Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Capaian Kebutuhan Kerja Dana/Pagu Indikatif N+1 691,840, ,340, xx.xx.0 1. a.

Transkripsi

1 SKPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan KODE Pemerintah dan Program/ Program/ xx.xx Non Urusan 691,840, ,340, xx.xx.0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan a. 95% 500,000, a. 95% 550,000, administrasi perkantoran xx.xx xx.xx.0 2 xx.xx Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Ketersediaan kebutuhan administratif kantor Honorarium Panitia Pelaksana a. 12 Bulan 500,000, a. 12 Bulan 550,000, Honorarium Panitia Pelaksana Disperindag 2 orang 4,200, APBD KAB Dipertimbangkan 4,200, Honorarium Pejabat Pengadaan Disperindag 2 orang 14,400, APBD KAB Dipertimbangkan 14,400, Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pemeriksa Disperindag 1 orang 4,200, APBD KAB Dipertimbangkan 4,200, Barang dan Jasa Honorarium Pengelolaan Disperindag 21 orang 63,300, APBD KAB Dipertimbangkan 63,300, Keuangan Belanja Alat Tulis Kantor Disperindag 1 tahun 20,000, APBD KAB Dipertimbangkan 25,000, Belanja Alat Listrik Dan Disperindag 1 tahun 4,000, APBD KAB Dipertimbangkan 5,000, Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Perangko, Materai Dan Disperindag 1 tahun 2,500, APBD KAB Dipertimbangkan 400, Belanja Peralatan Kebersihan Disperindag 1 tahun 9,000, APBD KAB Dipertimbangkan 9,000, Dan Bahan Pembersih Belanja Telepon Disperindag 95% 12,000, APBD KAB Dipertimbangkan 15,000, Belanja Listrik Disperindag 95% 25,000, APBD KAB Dipertimbangkan 30,000, Belanja Jasa Kebersihan Kantor Disperindag 13 orang 89,400, APBD KAB Dipertimbangkan 89,400, Belanja Jasa Tenaga Teknis Disperindag 2 orang 15,600, APBD KAB Dipertimbangkan 15,600, Belanja Cetak Disperindag 1 tahun 60,000, APBD KAB Dipertimbangkan 75,000, Belanja Penggandaan Disperindag 1 tahun 3,400, APBD KAB Dipertimbangkan 5,500, Belanja Makanan Dan Minuman Disperindag 40 kali 30,000, APBD KAB Dipertimbangkan 35,000, Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Disperindag 1 tahun 20,000, APBD KAB Dipertimbangkan 25,000, Belanja Perjalanan Dinas Luar Disperindag 1 tahun 123,000, APBD KAB Dipertimbangkan 134,000, a. Prosentase sarpras aparatur a. 90% 179,840, a. 95% 99,840, dengan kondisi layak fungsi a. Jumlah unit kendaraan,gedung a. 1 tahun 179,840, a. 1 tahun 99,840, dan peralatan ktr yg dlm pemeliharaan b. pengadaan kendaraan dinas dan peralatan kantor Disperindag 2 orang b. 1 unit Roda 2 dan 3 paket 2,340, APBD KAB Dipertimbangkan 2,340,000.00

2 xx.xx.0 5 xx.xx Pemerintah dan Program/ Program Peningkatan Kapasitas Daya Pendidikan dan Pelatihan Formal Program/ Perawatan kendaraan bermotor Disperindag Roda 4 (6 unit), 16,000, APBD KAB Dipertimbangkan 16,000, Roda 3 (5 unit), Roda 2 (13 unit) Suku Cadang Disperindag Roda 4 (6 unit), 16,000, APBD KAB Dipertimbangkan 16,000, Roda 3 (5 unit), Roda 2 (13 unit) Belanja BBM Disperindag Roda 4 (6 unit) 17,500, APBD KAB Dipertimbangkan 17,500, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Pemeliharan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Jaringan Air, Listrik dan Telepon Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor Disperindag Roda 4 (6 unit), Roda 3 (5 unit), Roda 2 (13 unit) 9,000, APBD KAB Dipertimbangkan 9,000, Disperindag rehab ringan 1 19,000, APBD KAB Dipertimbangkan 19,000, gedung Disperindag 1 tahun 3,000, APBD KAB Dipertimbangkan 3,000, Disperindag 15 komputer, 15 printer, 5 mesin tik dan 7 AC 17,000, APBD KAB Dipertimbangkan 17,000, Disperindag 1 unit 20,000, APBD KAB Dipertimbangkan 0,00 Belanja Pengadaan Sepeda Motor Belanja Pengadaan komputer Disperindag 5 unit 40,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Pengadaan laptop Disperindag 1 unit 10,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Pengadaan Printer Disperindag 5 unit 10,000, APBD KAB Dipertimbangkan 0,00 a. Tingkat penyelesaian tugas setalah mengikuti peningkatan Jumlah tenaga/pegawai yg propinsi/surabay bersertipikat/yg mengikuti diklat a formal 3 orang 1 org diklat PPBJ dan 2 org diklat fungsioan 25,000,000 DAU 30,000,000 xx.xx.0 6 xx.xx Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan a. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD a. Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan dokumen perencanaan yang disusun a. 20% 12,000, a. 40% 12,500, a. 5 laporan 12,000, ,500,000.00

3 Pemerintah dan Program/ Program/ Honorarium Panitia Pelaksana Disperindag 2 orang 1,800, APBD KAB Dipertimbangkan 1,800, Belanja Alat Tulis Kantor Disperindag 1 paket 2,200, APBD KAB Dipertimbangkan 2,200, Belanja Cetak Disperindag 1 paket 1,500, APBD KAB Dipertimbangkan 2,000, Belanja Penggandaan Disperindag 1 paket 3,200, APBD KAB Dipertimbangkan 3,200, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab. Blitar 1 tahun 3,300, APBD KAB Dipertimbangkan 3,300, Penanaman Modal 150,000, Program Pengembangan dan Meningkatnya kinerja 150,000, Pengendalian BUMD pegawai/manajemen BUMD Pendampingan BUMD Jumlah BUMD yg didampingi 150,000, Belanja Dokumentasi Kab. Blitar 1 tahun 150, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Penggandaan Kab. Blitar 1 tahun 150, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab. Blitar 1 tahun 900, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kab. Blitar 1 tahun 2,000, APBD KAB Dipertimbangkan Jasa Konsultansi Audit Kinerja Kab. Blitar 3 BUMD 90,000, APBD KAB Dipertimbangkan dan Keuangan BUMD Fit and Propertest Kab. Blitar 1 BUMD 55,000, APBD KAB Dipertimbangkan Penyusunan dan Sosialisasi Ranperda Jumlah ranperda yg disusun dan disosialisasikan 70,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kab. Blitar 2 orang 2,340, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Dokumentasi Kab. Blitar 1 tahun 250, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Penggandaan Kab. Blitar 1 tahun 450, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab. Blitar 1 tahun 2,260, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kab. Blitar 1 tahun 4,700, APBD KAB Dipertimbangkan Jasa Konsultansi Hukum (Kajian) Kab. Blitar 1 paket 60,000, APBD KAB Dipertimbangkan Pembinaan dan Pengendalian BUMD Jumlah BUMD yang dibina 13,000, Belanja Dokumentasi Kab. Blitar 1 tahun 150, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Penggandaan Kab. Blitar 1 tahun 1,500, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Makan dan Minuman Kab. Blitar 1 tahun 3,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab. Blitar 1 tahun 3,750, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kab. Blitar 1 tahun 2,800, APBD KAB Dipertimbangkan Pembinaan dan Fasilitasi penyelesaian Kredit Program Jumlah kreditor yg bs diselesaikan/lunas Honorarium Panitia Pelaksana 15,000, Kab. Blitar 2 orang 1,800, APBD KAB Dipertimbangkan

4 Pemerintah dan Program/ Program/ Belanja Dokumentasi Kab. Blitar 1 tahun 150, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Penggandaan Kab. Blitar 1 tahun 385, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Jasa sama Kab. Blitar 1 tahun 7,900, APBD KAB Dipertimbangkan Pengelolaan dana bergulir Belanja Makan dan Minuman Kab. Blitar 1 tahun 1,765, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab. Blitar 1 tahun 3,000, APBD KAB Dipertimbangkan 2.06 Perdagangan 922,500, , Program perlindungan Meningkatnya harkat martabat 57,500, konsumen dan pengamanan konsumen perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah jenis barang yang diuji 57,500, Belanja ATK Kab. Blitar 1 paket 900, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perangko, Materai Dan Kab. Blitar 35 buah 150, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Sample & Uji lab Kab. Blitar 15 paket 30,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Dokumentasi Kab. Blitar 4 paket 1,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Spot Iklan Kab. Blitar 10 paket 2,500, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Cetak Kab. Blitar 1000 lembar 7,500, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Penggandaan Kab. Blitar 500 lembar dan 1,250, APBD KAB Dipertimbangkan 10 bendel Perjalanan Makan dan Minum Kab. Blitar 40 orang/kali 1,000, APBD KAB Dipertimbangkan rapat Perjalanan dinas dalam daerah Kab. Blitar 1 Tahun 4,900, APBD KAB Dipertimbangkan Perjalanan dinas luar daerah Kab. Blitar 1 Tahun 6,500, APBD KAB Dipertimbangkan Program peningkatan 615,000, efisiensi perdagangan dalam Promosi Produk Unggulan Kabupaten Blitar Jumlah pameran yg diikuti 300,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kab. Blitar 2 orang 4,200, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja ATK Kab. Blitar 1 paket 870, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perangko, Materai Dan Kab. Blitar 40 buah 180, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Bahan Pameran Kab. Blitar 20 paket 15,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Dekorasi Stand Nasional 4 paket 43,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Spanduk Kab. Blitar 8 buah 2,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Dokumentasi Kab. Blitar 4 paket 1,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Cetak Kab. Blitar 1000 lembar 7,500, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Penggandaan Kab. Blitar 5000 lembar dan 1,250, APBD KAB Dipertimbangkan 10 buku Belanja Sewa stand pameran & Nasional 4 paket 180,000, APBD KAB Dipertimbangkan kamar penjaga Belanja Sewa kendaraan Kab. Blitar 4 paket 24,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Seragam Kab. Blitar 8 orang 2,000, APBD KAB Dipertimbangkan Perjalanan dinas dalam daerah Kab. Blitar 1 Tahun 3,000, APBD KAB Dipertimbangkan Perjalanan Dinas Luar Nasional 1 Tahun 16,000, APBD KAB Dipertimbangkan

5 Pemerintah dan Program/ Pengembangan Pengelolaan Resi Gudang Program/ Fasilitasi hasil dan harga panen petani 15,000, Promosi Produk Unggulan Kabupaten Blitar melalui Media Elektronika Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kab. Blitar 1 orang 6,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Jasa Pengamanan kantor Kab. Blitar 1 orang 7,200, APBD KAB Dipertimbangkan Jml media dan frekuensi promosi promos 200,000, Honorarium Panitia Pelaksana Kab. Blitar 2 orang 4,200, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja ATK Kab. Blitar 1 paket 870, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perangko, Materai Dan Kab. Blitar 40 buah 180, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Spot Iklan Kab. Blitar 2 Paket 180,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Cetak Kab. Blitar 1000 lembar 7,500, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Penggandaan Kab. Blitar 5000 lembar dan 1,250, APBD KAB Dipertimbangkan 10 buku Perjalanan Dinas dalam Kab. Blitar 1 Tahun 6,000, APBD KAB Dipertimbangkan Penyelenggaraan Pasar Murah 100,000, Belanja ATK Kab. Blitar 1 paket 875, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perangko, Materai Dan Kab. Blitar 40 buah 180, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja bahan Sembako Kab. Blitar paket 60,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Dokumentasi Kab. Blitar 6 paket 1,500, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Cetak Kupon Kab. Blitar lembar 10,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Penggandaan Kab. Blitar 4000 lembar dan 1,100, APBD KAB Dipertimbangkan 10 buku Belanja Sewa kendaraan Kab. Blitar 22 kali 14,300, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Mamin Rapat Kab. Blitar 80 orang/kali 2,000, Belanja Perjalanan Dinas dalam Kab. Blitar 1 Tahun 8,245, APBD KAB Dipertimbangkan Program Pembinaan Pemberdayaan PK5 250,000, Pedagang Kaki Lima dan Asongan Pembinaan Organisasi Jml PK5 yg dibina dan jml bant 250,000, Pedagang kaki Lima dan Asongan sarpras perdagangannya Honorarium Panitia Pelaksana Kab. Blitar 2 orang 4,200, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja ATK Kab. Blitar 1 paket 695, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perangko, Materai Dan Kab. Blitar 30 buah 135, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Transport Kab. Blitar 52 orang/hari 3,120, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Dokumentasi Kab. Blitar 4 paket 1,000, APBD KAB Dipertimbangkan

6 Pemerintah dan Program/ Program/ Belanja Penggandaan Kab. Blitar 4000 lembar dan 1,100, APBD KAB Dipertimbangkan 10 buku Belanja Mamin Rapat Kab. Blitar 72 orang/kali 1,750, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perjalanan Dinas dalam Kab. Blitar 1 Tahun 2,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat Kab. Blitar 3 Paket 236,000, APBD KAB Dipertimbangkan 2.07 Perindustrian 1,088,130, Program Peningkatan Peningkatan sarpras produk 43,750, Kapasitas Iptek Sistem industri Pengujian Kadar Iodium Garam Konsumsi dan Pengawasan Peredaran Garam Jml sampel garam yg diuji dan sosialisasi hasil uji 43,750, Hr. Panitia Pelaksanan Teknis Kab. Blitar 2 orang 1,800, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja ATK Kab. Blitar 1 Paket 510, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Bahan (Garam) Kab. Blitar 280 merk 980, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja jasa tenaga teknis Kab. Blitar 4 kali 21,700, APBD KAB Dipertimbangkan pengujian garam Belanja Cetak Kab. Blitar 1000 lembar 3,250, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Penggandaan Kab. Blitar 3000 lembar 850, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Makanan dan Minuman Kab. Blitar 10 dos 140,000.0 APBD KAB Dipertimbangkan Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab. Blitar 176 kali 10,560, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Kab. Blitar 4 kali 3,960, APBD KAB Dipertimbangkan Program Peningkatan Peningkatan kemampuan IKM 518,900, Kemampuan Teknologi pemanfaatan peralatan produk Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Jml IKM yg dibina dan bantuan alat 518,900, produksi yg diberikan Hr. Panitia Pelaksanan Teknis Kab. Blitar 2 orang 5,100, APBD KAB Dipertimbangkan Honorarium Tenaga Kab. Blitar 6 orang/hari 1,500, APBD KAB Dipertimbangkan Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Transport Kab. Blitar 120 orang/hari 6,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja ATK Kab. Blitar 1 Paket 5,255, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perangko, Materai dan Kab. Blitar 45 buah 210, APBD KAB Dipertimbangkan Benda Pos lainnya Belanja Bahan praktek/pelatihan Kab. Blitar 6 paket 6,000, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Dokumentasi dan Kab. Blitar 1 Paket 200,000.0 APBD KAB Dipertimbangkan Dekorasi Belanja spanduk Kab. Blitar 6 buah 900, APBD KAB Dipertimbangkan

7 Pemerintah dan Program/ Program/ Belanja Penggandaan Kab. Blitar 4500 lembar dan 25 bendel laporan 1,235, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Sewa Ruang Kab. Blitar 6 lokasi 4,800, APBD KAB Dipertimbangkan rapat/pertemuan Belanja sewa perlengkapan dan Kab. Blitar 6 paket 6,000, APBD KAB Dipertimbangkan Peralatan kantor Belanja Makanan dan Minuman Kab. Blitar 350 dos 4,800, APBD KAB Dipertimbangkan Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab. Blitar 72 kali 5,400, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat Kab. Blitar 6 paket bantuan alat 471,500, APBD KAB Dipertimbangkan Program Penataan Struktur Penataan dan pembuatan peta 502,200, Industri potensi industri Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Jml bantuan alat kpd IKM dalam kerangka klaaster industri 502,200, Hr. Panitia Pelaksanan Teknis Kab. Blitar 2 orang 5,100, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja ATK Kab. Blitar 1 Paket 717, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perangko, Materai dan Kab. Blitar 45 buah 198, APBD KAB Dipertimbangkan Benda Pos lainnya Belanja Dokumentasi dan Kab. Blitar 1 Paket 200,000.0 APBD KAB Dipertimbangkan Dekorasi Belanja Penggandaan Kab. Blitar 5500 lembar dan 1,385, APBD KAB Dipertimbangkan 25 bendel laporan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab. Blitar 48 kali 3,600, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Barang Yang akan diserahkan kepada Masyarakat Kab. Blitar 6 paket bantuan alat 491,000, APBD KAB Dipertimbangkan Program Pengembangan Peningkatan dan 23,280, Sentra - Sentra Industri pembentukan sentra2 industri Potensial Penyediaan Sarana Informasi melalui Pendataan Industri di Kabupaten Blitar 23,280, Hr. Panitia Pelaksanan Teknis Kab. Blitar 2 orang 1,800, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja ATK Kab. Blitar 1 Paket 505, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Dokumentasi dan Kab. Blitar 1 Paket 250,000.0 APBD KAB Dipertimbangkan Dekorasi

8 Pemerintah dan Program/ Program/ Belanja jasa tenaga teknis (Jasa Tenaga Pengumpul, Pengolah dan Penyusun Pendataan) Kab. Blitar 22 org/kec (Pengumpul), 22 org/kec (Penyusun), 10 org/buku (Penyusun PPS), 1 org/buku (Penyusun Katalog) 7,700, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Penggandaan Kab. Blitar 2000 lembar dan 575, APBD KAB Dipertimbangkan 5 bendel laporan Belanja Cetak Kab. Blitar 316 buku 12,450, APBD KAB Dipertimbangkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kab. Blitar 66 kali 5,280, APBD KAB Dipertimbangkan