RESUME VLK RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK IUIPHHK RIMBA KENCANA DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1

Transkripsi

1 Halaman : 1 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK IUIPHHK RIMBA KENCANA DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/ Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Tim Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : Kelompok IUIPHHK RIMBA KENCANA b. Dok. Pembentukan Kelompok : Dokumen Kesepakatan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama IUIPHHK Rimba Kencana tanggal 21 Agustus Diperbaharui tanggal 17 Juli c. Anggota Kelompok : 1. UD. H.Tola (Kap m 3 /tahun) 2. CV. Linggar Jaya (Kap m 3 /tahun) 3. PO. Putu Candrawati (Kap m 3 /tahun) 4. CV. Citra Gemilang (Kap m 3 /tahun) 5. PO. Gersom Albert (Kap m 3 /tahun) d. Produk : Kayu Gergajian < m 3 / tahun e. Alamat Kantor : Jl. A. Wahap Syahrani No. 28 RT 03 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara f. cikotampaty@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : Ketua : Juli Astuti Sekretaris : Hanyati Bendahara : Hanyati Anggota : Deny Tri Wahyono h. Management Representatif : Tomy Tampaty

2 Halaman : 2 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 20 Juli 2017 Industri UD H.Tola Juli 2017 Industri UD. H.Tola dan CV. Linggar Jaya 22 Juli 2017 Industri CV. Linggar Jaya Samarinda 12 Agustus 2017 Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-1 dengan kesepakatan sebagai berikut : 1. Audit Penilikan Ke-1 dilaksanakan pada UD. H.Tola dan CV. Linggar Jaya. 2. PO. Putu Candrawati, CV. Citra Gemilang dan PO. Gersom Albert berstatus tidak aktif/ tidak beroperasi lagi sehingga tidak bisa dilakukan audit lapangan. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan audit Penilikan Ke-1 Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan Ke-1 termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan. a. Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana yang dinyatakan aktif dan melaksanakan Penilikan Ke-1 hanya meliputi anggota atas nama IUIPHHK UD H. Tola dan IUIPHHK CV. Linggar Jaya. c. Kepada IUIPHHK PO. Putu Candrawati, IUIPHHK CV. Citra Gemilang dan IUIPHHK PO. Gersom Albert dinyatakan keluar dari Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana dan oleh karenanya tidak memiliki hak lagi atas S-LK Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana. d. Status S-LK Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana dapat DIPERTAHANKAN dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun dan lingkup anggota kelompok terdiri dari IUIPHHK UD H. Tola dan IUIPHHK CV. Linggar Jaya.

3 RESUME VLK Halaman : 3 4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 : PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah / Tidak / a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. UD. H.Tola memilki akta Pendirian oleh Notaris Astry Lena R, SH, Nomor 09 tanggal 07 Desember Akta telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Tanah Grogot. CV. Linggar Jaya memiliki akta Pendirian oleh Notaris Ny. Ambarroekmi Soelastri Poerwanto, SH, Nomor 03 tanggal 10 Oktober Akta telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Balikpapan b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri UD. H.Tola memiliki Surat izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Penajam Paser Utara No : 1319/17.13/PK/I/2014 tanggal 16 Januari Berlaku s/d 15 Januari CV. Linggar Jaya memiliki Surat izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan No : /17-05/BPMP2T/SIUP/PM2014 tanggal 26 Maret Berlaku s/d 25 Maret 2019

4 Halaman : c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) / Tidak / Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. UD. H.Tola memiliki TDP yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Penajam Paser Utara No : berlaku s/d 16 Januari CV. Linggar Jaya memiliki TDP yang diterbitkan oleh oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan No : berlaku s/d 15 Desember UD. H.Tola memiliki NPWP No : , SKT No : PEM /WPJ.14/KP.0603/ 2014 CV. Linggar Jaya memiliki NPWP No : SKT No : S KT/ WPJ.14/KP.0103/2017 UD H.Tola dan CV. Linggar Jaya memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL. Tersedia bukti tanda terima laporan semester UKL-UPL dari instansi yang berwenang. IUIPHHK UD. H.Tola berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No: 530/ 007/ IUIPHHK/ EKONOMI/ I/ 2012 tanggal 12 Januari Produk Kayu Gergajian Kap : m 3 /tahun IUIPHHK CV. Linggar Jaya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No : 536/967/DK-III/2007 tanggal 09 Februari Produk Kayu Gergajian Kap : m 3 /tahun

5 Halaman : 5 / Tidak / h Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK UD. H.Tola telah menyampaikan RPBBI 2016 secara manual dan RPBBI 2017 secara online dengan tanda terima No : tanggal 15 Juli Tersedia laporan Realisasi bulanan pemanfaatan bahan baku. CV. Linggar Jaya telah menyampaikan RPBBI 2017 secara online dengan tanda terima No : tanggal 01 Agustus Tersedia laporan Realisasi bulanan pemanfaatan bahan baku. Kriteria 1.2. Indikator : Importir kayu dan produk kayu : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir / Tidak / Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor. Indikator : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir / Tidak / Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6 Halaman : 6 Kriteria 1.3. Indikator : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn) : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit anggota kelompok / Tidak / Terdapat Dokumen Kesepakatan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama IUIPHHK Rimba Kencana tanggal 21 Agustus Diperbaharui tanggal 17 Juli 2017 No : 01/SKT-RKC/BPP/VII/ Terdapat dokumen internal audit anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana yang mencakup seluruh anggota aktif yaitu : UD. H.Tola dan CV. Linggar Jaya. PRINSIP 2 Kriteria 2.1. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya). Indikator : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. / Tidak / a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.. UD. H.Tola selama April 2016 s/d Juni 2017 menerima bahan baku berupa kayu bulat dari PT. Fajar Surya Swadaya dan PT. Greaty Sukses Abadi yang telah disertai kontrak suplay bahan baku. CV. Linggar Jaya selama April 2016 s/d Juni 2017 menerima bahan baku berupa kayu bulat dari PT. Greaty Sukses Abadi yang telah dilengkapi dengan dok. jual

7 Halaman : b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. / Tidak / beli yang sah. Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana telah membuat DPKB sesuai dokumen SKSHHK yang diterima. menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara. UD. H.Tola menerima bahan baku kayu bulat dari PT. Fajar Surya Swadaya dan PT. Greaty Sukses Abadi menggunakan dokumen SKSHHK yang sah. Ganis PKB- R a.n Jumiati No. Reg /PKB- R/XX/2016 berlaku s/d 10 Maret Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. CV. Linggar Jaya menerima bahan baku kayu bulat dari PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Toyu menggunakan dokumen SKSHHK yang sah. Ganis PKB- R a.n Sahat Simanjutak No. Reg /PKB-R/XX/2014 berlaku s/d 12 Desember Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. Selama periode audit Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak menerima dan mengolah kayu lelang. menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran

8 Halaman : f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP / Tidak / menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri UD. H.Tola menerima bahan baku dari : PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai, S-LK No : Laser/LK-IUIPHHKHA/ 2015/07. Masa berlaku s/d 26 April 2018 PT. Fajar Surya Swadaya, S-PHPL No : LPPHPL-008/MUTU/FM-009 Berlaku s/d CV. Linggar Jaya menerima bahan baku dari PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Toyu, S-LK No : 21-SIC Berlaku s/d Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok bers-lk/ S-PHPL i. Dokumen Pendukung RPBBI UD. H.Tola : RKT 2017 PT. Fajar Surya Swadaya No : SK.001/DIR/RKT-FSS/1/ 2017 dan RKT 2016 PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai No : /123/Kpts/ RKT/DK-III2016. CV. Linggar Jaya : RKT 2016 PT. Greaty Sukses Abadi No : /146/Kpts/ RKT/DK-III/ Indikator : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor / Tidak / melakukan kegiatan impor bahan baku kayu

9 RESUME VLK Halaman : 9 Barang (PIB) b. Bill of Lading(B/L) c. Packing List(P/L) d. Invoice e. Deklarasi Impor f. Bukti pembayaran bea masuk g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. / Tidak / dan tidak terdaftar sebagai importir. melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. Indikator : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi / Tidak / Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana memiliki tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang

10 Halaman : b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK / Tidak / digunakan. Informasi di tally sheet sesuai dengan laporan produksi. Berdasarkan laporan produksi hasil olahan UD. H.Tola, didapatkan rendemen sebesar 71,65%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. CV. Linggar jaya selama periode audit tidak melakukan produksi kayu gergajian akan tetapi terdapat format laporan produksi dan pekerja yang berkompeten mengolahnya. UD. H.Tola memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar m 3 per tahun. Selama periode audit UD. H.Tola memproduksi kayu gergajian tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan. CV. Linggar Jaya memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar m 3 per tahun. Selama periode audit CV. Linggar Jaya tidak ada kegiatan produksi. mengolah kayu lelang. LMKB dan LMKO UD. H.Tola periode April 2016 s/d Juni 2017 sesuai dengan dokumen lainnya dan telah disampaikan ke Instansi yang berwenang. Stok awal kayu bulat : 158,71 m 3 Penambahan kayu bulat : 1.339,27 m 3 Penggunaan kayu bulat : 1.359,21 m 3 Stok akhir kayu bulat : 138,77 m 3 Stok awal kayu olahan : 645,5951 m 3 Penambahan kayu olahan : 777,2531 m 3

11 Halaman : 11 / Tidak / LMKB dan LMKO CV. Linggar Jaya periode April 2016 s/d Juni 2017 sesuai dengan dokumen lainnya dan telah disampaikan ke Instansi yang berwenang. Stok awal kayu bulat : 0,00 m 3 Penambahan kayu bulat : 623,35 m 3 Penggunaan kayu bulat : 0,00 m 3 Stok akhir kayu bulat : 623,35 m 3 Stok awal kayu olahan : 0,00 m 3 Penambahan kayu olahan : 0,00 m 3 Indikator : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa e. Adanya / Tidak / menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

12 Halaman : 12 pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. / Tidak / menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain PRINSIP 3 Kriteria 3.1. Indikator : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik. / Tidak / a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. UD. H.Tola selama April 2016 s/d Juni 2017 menjual kayu gergajian sebesar 954,4893 m 3 dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh ganis PKG-R a.n Juli Astuti No. Reg : /PKG- R/XX/2014 berlaku s/d 02 April Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. CV. Linggar Jaya selama April 2016 s/d Juni 2017 tidak melakukan pemindahtanganan hasil produksi. Ganis PKG-R CV. Linggar Jaya masih dalam proses pelatihan/ diklat. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan peserta diklat GanisPHPL no : 5.444/BPHP.XI-3/2017 tanggal 18 Juli 2017.

13 RESUME VLK Halaman : 13 Kriteria 3.2. Indikator : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya / Tidak /

14 Halaman : 14 Kriteria 3.3. Indikator : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal : Implementasi Tanda V-Legal a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan / Tidak / Anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan kop dokumen. PRINSIP 4 Kriteria 4.1. Indikator : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Pedoman/ prosedur dan implementasi K a. Pedoman/ prosedur K b. Implementasi K c. Catatan kecelakaan kerja. / Tidak / UD. H.Tola memiliki Prosedur K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta terdapat penanggung jawab K3 a.n. Juli Astuti. UD. H.Tola memiliki Prosedur K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta terdapat penanggung jawab K3 a.n. Saha Simanjutak. Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan himbauan dan peralatan K3, APAR, serta jalur evakuasi dan titik kumpul. Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan. Selama periode audit tidak

15 Halaman : 15 / Tidak / terjadi kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Indikator : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja : Kebebasan berserikat bagi pekerja a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. / Tidak / Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana memiliki Surat Pernyataan dari Direktur yang membolehkan karyawan untuk terlibat dan/ atau membentuk Serikat Pekerja. Indikator : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja / Tidak / Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau PP.

16 s/ Trustindo (erdflcatlon 4.2.3,a. Pekerja yang masih di bawah umur. / Tidak flemenuhil NotApplicable Ringlosan Justifikasi Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Samilinda, 12 Agustus Zlfl Trustindo Prima Karya Ir Kumia Direktur