PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Transkripsi

1 Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : DINAS PERTAMANAN KODE PEMERINTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN ,00 ( ,00) 96, PENDAPATAN ASLI DAERAH ,00 ( ,00) 96, Pendapatan Pajak Daerah ,00 ( ,00) 95, Pajak Penerangan Jalan ,00 ( ,00) 95, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain ,00 ( ,00) 95, Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pembongkaran Reklame Perda Nomor 13 Tahun 2011 ttg Pajak Penerangan Jal Perda Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 Perda Kota Mataram Nomor 16 Tahun BELANJA , ,00 ( ,56) 96, BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 ( ,56) 98, Belanja Pegawai , ,00 ( ,56) 98, Belanja Gaji dan Tunjangan , ,00 ( ,56) 99, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00 ( ,51) 99, Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,60) 98, Tunjangan Jabatan ( ) 95, Tunjangan Fungsional Umum , ( ,00) 98, Tunjangan Beras , ( ,00) 98,46 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1

2 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ( ,10) 88, Pembulatan Gaji 45.91, ,00 (1.25,35) 96, Belanja Tambahan Penghasilan PNS ( ) 94, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ( ) 94, Insentif Pemungutan Pajak Daerah ( ) 98, Biaya Pemungutan Pajak Daerah ( ) 98, BELANJA LANGSUNG , ,00 ( ,00) 96, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 ( ,00) 99, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , ,00 ( ,00) 99, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) 99, Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) 99, Belanja Telepon ,00 ( ,00) 4, Belanja Air ( ) 50, Belanja Listrik , ,00 ( ,00) 99, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV ( ) 31,6 Satelit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan ( ) 82,94 dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa ( ) 82, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor ( ) 82, Belanja Jasa Service ( ) 90, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (.41.65) 66, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( ) 24, Belanja Barang dan Jasa ( ) 24, Belanja Jasa Kantor ( ) 24, Belanja jasa service peralatan kantor ( ) 24, Penyediaan alat tulis kantor (259.50) 98, Belanja Barang dan Jasa (259.50) 98, Belanja Bahan Pakai Habis (259.50) 98, Belanja Alat Tulis Kantor (259.50) 98, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ( ) 46, Belanja Barang dan Jasa ( ) 46,29 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 2

3 Belanja Cetak dan Penggandaan ( ) 46, Belanja Cetak (930.00) 16, Belanja Penggandaan ( ) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ( ) 86, Belanja Barang dan Jasa ( ) 86, Belanja Bahan Pakai Habis ( ) 96, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih ( ) 96, Belanja Bahan/Material ( ), Belanja Bahan/Bibit Tanaman ( ) 91, Belanja Bahan Kimia Belanja bahan dokumentasi/dekorasi ( ) Penyediaan peralatan rumah tangga ( ) Belanja Barang dan Jasa ( ) Belanja Bahan/Material ( ) Belanja peralatan rumah tangga ( ) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan ( ) 54,59 perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa ( ) 54, Belanja Jasa Kantor ( ) 54, Belanja Surat Kabar/Majalah ( ) 54, Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga Penyediaan makanan dan minuman (125.00) 96, Belanja Barang dan Jasa (125.00) 96, Belanja Makanan dan Minuman (125.00) 96,88 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 3

4 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (125.00) 96, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ( ) 94, Belanja Barang dan Jasa ( ) 94, Belanja Perjalanan Dinas ( ) 94, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( ) 94, Penyusunan Dokumen Perencanaan (668.00) 98, Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Belanja Barang dan Jasa (668.00) 98, Belanja Bahan Pakai Habis (300.00) 9, Belanja Alat Tulis Kantor (300.00) 9, Belanja Cetak dan Penggandaan (300.00) 95, Belanja Penggandaan (300.00) 95, Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Jasa Konsultansi (68.00) 99, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (68.00) 99, Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian ( ) 9, Belanja Pegawai ( ) 9, Honorarium Non PNS ( ) 9, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium/Upah Harian ( ) 9, Belanja Barang dan Jasa (51.00) 88, Belanja Bahan Pakai Habis (51.00) 88, Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (51.00) 88, Belanja Premi Asuransi Belanja Premi JKN-BPJS Penyediaan Administrasi Keuangan (21.50) 99, Belanja Pegawai Honorarium PNS LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 4

5 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Belanja Barang dan Jasa (21.50) 99, Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya Belanja Cetak dan Penggandaan (21.50) 99, Belanja Cetak (130.00) 99, Belanja Penggandaan (8.50) 99, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( ) 88, Pembangunan gedung kantor ( ) 98, Belanja Modal ( ) 98, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan ( ) 98,4 Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga ( ) 98, pengadaan Kendaraan dinas/operasional (430.50) 99, Belanja Modal (430.50) 99, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat (409.50) 99,62 Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (409.50) 99, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat (21.00) 99,83 Angkutan Darat Tak Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan (21.00) 99,83 Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang Pengadaan peralatan gedung kantor ( ) 98, Belanja Barang dan Jasa (313.00) 99, Belanja Bahan/Material (313.00) 99, Belanja peralatan kerja lapangan (313.00) 99, Belanja Modal ( ) 98, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat ( ) 96,25 Pengolahan LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 5

6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat ( ) 96,25 Pengolahan Tanah dan Tanaman Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor ( ) 98, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya ( ) 98, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah ( ) 98,48 Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat (300.00) 99,00 Pembersih Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (830.00) 98, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer (24.90) 99, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal (22.50) 99,92 Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer (2.40) 99, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ( ) 3, Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Belanja Barang dan Jasa ( ) 3, Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kantor (20.00) 99, Belanja jasa pihak ketiga (20.00) 99, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor ( ) 69, Belanja Penggantian Suku Cadang ( ) 92, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas ( ) 61, Belanja Cetak dan Penggandaan (5.00) 96, Belanja Penggandaan (5.00) 96, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ( ) 90,50 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 6

7 Belanja Barang dan Jasa ( ) 90, Belanja Bahan Pakai Habis ( ) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( ) Belanja Pemeliharaan (159.00) 99, Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin (4.00) 99, Belanja Pemeliharaan Komputer (155.00) 96, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional (5.00) 99, Belanja Modal (5.00) 99, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap (5.00) 99,99 Renovasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset (5.00) 99,99 Tetap Renovasi Program peningkatan disiplin aparatur ( ) 9, Pengadaan mesin/kartu absensi (.50) 99, Belanja Modal (.50) 99, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor (.50) 99, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat (.50) 99,9 Kantor Lainnya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ( ) 95, Belanja Barang dan Jasa ( ) 95, Belanja Jasa Kantor (15.50) 99, Belanja jasa pihak ketiga (15.50) 99, Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu ( ) 93, Belanja Pakaian Olahraga ( ) 93, Pengadaan pakaian kerja lapangan (2.8.50) 98, Belanja Barang dan Jasa (2.8.50) 98,41 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman

8 Belanja Pakaian Kerja (2.8.50) 98, Belanja Pakaian Kerja Lapangan (2.8.50) 98, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan (302.60) 94,96 capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi (1.80) 99,95 kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa (1.80) 99, Belanja Bahan Pakai Habis (1.0) 99, Belanja Alat Tulis Kantor (1.0) 99, Belanja Cetak dan Penggandaan (10) 99, Belanja Penggandaan (10) 99, Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (300.80) 86,92 Pemerintah Belanja Barang dan Jasa (300.80) 86, Belanja Bahan Pakai Habis (80) 99, Belanja Alat Tulis Kantor (80) 99, Belanja Cetak dan Penggandaan (300.00) Belanja Penggandaan (300.00) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ( ) 5, Penyusunan prosedur dan manual pengendalian (9.2.50) pemanfaatan ruang Belanja Pegawai ( ) Honorarium PNS ( ) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( ) Belanja Barang dan Jasa ( ) Belanja Bahan Pakai Habis ( ) Belanja Alat Tulis Kantor ( ) Belanja Cetak dan Penggandaan (500.00) Belanja Penggandaan (500.00) Belanja Makanan dan Minuman (93.50) Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (93.50) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian ( ) 60,42 pemanfaatan ruang LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 8

9 Belanja Pegawai ( ) Honorarium PNS ( ) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( ) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Barang dan Jasa ( ) 66, Belanja Bahan Pakai Habis ( ) Belanja Alat Tulis Kantor ( ) Belanja Bahan/Material (130.00) 99, Belanja bahan dokumentasi/dekorasi (130.00) 99, Belanja Jasa Kantor ( ) 5, Belanja jasa dokumentasi ( ) Belanja jasa media massa Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli ( ) Belanja Cetak dan Penggandaan ( ) 0, Belanja Cetak ( ) 0, Belanja Penggandaan (150.00) Belanja Makanan dan Minuman ( ) Belanja makan dan minum peserta dan panitia ( ) Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada ( ) Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada ( ) Masyarakat/Pihak Ketiga Pengawasan pemanfaatan ruang ( ) 80, Belanja Pegawai ( ) 98, Honorarium PNS ( ) 98, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (555.00) 9, Honorarium/Upah Harian (960.00) 99, Belanja Barang dan Jasa ( ) 62, Belanja Bahan/Material ( ) 38, Belanja suku cadang peralatan kantor (800.00) Belanja peralatan kerja lapangan ( ) 40, Belanja Cetak dan Penggandaan ( ) 2, Belanja Cetak ( ) 2,1 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 9

10 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu (15.00) 98, Belanja pakaian kegiatan (15.00) 98, Belanja Pemeliharaan ( ) 62, Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya ( ) 62, Belanja Modal (.88.00) 94, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan (.88.00) 93,09 Bangunan Tugu Peringatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan (.88.00) 93,09 Bangunan Tugu Peringatan Lainnya Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU , ( ,00) 95, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU ( ) 98, Belanja Pegawai ( ) 86, Honorarium PNS ( ) 86, Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa ( ) 86, Belanja Barang dan Jasa ( ) 98, Belanja Bahan Pakai Habis ( ) 99, Belanja Alat Tulis Kantor (350.00) Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery ( ) 99,56 Kering) Belanja Bahan/Material (85.50) 9, Belanja peralatan kerja lapangan (85.50) 9, Belanja Cetak dan Penggandaan ( ) Belanja Penggandaan ( ) Belanja Pemeliharaan ( ) 98, Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya ( ) 98, Belanja Modal (856.00) 99, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan (856.00) 99,43 Jaringan Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan (856.00) 99,43 Jaringan Transmisi Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU , ( ,00) 96,43 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 10

11 Belanja Modal , ( ,00) 96, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan , ( ,00) 96,43 Jaringan Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan , ( ,00) 96,43 Jaringan Transmisi Pemasangan Meterisasi Listrik dan Penyesuaian Daya ( ) 80, Belanja Modal ( ) 80, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan ( ) 80,92 Jaringan Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan ( ) 80,92 Jaringan Transmisi Pembangunan Fasilitas PJU ( ) 99, Belanja Modal ( ) 99, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan ( ) 99,84 Jaringan Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan ( ) 99,84 Jaringan Transmisi Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan ( ) 81,69 Reklame Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota ( ) 84, Belanja Barang dan Jasa ( ) 80, Belanja Bahan Pakai Habis ( ) 80, Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery ( ) 80,11 Kering) Belanja Modal ( ) 84, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor ( ) 99, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat ( ) 99,20 Kantor Lainnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan ( ) 65,11 Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan ( ) 65,11 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan ( ) 93,98 Jembatan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan ( ) 93,98 Jembatan Penyeberangan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 11

12 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan ( ) 98,42 Jaringan Listrik Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan ( ) 98,42 Jaringan Transmisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota ( ) 3, Belanja Pegawai ( ) Honorarium PNS ( ) Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa ( ) Belanja Barang dan Jasa ( ) 4, Belanja Bahan Pakai Habis ( ) 9, Belanja Alat Tulis Kantor ( ) Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Belanja Bahan/Material ( ) 5, Belanja Bahan Baku Bangunan ( ) 54, Belanja suku cadang peralatan kantor ( ) 25, Belanja peralatan kerja lapangan ( ) 86, Belanja Jasa Kantor ( ) 84, Belanja jasa pihak ketiga ( ) 84, Belanja Cetak dan Penggandaan ( ) Belanja Penggandaan ( ) Belanja Pemeliharaan ( ) 55, Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin ( ) 93, Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya ( ) Belanja Modal (.05.00) 84, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap (.05.00) 84,59 Renovasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset (.05.00) 84,59 Tetap Renovasi Program pengelolaan areal pemakaman ( ) 99, Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman ( ) 99, Belanja Barang dan Jasa ( ) 99,54 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 12

13 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ( ) 99,54 Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada ( ) 99,54 Masyarakat Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) ( ) 91, Penataan RTH ( ) 93, Belanja Modal ( ) 93, Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan ( ) 93,48 Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan ( ) 93,48 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman (200.00) 99, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman (200.00) 99,6 Hias Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap ( ) 93,05 Renovasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset ( ) 93,05 Tetap Renovasi Pemeliharaan RTH ( ) 6, Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Belanja Barang dan Jasa ( ) 66, Belanja Bahan Pakai Habis ( ) 51, Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( ) 51, Belanja Bahan/Material ( ) 49, Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Pupuk (100.00) 99, Belanja peralatan kerja lapangan ( ) Belanja Jasa Kantor ( ) 5, Belanja jasa service peralatan kantor ( ) Belanja jasa pihak ketiga (200.00) 99, Belanja Cetak dan Penggandaan (250.00) Belanja Penggandaan (250.00) LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 13

14 Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya Pengawasan dan pengendalian RTH ( ) Belanja Barang dan Jasa ( ) Belanja Bahan Pakai Habis ( ) Belanja Alat Tulis Kantor ( ) Belanja Cetak dan Penggandaan (800.00) Belanja Cetak (350.00) Belanja Penggandaan (450.00) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ( ) 8,0 RTH Belanja Barang dan Jasa ( ) 8, Belanja Bahan/Material ( ) 95, Belanja Bahan/Bibit Tanaman Belanja Pupuk ( ) 95, Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ( ) 69,6 Ketiga Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada ( ) 69,6 Masyarakat Penghijauan Ruang Terbuka Hijau ( ) 9, Belanja Barang dan Jasa ( ) 99, Belanja Bahan/Material ( ) 99, Belanja Bahan/Bibit Tanaman ( ) 99, Belanja Modal ( ) 96, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman ( ) 96, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman ( ) 96,19 Hias SURPLUS / (DEFISIT) ( ,56) ( ,00) ,56 9,22 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 14

15 LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 15