Standard Operating Procedure Pengawasan

Transkripsi

1

2 Standard Operating Procedure Pengawasan Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang 2017

3 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen SOP Pengawasan Kode Dokumen UN10/F09/04/M3/-/HK a/304 Revisi - Tanggal April 2017 Diajukan oleh Ketua UJM ttd Nur Sofianah, S.Si., M.Si., Ph.D Dikendalikan oleh Management Representative ttd Dr. Suci Astutik, S.Si., M.Si Disahkan oleh Ketua Jurusan ttd Ratno Bagus Edy Wibowo, S.Si., M.Si., Ph.D Hal. i

4 DAFTAR ISI LEMBAR IDENTIFIKASI i DAFTAR ISI ii A. Tujuan B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait C. Standar Mutu yang Terkait D. Istilah dan Definisi E. Urutan Prosedur F. Bagan Alir G. Referensi H. Lampiran Hal. ii

5 A. Tujuan 1. Menetapkan pihak-pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap terlaksananya aktivitas di PS S-3 Matematika 2. Memperjelas tugas masing-masing pihak dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas di PS S-3 Matematika. B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait SOP Pengawasan meliputi proses pengawasan internal dan eksternal terhadap penyelenggaraan PS S-3 Matematika. Pihak yang terkait pada SOP Pengawasan adalah Pusat Jaminan Mutu (PJM) Gugus Jaminan Mutu (GJM) Unit Jaminan Mutu (UJM) Ketua Jurusan Matematika Mahasiswa C. Standar Mutu yang Terkait <narasi standar mutu yang terkait dengan output/outcome dari prosedur> D. Istilah dan Definisi 1. PS S-3 Matematika adalah program pendidikan strata 3 (Doktor) yang dikelola oleh Jurusan Matematika FMIPA Universitas Brawijaya 2. Program Kerja PS S-3 Matematika adalah segala aktivitas tahunan yang disusun dan telah disetujui oleh Dekan FMIPA UB sebagai dasar dalam mengelola PS S-3 Matematika. E. Urutan Prosedur 1. Pengawasan Internal Manajemen a. Ketua Jurusan Matematika dapat meminta laporan (monitoring) dari Ketua PS S-3 Matematika, baik lisan atau tertulis, tentang pelaksanaan kegiatan pada PS S-3 Matematika. b. Ketua Jurusan Matematika mengevaluasi hasil laporan tersebut. Hal. 1

6 c. Ketua Jurusan tersebut. Matematika menindaklanjuti hasil evaluasi 2. Pengawasan Internal proses Pembelajaran a. Ketua Jurusan Matematika menugaskan Ketua UJM untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan proses pembelajaran terkait kepatuhan PS S-3 Matematika dalam melaksanakan MP yang telah ditetapka. b. Tim UJM menyiapkan perangkat evaluasi sesuai kebutuhan. c. Tim UJM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada PS S-3 Matematika. d. Tim UJM melaporkan hasil monev kepada Ketua Jurusan Matematika. e. Ketua Jurusan Matematika menindaklanjuti hasil monev. 3. Pengawasan Eksternal oleh GJM dan PJM a. GJM dan PJM memberitahukan tentang rencana pelaksanaan Audit Internal Manajemen (AIM). b. Ketua PS S-3 Matematika beserta Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan AIM. c. Auditor yang ditunjuk oleh GJM dan PJM melaksanakan audit sesuai dengan waktu yang ditentukan/disepakati. d. Auditor menyampaikan hasil audit kepada Ketua PS S-3 Matematika, GJM dan PJM. e. Ketua PS S-3 Matematika menyampaikan hasil audit kepada Ketua Jurusan Matematika, GJM dan PJM. f. Ketua Jurusan Matematika menindaklanjuti hasil audit. 4. Pengawasan Eksternal oleh BAN PT. 5. Pengawasan Eksternal oleh Mahasiswa a. Mahasiswa menyampaikan saran dan kritik baik secara lisan ataupun secara tertulis. b. Ketua PS S-3 Matematika menindaklanjuti saran atau kritik sesuai dengan kebutuhan. F. Bagan Alir G. Referensi 1. Permen Ristek Dikti No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya. Hal. 2

7 2. Peraturan Rektor No. 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya. 3. Buku Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana (Magister dan Doktor) Fakultas Matematika dan Ilmu Pegetahuan Alam Tahun Akademik Hal. 3

8 H. Lampiran...<instruksi kerja, formulir dan lampiran lain yang diperlukan untuk mendukung proses>... Hal. 4

9 Hal. 5