RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi

1 Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - SKPD PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 216 Urusan Pemerintahan : Organisasi : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Program : Program Keluarga Berencana Kegiatan : Pembinaan Pengelola Program Lokasi Kegiatan : - Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD Indikator : Tolok Ukur Kinerja Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja Capaian Program Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Program Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Program 1 % 1 % Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Keluaran Terbinanya pengelola Program KB,PP Terbinanya pengelola Program KB,PP 462 orang 462 orang Hasil Kelompok Sasaran Keg Terlaksananya pembinaan kepada Pengelola program Terlaksananya pembinaan kepada Pengelola program 462 orang 462 orang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah = (3 x 5) BELANJA LANGSUNG , 3.13., 154.., BELANJA PEGAWAI 1.55., , 4.6., Honorarium PNS 1.55.,.5., 1.55., Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.55.,.5., 1.55., 15 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , , 1. PPTK 3. Org/Keg. 35,. 1.5., 3, Org/Ke 35., 1.5., 2. Pelaksana Teknis 15. Org/Keg. 3,. 4.5., 15, Org/Ke 3., 4.5., 3 Pelaksana Administrasi 3. Org/Keg. 3,.., 3, Org/Ke 3.,.,

2 Hal 2 dari Tim Pelaksana Kegiatan , , 1. Penanggungjawab 3. orang/keg 3,.., 3, orang/k 3.,., 2. Koordinator. orang/keg 25, ,, orang/k 25., 2.45., 3. Ketua 3. orang/keg 25,. 5., 3, orang/k 25., 5., c. Sosialisasi Pemetaan Kelembagaan , 1.55., 1. PPTK 1, orang/k 35., 35., 35., 2. Pelaksana Teknis 3, orang/k 3.,.,., 3. Pelaksa Administrasi 1, orang/k 3., 3., 3., Honorarium Non PNS 3.., 3.., Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 3.., 3.., - Biaya Bantuan Operasional TPD ( 2 x 4 orang) 22, orang/b 54., 3.., 3.., BELANJA BARANG DAN JASA , 13.6., 3.21., Belanja Bahan Pakai Habis , 21.2.,.62., Belanja alat tulis kantor , 21.2.,.62., 5 Alat Tulis Kantor , , 1. Kertas HVS gr 6. Rim 3,. 22., 6, Rim 3., 22., 2. Map Plastik 6. Buah,. 2., 6, Buah., 2., 3. Map Odner. Buah 13, ,, Buah 13.5, 162., 4. Map Biasa 3. Buah 6. 1., 3, Buah 6, 1., 5. Amplop Besar 5. Dus 1,. 5., 5, Dus 1., 5., 6. Ballpoint Gel 15. Buah 4,. 6., 15, Buah 4., 6., ATK Untuk Peserta -.5., -.5., 1. Buku Agenda 462. Buah 16,..32., 462, Buah 16.,.32., 2. Ballpoint 462. Buah 3, , 462, Buah 3., 1.36., 3. Serutan 462. Buah 3, , 462, Buah 3.5, 1.61., 4. Pensil 462. Buah 3, , 462, Buah 3., 1.36.,

3 Hal 3 dari Penghapus 462. Buah 2,. 24., 462, Buah 2., 24., ATK Sosialisasi Pemetaan Kelembagaan , 6.2., 1. Buku Agenda 222, buah 16., , , 2. Ballpoint 222, buah 3., 666., 666., 3. Mav Plastik 222, buah., , , 4. ATK Bantuan Operasional -.,., 1. Kertas HVS gsm 4, rim 3., 152., 152., 2. Amplop Besar 4, dus 1., 6., 6., 3. Amplop Kecil 4, dus., 4., 4., 4. Ballpoint Parker 6, buah., 6., 6., Belanja Bahan/Material , 33.4., 4., Belanja bahan billboard/spanduk/papan informasi/pameran 1.2., 1.6., 4., 33 - Pembuatan Spanduk Kegiatan 6. Buah 2,. 1.2., , - spanduk 6, buah 2., 1.2., 1.2., - Spanduk untuk Pemetaan 2, buah 2., 4., 4., Belanja bahan/material Penunjang,sosialisasi/diklat/gebyar , , - Tas Peserta Pembinaan 462. Buah, , 462, Buah., , Belanja Cetak dan Penggandaan 6., 4.3., , Belanja cetak.,., - Cetak Photo 6. Lembar 2,.., 6, Lemba 2.,., Belanja Penggandaan 45., 4.1., , 5 - Photo Copy 3,. Lembar , 3., Lemba 15, 45., - Penggandaan Materi Sosialisasi 1.15, lembar 2, , , Belanja Penjilidan.,., - Penjilidan Laporan. Buah 1,..,, Buah 1.,.,

4 Hal 4 dari Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.., 5.5., 2.5., Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.., 5.5., 2.5., 3 - Sewa Gedung Pertemuan 3. Kali 1,,. 3.., 3, Kali 1.., 3.., - Sewa Gedung Sosialisasi Pemetaan Kelemb. 1, kali 2.5., 2.5., 2.5., Belanja Makanan dan Minuman , 3.5., , Belanja makanan dan minuman rapat 6., 6., - Snack 4. Dus 15,. 6., 4, Dus 15., 6., Belanja makanan dan minuman kegiatan 34.6., 3.45., , a. Makan/Minum Peserta , , (.24.,) (2) - Snack (2 kali x 462) 24. Dus 15, , 24, Dus 15., 13.6., - Makan 24. Dus 2,. 1.4., 462, Dus 2.,.24., (.24.,) (5) b. Makan/Minum Panitia , , - Snack 2. Dus 15,. 1.., 2, Dus 15., 1.., - Makan 2. Dus 2, , 2, Dus 2., 1.44., c. Sosialisasi Pemetaan Kelembagaan -.65.,.65., - Snack 452, dus 15., 6.., 6.., - Makan 226, dus 22.5, 5.5., 5.5., Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 36.6., 36.6., Belanja pakaian batik tradisional 36.6., 36.6., - Batik Peserta Pembinaan 462. Potong, , 462, Potong., 36.6., Belanja Uang Saku/Transfort Peserta 2.3., , , , , , 66 - Uang Saku Peserta PNS 52. Orang/Hari 5,. 3.., 52, Orang/ 5., 3.., - Uang Saku Peserta Non PNS 41. Orang/Hari 4, , 41, Orang/ 4., 16.4., Uang Saku Keg. Sosialisasi : , ,

5 Hal 5 dari Peserta Eselon III 4, orang/h 15., 6., 6., - Peserta Eselon IV 5, orang/h 1., 5.., 5.., - Peserta PNS 45, orang/h 5., 2.25., 2.25., - Peserta Non PNS 4, orang/h 4., 4.56., 4.56., Belanja Tinta Printer 2., 2., Belanja Tinta Printer. 2., 2., - Tinta Printer Hitam 6. Botol 2,. 162., 6, Botol 2., 162., - Tinta Printer Warna 4. Botol 2,. 1., 4, Botol 2., 1., Jumlah 154,5, , 154.., 1 Ciamis, 25 Nopember 216 Kepala Badan Drs. H. Dondon Rudiana, M.Si Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tandatangan 1