Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011
|
|
- Deddy Darmali
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011
2
3 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Kode Dokumen : Revisi : 2 Tanggal : 01 Juli 2011 Diajukan oleh : Sekretaris Jurusan TTD Disetujui oleh Akh. Muwafik Saleh, S.Sos., M.Si. : Ketua Jurusan TTD Drs. M. Shobaruddin, MA. i
4 Daftar Isi Tujuan... 1 Ruang Lingkup... 1 Definisi... 1 Rujukan... 2 Detail Prosedur... 4 Bagan Alir... 6 Lampiran... 9 ii
5 FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIT JAMINAN MUTU NO. DOKUMEN TANGGAL TERBIT Manual Prosedur Audit Internal 2 NO. REVISI 6 HAL DITETAPKAN OLEH KETUA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI 1 Juni 2011 Drs. M. Shobaruddin, MA. Tujuan Menjamin bahwa Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya akan melaksanakan Audit Internal (AI) sesuai dengan jadwal dan standar mutu yang telah ditetapkan. Ruang Lingkup Audit batch I merupakan audit sistem (desk evaluation) yang ruang lingkupnya meliputi: 1. Organisasi Jurusan ilmu komunikasi, Jurusan/Program Studi (bagan/ struktur organisasi termasuk struktur UJM, tugas pokok dan fungsi). 2. Sistem dokumen meliputi dokumen Visi, Misi dan Tujuan, dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Program Kerja (Proker) dan dokumen Pedoman Pendidikan. Definisi 1. Visi Jurusan ilmu komunikasi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh Jurusan ilmu komunikasi yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas. 2. Visi Jurusan ilmu komunikasi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh Jurusan/Program Studi yang dirumuskan
6 secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas. 3. Misi Jurusan ilmu komunikasi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi Jurusan ilmu komunikasi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma. 4. Misi Jurusan ilmu komunikasi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi Jurusanilmu komunikasi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma. 5. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya 6. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi. 7. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor fakultas /program/jurusan/ps bersangkutan yang dikoordinir oleh Management Representative. 8. Gugus Jaminan Mutu (GJM) adalah lembaga fungsional yang dibentuk oleh Kajur dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Internal (SPMI) di tingkat Fakultas/ Program. 9. Unit Jaminan Mutu (UJM) adalah lembaga fungsional yang dibentuk oleh Kajur dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Jurusan/ Program Studi. 10. Dokumen induk Fakultas adalah dokumen normatif yang disusun oleh Senat Fakultas dan Kajur dibantu GJM sebagai bagian dari dokumen SPMI. Dokumen induk untuk Fakultas meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Rencana Strategis, Program Kerja Kajur, dan Pedoman Pendidikan. Adapun Dokumen induk untuk Jurusan/program studi adalah Visi, Misi dan Tujuan, Rencana Strategis, Program Kerja Ketua Jurusan, dan Pedoman Pendidikan. 11. Dokumen mutu adalah dokumen yang melengkapi dokumen induk, digunakan sebagai alat (sarana) untuk menjalankan SPMI. Dokumen mutu untuk universitas/fakultas/jurusan/ps meliputi Manual Mutu, manual prosedur, dokumen pendukung dan borang.
7 Rujukan 1. BAN-PT Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta. 2. BAN-PT Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana. Jakarta BAN-PT Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sajana. Jakarta. 4. BAN-PT Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi. Jakarta. 5. BAN-PT Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1. Jakarta. 6. BAN-PT Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta. 7. BAN-PT Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana. Jakarta. 8. BAN-PT Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan. Jakarta. 9. BAN-PT Pedoman Evaluasi Diri. Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta. 10. BAN-PT Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri. Jakarta. 11. BAN-PT Akreditasi Program Studi Magister. BUKU I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari Jakarta 12. BAN-PT Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari Jakarta 13. BAN-PT Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari Jakarta 14. BAN-PT Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari Jakarta. 15. BAN-PT Akreditasi Program Studi Magister. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari Jakarta. 16. BAN-PT Akreditasi Program Studi Magister. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi.Edisi 7 Januari Jakarta. 17. BAN-PT Akreditasi Program Studi Magister. Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari Jakarta.
8 18. BAN-PT Akreditasi Program Studi Magister. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari Jakarta. 19. BAN-PT Akreditasi Program Studi Doktor. Buku I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari Jakarta. 20. BAN-PT Akreditasi Program Studi Doktor. BUKU II. Standart dan Prosedur. Edisi 7 Januari Jakarta. 21. BAN-PT Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari Jakarta. 22. BAN-PT Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IIIB Borang unit Pengelola Program Studi. Edisi 7 Januari Jakarta. 23. BAN-PT Akreditasi Program Studi Doktor. Buku IV. Panduan Pengisian Borang Akreditasi. Edisi 7 Januari Jakarta. 24. BAN-PT Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VI. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi.Edisi 7 Januari Jakarta. 25. BAN-PT Akreditasi Program Studi Doktor. Buku VII.Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari Jakarta. 26. BAN-PT Akreditasi Program Studi Doktor. Pedoman Evaluasi Diri. Edisi 7 Januari Jakarta. 27. Dokumen SPMI UB 2010, meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, Organisasi dan Tata Kerja, Rencana Strategis, Program Kerja Rektor, Pedoman Pendidikan, Manual Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur Wajib ISO 9001:2008, instruksi kerja, dokumen pendukung, serta borang-borang. 28. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9 Detail Prosedur Prosedur pelaksanaan AIM dilakukan dalam dua tahapan, yaitu Persiapan dan Pelaksanaan. Persiapan a. Ketua Jurusan memberi mandat kepada MR (SEKJUR) untuk berkoordinasi dengan UJM untuk melaksanakan Audit internal. b. K a j u r, M R d a n UJM menyiapkan ruang lingkup dan dokumen audit. c. Kajur menyetujui dan mengesahkan ruang lingkup AI. d. UJM menyusun jadwal sosialisasi dan pelaksanaan AIM serta menentukan auditor yang akan melaksanakan audit. e. Kajur meminta kesediaan dan alokasi waktu auditor. f. Kajur didampingi MR dan UJM melakukan koordinasi pelaksanaan AI dengan para auditee. g. UJM meminta kesediaan dan waktu pelaksanaan audit kepada auditee. h. UJM menyusun distribusi auditor, jadwal, dan tempat pelaksanaan audit. i. SEKJUR menyusun konsep surat tugas Tim AI dan auditor, dan menyampaikan kepada Kajur untuk ditandatangani. Pelaksanaan a. Kajur membuat surat tugas auditor disertai dengan jadwal, dan tempat audit kepada auditor. b. Kajur melalui sekjur menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing unit terkait yg bertindak sebagai auditee untuk mempersiapkan proses audit internal sesuai ruang lingkup yang disepakati. c. UJM menyampaikan check list audit dan kelengkapan dokumen teraudit kepada auditor. d. Auditor melakukan audit sesuai ruang lingkup AI dalam unit kerja terkait di FISIP, e. SEKJUR meminta klarifikasi jika ditemukan ketidaksesuaian (KTS) dengan mengundang auditor dan auditee yang bersangkutan. f. SEKJUR dibantu UJM menyusun laporan hasil audit dan menyampaikan kepada Kajur disertai dengan konsep permintaan tindakan koreksi (PTK).
10 g. Kajur menerbitkan dan menyampaikan surat permintaan tindakan koreksi kepada Unit kerja terkait. h. Unit kerja terkait melakukan tindakan koreksi sesuai permintaan Kajur dan melaporkan perkembangan tindakan koreksi kepada Kajur.
11 Bagan Alir Memberi mandat kepada PJM untuk melaksanakan AIM Mulai Kajur Memberi mandat kepada UJM untuk melaksanaan AIM Tupoksi UJM UJM Menyiapkan ruang lingkup dan dokumen audit Dokumen audit Kajur Melalui MR (Sekjur) menyetujui dan mengesahkan ruang lingkup AIM Manual Prosedur Pelaksanaan AIM UJM Menyusun jadwal sosialisasi dan pelaksanaan AIM serta menentukan auditor yang akan melaksanakan audit Jadwal sosialisasi dan daftar auditor UJM Meminta kesediaan dan alokasi waktu auditor Surat permohonan kesediaan UJM Mengundang Auditor Internal untuk mengikuti refreshing AIM Surat undangan refreshing UJM Mendampingi Sekjur melakukan koordinasi pelaksanaan AIM dengan para auditee Surat Undangan Koordinasi A
12
13 A UJM Meminta kesediaan dan waktu pelaksanaan audit melalui laman (website) kepada auditee Surat Kesediaan waktu audit UJM Menyusun distribusi auditor, jadwal, dan tempat pelaksanaan audit Distribusi auditor UJM Menyusun konsep surat tugas Tim AIM dan auditor, serta menyampaikan kepada Rektor untuk ditandatangani Konsep surat tugas MR Fakultas/ Program, Jurusan/ Prgram Studi Melakukan Audit Internal Borang Laporan Audit Internal Kajur Menerbitkan surat tugas disertai dengan distribusi auditor, jadwal, dan tempat audit Surat Tugas Tim AIM Batch I 2010 Sekjur Memberitahukan kepada auditee untuk mengunggah (upload) ruang lingkup yang diperlukan dalam AIM Surat Pemberitahuan uploading dokumen B
14 B UJM Menyampaikan checklist audit dan memberitahukan kepada auditor bahwa audit sudah dapat dilakukan dengan mengunduh (download) dokumen Surat Pemberitahuan downloading dokumen dan checklist audit Borang Laporan AIM Auditor Melakukan audit sesuai ruang lingkup AIM 2010 melalui website masing-masing auditee UJM Meminta klarifikasi temuan ketidaksesuaian (KTS) dengan mengundang auditor dan auditee yang bersangkutan Surat undangan klarifikasi hasil AIM UJM Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Dekan disertai dengan konsep permintaan tindakan koreksi (PTK) Laporan AIM Kajur Menerbitkan dan menyampaikan surat PTK kepada auditee Surat PTK Auditee Melakukan tindakan koreksi sesuai permintaan Kajur dan melaporkannya kepada Kajur melalui UJM Laporan PTK Selesai
15 Lampiran Lampiran 1. Surat Permohonan Kesediaan menjadi Auditor Nomor :... / /.../... Lampiran : 1 (satu) lembar Perihal : Permohonan Kesediaan menjadi Auditor untuk AI Kepada Yth. (Auditor Internal) Di Jurusan Komunikasi, Universitas Brawijaya Malang Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Jurusan komunikasi Universitas Brawijaya melalui Audit Internal (AI), maka diperlukan Tim Auditor yang akan melaksanakan Audit Internal dengan ruang lingkup sesuai Manual Prosedur Pelaksanaan AI Untuk itu, dimohon kesediaan Saudara untuk menjadi Auditor sesuai alokasi waktu yang kami sediakan dengan mengisi Form Kesediaan terlampir. Form tersebut harap dikirim kembali kepada kami Atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih. Malang,... Ketua Jurusan
16 Lampiran Surat No.... /.../.../... S U R A T K E S E D I A A N Kepada Yth. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Nomor:. /.../ / mengenai Permohonan Kesediaan menjadi Auditor untuk AI di Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya, dengan ini saya sampaikan: Nama : Jur./PS/Prog. : Menyatakan BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA *) untuk menjadi Auditor Internal untuk AI Jurusan Ilmu Komunikasi -UB bulan... tahun..., serta tidak mengganggu tugas pokok dalam Tri Dharma PT. Apabila dikemudian hari ditemui hal-hal yang menyebabkan saya berhalangan melaksanakan tugas audit, maka saya akan memberitahu 1 (satu) minggu sebelumnya dan bersedia dibebas-tugaskan. Atas kepercayaan yang diberikan saya mengucapkan terimakasih. Malang,... Auditor, TTD *) coret yang tidak perlu (...) Tanda tangan & nama terang
17 Lampiran 3. Surat Pemberitahuan Proses Audit Nomor :... /.../.../... Lampiran : satu lembar Perihal : Pelaksanaan Audit Internal Kepada Yth. Kepala Bagian/Unit Kerja Auditee Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang Menindaklanjuti Surat Tugas Ketua Jurusan No.../.../.../... tentang Tim Auditor untuk Audit Internal (AI) Batch I Tahun 2010, maka dengan ini diharapkan Ketua/Kepala Unit kerja di lingkungan Fakultas FISIP untuk mempersiapkan dokumen dan menyediakan waktu untuk proses audit internal Alokasi waktu yang ditetapkan untuk audit internal Batch I adalah dan Batch II Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Malang,... Sekretaris Jurusan, Tembusan: 1. Yth. Ketua GJM 2. Arsip
18 Lampiran 4. Surat Undangan Pelaksanaan AI Nomor :.../.../.../... Lampiran : - Perihal : Pelaksanaan AI Kepada Yth. Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Brawijaya Malang Dalam rangka pelaksanaan Audit Internal Batch tahun 2010 FP-UB maka Saudara diharapkan hadir pada, Hari :... Tanggal :... Jam :... Tempat :... Acara : Penjelasan dan Pelaksanaan AI Batch. Mengingat pentingnya acara tersebut, maka Saudara diharapkan hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Malang,... Sekretaris Jurusan Tembusan : 1. Ketua Jurusan 2. Arsip
19 Lampiran 5. Checklist Audit Internal Sistem Penjaminan Mutu Auditor : 1. Auditor Ketua : 2. Auditor Anggota : Lingkup Hari Tanggal Waktu : Audit sistem (desk evaluation) tentang: 1. Organisasi Jurusan ilmu komunikasi atau Jurusan/Program Studi a. Bagan/struktur Organisasi (termasuk struktur GJM/UJM) b. Tugas Pokok dan Fungsi 2. Sistem Dokumen a. Dokumen Visi dan Misi b. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) c. Dokumen Program Kerja (Proker) d. Dokumen Pedoman Pendidikan :. :. :. No. Butir Audit Ya/Tidak Keterangan A. Organisasi 1. Pengesahan dan Surat Tugas Tim Penjaminan Mutu 2. Struktur Organisasi dan Bagan Alir 3. Tugas Pokok dan Fungsi B. Dokumentasi 1. Visi-Misi dan Tujuan 2. Rencana Strategis 3. Program Kerja 4. Pedoman Pendidikan C. Sosialisasi Ruang Lingkup AI Batch.. Melalui Laman 1. Pimpinan 2. Dosen 3. Mahasiswa 4. Tenaga Kependidikan 5. Eksternal Stakeholder 6. Alumni D Manual Prosedur Unit Kerja 1 (Sebutkan) 2 3 Auditor Ketua, Catatan: Semua informasi dan dokumen diunggah (upload) di laman (website) unit kerja masing-masing.
20 Lampiran 6. Borang Laporan Audit Internal Audit ke :.. Bulan :.. No. Temuan Tanggal Temuan Kategori Temuan Status Temuan Auditor Auditee Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) dst Malang,... Management Representative Status Akhir NIP. (1) Nomer temuan (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS, Observasi (4) Status: New, open, closed (5) Nama Auditor (6) Unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (12) Status Akhir: open, closed
21 Lampiran 7. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kategori Temuan : Uraian temuan: Tanggal Temuan : No. Temuan : Auditor : Akar penyebab: Rencana tindakan koreksi atas temuan : Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : adwal penyelesaian tindakan koreksi : Penanggung jawab tindakan koreksi : Dipersiapkan oleh: Tanggal: Catatan : Tanda Tangan Auditee : (Nama Teraudit) (Lembar ini diperuntukkan untuk satu temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)
22 Lampiran 8. Surat Undangan Klarifikasi Hasil AI Nomor :... /.../.../... Lampiran : - Perihal : Klarifikasi Hasil AI Batch Kepada Yth. Ketua Unit Terkait Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang Sehubungan dengan telah diperolehnya hasil Audit Internal (AI) Batch Tahun 2010, maka bersama ini dimohon kepada Auditor Internal dan Teraudit untuk hadir pada, Hari :... Tanggal :... Jam :... Tempat :... Acara : Klarifikasi Hasil AI Batch Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Malang,... Sekretaris Jurusan Tembusan: 1. Arsip
23 Lampiran 9. Borang Laporan Perbaikan atas Permintaan Tindakan Koreksi Audit ke : Auditor : Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : Auditee : Tanda tangan Auditee: No Kategori Status Uraian Temuan Tindakan Perbaikan Tanggal Perbaikan Dokumen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Nomor Urut (2) KTS Berat, KTS Ringan, Observasi (3) New (Kasus Baru), Open (Masih belum diselesaikan), Close (sudah diselesaikan) (4) Uraian Temuan (5) Uraian tindakan perbaikan (6) Tanggal perbaikan (7) Nama dokumen yang dirujuk
24 Lampiran 10. Instruksi Kerja Pelaksanaan Audit Sistem (Desk Evaluation) untuk Auditor 1. Mengisi/menanda-tangani daftar hadir acara dan mengambil konsumsi 2. Melakukan Audit Sistem terhadap tiga dokumen, Visi, Misi dan Tujuan, Rencana Strategis, Program Kerja dan Laporan Audit Pendahuluan. a. Memeriksa kelengkapan organisasi dan dokumentasi b. Mengisi Borang Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) c. Memberikan saran perbaikan 3. Menyerahkan hasil audit sistem ke SEKJUR/ UJM Jumlah halaman : 1 Tanggal disahkan : 15 Juni 2010 Revisi ke : 0 Dibuat oleh : Sekretaris UJM Dikendalikan oleh : Ketua UJM Disetujui oleh : Sekretaris Jurusan
Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana Fakultas Pertanian
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal
MANUAL PROSEDUR Kode : 00404 06004 Pelaksanaan Audit Internal JURUSAN SOSIAL EKONOMI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 1 MANUAL PROSEDUR Pelaksanaan Audit Internal JURUSAN SOSIAL EKONOMI
Lebih terperinciManual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana Program Pascasarjana UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Universitas Brawijaya Kode Dokumen
Lebih terperinciManual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN Universitas
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 DAFTAR ISI Daftar Isi... ii 1. Tujuan... 1 2. Ruang lingkup... 1 3. Definisi... 1 4. Rujukan... 2 5. Prosedur...
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
Lebih terperinciManual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Jurusan Biologi
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Jurusan Biologi Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Jurusan Biologi (AIM) Kode Dokumen : 00901 06004
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2016 DAFTAR REVISI
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 i Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Audit Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS)
MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS) MP-UND/AMI-001 undiknas, 2016 all rights reserved i Daftar Isi Tujuan... 1 Ruang Lingkup... 1 Definisi... 1 Rujukan...
Lebih terperinciManual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu FAKULTAS PERTANIAN Universitas Brawijaya Kode Dokumen
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2015 Manual Prosedur Tindakan Korektif
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan
MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan 01102 09004 Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 01101 06003 UJM Jurusan Sosiologi FISIP UB Manual Prosedur Tindakan Korektif
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 2011 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi
Lebih terperinciKode Dokumen 00008 04004 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012. Manual Prosedur Audit Internal Mutu
Kode Dokumen 00008 04004 Revisi Tanggal 0 Nop 01 Manual Prosedur Audit Internal Mutu LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 01 Manual Prosedur Audit Internal
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Manajemen Fakultas
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 01300 05004 Revisi
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Audit Internal Mutu
Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Audit Internal Mutu Kode
Lebih terperinciManual Prosedur. Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Lebih terperinciJURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen Revisi Tanggal Diajukan Oleh : : : : 00301 06003 3 5 Januari 2012
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Audit Internal Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00704 06004 Revisi : 1 Tanggal : 1 Agustus 2013 Diajukan oleh : Sekretaris
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL
JURUSAN SOSIOLOGI FISIP UB MANUAL PROSEDUR Kode Dokumen : 01101 06017 Revisi : Tgl Efektif : 15 Februari 2011 Jumlah Halaman : PROSEDUR AUDIT INTERNAL Disusun oleh : Unit Jaminan Mutu Sosiologi Disahkan
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 2011 i Manual Prosedur Audit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00800 04004 Revisi : 0 Tanggal : 30 Mei 2011
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Tindakan Preventif dan Korektif Kode Dokumen
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Kode Dokumen : 00203 06004 Revisi : 2 Tanggal
Lebih terperinciManual Prosedur. Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang 20 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Lebih terperinciManual Prosedur. Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lebih terperinciManual Prosedur AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Manual Prosedur AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2011 All Rights Reserved 1 Manual Prosedur AUDIT INTERNAL JURUSAN GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang 2014 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 DAFTAR ISI Daftar Isi... ii 1. Tujuan... 1 2. Ruang lingkup... 1 3. Tanggung Jawab... 1 4.
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2011 0 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08004 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman
Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra
Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu
Lebih terperinciManual Prosedurr. Pelaksanaan Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYAA MALANG 2011
Manual Prosedurr Pelaksanaan Pengendalian Dokumen dan Rekaman 01102 09002 Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYAA MALANG 2011 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Ilmu Komunikasi
Lebih terperinciManual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2013 All Rights Reserved Manual Prosedur PROGRAM STUDI ILMU GIZI
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Kode Dokumen : 00203 06004 Revisi : 2 Tanggal
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2016 0 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :
Lebih terperinciTinjauan Manajemen Unit Jaminan Mutu
Tinjauan Manajemen Unit Jaminan Mutu 2008-2013 1. Kebijakan Penjaminan Mutu Kebijakan penjaminan mutu di tingkat program studi tidak terpisahkan dari kebijakan penjaminan mutu di tingkat Universitas. Kebijakan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 00805
Lebih terperinciStandard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)
Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 0 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Audit Internal Mutu (AIM) Kode Dokumen : UN10/F14/HK.01.02.a/004
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif
Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana
Lebih terperinciManual Prosedur Evaluasi Kepuasan Pelanggan Pusat Pembinaan Agama
Manual Prosedur Evaluasi Kepuasan Pelanggan Pusat Pembinaan Agama Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Evaluasi Kepuasan Pelanggan Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Lembaga Penelitian
Lebih terperinciManual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan
Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Unit Jaminan Mutu Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang 2014 Manual Prosedur
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 2 Tanggal : 19 Agustus 2013 Dikaji ulang
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PUSAT PEMBINAAN AGAMA UNIVERSITAS BRAWIJAYA 00019 01 004. Revisi : 03 Tanggal : 4 Oktober 2011 Disetujui oleh : Ketua Pusat Pembinaan Agama Tanggal: 04-10-2011
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN DIVISI JAMINAN MUTU FKIP UNIVERSITAS JAMBI 2015 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN DIVISI JAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00013 05004 Revisi : 0 Diajukan oleh : Management
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 2014 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kode Dokumen
Lebih terperinciManual Prosedur PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Manual Prosedur PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Universitas Brawijaya, 2013 All Rights Reserved Manual Prosedur Pengendalian Produk
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER
MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Program
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Audit Internal
Standard Operating Procedure Audit Internal JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK Universitas Brawijaya Malang LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA AUDIT INTERNAL UN10/F07/87HK.01.02.a/08 15 November
Lebih terperinciManual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal
Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 000xx 05004
Lebih terperinciINSTRUKSI KERJA IK Ketua Jurusan dalam Pengendalian Dokumen dan Rekaman
INSTRUKSI KERJA IK Ketua Jurusan dalam Pengendalian Dokumen dan Rekaman Kode Dokumen : 0110208011 JURUSAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 INSTRUKSI KERJA Ketua Jurusan dalam Pengembangan
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan
MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan Fakultas Pertanian UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Kode Dokumen
Lebih terperinciManual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 2016 Manual Prosedur Audit Internal Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00005 02002 Revisi : 05 Tanggal : 13 Mei
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Kode
Lebih terperinciSTANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2017 0 Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL Fakultas Teknik Universitas
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Kode
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN
MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2016 MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kode Dokumen
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Ilmu Ekonomi
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI
MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2011 0 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
Lebih terperinciManual Prosedur. Audit Eksternal
Manual Prosedur Audit Eksternal JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 Manual Prosedur Audit Eksternal Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lebih terperinciStandard Operating Procedure Pengawasan
Standard Operating Procedure Pengawasan Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen SOP Pengawasan Kode Dokumen UN10/F09/04/M3/-/HK.01.02.a/304
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk tidak sesuai Jurusan Manajemen Fakultas
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08002 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan
MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif dan Pencegahan JURUSAN BIOLOGI, FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Hal 1 dari 8 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Biologi, Fakultas
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Produk Tidak Sesuai Lembaga Penelitian dan
Lebih terperinciINSTRUKSI KERJA. Dosen Pembimbing dalam Penyusunan Skripsi. Kode Dokumen i
INSTRUKSI KERJA Dosen Pembimbing dalam Penyusunan Skripsi Kode Dokumen 01102 08008-i JURUSAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 INSTRUKSI KERJA Dosen Pembimbing dalam Penyusunan Skripsi
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA
MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA Universitas Brawijaya Malang 2013 1 Manual Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan Jurusan Matematika Fakultas MIPA UniversitasBrawijaya
Lebih terperinciManual Prosedur. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08003 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Lebih terperinciKODE : Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan RENSTRA
KODE : 00604 07040 Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan RENSTRA Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang
Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Kode
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR Kode : Tindakan Korektif Dan Pencegahan
MANUAL PROSEDUR Kode : 00404 06003 Tindakan Korektif Dan Pencegahan JURUSAN SOSIAL EKONOMI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 i MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan JURUSAN
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Program Studi
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENGORGANISASIAN KEGIATAN ILMIAH
MANUAL PROSEDUR PENGORGANISASIAN KEGIATAN ILMIAH Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang 2015 i Manual Prosedur Pengorganisasian Kegiatan Ilmiah Jurusan Perencanaan
Lebih terperinciStandar Mutu Jurusan/Program Studi
Standar Mutu Jurusan/Program Studi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Standar Mutu Jurusan/Program Studi Kode Dokumen Revisi Tanggal Diajukan oleh : 0000004001 : 02 : 23Maret 2011 : Pembantu Rektor I Ttd
Lebih terperinciManual Prosedur. Pengendalian Dokumen dan Rekaman
Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2010 i Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2015 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM SARJANA TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen
Lebih terperinciManual Prosedur Pengendalian Rekaman
Manual Prosedur Pengendalian Rekaman Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Rekaman Program Studi Psikologi Fakultas
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Kode Dokumen
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN
MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN DIVISI JAMINAN MUTU FKIP UNIVERSITAS JAMBI JAMBI 2015 MANUAL PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN DAN EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN DIVISI JAMINAN
Lebih terperinciMANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU
MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 i Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Fakultas Perikanan
Lebih terperinciManual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Gugus Jaminan Mutu Fakultas
Lebih terperinci