RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi : DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Program : Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di daerah Rawan Kering Lokasi Kegiatan : Sumur Bor: Kab. Semarang, Kendal, Kota Semarang, K Jumlah Tahun n - 1 : Rp ,00 (Dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Tujuh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp ,00 (Empat milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Persentase Luasan Pertambangan Tanpa Ijin yang ditertibkan 87 % Persentase partisipasi perempuan dalam pemanfaatan sumur gali dan sumur pasak 1 % Persentase Kajian Cekungan Air Tanah 73,68 % Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB 1,14 % TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN Jumlah sumur bor produksi yang dibangun; Jumlah survey hidrogeologi Sumur eksplorasi 17 Unit 6 kajian 7 Unit HASIL Jumlah sumur bor Jumlah survey hidrogeologi Jumlah sumur eksplorasi 17 Unit 6 kajian 7 Unit Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemberian bantuan sumur bor di : Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kota Semarang, Kab. Pekalongan, Grobogan, Kudus, Rembang, Jepara, Wonosobo, Purworejo RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 1

2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa ,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Survey Hidrogeologi ,00 - Ketua (1 Org X 2 Paket) 2.00 OP , ,00 - Sekretaris (1 Org X 2 Paket) 2.00 OP , ,00 - Anggota (3 Org X 2 Paket) 6.00 OP , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja alat tulis kantor ,00 - Kertas HVS 80 gr rim , ,00 - Kertas A rim , ,00 - Stopmap folio buah 2.000, ,00 - Ballpoint signo buah , ,00 - Isi Staples No dos , ,00 - Isi Staples No dos , ,00 - Tinta botolan untuk refill warna hitam (120ml) buah , ,00 - Tinta botolan untuk refill warna cyan (120ml) 5.00 buah , ,00 - Tinta botolan untuk refill warna magenta (120ml) 5.00 buah , ,00 - Tinta botolan untuk refill warna yellow (120ml) 5.00 buah , ,00 - Amplop 80 gr ukuran cabinet 5.00 dos , ,00 - Snelhecter plastik buah , ,00 - Amplop kecil 80 gr dos 6.000, ,00 - USB Flahdisk buah , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Fotocopy 11, lb 200, , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Survey Hidrogeologi ,00 - Jamuan Snack (5 org x 3 kl x 2 paket) OK , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Koordinasi dan Survey Pendahuluan Perjalanan Dinas Pekerjaan Pemanfaatan Air Tanah ,00 - Uang Harian (3 orgx2hrx17kali) OH , ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 2

3 - Biaya Penginapan (2 x 1hari x17kali) OH , ,00 - Biaya Transport (17 kl x 1 trip) kl , ,00 Supervisi Pekerjaan (3org,2hr,51kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Pemanfaatan Air Tanah ,00 - Uang Harian (3 orgx2hrx51kali) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 x 1hari x 51kali) OH , ,00 - Biaya Transport (51 kl x 1 trip) kl , ,00 Koordinasi dan Survey Pendahuluan (3org,2hr,17kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Pembuatan ,00 Tower Air - Uang Harian (3 orgx2hrx17kali) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 x 1hari x 17kali) OH , ,00 - Biaya Transport (17 kl x 1 trip) kl , ,00 Supervisi Pekerjaan (3org,2hr,34kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Pembuatan Tower Air ,00 - Uang Harian (3 orgx2hrx34kali) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 x 1hari x 34kali) OH , ,00 - Biaya Transport (34 kl x 1 trip) kl , ,00 Koordinasi dan Survey Pendahuluan (3org,2hr,7kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Pembuatan ,00 Sumur Eksplorasi - Uang Harian (3orgx2hrx7kl) OH , ,00 - Biaya penginapan (2orgx1hrx7kl) OH , ,00 - Biaya Transport (7kx1 trip) 7.00 kl , ,00 Supervisi Pekerjaan (3org,2hr,14kl) Perjalanan DinasPekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi ,00 - Uang harian (3orgx2hrx14kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2orgx1hrx14kl) OH , ,00 - Biaya Transport (14klx1 trip) kl , ,00 Koordinasi dan Survey Pendahuluan(3org,3hr,2kl Perjalanan Dinas Pekerjaan Survey ,00 Hydrogeologi - Uang Harian (3 orgx3hrx2kali) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 x 2hari x 2kali) 8.00 OH , ,00 - Biaya Transport (2 kl x 1 trip) 2.00 kl , ,00 Pedampingan Pengukuran(3org,3hr,6kl) Perjalanan Dinas Pekerjaan Survey Hydrogeologi ,00 - Uang Harian (3 orgx3hrx6kali) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 x 2hari x 6kali) OH , ,00 - Biaya Transport (6 kl x 1 trip) 6.00 kl , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Konsultasi dan koordinasi (3Org,3hr,2kl) ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 3

4 - Uang Harian (3 orgx3hrx2kali) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2 x 2hari x 2kali) 8.00 OH , ,00 - Biaya Transport (3orgx2 kl x 2 trip pp) kl , , Belanja Jasa Konsultansi , Belanja Jasa Konsultansi Penelitian ,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian ,00 - Survey Hidrogeologi di Kabupaten Kebumen, Banyumas dan Cilacap , ,00 - Survey Hidrogeologi di Kabupaten Pati, Blora dan Rembang , , Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat , Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat ,00 Belanja Bantuan Sosial Barang/ Jasa Konstruksi ,00 - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Pekalongan kepada Kelompok swadaya masyarakat (KSM) "MANFAAT", Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungw - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Grobogan kepada Pondok Pesantren Fadllul Wahid Ngangkruk Bandungsari Ngaringan - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Kudus kepada Pondok Pesantren darul Falah Jekulo - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Rembang kepada Pondok Pesantren Kauman Desa Karangturi, Kec. Lasem - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Jepara kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Haromain, Desa Rajekwesi No. 9 Kecamatan Mayong - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Wonosobo kepada Panitia Pembuatan Sumur Bor RW 1 desa Surojoyo, Kec. Sapuran - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Purworejo kepada Panitia Pembuatan Sumur Bor desa Pacekelan, Kec. Purworejo - Pemanfaatan Air Tanah di Kota. Semarang 1 kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Madani Terwidi Kel Plalangan, Kec. Gunungpati - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 2 kepada Kelompok Masyarakat "Banyu Gunung" Kelurahan Karang Anyar Gunung kecamatan Candi Sari Kota Semarang - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 3 kepada Kelompok Masyarakat Jaten Tirta Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 4 kepada Kelompok Masyarakat RW.03 Kelurahan Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang) Kota Semarang - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 5 kepada Kelompok Masyarakat RW.07 Kelurahan Gondoriyo Kec. Ngaliyan Kota Semarang. - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 6 kepada Kelompok Masyarakat RW.03 Kelurahan Cangkiran Kec. MIjen Kota Semarang - Pemanfaatan Air Tanah di Kota Semarang 7 kepada Kelompok Masyarakat Pokmas Tanjung Sari Kel. Sumur Boto Kec. Banyumanik Kota Semarang - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Kendal kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Kendal kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal - Pemanfaatan Air Tanah di Kab. Semarang kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 4

5 Semarang - Pembuatan Tower Air di Kab. Pekalongan kepada Kelompok swadaya masyarakat (KSM) "MANFAAT", Kranji Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni - Pembuatan Tower Air di Kab. Grobogan kepada Pondok Pesantren Fadllul Wahid Ngangkruk Bandungsari Ngaringan - Pembuatan Tower Air di Kab. Kudus kepada Pondok Pesantren darul Falah Jekulo) - Pembuatan Tower Air di Kab. Rembang kepada Pondok Pesantren Kauman Desa Karangturi, Kec. Lasem - Pembuatan Tower Air di Kab. Jepara kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Haromain, Desa Rajekwesi No. 9 Kecamatan Mayong) - Pembuatan Tower Air di Kab. Wonosobo kepada Panitia Pembuatan Sumur Bor RW 1 desa Surojoyo, Kec. Sapuran ) - Pembuatan Tower Air di Kab. Purworejo kepada Panitia Pembuatan Sumur Bor desa Pacekelan, Kec. Purworejo - Pembuatan Tower Air di Kota. Semarang 1 kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Madani Terwidi Kel Plalangan, Kec. Gunungpati) - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 2 kepada Kelompok Masyarakat "Banyu Gunung" Kelurahan Karang Anyar Gunung kecamatan Candi Sari Kota Semarang - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 3 kepada Kelompok Masyarakat Jaten Tirta Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan Kota Semarang - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 4 kepada Kelompok Masyarakat RW.03 Kelurahan Wonolopo Kec. Mijen Kota Semarang. - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 5 kepada Kelompok Masyarakat RW.07 Kelurahan Gondoriyo Kec. Ngaliyan Kota Semarang - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 6 kepada Kelompok Masyarakat RW.03 Kelurahan Cangkiran Kec. MIjen Kota Semarang - Pembuatan Tower Air di Kota Semarang 7 kepada Kelompok Masyarakat Pokmas Tanjung Sari Kel. Sumur Boto Kec. Banyumanik Kota Semarang. - Pembuatan Tower Air di Kabupaten Kendal kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal - Pembuatan Tower Air di Kabupaten Kendal kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Kendal - Pembuatan Tower Air di Kab Semarang kepada Kelompok Masyarakat Kabupaten Semarang Honorarium Pejabat Pengadaan Pemanfaatan Air Tanah ,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Pemanfaatan Air Tanah OP Honorarium Pejabat Pengadaan Pembuatan Tower Air ,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Pembuatan Tower Air OP Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pemanfaatan Air Tanah ,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pemanfaatan Air Tanah OP Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Tower Air ,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Tower Air OP Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 5

6 Belanja makanan dan minuman rapat ,00 - Jamuan Snack (5 org x 4 kl x 17 paket) Belanja Makan dan Minum Rapat Pemanfaatan Air Tanah - Jamuan Snack (5 org x 4 kl x 17 paket) Belanja Makan dan Minum Rapat Pembuatan Tower Air OK , , OK , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan (2 org, 2 hr,34kl) ,00 - Uang Harian (2 orgx2hrx34kali) OH , ,00 - Biaya Penginapan (1 x 1hari x 34kali) OH , ,00 - Biaya Transport (34 kl x 1 trip) kl , , Belanja Modal , Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air , ,00 Belanja Modal Pembuatan Sumur eksplorasi ,00 - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Grobogan 1 - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Grobogan 2 - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Kendal - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Jepara - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Boyolali - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Semarang - Pekerjaan Pembuatan Sumur Eksplorasi di kab. Pati Honorarium Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Sumur Ekplorasi ,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Sumur Ekplorasi 7.00 OP , ,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Sumur Ekplorasi ,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembuatan Sumur Ekplorasi 7.00 OP , ,00 Belanja Makan dan Minum Rapat ,00 - Jamuan sncak (5orgx4klx7paket) Belanja makan dan minum Rapat Pembuatan Sumur Eksplorasi OK , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan (3 org, 2 hr, 6kl) ,00 - Uang harian (3orgx2hrx7kl) OH , ,00 - Biaya Penginapan (2orgx1 hrx7kl) OH , ,00 - Biaya Transport (7klx1 trip) 7.00 kl , ,00 Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 6

7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarang, 1 Januari 2016 Pengguna Anggaran Ir. Teguh Dwi Paryono, MT NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD BIDANG AIR TANAH & PANAS BUMI Halaman 7