Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Jalan KH. Romli Tamim No.09 Jombang

Transkripsi

1

2 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayahnya, sehingga penyusunan Laporan kinerja (LKj) Dinas PU Bina Marga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja (LKj) instansi pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaann Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam Laporan kinerja (LKj) Dinas PU Bina Marga Tahun 2016 terdapat perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan juga capaian kinerja dan realisasi anggaran selama masa tahun Dimana sasaran strategis dinas PU Bina Marga adalah mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur yang handal. Hal tersebut merupakan upaya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan infrastruktur yang meliputi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya untuk perencanaan pembangunan kedepan menjadi lebih baik. Harapan kami semoga Laporan kinerja (LKj) Dinas PU Bina Marga tahun 2016 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dan juga sebagai bahan evaluasi dalam pembangunan di Kabupaten Jombang di tahun berikutnya sehingga terwujud pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Jombang, Desember 2016 KEPALA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG Ir. HARI OETOMO,M.Si Pembina Tingkat I NIP Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2016

3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Landasan hukum Maksud dan tujuan Maksud Tujuan Sistematika Laporan Kinerja (LKj)... 4 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2016

4 Lampiran 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas PU Bina Marga Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Dinas PU Bina Marga Tahun 2016 Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas PU Bina Marga Tahun 2016 Lampiran 4. Penyusunan Kinerja Pencapaian Sasaran Dinas PU Bina Marga Tahun 2016 Lampiran 5. Laporan Realisasi Dinas PU Bina Marga Tahun 2016 Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2016

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu UPTD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang, Dinas PU Bina Marga mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Jombang di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga; b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga; c. Perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan di bidang Bina Marga; d. Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan dan penyuluhan di bidang Bina Marga; e. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga; f. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di bidang Bina Marga; g. Pengelolaan tugas kesekretariatan. Asas akuntabilitas sebagai salah satu dari asas umum penyelenggaraan negara seperti tertuang dalam penjelasan UU No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian diaplikasikan lewat Inpres No. 7 tahun 1999 dan Inpres no. 5 tahun 2004, yang mewajibkan setiap penyelenggara Negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan diawali suatu perencanaan strategis (Strategic Plan) secara tahunan. Rencana Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

6 Strategis kemudian dipertajam melalui perumusan Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (Performance Plan) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis, dan diakhiri adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Atas dasar alur tersebut Dinas PU Bina Marga menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 yang menyajikan target kinerja tahun 2016 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) serta tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga yang sekaligus merupakan komitmen dinas untuk mewujudkan visinya. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang terdiri dari 1 bagian, 4 bidang dan 5 Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai berikut : I. Kepala Dinas; II. III. IV. Bagian Sekretariat, membawahi: (1) Sub Bagian Umum; (2) Sub Bagian Keuangan; (3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan; Bidang Pembangunan, membawahi: (1) Seksi Pembangunan; (2) Seksi Perencanaan Teknis; Bidang Pemeliharaan, membawahi: (1) Seksi Jalan; (2) Seksi Jembatan; V. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi: VI. (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian; (2) Seksi Legger; Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi: (1) Seksi Penerangan Jalan Umum; (2) Seksi Peralatan dan Perbekalan; VII. Kelompok Jabatan Fungsional VIII. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari : a) UPTD Bina Marga yang terdiri dari : (1) UPTD Bina Marga Wilayah Jombang; (2) UPTD Bina Marga Wilayah Ploso; (3) UPTD Bina Marga Wilayah Mojoagung; Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

7 (4) UPTD Bina Marga Wilayah Ngoro. b) UPTD Pengujian Tanah dan Bahan. Penjabaran struktur organisasi Dinas PU Bina Marga sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

8 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG LAMPIRAN 1 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAABUPATEN JOMBANG NOMOR : 20 TAHUN 2014 TANGGAL : 30 Oktober 2014 KEPALA DINAS Ir. HARI OETOMO, M.Si NIP SEKRETARIAT MUCHTAR, SIP, Msi NIP KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBAG UMUM SUBAG KEUANGAN SUBAG SUNGRAM & PELP INDRIYATI MAHMULAH, S.Sos YOSHI DHEKI UNTARI, SH. CHANDRA IKA YUDHA, ST NIP NIP NIP BIDANG PEMBANGUNAN BIDANG PEMELIHARAAN BIDANG PENGAWASAN DAN PEMGENDALIAN BIDANG PERALATAN DAN PJU SETIAWAN AFANDI, ST, MT SUPRADIGDO, ST, Msi Ir. WILDAN BOEDI SANTOSO SUHARTO, S.Sos, ST NIP NIP NIP NIP SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI JALAN SEKSI WASDAL SEKSI PJU SUDARMAWAN SUYONO, ST MARJADI SANTOSA S.Sos. ROCHMAT, SE NIP NIP NIP NIP SEKSI PERENCANAAN TEKNIS SEKSI JEMBATAN SEKSI LEGGER SEKSI ALKAL JOKO MURCOYO, ST.MSi AGUNG SETIAJI, ST IMAM SYAFI'I, ST AZAM MANSYUR, S.IP. NIP NIP NIP NIP UPTD BINA MARGA NGORO UPTD BINA MARGA MOJOAGUNG UPTD PENGUJIAN BAHAN TANAH UPTD BINA MARGA JOMBANG UPTD BINA MARGA PLOSO CAHYOWIBOWO, ST MUSAWIR, ST MARDIONO, Amd. SUGIYANTO, ST NIP NIP NIP NIP BUPATI JOMBANG

9 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan normatif dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas PU Bina Marga tahun 2016 meliputi : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 12. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

10 Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang. Dengan landasan berpikir dan dasar ketentuan peraturan perundangan seperti tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menyusun Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Pelaporan Kinerja Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Tujuan pelaporan Kinerja 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PU BINA MARGA Laporan Kinerja Dinas PU Bina Marga Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

11 BAB II 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Laporan Kinerja (LKj). PERENCANAAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 3.2 Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

12 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai perangkat daerah Kabupaten Jombang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA. Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicitacitakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang pada periode Rakyat Jombang Sejahtera diantaranya ditekankan pada meningkatnya keberdayaan pemerintah daerah yang dalam penafsirannya diantaranya dapat diartikan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat pada seluruh lini. Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Jombang , melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Artinya, ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang pada periode selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Jombang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh Isu Strategis sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Bina Marga kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang menetapkan Visi sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu: Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

13 TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR JALAN YANG ANDAL DAN BERKELANJUTAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TAHUN 2018 Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang , maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang , maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Jombang yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, dalam mengapresiasikan upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten Jombang , maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang menetapkan Misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya guna menunjang kawasan cepat tumbuh, agribisnis, serta daerah terpencil 2. Mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan serta laboratorium, guna terlaksananya infrastruktur jalan dan jaringan irigasi serta sumber daya energi 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur serta pengendalian asset guna memberikan pelayanan prima. 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang di atas adalah sebagai berikut: Misi Pertama Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

14 Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya guna menunjang kawasan agribisnis, interchange tol, serta daerah terpencil, memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan manajemen perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a. Meningkatnya management perencanaan infrastruktur jalan yang berkualitas 2) Mewujudkan jaringan jalan strategis yang andal. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal b. Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal di kawasan agropilitan 3) Mewujudkan infrastruktur jembatan yang andal di kawasan agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a. Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik b. Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik di kawasan agropolitan 4) Meningkatkan infrastruktur persandangan jalan di kawasan agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a. Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan b. Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan di kawasan agopolitan 5) Meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU). Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a. Meningkatnya infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) Misi Kedua Mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan serta laboratorium, guna terlaksananya infrastruktur jalan dan jaringan irigasi serta sumber daya energi, memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan serta laboratorium. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

15 a. Tersedianya peralatan dan perbekalan pendukung pewujudan infrastruktrur jalan yang memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi b. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dengan hasil perencanaan teknis 2) Meningkatkan ketersediaan sumber daya energi di pedesaan. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut: a. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan listrik perdesaan Misi Ketiga Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur serta pengendalian asset guna memberikan pelayanan prima, memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, dalam perwujudan infrastruktur jalan. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, adalah: a. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset infrastruktur jalan yang lebih baik 2) Menciptakan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai, adalah: a. Terciptanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional 2.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dirumuskan arah kebijakan, dan Strategi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 tahun yakni Bebarapa hal yang perlu dilakukan sebagai acuan untuk menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang tentunya perlu dilakukan sebuah analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

16 Strategi dan Kebijakan Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah melalui strategi dan arah kebijakan publik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang, diantaranya: 1. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang agribisnis bidang kebinamargaan a. Urusan pekerjaan umum di dalam strategi ini di arahkan kepada penyediaan sarpras penunjang agribisnis bidang Kebinamargaan 2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang agribisnis di kawasan agropolitan bidang kebinamargaan b. Urusan pekerjaan umum di dalam strategi ini di arahkan kepada penyediaan sarpras penunjang agribisnis di kawasan agropolitan bidang Kebinamargaan 3. Peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan a. Interchange b. Urusan pekerjaan umum di arahkan untuk meningkatkan kondisi jalan 4. Penyediaan kebutuhan energi a. Urusan ESDM ini di arahkan untuk menyediaan kebutuhan energi Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang pada rencana strategis Pada setiap awal tahun Dinas PU Bina Marga mempunyai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang kemudian menjadi Perjanjian Kinerja. Dan di akhir tahun anggaran, kinerja tersebut harus diukur apakah sudah sesuai target atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun tersebut. Dinas PU Bina Marga mempunyai 3 misi, 9 tujuan, 13 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja untuk mendukung 21 program kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2016 bisa dilihat pada tabel 3.1. Sedangkan pengukuran capaian kinerja dinas PU Bina Marga pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2. Pada pengukuran capaian kinerja, kami akan menganalisis indikator kinerja dengan analisa sebagai berikut : a. Perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun 2016 b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya c. Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2016 dengan target jangka menengah pada renstra d. Perbandingan realisasi kinerja pada tahun ini dengan standar nasional e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

18 Tabel 3.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran Keterangan ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7) 1 Terwujudnya infrastruktur dasar yang memadai Meningkatnya kualitas 1. infrastruktur yang andal Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 75 % 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp ,00 2 Program Penerangan Jalan Umum Rp ,00 3 Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan Rp ,00 4 Program Pengawasan dan Pengendalian Rp ,00 5 Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan Rp ,00 6 Program Pemeliharaan Rutin Jalan Rp ,00 7 Program Pemeliharaan Berkala Jalan Rp ,00 8 Program Rehabilitasi Jalan Rp , Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Rp ,00 Rp ,00 11 Program Pembangunan Jembatan Rp ,00 12 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Rp ,00 Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

19 No Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran Keterangan ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7) 2. Memantapkan kawasan agropolitan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 75 % Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan Rp ,00 Rp ,00 15 Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan Rp ,00 16 Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan Rp ,00 2 Terciptanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional 1. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp ,00 Rp ,00 ` Program peningkatan disiplin aparatur Rp ,00 21 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan Rp ,00 Rp ,00 TOTAL Rp ,00 Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

20 Tabel 3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 VISI : Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018 MISI 1 : Mewujudkan jaringan jalan strategis dan persandangannya serta jembatan guna menunjang kawasan agropolitan, interchange tol, serta daerah terpencil TUJUAN : - Meningkatkan management perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas - Mewujudkan jaringan jalan strategis yang andal. - Mewujudkan infrastruktur jembatan yang andal di kawasan agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil - Meningkatkan infrastruktur persandangan jalan di kawasan agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil - Meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) TUJUAN Meningkatkan management perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas Mewujudkan jaringan jalan strategis yang andal CAPAIAN SASARAN KONDISI TARGET REALISASI KINERJA AWAL 2016 KET URAIAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN (%) Meningkatnya management perencanaan infrastruktur jalan yang berkualitas Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur jalan yang efektif dan efisien Meningkatnya manfaatnya umur jalan kabupaten dalam kondisi baik - dok % - tahun % Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

21 TUJUAN CAPAIAN SASARAN KONDISI TARGET REALISASI KINERJA AWAL 2016 KET URAIAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN (%) Meningkatnya kapasitas jalan kabupaten - ruas % Tersedianya jaringan infrastruktur jalan strategis yang andal di kawasan agropolitan Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam - tahun % kondisi baik di kawasan agropolitan Meningkatnya kapasitas jalan di kawasan agropolitan - ruas % Mewujudkan infrastruktur jembatan yang andal di kawasan agropolitan, interchange tol serta daerah terpencil Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik Meningkatnya jembatan baru Meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi yang baik - buah % - buah % Terwujudnya infrastruktur jembatan yang baik di kawasan agropolitan Meningkatnya jembatan baru di kawasan agropolitan - buah % Meningkatnya persentase jembatan - buah Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

22 TUJUAN Meningkatkan infrastruktur persandangan jalan di kawasan agropolitan, interchange tol dan daerah terpencil meningkatkan kualitas infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) CAPAIAN SASARAN KONDISI TARGET REALISASI KINERJA AWAL 2016 KET URAIAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN (%) Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan Meningkatnya infrastruktur persandangan jalan di kawasan agropolitan Meningkatnya infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi yang baik di kawasan agropolitan Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik di kawasan agropolitan Meningkatnya jumlah titik lokasi Penerangan Jalan Umum (PJU) - - ruas % duiker ruas % duiker lokasi % Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

23 VISI : Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018 MISI 2 : Mewujudkan sarana dan prasarana peralatan, perbekalan serta laboratorium, guna terlaksananya infrastruktur jalan serta ketersediaan sumber daya energi TUJUAN : - Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan serta laboratorium - Meningkatkan ketersediaan sumber daya energi di pedesaan TUJUAN Meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan perbekalan serta laboratorium Meningkatkan ketersediaan sumber daya energi di pedesaan URAIAN Tersedianya peralatan dan perbekalan pendukung pewujudan infrastruktrur jalan dan jaringan irigasi yang memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dengan hasil perencanaan teknis Meningkatnya pembangunan dan pengembangan listrik perdesaan INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN Tersedianya peralatan dan perbekalan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi Terlaksananya penyelenggaraan laboratorium kebinamargaan Tingkat pembangunan dan pengembangan listrik pedesaan SASARAN penyerapan anggaran peningkatan peralatan&perbekalan selama 1 tahun rencana penyerapan anggaran peningkatan peralatan&perbekalan 1 tahun KONDISI AWAL % % penyerapan anggaran penyelenggaraan laboratorium selama 1 tahun % % rencana penyerapan anggaran penyelenggaraan laboratorium selama 1 tahun - RTM TARGET REALISASI (%) CAPAIAN KINERJA 2016 KET Mulai tahun 2015 diambil alih PLN Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

24 VISI : Terwujudnya infrastruktur jalan yang andal yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2018 MISI 3 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur serta pengendalian asset guna memberikan pelayanan prima TUJUAN : - Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, dalam perwujudan infrastruktur jalan - Menciptakan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional TUJUAN URAIAN SASARAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN KONDISI AWAL TARGET REALISASI (%) CAPAIAN KINERJA 2016 KET Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, dalam perwujudan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi menciptakan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan aset infrastruktur jalan dan jaringan irigasi yang lebih baik Terciptanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Terlaksananya pengendalian pemanfaatan aset melalui rekomendasi atau pertimbangan teknis - dok 1 Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas penyerapan anggaran administrasi perkantoran selama 1 tahun rencana penyerapan anggaran administrasi perkantoran selama 1 tahun % % % Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

25 TUJUAN URAIAN SASARAN INDIKATOR RUMUS/FORMULA SATUAN KONDISI AWAL TARGET REALISASI (%) CAPAIAN KINERJA 2016 KET Meningkatnya sarana dan prasarana aparaturr kantor Terciptanya kapasitass sumber daya aparatur yang profesional Terciptanya konsistensi perencanaan yang Strategis dengan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD penyerapan anggaran sarana&prasarana aparatur kantor 1 tahun % 100 penyerapan anggaran sarana&prasarana aparatur kantor 1 tahun penyerapan anggaran peningkatan disiplin aparatur selama 1 tahun % 100 rencana penyerapan anggaran peningkatan disiplin aparatur selama 1 tahun penyerapan anggaran perencanaan strategis&pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama 1 tahun % 100 rencana penyerapan anggaran perencanaan strategis&pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama 1 tahun % % % Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

26 1. Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur jalan yang efektif dan efisien Target kinerja 2016 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2016 sebesar 1 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 12 dokumen, target jangka menengah sebesar 12 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan 2. Meningkatnya manfaatnya umur jalan kabupaten dalam kondisi baik Target kinerja 2016 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja 2016 sebesar 1 tahun. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 1 tahun, target jangka menengah sebesar 1 tahun. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Pemeliharaan Rutin Jalan 3. Meningkatnya kapasitas jalan kabupaten Target kinerja 2016 sebesar 39 ruas. Realisasi kinerja 2016 sebesar 39 ruas. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 33 ruas. Realisasi kinerja 2015 sebesar 34 ruas. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

27 Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 114 ruas, target jangka menengah sebesar 113 ruas. Artinya capaian kinerja sudah melebihi rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan 4. Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik di kawasan agropolitan Target kinerja 2016 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja 2016 sebesar 1 tahun. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 tahun. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 1 tahun, target jangka menengah sebesar 1 tahun. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Pemeliharaan Rutin Jalan 5. Meningkatnya kapasitas jalan di kawasan agropolitan Target kinerja 2016 sebesar 10 ruas. Realisasi kinerja 2016 sebesar 10 ruas. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 13 ruas. Realisasi kinerja 2015 sebesar 14 ruas. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 31 ruas, target jangka menengah sebesar 30 ruas. Artinya capaian kinerja sudah melebihi rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

28 6. Meningkatnya jembatan baru Target kinerja 2016 sebesar 1 buah. Realisasi kinerja 2016 sebesar 1 buah. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 2 buah. Realisasi kinerja 2015 sebesar 2 buah. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 22 buah, target jangka menengah sebesar 22 buah. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Pembangunan Jembatan 7. Meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi yang baik Target kinerja 2016 sebesar 3 buah. Realisasi kinerja 2016 sebesar 4 buah. Artinya capaian kinerja sebesar 133% Target kinerja 2015 sebesar 0 buah. Realisasi kinerja 2015 sebesar 0 buah. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 10 buah, target jangka menengah sebesar 9 buah. Artinya capaian kinerja sudah melebihi rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 8. Meningkatnya jembatan baru di kawasan agropolitan Target kinerja 2016 sebesar 1 buah. Realisasi kinerja 2016 sebesar 1 buah. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 1 buah. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 buah. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 10 buah, target jangka menengah sebesar 10 buah. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

29 Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan 9. Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik Target kinerja 2016 sebesar 57 ruas. Realisasi kinerja 2016 sebesar 57 ruas. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 8 ruas 1 duiker. Realisasi kinerja 2015 sebesar 81 ruas 1 duiker. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 193 ruas, target jangka menengah sebesar 113 ruas. Artinya capaian kinerja sudah melebihi rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan 10. Meningkatnya bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik di kawasan agropolitan Target kinerja 2016 sebesar 10 ruas. Realisasi kinerja 2016 sebesar 10 ruas. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 2 ruas. Realisasi kinerja 2015 sebesar 19 ruas. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 46 ruas, target jangka menengah sebesar 29 ruas. Artinya capaian kinerja sudah melebihi rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

30 11. Meningkatnya jumlah titik lokasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Target kinerja 2016 sebesar 10 lokasi. Realisasi kinerja 2016 sebesar 20 lokasi. Artinya capaian kinerja sebesar 200% Target kinerja 2015 sebesar 14 lokasi. Realisasi kinerja 2015 sebesar 14 lokasi. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 501 lokasi, target jangka menengah sebesar 491 lokasi. Artinya capaian kinerja sudah melebihi rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Penerangan jalan Umum 12. Tersedianya peralatan dan perbekalan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi Target kinerja 2016 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2016 sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 100%, target jangka menengah sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan 13. Terlaksananya penyelenggaraan laboratorium kebinamargaan Target kinerja 2016 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2016 sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2015 sebesar 100%. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

31 Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 100%, target jangka menengah sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan 14. Tingkat pembangunan dan pengembangan listrik pedesaan Target kinerja 2016 sebesar 0 RTM. Realisasi kinerja 2016 sebesar 0 RTM. Target kinerja 2015 sebesar 111 RTM. Realisasi kinerja 2015 sebesar 111RTM. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 331 RTM, target jangka menengah sebesar 331 RTM. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Pada tahun 2016 kegiatan pembangunan dan pengembangan listrik pedesaan sudah tidak dianggarkan lagi karena sudah diambil alih oleh pihak PLN program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Energi Tidak Terbarukan 15. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan aset melalui rekomendasi atau pertimbangan teknis Target kinerja 2016 sebesar 5 dokumen. Realisasi kinerja 2016 sebesar 5 dokumen. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja 2015 sebesar 1 dokumen. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 9 dokumen, target jangka menengah sebesar 9 dokumen. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

32 program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Pengawasan dan Pengendalian 16. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Target kinerja 2016 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2016 sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 100%, target jangka menengah sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur kantor Target kinerja 2016 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2016 sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 100%, target jangka menengah sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18. Terciptanya kapasitas sumber daya aparatur yang professional Target kinerja 2016 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2016 sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

33 Target kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 100%, target jangka menengah sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19. Terciptanya konsistensi perencanaan yang Strategis dengan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Target kinerja 2016 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2016 sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja 2015 sebesar 100%. Realisasi kinerja s/d 2016 sebesar 100%, target jangka menengah sebesar 100%. Artinya capaian kinerja sudah sesuai rencana strategis. Penyebab keberhasilan adalah pelaksanaan pekerjaan yang selesai tepat waktu sesuai rencana program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja : Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

34 3.2. Realisasi Anggaran Pada perjanjian kinerja tahun 2016 yang dibuat pada awal tahun, anggaran semula yang direncanakan untuk dinas PU Bina Marga sebesar Rp ,-. Namun pada pertengahan tahun terjadi rasionalisasi anggaran sehingga pagu anggaran berkurang menjadi Rp ,- atau berkurang sebesar Rp ,-. Anggaran tersebut untuk mendukung 21 program dan 227 kegiatan pada dinas PU Bina Marga. Berikut adalah realisasi penyerapan selama tahun 2016 : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 95,93% b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 95,06% c. Program peningkatan disiplin aparatur sebesar 91,50% d. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD sebesar 99,97% e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar 98,24% f. Program Perencanaan Umum Jalan dan Jembatan sebesar 92,37% g. Program Pengawasan dan Pengendalian sebesar 82,19% h. Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan sebesar 82,30% i. Program Pemeliharaan Rutin Jalan sebesar 98,37% j. Program Pemeliharaan Berkala Jalan sebesar 95,62% k. Program Rehabilitasi Jalan sebesar 81,71% l. Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan sebesar 92,65% m. Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan sebesar 97,91% n. Program Pembangunan Jembatan sebesar 95,25% o. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan sebesar 96,92% p. Program Penyelenggaraan Laboratorium Kebinamargaan sebesar 97,88% q. Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan di Kawasan Agropolitan sebesar 93,43% r. Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan di Kawasan Agropolitan sebesar 97,95% s. Program Pembangunan Jembatan di Kawasan Agropolitan sebesar 95,64% t. Program Rehabilitasi Jalan di Kawasan Agropolitan sebesar 88,03% Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

35 u. Program Penerangan Jalan Umum sebesar 96,64% Data realisasi angggaran Dinas PU Bina Marga Tahun 2016 bisa dilihat pada table 3.3 berikut penjelasannya. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

36 Tabel 3.3 LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,90 0, ,90 95, , , ,00 0,00 0, ,00 97, , , , ,90 0, ,90 95, , Program Peningkatan Sarana dan ,00 0, , , ,00 95, ,00 Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur ,00 0,00 0, , ,00 97, , Pembangunan gedung kantor/bangunan pendukungnya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya ,00 0,00 0, , ,00 97, , ,00 0,00 0, , ,00 97, , ,00 0,00 0, , ,00 98, , Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional ,00 0, ,00 0, ,00 99, , ,00 0, ,00 0, ,00 66, , Program peningkatan disiplin aparatur ,00 0, ,00 0, ,00 91, , Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya ,00 0, ,00 0, ,00 91, , Program perencanaan Strategis dan , ,00 0,00 0, ,00 99, ,00 Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD , ,00 0,00 0, ,00 99, , Penyusunan rencana kerja SKPD , ,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun

37 KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL % Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD , ,00 0,00 0, ,00 99, , Penyusunan laporan keuangan SKPD , ,00 0,00 0, ,00 100,00 0, Program pembangunan jalan dan jembatan Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Bina Marga , , ,00 0, ,00 98, , , , ,00 0, ,00 98, , Program Perencanaan Umum Jalan dan , , , , ,00 92, ,00 Jembatan Pengadaan Aspal Jalan ,00 0, ,00 0, ,00 99, , Pengadaan tanah akses jembatan Ploso , , , , ,00 85, , Prasurvey jalan dan jembatan ,00 0, ,00 0, ,00 97, , Program Pengawasan dan Pengendalian , , , , ,00 82, , Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jalan dan Jembatan Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Jombang Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Mojoagung Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Ploso Inventarisasi Jaringan Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD Ngoro , , ,00 0, ,00 39, , ,00 0,00 0, , ,00 98, , ,00 0,00 0, , ,00 98, , ,00 0,00 0, , ,00 98, , ,00 0,00 0, , ,00 97, , Program Peningkatan Peralatan dan ,00 0, , , ,00 82, ,00 Perbekalan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat ,00 0, ,00 0, ,00 73, , Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kebinamargaan ,00 0,00 0, , ,00 99, , Program Pemeliharaan Rutin Jalan ,00 0, ,00 0, ,00 98, , Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Jombang Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Mojoagung Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Ngoro Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah UPTD Bina Marga Ploso ,00 0, ,00 0, ,00 95, , ,00 0, ,00 0, ,00 98, , ,00 0, ,00 0, ,00 99, , ,00 0, ,00 0, ,00 99, ,00 Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun