Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

Transkripsi

1 URUSAN PEMERINTAHAN : KESEHATAN ORGANISASI : UPTD BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT Jumlah PENDAPATAN , , ,00 300, PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00 300, RETRIBUSI DAERAH , , ,00 300, Retribusi Jasa Umum , , ,00 300, Retribusi Pelayanan Kesehatan , , ,00 300,00 Jumlah Pendapatan , , ,00 300, BELANJA DAERAH , , ,00 68, Belanja Tidak Langsung , , ,00 5, BELANJA PEGAWAI , , ,00 5, Gaji dan Tunjangan , , ,00 4, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) , , ,00 6, Tunjangan Keluarga , , ,00 11, Tunjangan Jabatan 2) , ,00 ( ,00) (10,34) Tunjangan Fungsional , ,00 ( ,00) (9,25) Tunjangan Fungsional Umum , , ,00 1, Tunjangan Beras 1) , , ,00 2, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , ,00 17, Pembulatan Gaji , ,00 312,00 1, Iuran Asuransi Kesehatan , ,00 ( ,00) (3,83) Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 7, Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya , , ,00 7, Belanja Langsung , , ,00 134, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN , , ,00 16, PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA BARANG DAN JASA 1 1 Halaman. 1 -

2 Halaman. 2 Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja telepon Belanja air Belanja listrik Belanja surat kabar/majalah PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ( ,00) , , , , ,00 5,00 (83,33) 13,33 24,55 24,55 24,55 54,00

3 Halaman. 3 Jumlah PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN , , ,00 26, BELANJA PEGAWAI , ,00 ( ,00) (5,37) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (7,92) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (21,86) Honor Bulanan , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap , , Uang Lembur , , Uang Lembur PNS , , BELANJA BARANG DAN JASA , , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga , , PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR , , ,00 25, BELANJA PEGAWAI , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap , , BELANJA BARANG DAN JASA , , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga , , PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN ,00 6, BELANJA BARANG DAN JASA ,00 6, Belanja Cetak dan Penggandaan ,00 6, Belanja cetak , ,00 10, Belanja Penggandaan , , PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , ,00

4 Halaman. 4 Jumlah BELANJA BARANG DAN JASA , , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH , , ,00 39, BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 39, Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 39, Belanja perjalanan dinas luar daerah , , ,00 39, RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH , , BELANJA BARANG DAN JASA , , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja perjalanan dinas dalam daerah , , PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR , , ,00 120, PENGADAAN PERALATAN PERLENGKAPAN KANTOR/MEBELEUR , , ,00 47, BELANJA PEGAWAI , , Honorarium PNS , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , , BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 55, Belanja Jasa Kantor , , ,00 55, Belanja Dekorasi , , ,00 55, BELANJA MODAL , , ,00 47, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor , , Belanja modal Pengadaan mesin tik , , Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor , , ,00 102,00

5 Halaman. 5 Jumlah Belanja modal Pengadaan filling kabinet Belanja modal Pengadaan AC dan Perlengkapannya Belanja Meja Kursi Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal Pengadaan komputer note book Belanja modal Pengadaan printer Belanja Modal Pengadaan mebeulair Belanja modal Pengadaan meja rapat Belanja modal Pengadaan kursi kerja Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja modal pengadaan sound system PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan instalasi air minum/bersih Belanja Perawatan jaringan listrik Belanja Pemeliharaan Komputer PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 29,41 33,33 64,66

6 Halaman. 6 Jumlah Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Kerja Belanja pakaian kerja lapangan Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja pakaian KORPRI Belanja pakaian olahraga PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL FORMAL BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD BELANJA PEGAWAI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ( ,00) ( ,00) , ,00 ( ,00) ( ,00) ( ,00) 55,56 55,56 55,56 (46,67) (46,67) 320,00 320,00 (43,33)

7 Halaman. 7 Jumlah Honorarium PNS Honor Bulanan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan PENYUSUNAN RKA-SKPD/BIRO DAN DPA-SKPD/BIRO POKOK DAN PERUBAHAN BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor PENGEMBANGAN, OPERASIONAL DAN UPGRADE PROGRAM PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) (16,67)

8 Halaman. 8 Jumlah BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honor Bulanan Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SOSIALISASI BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT PADA INDUSTRI FORMAL DAN INFORMAL BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat BIMBINGAN TEKNIS UPAYA KESEHATAN KERJA BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ,00 () (16,67) (16,67) (16,67) (16,67) (16,67) 795,62 (14,48)

9 Halaman. 9 Jumlah BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PEKERJA BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honor Jasa Medik PENYULUHAN/SOSIALISASI KESEHATAN KERJA PADA TENAGA KERJA FORMAL/INFORMAL KAB/KOTA DI SULAWESI SELATAN BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja Jasa Kantor Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 () () () , , , , , , , , , , , , , ,00 (14,93) 345,49 345,49 345,49 345,49

10 Halaman. 10 Jumlah Belanja Pengobatan dan Pemeliharaan Kesehatan Belanja Pakaian Kerja Belanja pakaian kerja lapangan Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah BIMBINGAN TEKNIS KESEHATAN KERJA PADA SEKTOR PEKERJA INFORMAL KAB/KOTA DI SULAWESI SELATAN BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja jaminan pemeliharaan kesehatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN, SARANA DAN PRASARANA GEDUNG/BALAI/RUMAH SAKIT PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RONTGEN/DENTAL X-RAY BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT BELANJA PEGAWAI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 Halaman. 11 Jumlah Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan/Material Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan kimia PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA BALAI/RUMAH SAKIT PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Pemeliharaan Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KESEHATAN/KEDOKTERAN BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga Jumlah Belanja. Surplus/(Defisit) , , , , , , , , , , , , ,00 ( ,00) , , , , , , , , , , , , ,00 ( ,00) ,00 ( ,00) 68,67 64,07

12 Halaman. 12 Jumlah