Wooden furniture Set setara M3/Tahun. g) Tanggal Pelaksanaan : 10 s/d 12 April 2017

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 347/SIC/Dirut/V/2017 LVLK PT Sarbi International Certification, Menyampaikan Hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : PT Effatha Indonesia b) Alamat Site/Lokasi : Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat c) Alamat Kantor Pusat : Kp. Rawailat, RT 02/RW 08, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat d) Alamat Kantor Cabang : - e) Nomor IUI : 2/320/IU/PMDN/2014, tanggal 21 Januari 2014 f) Kapasitas dan Produk : Piano bench Set setara 900 M3/Tahun g) Tanggal Pelaksanaan : 10 s/d 12 April 2017 Wooden furniture Set setara M3/Tahun h) Hasil Penilikan I : Penilikan pada IUI PT Effatha Indonesia dinyatakan Lulus Karena dapat norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian sertifikat VLK atas nama PT Effatha Indonesia dengan nomor : 82-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi nomor : 82.r1-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 08 Mei 2017 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN PENILIKAN No. 159/VLK/DIRSERTF/V/2017 Tentang HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUI PT EFFATHA INDONESIA Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Nomor : 2/320/IU/PMDN/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang pemberian Izin Usaha Industri kepada IUI PT Effatha Indonesia di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Kapasitas izin produksi : Piano bench Set setara 900 M3/Tahun; Wooden furniture Set setara M3/Tahun Menimbang Mengingat : 1. Surat PT Effatha Indonesia Nomor : 01/EF/III/2017, tanggal 23 Maret 2017 tentang Permohonan Penilikan I PT Effatha Indonesia 2. Hasil Penilikan VLK PT Effatha Indonesia di Provinsi Jawa Barat pada penilaian penilikan pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 008/SIC/SPK-Persh/VLK/III/2017 Tanggal 07 Maret 2017 TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 Memutuskan Menetapkan : 1. Pemegang IUI PT Effatha Indonesia di Provinsi Jawa Barat dinyatakan LULUS pada Penilikan I karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH /HPL.3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016, tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4, sehingga Sertifikat VLK atas nama PT Effatha Indonesia dengan Nomor 82-SIC masa berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 30 November 2018 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 82.r1- SIC masa berlaku selama 6 (enam) Tahun dari tanggal 01 Desember 2015 s/d tanggal 30 November Dilakukan kegiatan penilikan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat dan penilikan selanjutnya (penilikan II) dilakukan selambat-lambatnya pada bulan November Resume Hasil Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) IUI PT Effatha Indonesia di Provinsi Jawa Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 04 Mei 2017 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUI PT EFFATHA INDONESIA, PROVINSI JAWA BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL. 3/8/2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) (g) Tim Audit : Ir. Deni Akhmad Novendi (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Yun Afiayun, S.Hut (Magang Lead merangkapa Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : 1. Nama Perusahaan : PT Effatha Indonesia 2. Surat Izin : Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Nomor : 2/320/IU/PMDN/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang pemberian Izin Usaha Industri kepada IUI PT Effatha Indonesia di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 3. Kapasitas Produksi : Piano bench Set setara 900 M3/Tahun; Wooden furniture Set setara M3/Tahun Halaman 1 dari 14

5 4. Alamat Kantor Pusat : Kp. Rawailat, RT 02/RW 08, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 5. Alamat Kantor Cabang : - 6. Susunan Pengurus : Direktur Utama : Park Eui Bog Direktur : Saepudin Komisaris : Jalis Sudadi 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor Melakukan verifikasi terhadap 08 April 2017 dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilikan Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilikan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Perjalanan Tim Audit dari 10 April 2017 Kantor LVLK ke Citeurep Koordinasi dengan Dinas Cibinong Menyampaikan tujuan Auditor untuk Perdagangan dan 10 April 2017 melaksanakan Penilikan pada PT Perindustrian Kab. Bogor Effatha Indonesia Pertemuan Pembukaan Kantor PT Effatha Indonesia Lead Auditor manyampaikan tujuan, 10 April 2017 ruang lingkup, jadwal, metodologi verifikasi. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Effatha Indonesia Halaman 2 dari 14

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor & Pabrik/Workshop PT Effatha Indonesia 10 s/d 12 April 2017 Kantor PT Effatha Indonesia 12 April 2017 Bogor, 17 April 2017 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun laporan VLK PT Effatha Indonesia. Panel review hasil Penilikan PT Effatha Indonesia dan pembahasan pemenuhan setiap verifier Rapat Penyampaian hasil Bogor, 02 Mei 2017 Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan Penyempurnaan Laporan Bogor, 02 Mei 2017 Penyempurnaan laporan Akhir Penyusunan resume hasil Penilikan PT Effatha Indonesia Pengambilan Keputusan Bogor, 04 Mei 2017 Berdasarkan hasil Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUI PT Effatha Indonesia dinyatakan Lulus karena dapat norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Halaman 3 dari 14

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL /SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016, sehingga Sertifikat VLK Atas Nama IUI PT Effatha Indonesia dengan Nomor : 82-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 82.r1-SIC ) Resume Hasil Penilikan PRINSIP / KRITERIA / / Tidak / Not P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1 Unit usaha dalam bentuk : a Industri memiliki izin yang sah, dan b Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian PT Effatha Indonesia memiliki Akta Pendirian perusahaan dan / atau Perusahaan Nomor: 1 tanggal 13 Juli 2000 perubahan terakhir diterbitkan Notaris Nyonya Hanny Sudarmadi, SH. dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia Nomor: C HT Th.2000, tanggal 16 November Akte telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir diterbitkan Dedy Suwandi, SH, MH. Nomor 1, tanggal 02 April 2014, yang telah disahkan oleh MenHukHam Nomor : AHU tanggal 11 April 2014 b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. PT Effatha Indonesia telah memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nomor: /018/02853/BPMPTSP/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/Per/9/2007 Jo. Permendag No. 46/M-DAG/Per/9/2009 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Halaman 4 dari 14

8 c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL- UPL / SPPL / DPLH/ SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara). / Tidak / Not PT Effatha Indonesia telah menunjukan Tanda Daftar Ulang Izin Gangguan Nomor: /004.P/00602/BPMPTSP/2016 tanggal 15 September 2016, berlaku s/d 24 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan yaitu industri furniture dari kayu PT Effatha Indonesia telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan Nomor: tanggal 01 Desember 2015, berlaku s/d 13 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, yang telah sesuai dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan PT Effatha Indonesia telah menunjukan dokumen NPWP dengan Nomor : , tanggal terdaftar , dimana 9 (sembilan) digit awal dipastikan sesuai dengan dokumen lainnya, antara lain sebagaimana NPWP yang diinformasikan pada SPPKP Nomor: PEM /WPJ.07/KP.0503/2005 tanggal 28 Maret 2005 dan SKT Nomor : PEM /WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 18 Februari 2009 PT Effatha Indonesia telah memiliki Dokumen UKL-UPL yang telah di sahkan melalui Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Nomor: 660/2481/BA-DTRLH tanggal 28 Oktober Kegiatan Usaha PT Effatha Indonesia telah melakukan UKL/ UPL yang telah diuji di Laboratorium Pengujian Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB pada 23 Desember 2016 dan telah menyerahkan Laporan UKL/UPL Periode Juli-Desember 2016 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor tanggal 23 Januari 2017 Halaman 5 dari 14

9 g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. / Tidak / Not K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir. Tidak Diterapkan/ Not Applicable Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. Tersedia izin industri yang berlaku atas nama PT Effatha Indonesia yang diterbitkan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Nomor : 2/3201/IU/PMDN/2014 tanggal 21 Januari 2014 menggantikan 2 (dua) izin yang diterbitkan sebelumnya, antara lain memerinci kapasitas izin produksi Piano Bench : set (setara 900 M3), dan Wooden Furniture: Set (setara M3). PT Effata Indonesia adalah pemegang Izin Usaha Industri yang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor Nomor : 2/3201/IU/PMDN/2014 untuk bidang usaha industri piano bench dan wooden furniture. Jenis bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian dan MDF (Midle Density Fiberboard), sehingga PT Effatha Indonesia tidak diwajibkan melaporkan RPBBI. dalam negeri. dalam negeri K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > m3/thn) Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Mengacu pada Akte pendirian perusahaan dan aplikasi sertifikasi VLK, dipastikan bahwa PT Effatha Indonesia adalah badan hukum tunggal (bukan kelompok) Halaman 6 dari 14

10 Internal audit anggota kelompok / Tidak / Not Mengacu pada Akte pendirian perusahaan dan aplikasi sertifikasi VLK, dipastikan bahwa PT Effatha Indonesia adalah badan hukum tunggal (bukan kelompok) P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Bukti penerimaan 148,7954 m3 bahan baku kayu dan lembar MDF dapat ditunjukan, selain berupa Perjanjian Kerjasama (kontrak jual beli); juga berupa PO, Faktur Penjualan atau Commercial Invoice yang diterbitkan pemasok, kwitansi, dan/atau bukti setor bank. Seluruh bahan baku kayu yang diterima oleh PT Effatha Indonesia dalam periode Desember 2015 sampai Maret 2017, berbentuk kayu olahan (kayu gergajian dan MDF) Tersedia bukti serah terima berupa Kroscek Tally untuk 148,7954 m3 kayu gergajian dan lbr MDF yang diterima PT Effatha Indonesia selama periode Desember 2015 sampai Maret 2017 Tersedia dokumen angkutan kayu berupa FA-KO, Nota Angkutan, dan Surat Jalan yang mendukung penerimaan 148,7954 m3 kayu gergajian dan lembar MDF (Surat Jalan) oleh PT Effatha Indonesia selama periode Desember 2015 sampai Maret Hasil uji petik atas 523 keping bahan baku kayu gergajian yang terekam di dalam dokumen stock material/barang, ditemukan jumlah fisik yang sesuai. Halaman 7 dari 14

11 e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri / Tidak / Not Tidak Diterapkan/ Not Applicable Tidak Diterapkan/ Not Applicable Berdasarkan dokumen angkutan hasil hutan yang tersedia (FA-KO, Nota Angkutan, dan Surat Jalan), PT Effatha Indonesia tidak teridentifikasi menerima bahan baku berupa kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang. Berdasarkan dokumen angkutan kayu yang tersedia, PT Effatha Indonesia tidak teridentifikasi menerima bahan baku kayu berupa limbah kayu industri. g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S- PHPL / DKP i. Dokumen pendukung RPBBI. PT Effatha Indonesia telah menunjukan dokumen S-LK dan DKP dari 3 (tiga) pemegang izin usaha pemasok 148,7954 m3 kayu gergajian dan lembar MDF selama periode Desember Maret 2017, serta memiliki mekanisme pengecekan DKP yang pelaksanaannya melekat pada jabatan Kepala Gudang Kayu. Seluruh pemasok bahan baku kayu PT Effatha Indonesia telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP PT Effatha Indonesia tidak termasuk pemegang izin yang wajib memiliki RPBBI sebagaimana dimaksud pada Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/ Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading (B/L) dalam negeri dalam negeri Halaman 8 dari 14

12 / Tidak / Not c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya dalam negeri dalam negeri dalam negeri dalam negeri dalam negeri dalam negeri Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan Di lokasi tersedia tallysheet pada setiap bahan baku dan hasil tahapan proses produksi yang produksi. mengidentifikasi nomor PO, jenis produk, dan jumlah. Sumber bahan baku yang digunakan dalam suatu produk, dapat ditelusuri melalui tanggal produksi dan dokumen pembelian material Halaman 9 dari 14

13 b. Laporan produksi hasil olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. / Tidak / Not Tidak Diterapkan/ Not Applicable Terdapat Laporan hasil produksi dan mutasi kayu PT Effatha Indonesia mencatat hasil produksi pcs piano bench, pcs unfinished goods dan pcs vinoti furniture selama periode Desember 2015 Maret Jenis produk yang dihasilkan tergolong minimalis furniture berbahan baku kayu gergajian dan MDF, sehingga rendemen rata-rata sebesar 70,08% tergolong wajar jika mengacu pada Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 Dalam periode Desember 2015 Maret 2017, total realisasi produksi PT Effatha Indonesia hanya mencapai pcs atau 49% dari total kapasitas izinnya (IUI No. 2/3201/IU/PMDN/2014), dan seluruh jenis produk (piano bench dan wooden furniture) sesuai dengan izin usahanya. Berdasarkan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang menyertai 148,7954 m3 kayu gergajian dan lembar MDF ke PT Effatha Indonesia, tidak ditemukan indikasi penerimaan kayu hasil lelang PT Effatha Indonesia telah menunjukan data rekapitulasi mutasi kayu yang mencakup 148,7954 m 3 penerimaan, m 3 pemakaian, dan 17,7283 m 3 stock akhir dalam jumlah yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan dan kroscek tally Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Tidak Diterapkan/ Not Applicable Tidak Diterapkan/ Not Applicable Tidak Diterapkan/ Not Applicable Tidak terdapat kegiatan produksi yang diberikan kepada penyedia jasa produksi Tidak terdapat kegiatan produksi yang diberikan kepada penyedia jasa produksi Tidak terdapat kegiatan produksi yang diberikan kepada penyedia jasa produksi Halaman 10 dari 14

14 d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. / Tidak / Not Tidak Diterapkan/ Not Applicable Tidak Diterapkan/ Not Applicable Tidak terdapat kegiatan produksi yang diberikan kepada penyedia jasa produksi Tidak terdapat kegiatan produksi yang diberikan kepada penyedia jasa produksi P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tersedia 184 Surat Jalan yang mendukung pengiriman unit produk PT Effatha Indonesia kepada pelanggan (PT Yamaha Indonesia dan PT Graha Vinoti Kreasindo), Seluruh surat jalan yang menyertai pengiriman produk kepada pelanggan memiliki Invoice yang ditujukan langsung ke alamat tujuan sesuai yang tertulis pada surat jalan. K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. PT Effatha Indonesia tidak memiliki Nomor Identitas Kepabeanan ekspor, selama periode Desember 2015 sampai Maret 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor PT Effatha Indonesia tidak memiliki Nomor Identitas Kepabeanan ekspor, selama periode Desember 2015 sampai Maret 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor PT Effatha Indonesia tidak memiliki Nomor Identitas Kepabeanan ekspor, selama periode Desember 2015 sampai Maret 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor PT Effatha Indonesia tidak memiliki Nomor Identitas Kepabeanan ekspor, selama periode Desember 2015 sampai Maret 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor Halaman 11 dari 14

15 / Tidak / Not e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. PT Effatha Indonesia tidak memiliki Nomor Identitas Kepabeanan ekspor, selama periode Desember 2015 sampai Maret 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor PT Effatha Indonesia tidak memiliki Nomor Identitas Kepabeanan ekspor, selama periode Desember 2015 sampai Maret 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor PT Effatha Indonesia tidak memiliki Nomor Identitas Kepabeanan ekspor, selama periode Desember 2015 sampai Maret 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT Effatha Indonesia tidak memiliki Nomor Identitas Kepabeanan ekspor, selama periode Desember 2015 sampai Maret 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor PT Effatha Indonesia tidak memiliki Nomor Identitas Kepabeanan ekspor, selama periode Desember 2015 sampai Maret 2017 tidak melakukan kegiatan ekspor PT Effatha telah membubuhkan tanda V- Legal dalam bentuk stamp pada Surat Jalan yang menyertai pengiriman produk ke pelanggannya P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman / Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman / prosedur K3. PT Effatha Indonesia telah SOP Nomor: 001/EF/IV/2017 tentang K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan mengangkat Dian Setiawan sebagai Kepala K3 melalui Surat Kuasa Direktur PT Effatha Indonesia Nomor: 02/EI/IV/2017 tanggal 08 April b. Implementasi K3. Di Industri PT Effatha Indonesia telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan dalam kondisi baik. Juga tersedia jalur evakuasi dan tanda titik kumpul yang berada di halaman depan industri PT Effatha Indonesia Halaman 12 dari 14

16 / Tidak / Not c. Catatan kecelakaan kerja. Tersedia rekaman kecelakaan kerja yang memerinci jumlah kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Dalam kurun waktu periode Desember 2015 s/d Maret 2017 tercatat 8 (delapan) kejadian kecelakaan kerja dan telah mendapatkan tindakan sesuai prosedur yang berlaku K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau Di lingkungan PT Effatha Indonesia kebijakan perusahaan berdasarkan wawancara dan verifikasi (auditee) yang dokumen terdapat kebebasan bagi membolehkan untuk karyawan mengikuti kegiatan serikat pekerja, membentuk atau terlibat dibuktikan dengan adanya serikat pekerja dalam kegiatan serikat yang telah disahkan melalui Surat Keputusan pekerja. Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Indonesia DPC FSPIN Kabupaten/ Kota Bogor Nomor: KEP-002/DPC FSPIN/BGR/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang Pengesahan Dewan Pengurus Serikat Pekerja Indonesia (DP SPIN) PT Effatha Indonesia Masa Bhakti Pengganti antar waktu Tahun Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja PT Effatha Indonesia telah memiliki KK berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Dewan Pengurus Serikat Pekerja Indonesia PT Effatha Indonesia dengan PT Effatha Indonesia yang telah ditandatangan oleh Manajemen PT Effatha Indonesia, Dewan Pengurus Serikat Pekerja Indonesia PT Effatha Indonesia serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Selanjutnya PKB ini telah disahkan instansi berwenang melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor : KEP.568/626/III/PKB/2017 tanggal 08 Maret 2017, yang berlaku mulai 07 Maret 2017 s/d 06 Maret 2019 Halaman 13 dari 14

17 / Tidak / Not Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di PT Effatha Indonesia tidak mempekerjakan bawah umur karyawan dibawah umur, Karyawan termuda pada saat audit yang tercatat berusia 20 tahun 3 bulan Bogor, 04 Mei 2017 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 14 dari 14

18 V.KAN KOMITE AKREDITA8I NASIONAL PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : _ LL Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r1 : / LL LL\_ 82.r1-SIC I S^rbi. \ JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Berakhir : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PT EFFATHA INDONESIA SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI SK IUI : 229/T/INDUSTRI/2002 Tanggal 22 Agustus 2002 jo 2/320/IU/PMDN/2014 Tanggal 21 Januari 2014 Kapasitas Produksi : Piano Bench Set/Tahun setara 900 M3/Tahun Wooden Furniture Set/Tahun setara M3/Tahun Nilai Investasi : Rp ,- di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Predikat Lulus INDASAH Direktur Utama Direktur^eertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P. 14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P. 15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.5 & Lampiran 3.4