PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (DPA PD) TAHUN ANGGARAN 2018 BELANJA LANGSUNG NOMOR DPA PD :

Transkripsi

1 PROVINSI BANTEN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (DPA PD) TAHUN ANGGARAN 2018 BELANJA LANGSUNG NOMOR DPA PD URUSAN PEMERINTAHAN PARIWISATA 2002 ORGANISASI DINAS PARIWISATA PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KEGIATAN Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten LOKASI KEGIATAN SERANG SUMBER DANA Pendapatan Asli Daerah (P A D) JUMLAH ANGGARAN TERBILANG ( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP Ir Hj Eneng Nurcahyati JABATAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN Tahun Anggaran 2018 URUSAN PEMERINTAHAN 2002 PARIWISATA ORGANISASI DINAS PARIWISATA NOMOR DPA PD PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KEGIATAN Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten PPTK WAKTU PELAKSANAAN Januari s/d Desember 2018 LOKASI KEGIATAN SERANG SUMBER DANA Pendapatan Asli Daerah (P A D) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung DPA-PD 221 (Ver2) Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB 2,89 % Masukan Dana / Anggaran Keluaran Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan Hasil Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata 20 % 3 objek Kelompok Sasaran Destinasi Wisata () 5 BELANJA DAERAH 52 BELANJA LANGSUNG [ 1 ] PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA ALAM, BUDAYA DAN BUATAN 522 BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia , Kaos Peserta (200 bh x 3 Keg) 600,00 buah , , Topi Peserta (200 Bh x 3 Keg) 600,00 buah - - Sapu Lidi (50 Bh x 3 keg) 150,00 buah 5000, Serokan (30 Bh x 3 keg) 90,00 buah 8500, , Plastik sampah (5 Pak x 3 Keg) 15,00 pak 40000, , Cat (6 galon x 3 Keg) 18,00 galon , , Kuas (30 Bh x 3 Keg) 90,00 buah 15000, Tempat Sampah (4 Bh x 3 Keg) 12,00 buah , , Cangkul (5 Bh x 3 Keg) 15,00 buah 70000, Masker (4 Pak x 3 Keg) 12,00 pak 65000, , Bambu (10 Bh x 3 Keg) 30,00 Buah 13000, , Belanja Bendera dan Umbul-umbul , Umbul-umbul (20 buah x 3 meter x 3 Keg) 180,00 BM , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Praktek ,00 AdmPem Hal 2

3 (Ver2) DPA 2018 () - - Plang Amenitas (3 unit x 3 Keg) 9,00 Unit , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak , Cetak Photo (20 Lbr x 3 Keg) 60,00 Lbr 2000, , Belanja Penggandaan , Fotocopy Laporan Kegiatan (15 lbr x 5 exp x 3 Keg) 225,00 Lbr 200, , Penjilidan Laporan Kegiatan (5 exp x 3 Keg) 15,00 exp 12000, , Belanja Sewa ,00 Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan - - Sewa Homestay (5 unit x 3 hr x 3 Keg) 45,00 Hr , Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olah Raga , Lapangan (2 hr x 3 Keg) 6,00 hari , , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , Belanja Sewa Meja Kursi Kursi futura + Cover + Pita (200 Bh x 2 Hr x 3 Keg) 1200,00 BHK 20000, , Kursi dan Meja Pameran (30 set x 2 hr x 3 Keg) 180,00 BHK 30000, , Meja VIP (5 Unit x 1 Hr x 3 Keg) 15,00 UHK Belanja Sewa Generator - - Genset 150 Kva (1 unit x 2 hari x 3 Keg) 6,00 UH , Belanja Sewa Tenda , Tenda VIP (18 x 12 m x 2 hari x 3 Keg) 1296,00 MH 40000, , Tenda peserta (20 Unit x 2 Hr x 3 Keg) 120,00 Unit , , Tenda Kerucut (3 x 3 m x 30 unit x 2 hr x 3 Keg) 1620,00 MUH 40000, , Belanja Sewa Sound System dan Air Conditioning ,00 (AC) - - Sound System (1 unit x 2 hari x 3 Keg) 6,00 UH , , Ac Portable (5 PK x 4 Unit x 2 Hr x 3 Keg) 120,00 PK , , Belanja Sewa Alat Musik - - Alat Musik / Band (1 Pkt x 3 Keg) , Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , Panggung Rigging (1 Pkt x 3 Keg) , , Kipas Angin/ Blower (10 Bh x 2 hr x 3 Keg) 60,00 BH Dekorasi Pengembangan Atraksi Wisata Alam dan 2,00 PKT , ,00 Buatan - - Dekorasi Pengembangan Atraksi Wisata Budaya 1,00 PKT , , Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Minum MC / Pembawa Acara (1 org x 2 hr x 6,00 OH ,00 3 Keg) - - Snack acara pembukaan (200 org x 1 kl x 3 Keg) 600,00 OK 15000, , Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan (200 org x 3 kl 1800,00 OK ,00 x 3 Keg) - - Makan Minum Panitia (20 org x 7 Kl x 3 Keg) 420,00 OH ,00 AdmPem Hal 3

4 (Ver2) DPA 2018 () - - Makan Minum Tenaga Keamanan (15 org x 3 kl x 3 135,00 OH 67 Keg) - - Makan Minum Tenaga Kebersihan (10 org x 3 kl x 3 90,00 OH ,00 Keg) Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi - - Kajian Pemetaan Daya Tarik Destinasi Wisata , Belanja Pemberian Hadiah Barang/Jasa , Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kebudayaan dan ,00 Pariwisata - - Juara 1 (1 org x 3 perlombaan) 3,00 op , Juara 2 (1 org x 3 perlombaan) 3,00 op , , Juara 3 (1 org x 3 perlombaan) 3,00 OP , , Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga 2872 Ahli/Pendampingan Belanja Jasa Narasumber/Instruktur , Gubernur Banten (1 org x 3 keg) 3,00 OK , Narasumber Daerah Setara Eselon II (1 org x 3 keg) 3,00 OK , , Praktisi (2 Org x 3 Keg) 6,00 OK , , Juri Perlombaan (3 Org x 3 Perlombaan) 9,00 OK , , Belanja Jasa Tenaga Ahli MC / Pembawa Acara (2 org x 3 keg) 6,00 OK , Artis Nasional (1 grup/artis x 3 Keg) 3,00 grup/artis , Tenaga Keamanan (15 org x 3 keg) 45,00 OK Tenaga Kebersihan (10 org x 3 keg) 30,00 OK , Tim Kesenian diatas 10 org (1 grup x 3 Keg) 3,00 grup , Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan ,00 Publikasi Belanja Promosi dan Publikasi , Baligho (4M x 6M x 3 Bh x 3 Keg) 144,00 meter , Spanduk (20 buah x 6 meter x 3 Keg) 360,00 meter ,00 AdmPem Hal 4

5 (Ver2) DPA 2018 Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV , , ,00 0,00 JUMLAH SERANG, 03 Januari 2018 Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran Ir Hj Eneng Nurcahyati NIP Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Paraf Tandatangan 1 Drs Hudaya, MM Kepala Badan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2 DR Mahdani, SE, ST, MSi, MM Kepala Biro Administrasi Pembangunan 3 Drs H Nandy Mulya Sudarman, MM Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Banten AdmPem Hal 5