KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,929,026, BELANJA PEGAWAI 1,929,026, Gaji dan Tunjangan 1,479,236, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,124,711, Tunjangan Keluarga 69,729, Tunjangan Jabatan 107,191, Tunjangan Umum 64,287, Tunjangan Beras 69,390, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26,514, Pembulatan Gaji 16, Iuran Asuransi Kesehatan 17,396, Tambahan Penghasilan PNS 137,310, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 137,310, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 312,480, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 312,480, BELANJA LANGSUNG 17,510,426, URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.1

2 Program : Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran 7,647,901, Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat 42,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 42,000, Belanja Bahan Pakai Habis 42,000, Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 42,000, Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 433,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 433,000, Belanja Jasa Kantor 433,000, Belanja telepon 43,000, Belanja listrik 372,000, Biaya TV Kabel, Internet Cyberspace dan Multimedia 18,000, Kegiatan : Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 199,500, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 199,500, Belanja Jasa Kantor 19,500, Belanja Jasa Perizinan dan Administrasi 19,500, Belanja Premi Asuransi 180,000, Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 180,000, Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan 369,160, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA PEGAWAI 369,160, Honorarium PNS 206,160, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 168,360, Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.2

3 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 37,800, Uang Lembur 163,000, Uang Lembur PNS 95,000, Uang Lembur Non PNS 68,000, Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor 169,706, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA PEGAWAI 14,400, Uang Lembur 14,400, Uang Lembur Non PNS 14,400, BELANJA BARANG DAN JASA 155,306, Belanja Bahan Pakai Habis 155,306, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 155,306, Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 107,800, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 107,800, Belanja Pemeliharaan 107,800, Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 69,800, Belanja Pemeliharaan Komputer 38,000, Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor 408,896, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 408,896, Belanja Bahan Pakai Habis 408,896, Belanja Alat Tulis kantor 408,896, Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,462,700, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.3

4 BELANJA BARANG DAN JASA 1,462,700, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,462,700, Belanja Cetak 1,060,700, Belanja Penggandaan 402,000, Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 137,689, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 137,689, Belanja Bahan Pakai Habis 137,689, Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 137,689, Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 617,250, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 404,000, Belanja Bahan Pakai Habis 239,000, Biaya Dekorasi 239,000, Belanja Jasa Kantor 5,000, Biaya TV Kabel, Internet Cyberspace dan Multimedia 5,000, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 160,000, Belanja sewa tenda 160,000, BELANJA MODAL 213,250, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 138,250, Belanja Modal Pengadaan AC 15,000, Belanja Modal Pengadaan Audio Visual 106,250, Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur Organisasi 6,000, Belanja Modal Pengadaan Burung Garuda, Gambar Presiden dan Wakil Presiden 11,000, Belanja Modal Pengadaan Komputer 20,000, Belanja Modal Pengadaan Scaner 6,000, Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.4

5 Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer 4,000, Belanja Modal pangadaan kelengkapan komputer (flash disk, 10,000, mouse,keyboard, hardisk, speaker) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 55,000, Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian Sarana dan Prasarana 55,000, Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,048,360, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 1,048,360, Belanja Bahan Pakai Habis 394,000, Biaya Publikasi 394,000, Belanja Jasa Kantor 654,360, Belanja surat kabar/majalah 654,360, Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman 975,240, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 975,240, Belanja Makanan dan Minuman 975,240, Belanja Makanan dan minuman harian pegawai 636,240, Belanja makanan dan minuman rapat 262,500, Belanja makanan dan minuman Tamu 76,500, Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,230,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 1,230,000, Belanja Perjalanan Dinas 1,230,000, Belanja Perjalanan Dinas luar daerah 1,230,000, Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.5

6 Kegiatan : Penataan File Kepegawaian 446,600, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA PEGAWAI 446,600, Honorarium Non PNS 446,600, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 446,600, Program : Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur 2,360,900, Kegiatan : Pembangunan gedung kantor 93,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA MODAL 93,000, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 93,000, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor 93,000, Kegiatan : Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 490,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 490,000, Belanja Bahan Pakai Habis 175,000, Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 175,000, Belanja Bahan/Material 315,000, Belanja bahan/material Lainnya 315,000, Kegiatan : Pengadaan mebeleur 120,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA MODAL 120,000, Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 120,000, Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.6

7 Belanja Modal Pengadaan meja rapat 120,000, Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 538,250, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 538,250, Belanja Pemeliharaan 538,250, Belanja Pemeliharaan Konstruksi Bangunan 538,250, Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 437,500, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 437,500, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 437,500, Belanja Jasa Service 46,300, Belanja Penggantian Suku Cadang 41,200, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 330,000, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20,000, Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 209,700, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 209,700, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 209,700, Belanja Jasa Service 6,100, Belanja Penggantian Suku Cadang 24,400, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 169,200, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10,000, Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 74,700, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.7

8 BELANJA BARANG DAN JASA 74,700, Belanja Pemeliharaan 74,700, Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 74,700, Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 46,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 46,000, Belanja Pemeliharaan 46,000, Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga 46,000, Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 102,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 102,000, Belanja Pemeliharaan 102,000, Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 50,000, Belanja Pemeliharaan Meubeulair 10,000, Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio 10,000, Belanja Pemeliharaan Jaringan Air 15,000, Belanja Pemeliharaan Instalasi 17,000, Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 249,750, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA MODAL 249,750, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 249,750, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor 249,750, Program : Program Peningkatan Disiplin Aparatur 398,600, Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 225,600, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.8

9 BELANJA BARANG DAN JASA 225,600, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 225,600, Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 61,000, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 82,150, Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 82,450, Kegiatan : Pengadaan pakaian kerja lapangan 3,500, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 3,500, Belanja Pakaian Kerja 3,500, Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,500, Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 169,500, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 169,500, Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 169,500, Belanja pakaian adat daerah 37,200, Belanja Pakaian batik tradisional 39,300, Belanja Pakaian Acara Tertentu 93,000, Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 133,750, Kegiatan : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 133,750, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 133,750, Belanja Jasa Kantor 10,000, Belanja Transportasi dan Akomodasi 10,000, Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.9

10 Belanja Cetak dan Penggandaan 73,750, Belanja Cetak 73,750, Belanja Perjalanan Dinas 20,000, Belanja Perjalanan Dinas luar daerah 20,000, Belanja Pemeliharaan 30,000, Belanja Pemeliharaan Komputer 30,000, Program : Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 6,969,275, Kegiatan : Pembahasan rancangan peraturan daerah 374,175, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA PEGAWAI 72,200, Honorarium PNS 52,400, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 52,400, Honorarium Non PNS 19,800, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19,800, BELANJA BARANG DAN JASA 151,975, Belanja Cetak dan Penggandaan 130,600, Belanja Cetak 130,600, Belanja Makanan dan Minuman 11,375, Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11,375, Belanja Pemeliharaan 10,000, Belanja Pemeliharaan Komputer 10,000, BELANJA MODAL 150,000, Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 150,000, Belanja Modal Pengadaan Buku peraturan perundang-undangan 150,000, Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.10

11 Kegiatan : Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama 45,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 45,000, Belanja Makanan dan Minuman 45,000, Belanja makanan dan minuman rapat 45,000, Kegiatan : Rapat-rapat paripurna 1,116,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA PEGAWAI 90,000, Uang Lembur 90,000, Uang Lembur PNS 60,000, Uang Lembur Non PNS 30,000, BELANJA BARANG DAN JASA 1,026,000, Belanja Bahan Pakai Habis 60,000, Biaya Dekorasi 60,000, Belanja Makanan dan Minuman 966,000, Belanja makanan dan minuman rapat 566,000, Belanja makanan dan minuman Kegiatan 400,000, Kegiatan : Kegiatan Reses 1,360,800, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 1,360,800, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 198,000, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya 198,000, Belanja Makanan dan Minuman 877,500, Belanja makanan dan minuman Kegiatan 877,500, Belanja Perjalanan Dinas 285,300, Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.11

12 Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 285,300, Kegiatan : Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 680,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 680,000, Belanja Perjalanan Dinas 680,000, Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 680,000, Kegiatan : Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 2,593,300, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 2,593,300, Belanja Premi Asuransi 600,000, Belanja Premi Asuransi Kesehatan 600,000, Belanja Perjalanan Dinas 873,300, Belanja Perjalanan Dinas luar daerah 873,300, Belanja Kursus, pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis 850,000, Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 850,000, Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli /Instruktur 270,000, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur 270,000, Kegiatan : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 800,000, Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Timur BELANJA BARANG DAN JASA 800,000, Belanja Perjalanan Dinas 800,000, Belanja Perjalanan Dinas luar daerah 800,000, Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.12

13 Jumlah Belanja Langsung Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 17,510,426, Jumlah Belanja 19,439,452, Surplus/(Defisit) (19,439,452,060.69) Penjabaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Halaman XX.13