LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DINAS PEKERJAAN UMUM Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Kecamatan Ratahan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016

2 PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DINAS PEKERJAAN UMUM Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kelurahan Pasan Lingk. V Kecamatan Ratahan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara; b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

3 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenMinahasa Tenggara Tahun MEMUTUSKAN : Menetapkan : Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun

5 dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keptusuan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Z No. PENGOLAH PARAF KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB KEPALA BAGIAN ORGANISASI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 4. SEKRETARIS DAERAH 5. BUPATI MOHON UNTUK DITANDATA NGANI Ditetapkan di Ratahan Pada tanggal 2016 KEPALA DINAS DR. Ir. WELLY MUNAISECHE, MSi

6 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tengara Nomor : Tahun 2016 Tanggal : INDIKATOR KINERJA UTAM (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN NO SASARAN RENSTRA 1 Meningkatnya penyelenggaraan jalan dalam kondisi baik 2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan 3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kuantitas dan kualitas 4 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas 5 Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan monitoring penataan ruang INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase jalan dalam kondisi baik Persentase luas dalam kondisi baik Persentase tersedianya akses air minum yang memadai Persentase tersedianya akses sanitasi yang memadai Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dan cakupan pengendalian tata ruang PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KETERANGAN Dinas PU Dinas PU Panjang jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik x 100% Panjang Jalan Kabupaten Dinas PU Dinas PU (SPM) Σ Luas Irigasi Dalam Kondisi baik x 100% Σ Jumlah Luas Irigasi Dinas PU Dinas PU Σ Penduduk yang terlayani akses air bersih x 100 % Σ Penduduk Dinas PU Dinas PU Σ Penduduk yang terlayani akses sanitasi x 100 % Σ Penduduk Dinas PU Dinas PU

7 BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 diharapkan dapat: a. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. c. Menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara di dalam melaksanakan program kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. I.1. GAMBARAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sumber daya infrastruktur jalan jembatan,, air minum dan sanitasi. I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten Minahasa Tenggara di bidang pengelolahan infrastruktur. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Air Minum dan Sanitasi, Sarana dan Prasarana Permukiman serta Tata Ruang. b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan serta pembangunan bidang Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, Air Minum dan Sanitasi, Sarana dan Prasarana Permukiman serta Tata Ruang. c. Pengelolaan perijinan, peninjauan, meliputi pengamanan dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana pemukiman, sumber daya air, pengembangan wilayah dan tata ruang; d. Melaksanakan penanggulangan banjir dan bencana lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi pantai lokal; e. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi usaha dan kegiatan di bidang ketata usahaan, umum kepegawaian dan keuangan; f. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait. D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

8 I.3. STRUKTUR ORGANISASI Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 03f Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai berikut: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas : - Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan; - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; - Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Tata Ruang, terdiri atas : - Seksi Tata Ruang - Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengembangan; d. Bidang Bina Marga, terdiri atas : - Seksi Pembangunan Jalan/Jembatan dan bangunan pelengkap; - Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas : - Seksi Perumahan dan Permukiman; - Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum. f. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas : - Seksi Irigasi; - Seksi Pengelolahan Sumber Daya Air. g. Kelompok Jabatan Fungsional Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara : Tabel 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

9 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAPORAN KEPALA SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN KEPALA BIDANG TATA RUANG KEPALA BIDANG BINA MARGA KEPALA BIDANG CIPTA KARYA KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR KEPALA SEKSI TATA RUANG KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN/ JEMBATAN DANBANGUNAN PELENGKAP KEPALASEKSI PERUMAHAN DANPEMUKIMAN KEPALA SEKSI IRIGASI KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKSI REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN DAN AIR MINUM KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KEPALA UPTD D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

10 I.4 SUMBER DAYA MANUSIA Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 33 orang personel (Data sampai Desember 2016). Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Jumlah jabatan strukural (eselon) pada dinas Pekerjaan Umum berjumlah 14 yang terdiri dari : Eselon 2b : 1 Eselon 3a : 1 Eselon 3b : 4 Eselon 4a : 11 Pejabat yang menduduki jabatan struktural berjumlah 17 orang pejabat berdasarkan pangkat/golongan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1.2 No Eselon Golongan Jumlah IVb IVa IIId IIIc IIIb IIIa 1 II III IV Tabel PNS berdasarkan pendidikan / jurusan per golongan ruang : No Pangkat/ Golongan Pasca sarjana Sarjana D4 Sarjana Muda SLTA Jlh Teknik Umum Teknik Umum Teknik Umum Teknik Umum Teknik Umum 1 IVc IVb IVa IIId IIIc IIIb IIIa IId IIc IIb 0 11 IIa D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

11 Tabel PNS berdasarkan Jenis Kelamin No Pangkat/ Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah Ket 1 IVc IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a Komposisi umur SDM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 1.2. Komposisi Pegawai menurut umur KOMPOSISI PEGAWAI Umur Tahun 26% Umur Tahun 50% Umur Tahun 24% Menghadapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas di masa yang akan datang diperlukan tambahan personil dan berkualifikasi teknis ke-pu-an. Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna. D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

12 BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1. UMUM Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun , dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas seharihari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. II.2 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Salah satu penyebab rendahnya tingkat produktivitas ekonomi masyarakat, adalah kurangnya prasarana transportasi khususnya jaringan jalan yang mendukung sektor produksi dan distribusi hasil-hasil komoditi masyarakat untuk dijual ke pasar maupun untuk komoditi ekspor. Akibat keterbatasan jaringan jalan dan kondisi jalan yang kurang baik, menyebabkan tingginya biaya transportasi yang tentu berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan derajat kesehatan masyarakat Minahasa Tenggara yang masih rendah, akibat keterbatasan sarana dan prasarana lingkungan yang belum memadai. Penataan permukiman yang belum mengarah kepada permukiman sehat, dimana jalan lingkungan, drainase, MCK tiap rumah masih terbatas dalam kuantitas dan kualitas. Infrastruktur pendukung pergerakan ekonomi masyarakat serta pemanfaatan potensi daerah juga belum tersedia secara memadai sehingga perputaran ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan potensi daerah secara maksimal seperti lahan produktif belum tergarap secara optimal dan profressional. Untuk menanggulangi masalah tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kebijakan pembangunan infrastruktur mengupayakan : 1. Pembangunan, Peningkatan dan Jalan dan Jembatan melalui program Pengaspalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal, khususnya mendukung pengembangan wilayah dan pembukaan sentra-sentra produksi di kawasan tersebut. 2. Memprioritaskan pengembangan dan peningkatan jalur-jalur/lintasan strategis yang menuju sentra -sentra produksi rakyat yang sampai saat ini belum terbuka dan termanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada Tata Ruang Wilayah dan mengacu pada Strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan. 3. Berupaya mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah khususnya penanganan jaringan jalan agar tercipta pemerataan pembangunan dalam wilayah Minahasa Tenggara. 4. Memelihara dan membangunan jaringan untuk mendukung kelancaran supplai kebutuhan air masyarakat petani. 5. Membangun prasarana air minum pada kawasan rawan air minum, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan air minum. 6. Membangun prasarana sanitasi pada permukiman masyarakat. D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

13 II.3. VISI DAN MISI Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tahun yaitu : Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang memadai, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tahun , yaitu: 1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan dan meningkatkan mobilitas masyarakat 2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan sumber daya air. 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman. 4. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan infrastruktur dasar. II.4. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah : 1. Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan 2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air 3. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik berupa air minum dan sanitasi. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah. Setelah menentukan tujuan strategis, maka selanjutnya tentu harus dirumuskan sasaran Strategis yang ingin dicapai sebagai wujud dari proses perencanaan strategis. Tujuan utama dari penentuan sasaran adalah bagaimana mewujudkan suatu infratruktur yang berkualitas, yang mampu memberikan nilai tambah dalam pemanfaatannya dengan menggunakan sumber daya pembiayaan dan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dan berhasil guna. Sasaran yang disusun diuraikan berdasarkan fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi yang ada dengan berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan program dan kegiatan yang disusun tiap - tiap tahun anggaran. Sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

14 merupakan bagian dari proses perencanaan strategis merupakan landasan yang kuat dalam bergerak untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi serta akan memberikan jaminan terhadap keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dalam lingkup organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan demikian apabila seluruh sasaran strategis telah dicapai, maka diharapkan tujuan strategis terkait dengan sendirinya terealisasi sesuai yang diinginkan. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut : Tujuan 1 : Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan SASARAN 1. Meningkatnya penyelenggaraan jalan dalam kondisi baik PROGRAM Program Bina Marga - Program Peningkatan Jalan dan Jembatan - - Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Tujuan 2 : Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air SASARAN 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan PROGRAM - Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Tujuan 3 : Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik berupa air minum dan sanitasi SASARAN 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas PROGRAM - Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Program pembangunan infrastruktur perdesaan D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

15 Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan daerah SASARAN PROGRAM 1. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan monitoring penataan ruang di daerah - Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang II.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut : D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

16 Tabel II.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN 1 Meningkatnya penyelenggaraan jalan dalam kondisi baik 2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan 3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur berupa air minum dan sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas Persentase dalam kondisi baik Persentase luas dalam kondisi baik Persentase tersedianya akses air minum yang memadai 4 Persentase tersedianya akses sanitasi yang memadai = Panjang jalan Kabupaten Dalam Kondisi baik x 100% Panjang Jalan Kabupaten = Luas Irigasi Dalam Kondisi baik x 100% Σ Jumlah Luas Irigasi = Σ Penduduk yang terlayani akses air bersih x 100 % Σ Penduduk = Σ Penduduk yang terlayani akses sanitasi x 100 % Σ Penduduk PENANGGUNG JAWAB Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU 5 Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan monitoring penataan ruang Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dan cakupan pengendalian tata ruang D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

17 II.6 PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun , dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 201 6, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut: Tabel II. 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 NO SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya penyelenggaraan dalam kondisi baik 2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan 3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kuantitas dan kualitas 4 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas 5 Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan monitoring penataan ruang di daerah INDIKATOR KINERJA SASARAN Persentase jalan dalam kondisi baik Prosentase luas dalam kondisi baik Prosentase tersedianya akses air minum yang memadai Prosentase tersedianya akses sanitasi yang memadai Persentase dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dan cakupan pengendalian tata ruang SATUAN KONDISI AWAL (Akhir tahun 2013) % 48,5 80,0 % 42,0 69,0 % 63,14 79,0 % 65,0 81,0 % 42,0 75,0 TARGET AKHIR 2018 D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

18 Sedangkan untuk rencana penganggaran untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja akan disampaikan pada Tabel II.3 Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Tabel II.3 Perencanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 NO SASARAN PROGRAM NILAI (Rp) 1 Meningkatnya penyelenggaraan Program pembangunan jalan dan ,00 dalam kondisi baik jembatan Program peningkatan jalan dan jembatan ,00 2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan 3 Terwujudnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kuantitas maupun kualitas 4 Terwujudnya ketersediaan infrastruktur sansitasi yang memadai baik kuantitas maupun kualitas Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Program pengembangan dan pengelolaan jaringan, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah , , , , ,00 D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun maupun Rencana Kerja Tahun Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Tabel III.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja No Capaian Kinerja Interpelasi 1 >100 % Melebihi / Melampaui Target 2 =100% Sesuai Target 3 <100% Tidak Mencapai Target Dalam rangka mengukur peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 menunjukan hasil sebagai berikut : D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

20 Tabel III. 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Meningkatnya Penyelenggaraan jalan dalam kondisi baik 2 Meningkatnya pemenuh an kebutuhan pelayanan 3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur berupa air minum yang memadai baik kuantitas dan kualitas 4 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur berupa sanitasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas Persentase dalam kondisi baik Persentase luas dalam kondisi baik Persentase tersedianya akes air minum yang memadai Persentase tersedianya akes sanitasi yang memadai SATU AN TARGET REALISA SI TARGET CAPAIAN % % 67,0 67,0 100,0 % 67,8 67,8 100,0 % 82,5 82,5 100,0 % 83,5 83,5 100,0 III.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut : III Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan dalam kondisi baik Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan dalam kondisi baik terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Jaringan Jala n Kabupaten dalam Kondisi Baik Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Guna mempermudah D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

21 aksesibilitas antar wilayah, di Kabupaten Minahasa Tenggara telah terbangun infrastruktur sepanjang 359,27 km. Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada tahun 2016 ditargetkan jalan dalam kondisi mantap sebesar 67,0 % Berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan (100%), pada akhir tahun 2016 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 359,27 km atau 67,0 % dari target 83,8 % pada RPJMD. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 panjang dalam kondisi baik mencapai 337,4 km atau 63,05%, maka capaian sasaran tahun 2016 diatas menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar 3,94 % No Tabel III. 3. Kondisi Jalan Kabupaten di Minahasa Tenggara Kondisi jalan 1 Mantap 337,4 297,4 2 Tidak Mantap Panjang Jalan Tahun 2015 Tahun 2016 Kondisi jalan Tahun 2015 Panjang Jalan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun Km Km Km Km % Km % Km % 40,0 197,7 62,9 134,8 359,27 321,32 37,95 175,83 50,70 125, ,60 267,4 0,49 321,32 0,60 0,07 43,0 0,08 37,95 0,07 0,09 69,9 0,13 50,70 0,09 0,23 154,8 0,29 125,13 0,23 535,1 535,1 535,1 535,1 535,1 535,1 Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel III. 4. Target dan Realisasi Kinerja No Tujuan/ Sasaran/ indikator Capaian/ Kondisi 2015 Target 2016 Realisasi % Realisasi Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan,sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan Meningkatnya penyelenggaraan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi baik Target Akhir RPJMD ,0 67,0 100,0 87,0 83,8 Capaian 2016 terhadap 2018 (Akhir RPJMD (%) Faktor Penghambat : Faktor Pendorong :Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan penyedia jasa / pemborong Strategi untuk mewujudkan indikator tahun Meningkatkan kinerja SDM - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan Sasaran meningkatnya penyelenggaraan dalam kondisi mantap dicapai melalui 3 (tiga) program yaitu : Program Peningkatan Jalan dan Jembatan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : Peningkatan Jalan dan Pengawasan Peningkatan Jalan; Program Pembangunan Jalan dan Jembatan yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

22 : Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu : Jalan. Tot al alokasi anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp ,00 dengan realisasi keuangan sebesar ,00 atau 95,5% Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas, telah dijabarkan dalam program / kegiatan dalam tabel di bawah ini. Tabel III.5. Realisasi Program dan Kegiatan No Program / Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Keuangan (%) Fisik (%) Program Peningkatan , ,00 95,5 99,9 Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan , ,00 95,5 99,9 Program Pembangunan , ,00 93,31 99,8 Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan , ,00 93,15 99,8 Pembangunan Jembatan , ,00 95,13 100,0 Program Rehabilitasi / , ,00 91,03 100,0 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan , ,00 96,35 100,0 Jalan Rehabilitasi Ruas Jalan , ,00 88,54 100,0 Hingga akhir tahun 2016 program / kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 99,9 % dengan realisasi anggaran 94,5 % dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien. D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

23 Peningkatan Jalan IKK Ratahan Seksi 2 Peningkatan Jalan Pangu-Wongkay-Bentenan (Tahap 2) o Pembangunan Jalan Lingkar Ratahan I (Seksi 3) Peningkatan Jalan Kecamatan Ratahan D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

24 Peningkatan Jalan Ratatotok-Tonsawang-Mundung (Seksi 3) Peningkatan Jalan Silian - Kali Peningkatan Jalan Kecamatan Tombatu Peningkatan Jalan Tombatu - Pisa D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

25 Peningkatan Jalan Kecamatan Silian Raya Peningkatan Jalan Suhuyon - Kalait Peningkatan Jalan Lowatag - Pisa Peningkatan Jalan Ratatotok-Tonsawang-Mundung (Seksi 2) D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

26 Peningkatan Jalan Kecamatan Ratatotok Peningkatan Jalan Belang Morea Seksi 3 Pembangunan Jalan Maulit Morea Pembangunan Jembatan Rasi D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

27 Pembangunan Jembatan Penghubung Lowu 1 - Nataan III Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase luas dalam kondisi baik Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi untuk Kewenangan Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 16 Daerah Irigasi (DI) seluas Ha. Untuk meningkatkan layanan penyediaan air, ditetapkan target persentase luasan DI yang terlayani air pada tahun 2016 sebesar 67,8% melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya. Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat seperti di tabel di bawah ini : Tabel III. 6. Target dan Realisasi Kinerja No Tujuan/ Sasaran/ indikator Capaian/ Kondisi 2015 Target 2016 Realisasi % Realisasi Target Akhir RPJMD 2018 Capaian 2015 terhadap 2018 (Akhir RPJMD (%) Meningkatkan kehandalan sistem jaringan. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan Persentase luas dalam kondisi baik 64,5 67,8 67,8 100,0 69,0 98,26 Faktor Penghambat : Faktor Pendorong :Tersedianya regulasi, dana, SDM, Sarana Prasarana dan penyedia jasa / pemborong Strategi untuk mewujudkan indikator tahun Meningkatkan kinerja SDM - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

28 Sasaran meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya ; 2 (dua) kegiatan yaitu : Irigasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas, telah dijabarkan dalam program / kegiatan dalam tabel di bawah ini. Tabel III. 7. Realisasi Program dan Kegiatan No Program / Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Keuangan (%) Fisik (%) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, ,63 100,00 Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Irigasi ,62 100,00 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ,77 100,00 Hingga akhir tahun 2016 program / kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100,0% dengan realisasi anggaran 99,62% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien. Irigasi (DI) Balao Irigasi (DI) Lumbuhan D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

29 Irigasi (DI) Mamaya Irigasi (DI) Pasawangen Irigasi Ropola Daerah Irigasi (DI) Surat Mokowatag D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

30 Irigasi (DI) Tawang Irigasi (DI) Sue Irigasi (DI) Makalu D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

31 III Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Keterserdiaan Infrastruktur Air Minum ng Memadai Baik Kuantitas dan Kualitas Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kuantitas dan kualitas terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase tersedianya akses air minum yang memadai. Air bersih dengan standar air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air minum di kawasan perdesaan. Tabel III. 8 Target dan Realisasi Kinerja No Tujuan/ Sasaran/ indikator Capaian/ Kondisi 2015 Target 2016 Realisasi % Realisasi Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik berupa air minum Terwujudnya ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kuantitas dan kualitas Persentase tersedianya akses air minum yang memadai Faktor Penghambat : Target Akhir RPJMD 2018 Capaian 2015 terhadap 2018 (Akhir RPJMD (%) 80,5 82,5 82,5 100,0 79,0 104,4 Faktor Pendorong : Strategi untuk mewujudkan indikator tahun Meningkatkan kinerja SDM - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan Sebagai wujud nyata pencapaian sasaran dan indikator kinerja di atas, telah dijabarkan dalam program / kegiatan dalam tabel di bawah ini. Tabel III. 9. Realisasi Program dan Kegiatan No Program / Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembangunan Jaringan Air Minum Pemeliharaan Jaringan Air Minum Keuangan (%) Fisik (%) , ,00 74,20 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Hingga akhir tahun 2016 program / kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100,00 % dengan realisasi anggaran 74,20 % dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien. D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

32 SPAM Desa Mangkit SPAM IKK Ratahan SPAM Molompar SPAM IKK Ratatotok D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

33 SPAM Desa Pangu SPAM Desa Silian SPAM Desa Pusomaen SPAM Desa Minanga Raya D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

34 SPAM Desa Minanga Raya III Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Keteserdiaan Infrastruktur Sanitasi ng Memadai, Baik Aspek Kuantitas dan Kualitas Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase tersedianya akses sanitasi yang memadai. Untuk mengurangi pencemaran air tanah dari limbah rumah tangga melalui Infrastruktur Sanitasi telah dibangun MCK ++ dan IPAL Komunal di beberapa Kecamatan. Capaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel III. 10. Target dan Realisasi Kinerja No Tujuan/ Sasaran/ indikator Capaian/ Kondisi 2015 Target 2016 Realisasi % Realisasi Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik berupa air minum Terwujudnya ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai, baik aspek kuantitas dan kualitas Persentase tersedianya akses sanitasi yang memadai Target Akhir RPJMD 2018 Capaian 2015 terhadap 2018 (Akhir RPJMD (%) 82,6 83,5 83,5 100,0 81,0 103,08 Faktor Penghambat : masih kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyambungan saluran limbah rumah tangga Faktor Pendorong : Tersedianya dana, penyedia jasa dan konsultan Strategi untuk mewujudkan indikator tahun Meningkatkan kinerja SDM - Menjamin ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas - Meningkatkan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pekerjaan Sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai baik aspek kuantitas dan kualitas dicapai melalui 1 (satu) program yaitu : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah, yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu : Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan. D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

35 Sebagai wujud nyata pencapaian sasaran dan indikator kinerja di atas, telah dijabarkan dalam program / kegiatan dalam tabel di bawah ini. Tabel III. 11. Realisasi Program dan Kegiatan Keuangan No Program / Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) (%) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembangunan IPAL Komunal Dengan Jaringan Perpipaan , ,00 100,00 100, , ,00 100,00 100,00 Hingga akhir tahun 2016 program / kegiatan yang dilaksanakan, secara fisik telah terealisasi 100,00 % dengan realisasi anggaran 100,00 % dari pagu yang tersedian, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien. III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Minahasa Tenggara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Minahasa Tenggara sebesar Rp ,25,- sedangkan realisasi anggaran mencapai ,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,65% Sumber pendanaan untuk seluruh program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara berasal dari beberapa sumber antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terangkum dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari uraian evaluasi dan analisis kinerja di atas, sudah tergambar tingkat capaian kinerja baik kegiatan fisik maupun gambaran terhadap capaian kinerja keuangan masing-masing kegiatan strategis yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari uraian di atas, terlihat beberapa kegiatan belum mencapai kinerja keuangan yang maksimal dikarenakan beberapa kendala yang boleh dikatakan bersumber dari pihak ketiga atau pelaksana pembangunan belum mampu mewujudkan tingkat capaian kinerja optimal didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan surat perjanjian / kontrak yang ditantangani. Berdasarkan alokasi dana yang ada pada penjabaran perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2016 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2015 adalah sebesar Rp ,25,- yang terdistribusi pada beberapa program dan kegiatan antara lain : A. PENDAPATAN Rp ,00,- B. BELANJA terdiri dari : B. BELANJA terdiri dari : 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp ,25,- 2. BELANJA LANGSUNG Rp ,00,- Total Anggaran yang dikelola (DPA) adalah Rp ,25,- Terbilang : Dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh lima koma dua puluh lima rupiah D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n

36 Capaian kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dari total anggaran yang tersedia telah terealisasi sebesar 85,65% yakni sebesar Rp ,00,- dari total alokasi dana Belanja yang tersedia sebesar Rp ,25,-. Realisasi ini belum mencapai 100 % dikarenakan masih ada dana retensi sebagai jaminan pemeliharaan yang belum ditarik pihak ketiga,karena tidak menyerahkan jaminan Pemeliharaan sebagai persyaratan dalam pencapairan dana retensi tersebut. Disamping itu terdapat kegiatan pembangunan fisik yang belum rampung 100%, sehingga turut mempengaruhi tingat capaian realisasi keuangan. Tabel III. 12. Tingkat Capaian Realisasi Keuangan No Sasaran Pagu Anggaran Realisasi % Anggaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan ,5 dalam kondisi baik 2 Meningkatnya pemenuhan ,6 kebutuhan pelayanan 3 Terwujudnya ketersediaan ,2 infrastruktur air minum yang memadai baik kuantitas maupun kualitas 4 Terwujudnya ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai baik kuantitas maupun kualitas ,0 III.4. REKOMENDASI HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2016 Rekomendasi perbaikan kinerja yang diperoleh dari hasil evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahsa Tenggara Tahun 2016 berdasarkan sasaran strategis sebagaimana tabel berikut : Tabel III. 13 Rekomendasi Evaluasi Kinerja No Sasaran Rekomendasi / Rencana Aksi 1 Meningkatnya penyelenggaraan jalan dalam kondisi baik 2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan 1 Membuat perencanaan yang lebih baik untuk pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan 2 Mengoptimalkan kinerja peralatan pendukung operasional pemeliharaan jalan 3 Melakukan sosialisasi program pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan melalui media utnuk mengajak masyarakat merawat infrastruktur perlengkapan jalan yang telah dibangun dan disediakan 1 Membuat perencanaan yang lebih baik untuk peningkatan, rehabilitasi pemeliharaan jaringan dan bangunan 2 Mendorong dan meningkatkan kinerja kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) 3 Melakukan sosialisasi program untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara jaringan dan bangunan terbangun D i n a s P e k e r j a a n U m u m K a b. M i n a h a s a T e n g g a r a T a h u n