RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015

Transkripsi

1 PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG Jln. Raya Padang Painan Km.20 Padang. Telp RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015 KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG

2 KATA PENGANTAR Rencana Kerja ( Renja ) Kec.Bungus Teluk Kabung Tahun 2015 adalah merupakan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 dari masing-masing program kegiatan seksi yang ada di Kec.Bungus teluk Kabung Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi. Dengan telah disusunnya Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2015 ini diharapkan pelaksanaan tekhnis kegiatan pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung dapat lebih terencana, terpola dan terpadu. Demikian Rencana Kerja Tahun 2015 ini disusun sebagai bahan pedoman pelaksanaan kegiatan. Terima kasih. Padang, 10 Maret 2014 CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG F A I Z A L, S Sos NIP i

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Proses dan Sistematika Penyusunan erncana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung... 2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KEC.BUNGUS TELUK KABUNG Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Pendapatan Belanja / Pengeluaran... 5 a. Belanja Tidak Langsung... 6 b. Belanja Langsung... 7 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN KERJA KEC.BUNGUS TELUK KABUNG BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Program koordinasi dan Pemberdayaan kelembagaan Program Pengembangan Kecamatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur iii

4 BAB V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN KEC.BUNGUS TELUK KABUNG BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VIII PENUTUP iii

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejalan dengan telah disosialisasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah daerah serta untuk memberikan pedoman kepada daerah dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi azas tertib, transparan, akuntabel, konsisten dan mudah dipahami. Organisasi Pemerintahan di Daerah pada era Otonomi Daerah telah diketahui belum diikuti dengan produk hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama menyangkut keorganisasian, ketatalaksanaan dan kepegawaian dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Organisasi Tata Kerja Kecamatan Kota Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah ini maka di dibentuk Tugas Pokok dan Fungsi dari 11 Kecamatan di Kota Padang, yang diimplementasikan dalam bentuk wewenang dan tugas Camat, salah satu diantaranya adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah mengsinkronisasikan prioritas program/kegiatan, dan menetapkan produktifitas kegiatan yang telah dibuat dalam rencana kerja yang merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan 1

6 berkesinambungan dengan perhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada, atau yang mungkin timbul Proses dan Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Proses dan Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah : BAB I. BAB II. BAB III BAB IV. BAB V. BAB VI. BAB VIII Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung serta Proses dan Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Tahun 2013 mencakup realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2015 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2015 mencakup perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, lokasi dan pagu indikatif. Dana Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan BAB VII Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan Penutup. 2

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG TAHUN Realiasi Program / Kegiatan yang telah dilaksanakan Dalam bab ini akan diuraikan realisasi dari Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung pada tahun anggaran 2013 sebagai berikut: 1. Pendapatan Pada tahun 2013, pelaksanaan program kerja dan anggaran di SKPD Kecamatan Bungus Teluk Kabung, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pasal 22 ayat (1) Permendagri tersebut dijelaskan bahwa struktur APBD terdiri dari: 1. Pendapatan daerah 2. Belanja daerah, dan 3. Pembiayaan daerah Untuk SKPD Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dari tiga struktur APBD tersebut, yang ada hanya Belanja Daerah, Namun untuk pendapatan daerah dari PBB, retribusi IMB, dan pelayanan pembuatan KTP/KK, SKPD Kecamatan Bungus Teluk Kabung telah diberikan kewenangan oleh instansi terkait ditingkat kota untuk membantu memungutnya. Realisasi Pendapatan daerah tersebut dapat dilihat pada rincian dibawah ini. 3

8 a. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Tabel 1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2009 s/d 2013; NO TAHUN TARGET ( Rp ) REALISASI ( Rp ) % , , , , ,29 b. Penerimaan Retribusi Izin mendirikan Bangunan ( IMB ) Dalam memungut retribusi IMB, kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan Bungus Teluk Kabung dibedakan atas 2 kelompok, yaitu: 1. Kewenangan Kelurahan untuk memungut retribusi IMB dengan luas 0-60 M 2 2. Kewenangan Kecamatan untuk memungut retribusi IMB dengan luas M 2 Tabel 2 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB Tahun 2009 s/d NO TAHUN TARGET ( Rp ) REALISASI ( Rp ) % , ,- 62, , ,- 54, , ,- 11, , ,- 09, , ,- 44,20 4

9 c. Pelayanan terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). JUMLAH PENERBITAN KTP JUMLAH PENERBITAN KK NO. TAHUN KTP WNI KK WNI Ket. JUMLAH JUMLAH TOTAL TOTAL (BUAH) (BUAH) Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des Jan-Des JUMLAH Dari Pelayanan terhadap Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) mulai dari tahun 2009 tidak ada lagi penerimaan dari penerbitan KTP dan KK karena adanya Program KK dan KTP gratis dari Pemerintah Kota Padang dan Program Nasional E-Ktp. 2. Belanja / Pengeluaran Menurut pasal 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pada tahun 2013, SKPD Kecamatan Bungus Teluk Kabung hanya mendapatkan Belanja Daerah dari APBD Kota Padang dengan total anggaran Rp ,82- (Empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh dua sen). Belanja tersebut menurut pasal 36 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: 5

10 a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung Total realisasi kedua belanja tersebut per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp ,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah ) atau 88,93 % Untuk lebih jelasnya rincian realisasi kedua belanja tersebut, dapat dilihat pada uraian dibawah ini: a. Belanja Tidak Langsung Sesuai dengan pasal 36 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini terdiri dari: 1) Belanja Pegawai 2) Bunga 3) Subsidi 4) Hibah 5) Bantuan Sosial 6) Belanja Bagi Hasil 7) Bantuan Keuangan, dan 8) Belanja Tidak Terduga Untuk Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dari 8 kelompok Belanja Tidak Langsung diatas, pada tahun 2013 belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp ,82 (Dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu enam puluh rupiah, delapan puluh dua sen) realiasi per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp (Dua milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 89,85 %. 6

11 Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PERSENTASE 1. Gaji Pokok , ,- 98,20 % dan Tunjangan 2. Tambahan , ,- 61,88 % Penghasilan PNS Jumlah , ,- 94 % b. Belanja Langsung Untuk tahun 2013 Belanja Langsung Kecamatan Bungus Teluk Kabung dianggarkan sebesar Rp ,- (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan telah terealiasi sebesar Rp ,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 87,46%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana diuraikan dibawah ini. A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa surat menyurat Dialokasikan dana sebesar Rp ,- Realisasi anggaran sebesar Rp ,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100 %. Sampai akhir Desember 2013 digunakan untuk pembelian materai 6000 dan materai Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dialokasikan dana sebesar Rp ,-. Realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 64,04%,,- realisasi fisik 100%. untuk 7

12 pembayaran tagihan rekening listrik, air, dan telepon untuk kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut : Belanja Telepon Kantor Camat dan 5 Kelurahan dialokasikan dana Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (14,67%) Belanja air Kantor Camat dan 5 Kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (61,42%) Belanja listrik Kantor Camat dan 5 Kelurahan dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,-(76,68%) Belanja kawat / faksimili / Internet SIPKD dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (99,58%). 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 34,90% dan Realisasi Fisik 100%. Digunakan untuk Pajak kendaraan Dinas Camat, Sekcam, Kasi, Kasubag dan 5 Lurah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama tahun Penyediaan Alat Tulis Kantor Dialokasikan dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 100% dan Realisasi Fisik 100%. Digunakan untuk pengadaan alat tulis Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah se Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama tahun Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dialokasikan dana sebesar Rp realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 99,85% dan realisasi fisik 100 %. untuk penyediaan barang cetakan Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama 1 tahun dengan perincian sebagai berikut: 8

13 Belanja Cetak dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (97,77%) Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasinya sebesar Rp. Rp ,-. (100%) dan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 62,81% dan realisasi fisik 100 %. untuk penyediaan komponen instalasi listrik Kantor Camat Bungus Teluk Kabung yang telah rusak selama 1 tahun 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 97,32% dan realisasi fisik 100 %. Untuk peralatan Kantor Camat Bungus Teluk Kabung dalam menunjang pelaksanaan tugas selama 1 tahun dengan perincaian sebagai berikut : Belanja modal pengadaan komputer /PC sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Belanja modal pengadaan komputer Notebook / laptop sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Belanja modal pengadaan printer sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (83,33%) Belanja modal pengadaan handycam sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 80,36% dan realisasi fisik 100 %. Untuk penyediaan surat kabar bagi Kantor Camat dan Kantor Lurah se Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama 1 tahun, dengan perincian sebagai berikut : 9

14 Belanja surat kabar dan majalah sebesar ,- realisasi sebesar Rp ,- (80,36%) 9. Penyediaan makanan dan minuman Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 99,97% dan realisasi fisik 100 %. Untuk Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Kantor Camat selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut : Belanja makanan & minuman rapat dianggarkan Rp ,- realisasi Rp ,- (99,84 %) Belanja makanan & minuman tamu dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi Rp ,- (99,99%) 10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 78,64% dan realisasi fisik 100%..Untuk melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja dan Konsultasi Camat keluar daerah dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas-tugas di Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan selama 1 tahun. 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 100 % dan realisasi fisik 100 %. Untuk penyediaan alat kebersihan Kantor Camat dan Kantor Lurah selama 1 tahun. 12. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,-,realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100 %. Untuk membayar honorarium 6 enam orang (Pegawai Honor) Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama 1 tahun 10

15 B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 97% dan realisasi fisik 100 %. untuk belanja modal pengadaan kendaraan Dinas Alat-alat angkutan darat bermotor. 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 96,72% dan realisasi fisik 100 %. untuk pemeliharaan rutin Gedung Kantor Camat selama 1 tahun. 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 74,85% dan realisasi fisik 100 %. untuk kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas Kecamatan dan 5 kelurahan selama 1 tahun, dengan rincian sebagai berikut : Belanja penggantian jasa service dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (99,66%) Belanja penggantian suku cadang dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (71,70%) 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan perlatan gedung kantor Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100 %. untuk pemeliharaan rutin Gedung Kantor Camat selama 1 tahun. Belanja jasa service peralatan / perlengkapan / meubiler dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100%. 11

16 5. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, dan telepon Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100 %. untuk pemeliharaan rutin alat listrik, air, dan telepon Kantor Camat selama 1 tahun. C. PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 99,52% dan realisasi fisik 100 % untuk penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun, dengan rincian sebagai berikut : Uang lembur PNS dianggarkan sebesar Rp sebesar Rp ,- atau 99,37 % ,- realisasi Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100%. D. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100 % untuk belanja modal pengadaan Container di Kec.Bungus Teluk Kabung. E. PROGRAM PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. Penunjang Penerapan KTP berbasis NIK Nasional (e-ktp) Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 98,21% dan realisasi fisik 100% untuk penunjang penerapan KTP berbasis NIK Nasional sebagai berikut : Honorarium entri data dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi 12

17 sebesar Rp ,- (94,22%) Uang lembur PNS dianggarkan Rp ,- realisasi Rp ,- (97,74%) Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (98,94%) F. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Sensus Barang Daerah Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 74,34% dan realisasi fisik 100% untuk sensus barang daerah dan tercapainya data aset yang akurat di Kec.Bungus Teluk Kabung sebagai berikut : Honorarium Panitia Pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Honorarium entri data dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Uang lembur PNS dianggarkan Rp ,- realisasi Rp ,- (83,08%) Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Belanja Dokumentasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp. 0,- (0%) Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Belanja cetak stiker dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Belanja makanan dan minuman dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (35,71%) Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (69,08%) 13

18 G. PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 1. Koordinasi Lintas Kelembagaan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 100 % dan realisasi fisik 100 % untuk Koordinasi Lintas Kelembagaan pembayaran honorarium Kapolsek dan Danramil Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun. H. PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 81,16% dan realisasi fisik 100 % untuk pengembangan sosial kemasyarakatan selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut : Honorarium panitia pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator / notulis / MC dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 36,87%. Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 56,46 %. Belanja dokumentasi/dekorasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 12,50% Belanja bahan baku bangunan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau 96,96%. Belanja bahan pendukung pelaksanaan kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau 100%. Belanja jasa Publikasi dianggarkan Rp ,- realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau 65,64%. Belanja transportasi / uang saku dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 60,30%. 14

19 Belanja penggandaan dianggarkan Rp ,- realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau 36,36%. Belanja sarana mobilitas dianggarkan Rp ,- realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau 99,17%. Belanja sewa meja kursi dianggarkan Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 80%. Belanja sewa tenda dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Belanja interior / eksterior dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 85,12%. Belanja sewa alat musik dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 95,00%. Belanja makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 97,47%. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 76,88 %. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 73,60%. Belanja modal pengadaan tanaman dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100%. 2. Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 95,16% dan realisasi fisik 100 % untuk pengembangan sosial kemasyarakatan selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut : Honorarium panitia pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator / notulis / MC dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp 15

20 ,- atau 100%. Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100 %. Belanja dokumentasi/dekorasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100% Belanja jasa service kebersihan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau 100%. Belanja jasa Publikasi dianggarkan Rp ,- realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau 100%. Belanja transportasi / uang saku dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Belanja cetak dianggarkan Rp ,- realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau 100%. Belanja penggandaan dianggarkan Rp ,- realisasi anggaran sebesar Rp ,- atau 100%. Belanja makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 82,41%. Belanja kepesertaan non PNS dianggarkan Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100 %. 3. Dana Stimulan Kecamatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 98,54% dan realisasi fisik 100 % untuk Dana Stimulan Kecamatan selama 1 tahun, dengan rincian sebagai berikut : Honorarium panitia pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%). Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator / notulis / MC dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Uang lembur PNS dianggarkan sebesar Rp ,- Rp ,- (92,48%) realisasi 16

21 Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%). Belanja dokumentasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (66,67%). Belanja bahan baku bangunan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (99,57%). Belanja bahan baku pendukung pelaksanaan kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%). Belanja jasa publikasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%). Belanja transportasi / uang saku dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (86,67%). Belanja Penggandaan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%). Belanja makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%). Belanja perjalanan dinas dalam daerah dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (99,15%) 4. Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 97,58 % dan realisasi fisik 100 %. untuk pengembangan fisik lingkungan Kecamatan Bungus Teluk Kabung selama 1 tahun, dengan rincian sebagai berikut : Belanja modal pengadaan konstruksi jalan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (97,58%) 6. Dana Stimulan Kelurahan Dialokasikan anggaran dana sebesar Rp ,- realisasi anggaran Rp ,- realisasi keuangan 96,16% dan realisasi fisik 100%. untuk pemberian stimulan pembangunan kelurahan, dengan rincian sebagai berikut: 17

22 Honorarium panitia pelaksana dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Honorarium (PNS) tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator / notulis / MC dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Honorarium ( Non PNS ) tenaga ahli / instruktur / narasumber / moderator / notulis / MC dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- atau 100%. Belanja alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (45,65%) Belanja dokumentasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Belanja baku bangunan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Belanja jasa publikasi dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) Belanja transportasi / uang saku dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (66,96%) Belanja penggandaan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (99,50%) Belanja makanan dan minuman kegiatan dianggarkan sebesar Rp ,- realisasi sebesar Rp ,- (100%) 18

23 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyatukan cara pandang yang sama dalam menyikapi situasi untuk kedepan dalam satu komitmen antara Pemerintah Daerah Kota Padang dan DPRD, terutama menyatukan tolak ukur dalam penyusunan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja sebagai berikut : 1. mendorong kemampuan profesionalisme dalam melaksanakan Tupoksi. 2. Memperkuat kemampuan kelembagaan dalam membangun kebersamaan antara unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang. 3. Meningkatkan kecakapan aparatur dan kepemimpinan yang amanah 4. Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa 5. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia 6. Mengembangkan sikap tanggap dan peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan 7. Meningkatkan partisipasi dan penataan ruang dan pengembangan kawasan 8. Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum 9. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan, ketertiban umum, dan ketahanan social 10. Mengembangkan kerjasama penanggulangan bencana, bahaya dan dampaknya 11. Meningkatkan kemitraan antar lembaga dan antar kecamatan dalam pembangunan 19

24 12. Mengembangkan koordinasi efektif dalam pemberdayaan masyarakat miskin 13. Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja 14. Mengembangkan pertumbuhan dan pelayanan menuju terwujudnya visi Kecamatan Bungus Teluk Kabung Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Memaksimalkan kemampuan organisasi secara baik dalam memahami program kerja. 2. Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan akuntabilitas kinerja organisasi. 3. Meningkatkan kecakapan aparatur dan proses pembinaan, pendidikan dan latihan 4. Berkembangnya etos kerja dan kepemimpinan amanah, dan mekanisme evaluasi diri 5. Meningkatnya kelengkapan kerja dan berkembangnya teknologi informasikomunikasi 6. Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan dan meningkatnya pelayanan umum 7. Meningkatnya pemahaman agama, adat dan budaya serta pengamalan akhlak mulia 8. Berkembangnya pola tanggap dan peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan 9. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penataan ruang dan perbaikan lingkungan 10. Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan social di lingkungan Kecamatan Bungus Teluk Kabung 11. Berkembangnya kelompok masyarakat peduli bencana dan meningkatkan partisipasinya 12. Meningkatnya kinerja aparatur Kecamatan Bungus Teluk Kabung 20

25 13. Berkembangnya konsep peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin 14. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin dan perbaikan kinerjanya 15. Berkembangnya investasi dan meningkatnya dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Bungus Teluk Kabung 16. Meningkatnya peluang usaha dan kesempatan kerja serta dampak sosial ekonomi 17. Meningkatnya fungsi pelayanan umum dikawasan Bungus Teluk Kabung dan dampak social ekonominya 21

26 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG TAHUN 2015 Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Tahun 2015 adalah sebagai berikut ; 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat. b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional d. Kegiatan Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor. e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan i. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan l. Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan publik 4.2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. a. Pengadaan Mobil Pick Up 1 (satu) unit b. Pengadaan kendaraan roda dua 3 (tiga) unit c. Pengadaan mebeleur d. Kegiatan Pemeliharaan (rutin) berkala gedung kantor e. Kegiatan Pemeliharaan (rutin) berkala kendaraan dinas / operasional. f. Kegiatan Pemeliharaan (rutin) berkala meubiler. g. Kegiatan Pemeliharaan (rutin) berkala Alat Listrik, Air, dan telepon 22

27 4.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya 4.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kenerja SKPD 4.5. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan. a. Kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan 4.6. Program Pengembangan Kecamatan a. Kegiatan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan b. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan c. Kegiatan Dana Stimulan Kecamatan d. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kecamatan e. Kegiatan Dana Stimulan Kelurahan 4.7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Kegiatan penyediaan dan sarana pengelolaan persampahan 4.8. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan dan pelatihan formal 23

28 BAB V INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan sehingga dapat diketahui sejauh mana suatu program itu terlaksana. Adapun unsur-unsur indikator harus dimaksud terdiri atas: - Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. - Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. - Hasil ( Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat. Manfaat ( Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran ( output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak ( impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Berdasarkan RPJMD Kota padang , aspek-aspek yang diukur adalah : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2. Aspek Pelayanan Umum 3. Aspek Daya Saing Daerah 24

29 Kelompok sasaran yang dituju pada Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung adalah Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Masyarakat dan Pelaku Usaha. 25

30 BAB VI DANA INDIKATIF BESERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF terlampir 26

31 BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VI berjumlah Rp ,- (dua milyar enam ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang. 27

32 BAB VIII PENUTUP Rencana Kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Tahun 2015 ini merupakan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Tahun Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknnologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Rencana Kerja ini ini juga bersifat fleksibel, atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya. Hendaknya apa yang digariskan dalam Rencana Kerja ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dibidang administrasi Pemerintahan Umum khususnya dalam pemberian pelayanan, tugas dan wewenang serta kewajiban Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Padang, 10 Maret 2014 CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG FAIZAL, S.Sos NIP

33 BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD : KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG Urusan Indikator Kinerja No. Pemerintahan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Lokasi Ket. Daerah dan Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target Urusan Pemerintahan Daerah 2,608,592, Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan 499,373,280 Kota Padang 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terciptanya kelancaran pengelolaan Administrasi (penyediaan materai) 100% Terlaksananya kegiatan administrasi dan persurata selama 1 tahun (penyediaan materai) 100% Terlaksananya Kegiatan pengelolaan administrasi dan persuratan di Kantor Camat dengan baik 100% 3,500,000 Kantor Camat Bungus Teluk Kabung 02 Penyediaan jasa Terpenuhinya tagihan Komunikasi Sumber listrik, air dan telepon Daya Air dan Listrik Kantor Camat dan Kantor Lurah. 100% Terpenuhinya tagihan listrik, air dan telepon kantor camat dan Kantor Lurah 100% Terdukungnya kegiatan Adminitrasi perkantoran dan penyampaian informasi dan komunikasi dikantor Camat dan Kantor Lurah. 100% 57,648,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah 03 Penyediaan Jasa Terpenuhinya penyediaan Pemeliharaan dan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan perizinan kendaraan dinas Dinas / Operasional / operasional untuk kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan baik 100% 3,750,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah 04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor untuk kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Tersedianya alat tulis untuk kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Tersedianya kegiatan administrasi dan persuratan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan baik. 100% 27,500,280 Kantor Camat dan 7 Kantor Lurah 05 Penyediaan Barang Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan Barang Cetakan dan penggandaan Penggandaan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Terlaksananya Peningkatan pelayanan Administrasi serta penyampaian informasi dan Komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah 75% 30,000,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah 06 Penyediaan Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi komponen listrik kantor listrik dan Camat penerangan bangunan Kantor 100% Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat 75% Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di Kantor Camat 75% 10,975,000 Kantor Camat Bungus Teluk Kabung 07 Penyediaan tersedianya kebutuhan Peralatan dan peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan Kantor 100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas. 75% Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik dan lancar di kantor Camat Bungus Teluk Kabung 75% 97,460,000 Kantor Camat Bungus Teluk Kabung 08 Penyediaan bahan Terpenuhinya tagihan bacaan dan surat kabar dan peraturan Perundang-kebutuhaundangan dan buku perundang- bahan bacaan undangan 100% Terpenuinya kebutuhan surat kabar dan buku peraturan perundangundangan dikantor Camat dan Kantor Lurah 100% Terdukungnya kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi di Kantor Camat dan Kantor Lurah. 100% 13,440,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah

34 Urusan Indikator Kinerja No. Pemerintahan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Lokasi Ket. Daerah dan Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target Urusan Pemerintahan Daerah 2,608,592, Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat-rapat pegawai 100% Tersedianya makanan dan minuman untuk Kantor Camat 75% Terdukungnya pelaksanaan tugas dengan baik di Kantor Camat. 75% 65,400,000 Kantor Camat Bungus Teluk Kabung 10 Rapat-rapat koordinasi konsultasi daerah Terselenggaranya rapat dan koordinasi dan konsultasi keluar keluar daerah 100% Terlaksananya kegiatan Kunjungan kerja dan komunikasi keluar daerah kali Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas 75% 98,500,000 Kantor Camat Bungus Teluk Kabung 11 Penyediaan Peralatan kebersihan Tersedianya kebutuhan alat kebersihan kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Tersedianya alat kebersihan di Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam rangka meningkatkan K.3 100% Terpeliharanya K.3 dikantor di Kantor Camat dan Kantor Lurah 100% 10,000,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah 12 Penyediaan jasa pelayanan publik Penyediaan tenaga Kerja penunjang kegiatan Administrasi/Teknis Perkantoran 100% Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan administrasi/teknis perkantoran 75% Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran di Kantor Camat tepat waktu sesuai rencana. 75% 81,200,000 Kantor Camat Bungus Teluk Kabung 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 849,106,000 Kota Padang 01 Pengadaan Mobil Pick-UP Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas mobil pikup untuk operasional kantor Camat 100% Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas mobil pik-up untuk operasional kantor Camat 1 unit Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dikecamatan dengan baik. 100% 200,000, Pengadaan Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas kendaraan dinas roda dua roda 2(dua) 3 unit untuk operasional kantor Camat 100% Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda dua untuk operasional kantor Camat 3 unit Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dikecamatan dengan baik. 100% 80,000, Pengadaan Meubeler Terpenuhinya pengadaan mebeleur kantor camat dan kantor lurah 100% Tersedianya memubeler yang memadai untuk kantor camat dan kantor lurah 1 Kantor Camat Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat, tamu di Kecamatan Bungus Teluk Kabung 75% 34,906,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah 04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor Camat 75% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor camat 1 unit Berfungsinya gedung kantor camat secara maksimal dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan 75% 30,000,000 Kantor Camat Bungus Teluk Kabung 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan operasional Dinas Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional kendaraan dinas di Kantor Camat dan Kantor Lurah 100% Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 100% Meningkatnya operasional kendaraan dilapangan 100% 459,700,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah 06 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpenuhinya Pemeliharaan rutin peralatan gedung peralatan gedung kantor kantor 75% Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor rutin gedung 17 unit Berfungsinya peralatan kantor yang rusak/kurang baik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 75% 18,000,000 Kantor Camat Bungus Teluk Kabung

35 Urusan Indikator Kinerja No. Pemerintahan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Lokasi Ket. Daerah dan Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target Urusan Pemerintahan Daerah 2,608,592, Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor camat dan kantor lurah 75% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kantor camat dan kantor lurah se Kecamatan Lubuk Kilangan. 75% Berfungsinya kembali mebeleur kantor camat dan kantor lurah sekecamatan Bungus Teluk Kabung yang rusak / kurang baik 65% 14,000,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meningkatnya Alat pemeliharaan Listrik, Air, dan rutin/berkala alat listrik Telepon kantor camat 1 pkt Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan instalasi listrik kantior Camat Bungus Teluk Kabung 100% Terdukungnya kegiatan administrasi perkantoran di kantor Camat Bungus Teluk Kabung 100% 12,500,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30,000, Pengadaan Pakaian Terpenuhinya pengadaan Dinas serta pakaian dinas beserta Kelengkapannya kelengkapannya untuk PNS dan Pegawai Honor se Kecamatan Bungus Teluk Kabung 100% Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk PNS dan Pegawai Honor se Kecamatan Bungus Teluk Kabung 50 stel Terwujudnya penampilan aparatur yang disiplin, rapi dan berwibawa dalam berpakaian 75% 30,000,000 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,000,000 Kota Padang 01 Penyusunan laporan Terpenuhinya penyediaan capaian kinerja dan laporan keuangan dan ikhtisar realisasi aset kinerja SKPD 100% Terlaksananya laporan keuangan dan aset. 100% Terwujudnya Kinerja Keuangan yang wajar tanpa pengecualian. 100% 10,000,000 Kantor Camat 05 Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 6,000,000 Kota Padang 01 Koordinasi Lintas Kelembagaan Terpenuhinya Koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kelurahan 100% Terlaksananya koordinasi kelembagaan mendukung pelaksanaan dikecamatan Kelurahan lintas dalam tugas dan 2 orang Terjalinnya hubungan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang bertugas dikecamatan Bungus Teluk Kabung dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan 100% 6,000,000 Dan Ramil Kapolsek 06 Program Pengembangan Kecamatan 1,116,963,500 Kota Padang 01 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Terciptanya Pengembangan masyarakat kegiatan kemasyarakatan melalui sosial 85% Terlaksananya kegiatan sosial kemasyarakatan dalam mengembangkan masyarakat dikecamatan Bungus Teluk Kabung 75% Tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang kondusif, dinamis dan produktif 75% 390,970,500 Kantor Camat dan 5 Kantor Lurah 02 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan Terciptanya Pemberdayaan masyarakat lemah ekonomi golongan 85% Terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat golongan lemah dikecamatan Bungus Teluk Kabung 5 Keluraha n Meningkatnya perekonomian masyarakat golongan lemah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung 75% 50,993,000 Masyarakat Ekonomi lemah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

36 Urusan Indikator Kinerja No. Pemerintahan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Lokasi Ket. Daerah dan Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target Urusan Pemerintahan Daerah 2,608,592, Dana Stimulan Kecamatan Terlaksananya kegiatan pembangunan, sosial dan keagamaan yang berbasis masyarakat 100% Terlaksananya dukungan terhadap kegiatan masyarakat dikecamatan 85% Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dikecamatan terhadap pembangunan, sosial dan keagamaan 85% 75,000,000 Kecamatan Bungus Teluk Kabung 04 Peningkatan Infrastruktur Kecamatan Terciptanya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan 75% Terlaksananya kegiatan pemerintahan / perbaikan jalan dan jembatan dikecamatan Bungus Teluk Kabung 7 Keluraha n Terpenuhinya kebutuhan vital masyarakat terhadap jalan dan jembatan dalam memudahkan/memperl ancar transportasi dan pengembangan perekonomian 75% 350,000,000 Kecamatan Bungus Teluk Kabung 05 Dana Stimulan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pembangunan fisik, sosial dan keagamaan yang berbasis masyarakat 100% Terlaksananya dukungan terhadap kegiatan masyarakat dikelurahan 85% Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dikelurahan terhadap pembangunan fisik, sosial dan keagamaan 85% 250,000,000 5 Kelurahan 07 Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan 46,000,000 Kota Padang 01 Penyediaan sarana Tersedianya sarana dan dan prasarana prasarana pengelolaan pengelolaan sampah persampahan 2 unit Terlaksananya pengelolaan sampahdalam menunjang K3 rangka 85% Terciptanya lingkungan yang tertib, bersih,m dan asri 100% 46,000,000 Masyarakat Kec.Bungus Teluk Kabung 08 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 51,150,000 Kota Padang 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga Kerja penunjang kegiatan Administrasi/Teknis Perkantoran 85% Terlaksananya kegiatan administrasi dan program dan kegiatan di Kantor Camat Bungus Teluk Kabung 85% Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran di Kantor Camat tepat waktu sesuai rencana. 100% 51,150,000 Lingkungan Aparatur Kecamatan Bungus Teluk Kabung 2,608,592,780 Padang, 10 Maret 2014 CAMAT BUNGUS TELUK KABUNG F A I Z A L, S. Sos NIP