjagaan kebersihan kegiatan penjagaan kebersihan 100% 12 bulan 12 bulan Roda dua 1 unit Roda Empat 4 unit 12 bulan 12 bulan Roda dua 1 unit Roda Empat 4 unit 180,000, ,000, ,360,000 x xx x xx x xx Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan alat tulis penyediaan barang cetakan dan penggandaan jasa perbaikan peralatan jasa perbaikan peralatan alat tulis alat tulis barang cetakan dan barang cetakan dan penggandaan penggandaan (Penambahan satuankomponen pemeliharaan 30,000,000 34,540,000 x xx x xx penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan penyediaan peralatan dan perlengkapan komponen listrik/penerangan bangunan terpenuhinya peralatan unutk kegiatan administrasi komponen listrik/penerangan bangunan terpenuhinya peralatan unutk kegiatan administrasi 100% 100% 436,070, ,070,135

2 x xx penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bahan bacaan dan peraturan perundangan bahan bacaan dan peraturan perundangan x xx x xx penyediaan bahan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah makanan dan minuman perjalanan dinas luar daerah makanan dan minuman perjalanan dinas luar daerah x xx Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis dan peran Terpenuhinya kebutuhan honorarium TKK RS Terpenuhinya kebutuhan honorarium TKK RS 967,750, ,750,000 x xx rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah perjalanan dalam daerah perjalanan dalam daerah x xx Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terselenggaranya Kegiatan Penjagaan Keamanan Kantor Terselenggaranya Kegiatan Penjagaan Keamanan Kantor 216,000, ,100,000 x xx 02 x xx x xx Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana pengadaan kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung Prosentase ketersediaan sarana prasarana aparatur kendaraan dinas operasional tercapainya kebutuhan pemeliharaan gedung Prosentase ketersediaan sarana prasarana aparatur kendaraan dinas operasional tercapainya kebutuhan pemeliharaan gedung 100% 100% 1 unit ambulans 1 unit ambulans 200,000, ,000,000 x xx Sarana dan Prasarana pemeliharaan rutin/berkalakendaraa n dinas operasional terpeliharanya kendaraan dinas/operasional terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 213,680, ,680,000 x xx 03 x xx Disiplin Disiplin pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Pakaian Kerja Jumlah Pakaian Kerja Petugas Pelayanan Petugas Pelayanan pakaian kerja pakaian kerja 300 stel 300 stel 1 paket 350,000, ,000,000 x xx 05 x xx x xx Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya pendidikan dan pelatihan formal sosialisasi peraturan perundang-undangan - Jumlah Petguas Mengikuti Diklat - Jumlah Sosialisasi Peraturan petugas medis terlatih kegiatan sosialisasi peraturan dan perundangan - Jumlah Petguas Mengikuti Diklat - Jumlah Sosialisasi Peraturan petugas medis terlatih kegiatan sosialisasi peraturan dan perundangan 22 org 4 kali 22 org 4 kali 362,250, ,250,000 4 kali 4 kali

3 x xx 03 x xx x xx 06 x xx x xx x xx x xx x xx Disiplin Disiplin pengadaan pakaian kerja lapangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan Jumlah Laporan bimbingan penyusunan laporan realisasi keuangan tersusunnya laporan semesteran Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan bimbingan penyusunan laporan realisasi keuangan tersusunnya laporan semesteran Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 7 dokumen 7 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Jumlah 1 Jumlah 1 3,015,750,135 3,545,750, Masyarakat BOR BOR Masyarakat Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD Tercapainya target pelayanan RS Tercapainya target pelayanan RS ,000,000,000 30,814,647, Masyarakat Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Pederita Akibat Dampak Asap Rokok Terselenggaranya fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok Terpenuhinya fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok 1 Paket 1 Paket 2,500,000,000 2,500,000, Masyarakat Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat Tersedianya alat Tercapainya kebutuhan alat kesehatan rumah Masyarakat DAK P3K2 Bidang Tersedianya alat Tercapainya kebutuhan alat kesehatan rumah 1 Paket 1 Paket 0 5,187,720,000

4 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Rasio masyarakat yang mendapat penyuluhan pelayanan kesehatan RS Rasio masyarakat yang mendapat penyuluhan pelayanan kesehatan RS Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Program Standarisasi Pelayanan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyusunan standar kesehatan penyebaran informasi pelayanan kesehatan melalui media cetak dan pameran Persentase proses penilaian akreditasi RS versi 2012 Tersedianya standar operasional pelayanan medis dan administrasi penyebaran informasi pelayanan kesehatan melalui media cetak dan pameran Persentase proses penilaian akreditasi RS versi 2012 Tersedianya standar operasional pelayanan medis dan administrasi kegiatan 2 kegiatan 30 dokumen 30 dokumen Penduduk Miskin Penduduk Miskin Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin 1 Keg (SKTM) 1 Keg (SKTM) 500,000,000 4,350,000, Jumlah Pasien yang dirujuk ke RS lain Jumlah Pasien yang dirujuk ke RS lain ` Pembangunan rumah pembangunan di rs pembangunan di rs Pemeliharaan/rutin/be rkala ruang operasi Peningkatan kualitas pelayanan pasien bedah Peningkatan kualitas pelayanan pasien bedah Pengadaan Alat-alat Penyediaan alat kesehatan RS Penyediaan alat kesehatan RS 1 Paket 1 Paket 2,629,056,658 2,629,056,658

5 Pengadaan obatobatan Terpenuhinya jumlah, jenis dosis obat, gas, media dan bahan habis pakai. Terpenuhinya jumlah, jenis dosis obat, gas, media dan bahan habis pakai. 2 paket 2 paket Pengadaan mebeulair Terpenuhinya pelayanan dalam gedung rumah Terpenuhinya pelayanan dalam gedung rumah Pengadaan Tersedianya sarana perlengkapan rumah penunjang pelayanan tangga pansien rumah (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Tersedianya sarana penunjang pelayanan pansien rumah 2 keg, 4 bln kerja 2 keg, 4 bln kerja Pengadaan DBHCHT perlengkapan rumah tangga (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) DBHCHT Pengadaan bahanbahan logistik Rumah Sakit Terpenuhinya kebutuhan bahan pelayanan penunjang medis dan makan Terpenuhinya kebutuhan bahan pelayanan penunjang medis dan makan 3 paket 3 paket Pengadaan percetakan Tersedianya bahan administrasi dan surat cetakan dalam menyurat Rumah pelayanan administrasi Tersedianya bahan cetakan dalam pelayanan administrasi tyipe Terlaksanaya pengembangan BLUD Terlaksanaya pengembangan BLUD 30 dokumen 30 dokumen

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan dan data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan Tersusunnya laporan dan data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan Pengadaan Alat-alat Tersedianya alat (DAK) Tercapainya kebutuhan alat kesehatan rumah (DAK) 1 Paket 2 Paket 1,322,497,000 1,322,497, Peningkatan Derajat Masyarakat melalui Sarana Pelayanan Poli Paruparu Pengadaan alat-alat Pembangunan Gedung Rawat Inap (BanGub) Tersedianya Gedung Rawat Inap Kelas III Terpenuhinya kebutuhan bangunan Rawat Inap Kelas III 1 Paket 1 Paket 0 2,000,000, Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit - Persentase Alat - Persentase Alat yang yang dikalibrasi (%) dikalibrasi (%) - Baku mutu limbah cair - Baku mutu limbah cair RS RS 1. BOD 1. BOD 2. COD 2. COD 3. TSS 3. TSS 4. PH 4. PH Terpeliharanya sarana pelayanan rumah Terpeliharanya sarana pelayanan rumah 80 <30 <80 < <30 <80 <30 1-9

7 Pemeliharaan/rutin/be rkala ruang laboratorium Terkalibrasinya peralatan rumah Terkalibrasinya peralatan rumah Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah pengelolaan limbah rumah pengelolaan limbah rumah Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit Terpeliharanya alat-alat Terpeliharanya alat-alat Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan rumah dan IPSRS Terpeliharanya perlengkapan rumah dan IPSRS Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Persentase kunjungan pasien dengan rujukan (%) Meningkatnya kompetensi petugas dan pelayanan kerjasama Persentase kunjungan pasien dengan rujukan (%) Meningkatnya kompetensi petugas dan pelayanan kerjasama 80% 80% Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya kompetensi petugas medis dan non medis dalam pelayanan Meningkatnya kompetensi petugas medis dan non medis dalam pelayanan Terkoordinasinya system Terkoordinasinya system terpenuhinya pengobatan terpenuhinya bagi pasien tidak mampu pengobatan bagi pasien tidak mampu Tersusunnya laporan dan data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan kerja dan pelaksanaan program RS Tersusunnya laporan dan data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan kerja dan pelaksanaan program RS 5 PKS, 30 org 5 PKS, 30 org Jumlah 2 27,951,553,658 48,803,920,870

8 Jumlah (1+2) 30,967,303,793 52,349,671,005

dokumen-dokumen yang mirip

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian