RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : Sekretariat Daerah Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Satu milyar dua ratus juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 Kelompok Sasaran Kegiatan : RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD ,00 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) OB , ,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) OB , ,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) OB , ,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OB , ,00 - Pembantu PPK (2 org x 12 bln) OB , ,00 - Bendahara Pengeluaran OB , ,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 org x 12 bln) OB , ,00 - Pejabat pengadaan, 1 orang x 3 bln 3.00 OB , ,00 - Pejabat penerima hasil pekerjaan 3.00 OB , ,00 Honorarium Pengguna Barang ,00 - Pengguna Barang (PB) OB , ,00 - Pengurus Barang Pengguna OB , ,00 - Operator absen elektronik OB , , Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa ,00 Honorarium Unit Layanan Pengadaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah ,00 Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran Kepala ULP 1 org x 12 bln OB , ,00 Formulir RKA SKPD Bagian Administrasi Pengadaan Halaman 1

2 - Sekretaris ULP 1 org x 12 bln OB , ,00 - Koordinator Bidang Administrasi 1 org x 12 bln OB , ,00 - Koordinator Bidang Pelaporan 1 org x 12 bln OB , ,00 - Staf Administrasi, 3 org x 12 bln OB , ,00 - Staf Pendukung,3 org x 12 bln OB , ,00 - Ketua Pokja ULP, 4 org x 12 bln OB , ,00 - Sekretaris Pokja ULP,4 orang x 12 bln OB , ,00 - Anggota Pokja ULP, 4 org x 12 bln OB , ,00 - Staf Pendukung, 1 org x 6 bln 6.00 OB , ,00 Honorarium Tim Penasehat Internal Unit Layanan Pengadaan (ULP) ,00 - Ketua 1 org x 12 bln OB , ,00 - Wakil Ketua 1 org x 12 bln OB , ,00 - Sekretaris 1 org x 12 bln OB , ,00 - Anggota 3 org x 12 bln OB , ,00 - Anggota 1 org x 12 bln OB , ,00 Honorarium Tim Penasehat Eksternal Unit layanan Pengadaan (ULP) ,00 - Ketua, 1 org x 12 bln OB , ,00 - Wakil ketua, 1 org x 12 bln OB , ,00 - Anggota, 5 org x 12 bln OB , ,00 - Anggota, 1 org x 12 bln OB , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Alat Tulis Kantor ,00 - Kertas HVS 70 gram rim , ,00 - Kertas HVS 70 gram rim , ,00 - Kertas HVS 70 gram 3.00 rim , ,00 - Map kertas folio lembar 500, ,00 - Map kertas folio lembar 500, ,00 - Map plastik buah , ,00 - Kertas HVS 70 gram rim , ,00 - Kertas DF bergaris 4.00 rim , ,00 - Bolpoin 7.00 kotak , ,00 - Map plastik lembar , ,00 - Bolpoin 2.00 kotak , ,00 Formulir RKA SKPD Bagian Administrasi Pengadaan Halaman 2

3 - Refil toner printer 1.00 kali , ,00 - Bolpoin 2.00 kotak , ,00 - Pensil 2.00 kotak , ,00 - Buku tulis folio 6.00 buah , ,00 - Buku expedisi 6.00 buah 8.500, ,00 - Kerotan pensil 4.00 buah 1.500, ,00 - Refil toner printer kali , ,00 - Drum toner 1.00 buah , ,00 - Drum toner 3.00 buah , ,00 - Penghapus pensil 6.00 buah 2.000, ,00 - Map kertas folio lembar 500, ,00 - Map jepit shenel lembar 1.500, ,00 - Penggaris buah 5.000, ,00 - Mesin staples kecil 5.00 buah , ,00 - Binder TK buah , ,00 - Bolpoin cair hitam buah , ,00 - Isi staples kecil 5.00 kotak , ,00 - Mesin staples besar 5.00 buah , ,00 - Stabilo buah , ,00 - Spidol WB buah , ,00 - Isi staples besar 4.00 kotak , ,00 - Stabilo buah , ,00 - Penghapus WB buah , ,00 - Tipe X bh , ,00 - Amplop 1.00 kotak , ,00 - Stempel 2.00 buah , ,00 - Amplop 4.00 kotak , ,00 - Pita tik 2.00 rol , ,00 - Lem kertas 4.00 buah , ,00 - Catridge toner laser jet 12 A 9.00 buah , ,00 - Catridge toner laserjet 85 A 5.00 buah , ,00 - Mouse 6.00 buah , ,00 - Keyboard 4.00 buah , ,00 - Refil toner printer kali , ,00 - Drum toner buah , ,00 - Clip jepit besar buah 3.500, ,00 - Clip jepit sedang buah 2.500, ,00 - Clip jepit kecil buah 2.000, ,00 Formulir RKA SKPD Bagian Administrasi Pengadaan Halaman 3

4 - Clip seagul 2.00 kotak , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor ,00 - Kertas HVS 70 gram rim , ,00 - Tipe x botol + retipe 5.00 bh , ,00 - Kertas DF bergaris (350 exp) 3.00 pack 3.000, ,00 - Map snelecter kertas bh 1.500, ,00 - Map folio kertas bh 750, ,00 - Map plastik bh 7.000, ,00 - Map File bh , ,00 - Lem kertas 3.00 bh 4.000, ,00 - Steples alat No. 10 (K) 4.00 bh , ,00 - Isi staples HD 12 L 2.00 ktk , ,00 - Binders clip No. 155 (kecil) bh 1.500, ,00 - Binders clip No. 200 (sedang) bh 2.500, ,00 - Binders clips No. 260 (besar) bh 3.000, ,00 - Pensil bh 3.600, ,00 - Ballpoint lusin , ,00 - Klip kecil ktk 2.600, ,00 - Stabilo bh , ,00 - Cutter besar 3.00 bh , ,00 - Spidol white board 5.00 bh , ,00 - Spidol permanen 5.00 bh , , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Belanja Perangko dan Materai ,00 - Perangko lembar , , lembar 3.000, , lembar 6.000, , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih ,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ,00 - Pengharum kendaraan 6.00 botol , ,00 - Parfum gantung buah , ,00 - Lap peresap 3.00 buah , ,00 - Pengkilat cat mobil buah , ,00 - Semir ban 6.00 kaleng , ,00 - Sapu bulu 3.00 buah , ,00 - Lap handuk buah , ,00 Formulir RKA SKPD Bagian Administrasi Pengadaan Halaman 4

5 - Tissu kotak kotak , , Belanja Sesajen ,00 Belanja Sesajen ,00 - Banten purnama-tilem kali , ,00 - Banten nganyarin ke Pura-pura kali , , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telepon ,00 Belanja Jasa Telepon dan Internet ,00 - Telepon dan Internet bln , , Belanja Surat Kabar/Majalah ,00 Belanja Surat Kabar/Majalah ,00 - Warta Bali bulan , ,00 - Nusa Bali bulan , ,00 - Bali Post bulan , ,00 - Bali Tribun bulan , , Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai ,00 Tenaga Kontrak Sopir ,00 - Tenaga kontrak (1 orang) OB , ,00 - Tenaga administrasi (3 org) OB , , Belanja Publikasi ,00 Pemasangan benner acrilik motto kinerja ,00 - Benner acrilik motto kinerja 6.00 lbr , , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Belanja Jasa Service ,00 - Service mobil dinas 1.00 unit , ,00 - Service motor dinas, 8unit x 3 kali kali , , Belanja Penggantian Suku Cadang ,00 Belanja Penggantian Suku Cadang ,00 - Suku cadang mobil dinas 1.00 unit , ,00 - Suku cadang motor dinas 8.00 unit , ,00 - Ban mobil dinas 2.00 buah , ,00 Formulir RKA SKPD Bagian Administrasi Pengadaan Halaman 5

6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak ,00 - BBM pertamax mobil dinas Kabag (1 mobil x 5 ltr x 25 hr x 12 bln) 1, liter 8.000, ,00 - BBM pertamax motor dinas (8 unit x 1 ltr x 25 hr x 12 bln) 2, liter 8.000, ,00 - Belanja Pertamax untuk menghadiri undangan/rapat-rapat ke luar daerah 15 liter x 5 kali x 12 bulan liter/kali/bulan 8.000, ,00 Belanja Pelumas ,00 - Pelumas mobil dinas (1 mobil x 4 kali) 4.00 kali , ,00 - Pelumas motor dinas (8 unit x 4 kali) kali , , Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan ,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan ,00 - Samsat motor dinas 8.00 unit , ,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dinas Kepala Bagian ,00 - Samsat Mobil Dinas 1.00 unit , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak ,00 - Buku lembar disposisi 5.00 buku , ,00 - Buku order pesanan buku , ,00 - Buku kwitansi 5.00 buku , ,00 - Blanko penelitian 4.00 rim , ,00 - Kupon BBM buku , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Foto copy surat-surat, peraturan-peraturan, nota, order dan lainnya 50, lembar 200, ,00 - Foto copy surat-surat, peraturan-peraturan, nota, order dan lainnya 10, lembar 200, ,00 - Foto copy surat-surat, peraturan-peraturan, nota, order dan lainnya 5, lembar 200, , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat ,00 - Snack (20 org x 4 kali) kotak/kali 7.000, ,00 - Snack (10 org x 3 kali) kotak 7.000, ,00 - Snack (10 org x 7 kali) kotak 7.000, ,00 Formulir RKA SKPD Bagian Administrasi Pengadaan Halaman 6

7 - Nasi kotak (10 org x 7 kali) kotak , ,00 - Nasi kotak (10 org x 3 kali) kotak , ,00 - Nasi kotak (20 org x 4 kali) org/kali , ,00 - Snack kotak, 30 orang x 2 kali kotak 7.000, ,00 - Nasi kotak, 30 orang x 2 kali kotak , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Perjalanan Dinas Luar daerah Tanpa Menginap ,00 - Uang Harian Eselon III, 1 orang x 6 kali 6.00 OH , ,00 - Uang Harian Eselon IV, 3 orang x 4 kali OH , ,00 - Uang harian PNS Gol III, 11 orang x 3 kali OH , ,00 - Uang harian PNS Gol II, 1 orang x 3 kali 3.00 OH , ,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan Menginap ke Nusa Penida ,00 - Penginapan Eselon III, 1 orang x 1 mlm x 2 kali 2.00 OM , ,00 - Uang Harian Eselon III, 1 orang x 2 hari x 2 kali 4.00 OH , ,00 Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Bali ,00 - Penginapan Eselon III, 1 orang x 2 mlmx 4 kali 8.00 OM , ,00 - Penginapan Eselon IV,, 3 orang x 2 mlm x 2 kali OM , ,00 - Uang Harian Eselon III, 1 orang x 3 hari x 4 kali OH , ,00 - Uang Harian Eselon IV, 3 orang x 3 hari x 2 kali OH , ,00 - Penginapan Eselon III, 1 orang x 1 mlm x 2kali 2.00 OM , ,00 - Penginapan Eselon IV, 2 orang x 1 mlm x 1 kali 2.00 OM , ,00 - Uang Harian Eselon III, 1 orang x 2 hari x 2 kali 4.00 OH , ,00 - Uang harian Eselon IV, 2 orang x 2 hari x 1 kali 4.00 OH , ,00 - Penginapan PNS Gol III, 6 orang x 2 mlm x 1 kali OM , ,00 - Uang harian PNS Gol III, 6 orang x 3 hari x 1 kali OH , ,00 - Transportasi 1.00 tahun , , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin ,00 Belanja Pemeliharaan ,00 - Pemeliharaan AC 10 unit unit , ,00 - Pemeliharaan Komputer PC unit , ,00 - Pemeliharaan Laptop unit , ,00 - Pemeliharaan Printer unit , ,00 Formulir RKA SKPD Bagian Administrasi Pengadaan Halaman 7

8 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan ,00 Penjor hari-hari nasional ,00 - Penjor hari-hari nasional 2.00 buah , ,00 Spanduk hari-hari nasional ,00 - Spanduk hari-hari nasional buah , , Belanja Pemeliharaan Jaringan ,00 Pemasangan Instalasi daya listrik ,00 - Instalasi listrik daya satu phase 6.00 group , , Belanja Barang Inventaris Non Kapitalisasi , Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair ,00 Belanja Kursi Rapat ,00 - Kursi rapat 6.00 BH , , Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat ,00 Pengadaan Meja rapat dan tamu ,00 - Meja rapat 1.00 unit , ,00 Formulir RKA SKPD Bagian Administrasi Pengadaan Halaman 8

9 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan Semarapura, 29 Desember 2016 Kepala Bagian Admininstrasi Pengadaan Barang dan Jasa Anak Agung Gede Lesmana, ST, MT NIP TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Ir. Ketut Suayadnya, M.Si Wakil Ketua I 2 I Wayan Wasta, SE, M.Si Wakil Ketua II 3 I Made Toya Arnawa, S.T Sekretaris Formulir RKA SKPD Bagian Administrasi Pengadaan Halaman 9