Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar

Transkripsi

1

2 Kata Pengantar L aporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar merupakan pertanggungjawaban Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar kepada Sekretaris Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sepanjang tahun 2016 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Permenkes Nomor 2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga diharapkan dapat mengkomunikasikan hal-hal riil dan obyektif dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar terkait dengan DIPA Tahun 2016, maupun pengelolaan sumber daya yang ada dan dalam wewenangnya yang pada akhirnya dapat menjadi bahan masukan untuk penyusunan LAKIP dan penyempurnaan serta pembinaan selanjutnya dilingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami harapkan masukan serta umpan balik dari semua pihak demi peningkatan kinerja BPFK Makassar di masa mendatang. Makassar, Januari 2017 Kepala BPFK Makassar Ir. Hj. Nuraeni M NIP Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar i

3 Daftar Isi KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii IHKTISAR EKSEKUTIF... iii BAB I : PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI D. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA E. SUMBER DAYA... 4 F. HAMBATAN DAN KENDALA... 8 G. SISTIMATIKA PENULISAN BAB II : PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA KERJA TAHUNAN B. PENETAPAN KINERJA BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI B. REALISASI ANGGARAN BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN Lampiran 1: Rencana Kinerja Tahunan Lampiran 2: Kontrak Kinerja Lampiran 3: Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar ii

4 Ikhtisar Eksekutif L aporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar Tahun Anggaran 2016 memuat gambaran secara garis besar tentang tugas pokok dan fungsi serta pelaksanan kegiatan tahun 2016 dalam mendukung Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan dan Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. Selain itu Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BPFK Makassar atas penggunaan anggaran. Secara umum untuk tahun 2016 realisasi pencapaian target untuk masing-masing indikator kinerja ratarata mencapai 100% bahkan sejumlah indikator terutama yang terkait dengan pelayanan pengujian dan kalibrasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan antara lain: Peningkatan PNBP, Jumlah Fasyankes yang dilayani, Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi, dan Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya. Namun demikian masih terdapat indikator yang pencapainnya belum sesuai target yaitu Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal dan Terlaksananya MOU dengan Fasyankes. Untuk kedua indikator ini, tidak tercapainya target lebih banyak dipengaruhi oleh kendala terbatasnya SDM serta Alat Uji dan Kalibrasi yang menyebabkan layanan terhadap sejumlah fasyankes mengalami keterlambatan. Dari segi keuangan, alokasi anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp ,- dengan realisasi pada Tahun 2016 sebesar Rp ,- atau sebesar 84,36%. Sementara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 150% dari target sebesar Rp ,-. Adapun hambatan yang ditemui dalam proses pencapaian kinerja secara umum masih lebih didominasi oleh adanya keterbatasan SDM dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan roda organisasi BPFK Makassar. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar iii

5 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG P embangunan kesehatan pada dasarnya menjalankan amanat UUD 1945 yang merupakan kehendak dari seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Tercapainya tujuan pembangunan nasional merupakan tanggung jawab dan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era global, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas sumberdaya tersebut adalah kesehatan. Dengan adanya perubahan paradigma dalam pembangunan kesehatan yang dikenal dengan paradigma sehat serta kebijakan pembangunan yang berwawasan kesehatan maka hal tersebut di atas diharapkan dapat diwujudkan. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan prilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Kementerian Kesehatan harus mampu sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk membuat rakyat sehat, baik fisik, sosial, maupun mental/jiwanya. Untuk mewujudkan keadaan tersebut investasi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan telah banyak dilakukan, dengan berbagai persyaratan diantaranya persyaratan mutu, keselamatan dan kemanfaatan. BPFK Makassar sebagai salah satu UPT Vertikal Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang ada di Indonesia Bagian Timur yang melakukan Kalibrasi, Pengujian Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Dalam melaksanakan kegiatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar mengacu kepada tujuan Kementerian Kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 1

6 Guna mendukung terwujudnya tujuan Kementerian Kesehatan, perlu tersedianya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang bermutu, aman bagi petugas, masyarakat dan sarana pelayanan, melalui kalibrasi, pengujian dan proteksi radiasi. B. MAKSUD DAN TUJUAN M aksud penyusunan Lakip BPFK Makassar Tahun 2016 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BPFK Makassar yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Lakip BPFK Makassar Tahun 2016 adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi BPFK Makassar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara priodik. Laporan memuat pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar. Selain tersebut di atas, penyusunan Laporan Akuntabilitas ini juga disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar tahun 2016 yang telah ditetapkan, Penetapan kinerja tersebut didalam tahun berjalan mengalami perubahan dengan adanya revisi DIPA. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI B erdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Tugas pokok Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar adalah melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok BPFK menyelenggarakan fungsi: a. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. b. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan. c. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi. d. Pelayanan monitoring dosis radiasi perorangan. e. Pengukuran luaran radiasi terapi. f. Pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan. g. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan. h. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 2

7 i. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang penagamanan fasilitas kesehatan j. Pelaksanaan ketatausahaan D. ORGANISASI DAN TATALAKSANA S usunan organisasai Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 adalah sebagai berikut: a. Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. b. Seksi Pelayanan Teknis Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi terapi serta jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan. c. Seksi Tata Operasional. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan dan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan serta bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan. d. Kepala Instalasi Kepala Instalasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi. e. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari Subbag, Seksi, Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional tersebut di atas terdapat juga Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan (UPFPFK) di Papua yang melayani wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat sesuai Surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Departemen Kesehatan Nomor : OT XII tentang Penetapan Unit Fungsional Balai Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 3

8 1. Sumber Daya Manusia Kurang 1. Struktural a. Eselon III b. Eselon IV Pengamanan Fasilitas Kesehatan. UPFPFK Papua mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan pada peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta di kedua wilayah propinsi tersebut. BPFK Makassar ditunjuk selaku pemangku UPF- PFK Papua, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. E. SUMBER DAYA Jan- Uraian Tambah 16 A. Menurut Jabatan BPFK Makassar Des Fungsional a. Fungsional Teknis b. Fungsional Umum Honorer a. Honor Non PNS b. Penyuluh Non PNS c. Peramu d. Satpam e. Pengemudi f. Cleaning Jumlah UPF-PFK Jayapura 1. Struktural a. Eselon III b. Eselon IV Fungsional a. Fungsional Teknis b. Fungsional Umum Honorer a. Tenaga Bantu b. Satpam c. Cleaning Jumlah TOTAL JUMLAH B. Menurut Golongan BPFK Makassar Gol IV Gol III Gol II Jumlah UPF-PFK Jayapura Gol IV Gol III Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 4

9 Jan- Des- Uraian Tambah Kurang Gol II Jumlah TOTAL JUMLAH C. Menurut Pendidikan BPFK Makassar 1. PNS a. S b. S c. D.IV d. D.III e. SMA Honorer a. S b. D.III c. SMA d. SMP Jumlah UPF-PFK Jayapura 1. PNS a. S b. D.III Honorer a. S b. D.III c. SMA d. SMP Jumlah TOTAL JUMLAH Sumber Daya Anggaran Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2016 BPFK Makassar memperoleh sumber daya anggaran sebesar Rp ,- yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBP. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp ,- bersumber dari Rupiah Murni dan sisanya sebesar Rp ,- bersumber dari PNBP.Adapun target Penerimaan PNBP untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp ,-.. No Uraian Anggaran 1 Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Belanja Negara Belanja Rupiah Murni Belanja PNBP Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 5

10 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dari segi sumber daya sarana dan prasarana, Posisi Neraca Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar pada periode per 31 Desember 2016 terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Adapun Komposisi Neraca per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Uraian 31 Desember Januari 2016 ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Penerima Piutang PNBP Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek Persediaan Jumlah Aset Lancar ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Jumlah Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp ,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp ,- dan Aset Tetap sebesar Rp ,- serta Aset Lainnya sebesar Rp ,-. Adapun Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp ,- yang merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2016 sebesar Rp ,- Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 6

11 LAPORAN BMN TAHUN 2016 A. BMN INTRAKOMPTABEL Posisi Awal (01 Januari 2016) Rp Penambahan Rp Pengurangan Rp Posisi Akhir (31 Desember 2016) Rp B. BMN EKSTRAKOMPTABEL Posisi Awal (01 Januari 2016) Rp Penambahan Rp Pengurangan Rp Posisi Akhir (31 Desember 2016) Rp C. BMN GABUNGAN INTRA DAN EKSTRA Posisi Awal (01 Januari 2016) Rp Penambahan Rp Pengurangan Rp Posisi Akhir (31 Desember 2016) Rp D. BMN ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (01 Januari 2016) Rp Penambahan Rp Pengurangan Rp. - Posisi Akhir (31 Desember 2016) Rp E. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Posisi Awal (01 Januari 2016) Rp. - Penambahan Rp Pengurangan Rp Posisi Akhir (31 Desember 2016) Rp. - F. HAMBATAN DAN KENDALA 1. Luas wilayah BPFK Makassar yang terdiri dari pulau-pulau (Propinsi Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) sehingga kunjungan dan jangkauan pelayanan sangatlah terkendala oleh ketersediaan transportasi kepulauan atau tdk tersedianya jalur transportasi dari Ket. Gambar: Wilayah Kerja BPFK Makassar ke lokasi fasyankes. 2. Untuk memenuhi layanan ke RS, Puskesmas, Klinik/RS/RSB dan RS Khusus serta Balai-Balai dalam wilayah Indonesia Bagian Timur memerlukan biaya yang sangat besar untuk itu demi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 7

12 efisiensi dan efektif layanan kami mengusulkan agar pengfungsian UPF PFK Papua dapat segera direalisasikan juga dapat menambah UPF PFK di Ambon untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara. 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada BPFK Makassar. Dimana jika dilihat dari Peta Jabatan BPFK Makassar masih membutuhkan minimal 10 orang tenaga teknis. 4. Masih terbatasnya kemampuan alat kalibrasi/pengujian yang dimiliki BPFK Makassar untuk memenuhi kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sampai saat ini BPFK Makassar masih memiliki kemampuan 91 jenis alat dari 125 alat yang wajib dikalibrasi sesuai permenkes 363/MENKES/PER/IV/ Masih terbatasnya kompetensi SDM di BPFK Makassar sehingga perlu adanya Peningkatan SDM secara berkesinambungan mengingat perkembangan teknologi alat kesehatan sangatlah pesat saat ini. 6. Terbatasnya referensi pendukung dalam rangka meingkatkan jenis kemampuan terutama dalam hal metode dan alat ukur standar yang dibutuhkan. G. SISTEMATIKA PENULISAN S istematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar Tahun 2016 adalah sebagai berikut : ˉ Kata Pengantar ˉ Ikhtisar Eksekutif ˉ Daftar Isi BAB I Pendahuluan Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, terutama dalam sapek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II Perencanaan Kinerja Menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun BAB III Akuntabilitas Kinerja Menguraikan Capaian Kinerja Organisasi dengan menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organasasi dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi, kinerja tahun sebelumnya, target jangka menengah, standar nasional, analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan. Juga menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam kurun waktu tahun BAB IV Penutup Menguraikan Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 8

13 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2. Pernyataan Penetapan Kinerja 3. Form Penetapan Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 9

14 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA KERJA TAHUNAN P erencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, dalam Rencana Strategis Bina Penunjang Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan BUK Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun untuk mencapai sasaran organisasi. Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagai berikut. SASARAN, INDIKATOR, OUPUT, dan TARGET BPFK MAKASSAR TAHUN NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI SATUAN BASE LINE Perspektif Financial Terwujudnya Efisiensi Peningkatan PNBP Miliar Rupiah 2,1 2 2,5 3 3, Perspektif Stakeholder Perspektif Proses Bisnis Internal Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Terwujudnya Pelayanan Prima Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan Terwujudnya Standardisasi Laboratorium Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan Terwujudnya Budaya Kerja Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Tingkat Kepuasan Pelanggan Persentase Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal Persentase Persentase Komplain yang ditindaklanjuti Persentase Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes Jumlah Fasyankes yang dilayani Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : Jenis Akreditasi KAN Jenis Pelayanan Jml Fasyankes Jml Alat Jml Petugas Jml Ruang Lingkup Jenis Akreditasi Temuan yang ditindaklanjuti Persentase Terlaksananya MOU dengan Fasyankes Jml MOU Tingkat Kelaikan Alkes Persentase Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai Persentase Kompetensi Staff Persentase Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 10

15 NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI SATUAN BASE LINE Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras Terwujudnya Sistem IT Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT Persentase Persentase Persentase Persentase TUJUAN DAN SASARAN a. Tujuan ii) Tujuan Umum a. Terlaksananya kebijakan dan manajemen pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan guna mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.. b. Terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang sesuai standar. iii) Tujuan Khusus a. Terlaksananya kebijakan, standar, pedoman, norma, kriteria di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan radiasi dan non radiasi. b. Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan radiasi dan non radiasi. c. Tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan. d. Meningkatnya cakupan pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi e. Terselenggaranya keamanan dan keselamatan kerja bagi petugas pada sarana pelayanan. b. Sasaran Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang sesuai standar, aman dan bermutu, melalui Kalibrasi, Pengujian, Sarana dan Prasarana serta peralatan kesehatan radiasi dan non radiasi. Tujuan dan sasaran dari Misi BPFK Makassar merupakan salah satu rangkaian dalam proses tersedianya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang aman dan bermutu sesuai standar, dengan fokus utama berupa tindakan kalibrasi/pengujian dan pengembangan kompetensi SDM, penyiapan sarana laboratorium yang terakreditasi oleh KAN serta Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 11

16 pengembangan organisasi BPFK Makassar melalui penetapan UPFPFK Papua menjadi satker untuk wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat. Dalam mencapai tujuan dan sasaran tentunya akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi. BPFK sebagai UPT Kemenkes selaku Laboratorium Kalibrasi, Pengujian dan Proteksi Radiasi pada sarana pelayanan dalam keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan bidang kesehatan baik yang ada dilingkungan pemerintah maupun diluar pemerintah. Hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran : a. Partisipasi: Partisipasi para pengelola sarana pelayanan kesehatan dalam rangka Kalibrasi, Pengujian serta Proteksi Radiasi sarana, prasarana dan alat kesehatan secara berkala sesuai amanat Undang-Undang No. 44 tentang Rumah Sakit sangat diperlukan. b. Sumber Daya Manusia BPFK Makassar: Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPFK Makassar haruslah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup serta jumlah SDM, sehingga kualitas alat kesehatan yang bermutu dan aman dapat tersedia. c. Dana: BPFK Makassar dalam melakukan kegiatan kalibrasi, pengujian dan proteksi radiasi pada sarana pelayanan yang ada di wilayah Indonesia Bagian Timur (10 Propinsi) memerlukan biaya cukup besar mengingat geografi wilayah kerja BPFK Makassar terdiri dari Pulau-pulau. d. Kemampuan Kalibrasi BPFK Makassar: dalam melakukan kalibrasi dan pengujian sarana, prasarana dan alat kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan diperlukan alat kalibrasi yang lengkap untuk memenuhi permintaan kalibrasi dan pengujian dari sarana pelayanan kesehatan yang semakin banyak jumlah dan jenisnya. e. Akreditasi Laboratorium: untuk mengantisipasi persaingan global dan memberikan tingkat kepercayaan dan menjamin mutu pelayanan Kalibrasi dan Pengujian kepada sarana pelayanan maka BPFK Makassar akan selalu berupaya meningkatkan laboratorium agar dapat terakareditasi oleh lembaga akreditasi atau KAN. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 12

17 B. PENETAPAN KINERJA a. Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA BPFK MAKASSAR TAHUN 2016 UPT : BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR TA : 2016 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Terwujudnya Efisiensi 1 Peningkatan PNBP 2,5 M 2 Terwujudnya Kepuasan Pelanggan 2 Tingkat Kepuasan Pelanggan 85% 3 3 Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal 85% Terwujudnya Pelayanan 4 Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal 75% Prima 5 Komplain yang ditindaklanjuti 100% Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan Terwujudnya Standardisasi Laboratorium Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan 7 Terwujudnya Budaya Kerja Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras 6 Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes 63 Jenis 7 Jumlah Fasyankes yang dilayani 350 Faskes 8 Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi 9250 Alat 9 Tingkat Kelaikan Alkes 97% 10 Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya 650 Personil 11 Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : Jenis 12 Jenis Akreditasi KAN 2 Jenis 13 Temuan yang ditindaklanjuti 100% 14 Terlaksananya MOU dengan Fasyankes 7 MOU Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai 85% 16 Kompetensi Staff 52% 17 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal 25% 18 Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar 78% 19 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar 63% 10 Terwujudnya Sistem IT 20 Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT 40% b. Kebijakan dan Program 1. Kebijakan a. Pelaksanaan kebijakan dan manajemen pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan radiasi dan non radiasi diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan penggunaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan radiasi dan non radiasi pada sarana pelayanan sesuai standar mutu dan keamanan serta keselamatan kerja bagi masyarakat dan petugas, oleh karena itu BPFK Makassar akan lebih meningkatkan kerjasama lintas sektor maupun program melalui kegiatan sosialisasi/seminar/desiminasi, membangun jejaring dan kemitraan dalam pelayanan pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi khususnya dengan pihak Pemprov dan Dinkes Propinsi serta Dinkes Kab/Kota dalam Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 13

18 wilayah kerja BPFK Makassar serta seluruh stake holder yang bertujuan agar pelaksanaan kalibrasi pada sarana pelayanan (RSUP/RSUD, RB, RSB. LABORATORIUM, KLINIK, BALAI, dan PUSKESMAS/PUSTU) milik pemerintah dan swasta dapat lebih ditingkatkan, selain itu BPFK Makassar akan meningkatkan kerja sama dengan Dinkes Propinsi Papua serta Pihak Pemprov Papua dalam rangka pengembangan UPFPFK Papua agar dapat menjadi satuan kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Papua untuk wilayah Papua dan Papua Barat. b. Untuk menjamin ketersediaan layanan Kalibrasi dan Pengujian yang bermutu baik berupa layanan teknis Kalibrasi dan Pengujian maka BPFK Makassar senantiasa melakukan peningkatan Laboratorium yang dimiliki melalui standar-standar nasional maupun internasional dengan memperoleh Akreditasi KAN-ISO 17025, sedangkan untuk layanan Administrasi BPFK memperoleh Akreditasi dari Badan Akreditasi TUV-ISO-9001:2008. c. Melakukan Interkomparasi antar Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian milik Pemerintah dan Swasta yang telah diakui baik secara nasional dan internasional. d. Untuk menjaga mutu layanan serta mengantisipasi perkembangan teknologi khususnya dalam bidang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan BPFK Makassar juga terus berupa meningkatkan kapasitas personil dengan mengikuti sejumlah pelatihan-pelatihan teknis yang terkait dan mendukung pelaksanaan tugas masing-masing personil. e. Untuk menjamin kepuasan pelanggan terhadap pelayanan BPFK Makassar, manajemen BPFK Makassar secara berkesinambungan juga terus melakukan evaluasi berupa survey kepuasan pelanggan serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara internal dalam bentuk audit internal, kaji ulang manajemen, serta kaji ulang dokumen mutu. 2. Program. Pembinaan Upaya Kesehatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 14

19 2.1. Rencana Kegiatan Tahun 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN Terwujudnya Efisiensi Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas Pengembangan Mutu dan Kelembagaan Terlaksananya melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi Terlaksananya penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penagihan Piutang dan pendataan pelayanan TLD Kegiatan Dengan Sumber Dana dari PNBP Belanja perjalanan dinas biasa/tetap Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional Unit Pelaksana Fungsional PFK Papua Terselenggaranya pelaksanaan layanan pengadaan Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Program BUK Penagihan Piutang dan pendataan pelayanan TLD Konsultasi dan Pembahasan PNBP Langganan Daya dan Jasa Rekonsiliasi KPPN dan KPKNL Mengantar dan Mengambil SP2D Pembayaran Gaji dan Tunjangan Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, dan Penyuluh Non PNS Langganan Daya dan Jasa Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Milik Negara, dan Sistem Akuntansi Instansi Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Biaya Konsumsi Rapat Biaya Perjamuan Tamu Operasional Pelaksanaan Kantor Langganan Daya dan Jasa Penagihan Piutang dan pendataan pelayanan TLD Propinsi Papua dan Papua Barat Biaya Perjamuan Tamu Honorarium Pokja ULP Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Pengembangan Mutu dan Kelembagaan Akreditasi Laboratorium Audit Internal Terwujudnya Pelayanan Prima Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Laporan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) Pengembangan Mutu dan Kelembagaan Pelayanan Operasional Teknis Pengujian, Kalibrasi, Proteksi Radiasi dan Sarana dan Prasarana Layanan Administrasi Kegiatan Dengan Sumber Dana dari PNBP Operasional Unit Pelaksana Fungsional PFK Papua Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Pelayanan Pengujian, Radiasi Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Konsultasi dan Koordinasi ULP Penyusunan Kertas Kerja Konsultasi Rencana Kerja (RKA-KL) Evaluasi dan Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Kaji Ulang Manajemen dan Kaji Ulang Dokumen Biaya Cetakan Label, Sertifikat, Brosur, Profile, dll Biaya Pengiriman TLD dan Sertifikat Pengujian/Kalibrasi Jasa Pengiriman Dokumen Keperluan Sehari-hari Perkantoran Bahan Keperluan Laboratoium Bahan Adminstrasi Bench Marking Operasional Unit Pelaksana Fungsional PFK Papua Pemerliharaan Sarana Kantor Perawatan Kendaraarn Bermotor Roda 4/6/10 Pelayanan Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 15

20 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN Terwujudnya Standardisasi Laboratorium Pengembangan Mutu dan Kelembagaan Akreditasi Laboratorium Interkomparasi Laboratorium PDP dan KAUR Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas Pengembangan Mutu dan Kelembagaan Jejaring dan Kemitraan dalam Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Penyelenggaraan Pameran dan Kegiatan Promosi Lainnya Belanja perjalanan dinas biasa/tetap Operasional Unit Pelaksana Fungsional PFK Papua Interkomparasi Laboratorium Suhu, Tekanan, Gaya Massa, Volume, Kelistrikan, Pruk, dan Optik Akuistik Akreditasi Laboratorium SNI/IEC 17025:2005 dan ISO 9001:2008 Uji Profesiensi Laboratorium Penguji Jasa Informasi Standarisasi Jejaring dan Kemitraan dalam Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Penyelenggaraan Pameran dan Kegiatan Promosi Lainnya Rapat-Rapat dalam Kota Jejaring dan Kemitraan dalam Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi pada Propinsi Papua dan Papua Barat Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Monitoring Sarana dan Radiasi Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Bimtek Pengendalian Mutu Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pelayanan Monitoring Dosis Perorangan Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) Kegiatan Dengan Sumber Dana dari PNBP Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas Pengembangan Mutu dan Kelembagaan Terwujudnya Budaya Kerja Laporan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) Pengembangan Mutu dan Kelembagaan Terlaksananya melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi Belanja perjalanan dinas biasa/tetap Operasional Unit Pelaksana Fungsional PFK Papua Layanan Administrasi Kegiatan Dengan Sumber Dana dari PNBP Operasional Unit Pelaksana Fungsional PFK Papua Terselenggaranya pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan Monitoring Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Bimtek Pengendalian Mutu Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pembelian TLD Konsultasi pada Instansi Teknis Terkait Lainnya Pelayanan Monitoring Dosis Perorangan Rapat/Pertemuan Program/Rencana Kerja/Teknis Rapat/Pertemuan Program/Rencana Kerja/Teknis Pembinaan pada UPF PFK Papua Konsultasi, Koordinasi, dan Penyusunan Rencana Teknis ke Pusat Rapat dan Konsultasi Kegiatan ke Pusat Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi pada Propinsi Papua dan Papua Barat Konsultasi dan Koordinasi ke BPFK Makassar Peningkatan Kapabilitas Tenaga UPF Papua Rapat-Rapat Internal Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian Dinas Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Peningkatan Pemahaman Petugas Unit Pengendalian Gratifikasi Desiminasi/Sosialisasi Internal Pengendalian Gratifikasi Pelaporan Pengendalian Gratifikasi Konsultasi UPG ke Pusat Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 16

21 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Operasional Kantor, Pemeliharaan Kantor dan Perjalanan Dinas Pengembangan Mutu dan Kelembagaan Terselenggaranya pelaksanaan urusan kepegawaian Layanan Internal Organisasi Operasional Unit Pelaksana Fungsional PFK Papua Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, dan Rekonsiliasi Kepegawaian Penyegaran PPR Medik Pelatihan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Pelatihan Suhu, Tekanan, Gaya Massa, Volume, Kelistrikan, Optik, dan KAUR Pelatihan Uji Profisiensi Lab. (SNI-ISO/IEC ) Pelatihan Ketidakpastian Pengukuran OJT Evaluasi TLD dan Perhitungan Ketidakpastian Peningkatan Kapabilitas Tenaga BPFK Makassar Peningkatan SDM Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Pengadaan Alat Kesehatan Pengadaan Peralatan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Dukungan Sarana dan prasarana kantor Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Khusus Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Pekerjaan Interior Ruangan Kepala Laporan Pengujian, Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) Terwujudnya Sistem IT Laporan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan Pemeliharaan Peralatan Kegiatan Dengan Sumber Dana dari PNBP Layanan Administrasi Peralatan dan Mesin Rehabilitasi Pos Satpam dan Teras Pekerjaan Interior Ruangan dan Selasar Lt. 1 dan 2 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Rekalibrasi Alat Pengujian/Kalibrasi Pemeliharaan Gedung, Sarana Kantor, dan Kendaraan Pemeliharaan Peralatan Peningkatan Kapabilitas SDM Lainnya Biaya Internet Service Provider Pengadaan Alat Pengolah Data dan Sistem Informasi Teknologi 2.2. Indikator Kegiatan a. Peningkatan PNBP b. Tingkat Kepuasan Pelanggan c. Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal d. Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal e. Komplain yang ditindaklanjuti f. Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes g. Jumlah Fasyankes yang dilayani h. Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi i. Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya j. Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : k. Jenis Akreditasi KAN l. Temuan yang ditindaklanjuti Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 17

22 m. Terlaksananya MOU dengan Fasyankes n. Tingkat Kelaikan Alkes o. Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai p. Kompetensi Staff q. Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal r. Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar s. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar t. Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 18

23 BAB III Akuntabilitas KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPFK Makassar. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Penilaian tersebut merupakan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja kegiatan BPFK Makassar telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. Analisis Pencapaian Kinerja Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Secara umum pencapaian kinerja BPFK Makassar dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi sesuai Penetapan Kinerja BPFK Makassar Tahun 2016 di bawah ini: NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI Target 2016 Perspektif Financial Perspektif Stakeholder Perspektif Proses Bisnis Internal Perspektif Pengembangan Personil dan Realisasi 2016 Terwujudnya Efisiensi Peningkatan PNBP 2,5 M 3,7M Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Terwujudnya Pelayanan Prima Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan Tingkat Kepuasan Pelanggan 85% 98% Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal 85% 100% Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal 75% 59,17% Komplain yang ditindaklanjuti 100% 100% Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes 63 % 62% Jumlah Fasyankes yang dilayani 350 Faskes 408 Faskes Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi 9250 Alat Alat Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya 650 Personil 1000 Personil Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : Jenis 15 Jenis Terwujudnya Standardisasi Jenis Akreditasi KAN 2 Jenis 2 Jenis Laboratorium Temuan yang ditindaklanjuti 100% 100% Terwujudnya Jejaring dan Terlaksananya MOU dengan Fasyankes Kemitraan 7 MOU 6 MOU Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Kelaikan Alkes 97% 98% Terwujudnya Budaya Kerja Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai 85% 87,29% Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Staff Kompetensi 52% 88,33% Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 19

24 Realisasi NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI Target Organisasi Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal 25% 34,84% Terwujudnya Peningkatan Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar 78% 86% Keandalan Sarpras Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar 63% 63% Terwujudnya Sistem IT Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT 40% 40% Dari tabel di atas dapat terlihat pencapaian-pencapaian BPFK Makassar dalam tahun 2016 dimana hampir seluruh target kinerja dapat tercapai bahkan terlampaui melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan realisasi tahun 2016 dengan periode tahun 2015 juga mengalami peningkatan, secara keseluruhan terget kinerja dapat dicapai bahkan melampaui dari terget dapat dilihat pada tabel dibawah ini : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 TAHUN 2015 TARGET REALISA SI TARGET REALISA SI 1 Terwujudnya Efisiensi 1 Peningkatan PNBP 2,5 M 3,7M 2,3 M 3,3 M Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Terwujudnya Pelayanan Prima Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan Terwujudnya Standardisasi Laboratorium Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan 2 Tingkat Kepuasan Pelanggan 85% 98% 83% 84,06% 3 4 Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal 85% 100% 80% 61,00% 75% 59,17% 72% 70,03% 5 Komplain yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100,00% 6 Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes 7 Jumlah Fasyankes yang dilayani Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : % 62% 60% 64,85% 350 Faskes 9250 Alat 650 Personil 408 Faskes Alat 1000 Personil 300 Fasyanke s 9000 Alat 600 Personil 408 Fasyanke s Alat 864 Personil 15 Jenis 15 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 11 Jenis Akreditasi KAN 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 12 Temuan yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100,00% 13 8 Terwujudnya Budaya Kerja Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras Terlaksananya MOU dengan Fasyankes 7 MOU 6 MOU 5 MOU 5 MOU 14 Tingkat Kelaikan Alkes 97% 98% 97% 98,01% Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai 85% 87,29% 84% 86,87% 16 Kompetensi Staff 52% 88,33% 51% 60,87% 17 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal 25% 34,84% 20% 25,74% 18 Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar 78% 86% 75% 66,67% 19 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar 63% 63% 60% 64,85% 11 Terwujudnya Sistem IT 20 Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT 40% 40% 20% 20,00% Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 20

25 Dari Aspek Pelayanan Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi/Uji Kesesuaian Alat Kesehatan juga pencapaiannya melebihi seluruh target yang telah ditetapkan. Tahun 2016 BPFK Makassar telah melayani 408 fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi/Uji Kesesuaian Alat Kesehatan. Angka ini melebihi target yaitu sebanyak 350 fasilitas pelayanan kesehatan, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 403 fasyankes, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 5 fasyankes. Adapun grafik realisasi cakupan pelayanan fasyankes tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini Grafik Cakupan Fasilitas Palayanan Kesehatan tahun Tabel Realisasi Cakupan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun NO PROPINSI SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT LUAR WILAYAH KERJA JUMLAH Tabel Cakupan Fasilitas Palayanan Kesehatan tahun berdasarkan wilayah Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilayani dalam rangka pengujian dan kalibrasi alat kesehatan mengalami peningkatan dari 403 Faskes pada tahun 2015 menjadi 408 Faskes pada tahun Adapun realisasi cakupan fasyankes seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 juga masih tetap didominasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah propinsi Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 193 Fasyankes atau 49%. Hal ini tentunya tidak lepas dari kemudahan akses dan jarak Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 21

26 jangkauan dari BPFK Makassar serta besarnya populasi fasyankes yang terdapat di wilayah ini jika dibandingkan dengan wilayah propinsi lainnya. Sementara untuk Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara merupakan wilayah dengan cakupan yang cukup minim. Hal ini menegaskan perlunya dukungan dalam rangka penguatan UPF Papua agar dapat lebih meningkatkan pelayanannya, terutama dalam hal kelembagaan UPF Papua agar didorong untuk menjadi satker sendiri. Sementara untuk alat kesehatan yang dikalibrasi/diuji dalam kurun waktu tahun 2016 adalah sebanyak alat. Angka ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 9250 alat atau 152%, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak alat atau 10,77%. Adapun grafik realisasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan periode tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Grafik Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alt Kesehatan tahun Adapun realisasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan berdasarkan wilayah propinsi dalam kurun waktu dapat dilihat pada tabel berikut: NO PROPINSI SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT SULAWESI TENGGARA SULAWESI TENGAH SULAWESI UTARA GORONTALO MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT LUAR WILAYAH KERJA JUMLAH Tabel Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan tahun berdasarkan wilayah Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 22

27 Dari tabel Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan di atas terlihat tren peningkatan realiasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dari tahun ke tahun. Berbanding lurus dengan realisasi cakupan pelayanan kesehatan, untuk realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan juga jika kita melihat jumlah realisasi berdasarkan wilayah maka Sulawesi Selatan menjadi kontributor terbesar terhadap realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Dari total alat kesehatan yang dikalibrasi dalam kurun waktu tahun 2016, sebanyak atau sekitar 53% adalah alat kesehatan yang berada di wilayah propinsi Sulsel. Sementara untuk Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara merupakan wilayah dengan cakupan yang cukup minim. Dan kondisi ini kembali menegaskan perlunya dukungan dalam rangka penguatan UPF Papua agar dapat lebih meningkatkan pelayanannya, terutama dalam hal kelembagaan UPF Papua agar didorong untuk menjadi satker sendiri. B. REALISASI ANGGARAN Dari Aspek keuangan, realisasi pengelolaan anggaran tercapai sebesar 84,36% atau sebesar Rp ,- dari Alokasi Anggaran sebesar Rp ,- jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. Rp ,- mengalami kenaikan sebesar Rp ,- atau sebesar 14,46%, hal ini disebabkan adanya peningkatan pagu belanja Gaji pegawai dan belanja modal. Gambaran realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini : No. 1 PENDAPATAN URAIAN Anggaran TAHUN 2016 Realisasi % Realisasi TA 2015 Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai , Belanja Barang , Belanja Modal , JUMLAH BELANJA , Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi realisasi jenis belanja terbaik dalam hal persentase realisasi adalah pada belanja Modal dimana dari alokasi anggaran sebesar Rp ,- pada tahun 2016, terealisasi sebesar 92,87% dari anggaran atau sebesar Rp ,-. Sementara yang terendah penyerapannya dari segi jenis belanja adalah Belanja Barang dengan realisasi sebesar 76,78% dari Alokasi anggaran sebesar Rp ,- Sementara itu dari sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi pencapaian Pendapatan PNBP Tahun 2016 adalah sebesar Rp ,- atau sebesar 150% dari target Penerimaan sebesar Rp ,-. Perolehan ini meningkat sebesar 9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 23

28 yaitu sebesar Rp , hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah permintaan dan pelayanan kalibrasi/pengujian terhadap Sarana Pelayanan KesehatanAdapun grafik realisasi PNBP dari tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Grafik realisasi PNBP dari tahun (Dalam Juta Rupiah) Kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja, program kebijakan dan rencana kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian output-output kegiatan dapat dilihat pada laporan e-monev seperti yang terlampir dalam laporan ini. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 24

29 BAB IV Penutup L aporan akuntabilitas Kinerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi, maupun pengelolaan sumber daya yang ada dan dalam wewenangnya. Alokasi anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp ,-. Adapun realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. Rp ,- atau sebesar 84,36%. Sementara dari segi pelayanan untuk tahun 2016 BPFK Makassar telah melayani 408 fasyankes yang melakukan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dengan realisasi sebanyak alat kesehatan. Dalam kurun waktu 2016 juga BPFK Makassar telah melayani 1000 personil dari IRM yang melakukan pemantauan dosis perorangan yang berasal dari 174 IRM (Instalasi Radiognostik Medik). Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dengan berbagai upaya telah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, namun demikian masih adanya kendala dengan adanya kegiatan belum terealisasi 100%. Kendala dan kekurangan tersebut akan diperbaiki pada tahun berikutnya dengan terus melakukan evaluasi terhadap capaian-capain serta kendala-kendalanya demi peningkatan kinerja satker di masa mendatang. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 25

30 Lampiran - Lampiran Lampiran-lampiran

31 Lampiran: Kontrak Kinerja 2016 Lampiran-lampiran

32 Lampiran-lampiran

33 Lampiran-lampiran

34 Lampiran-lampiran

35 Lampiran-lampiran

36 Lampiran: Rencana Strategis NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS KPI SATUAN BASE LINE Perspektif Financial Terwujudnya Efisiensi Peningkatan PNBP Miliar Rupiah 2,1M 2M 2,5M 3M 3,5M 4M Perspektif Stakeholder Perspektif Proses Bisnis Internal Perspektif Pengembang an Personil dan Organisasi Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Terwujudnya Pelayanan Prima Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan Terwujudnya Standardisasi Laboratorium Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan Terwujudnya Budaya Kerja Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras Terwujudnya Sistem IT Tingkat Kepuasan Pelanggan Persentase Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal Persentase Persentase Komplain yang ditindaklanjuti Persentase Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes Jumlah Fasyankes yang dilayani Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : Jenis Akreditasi KAN Jenis Pelayanan Jml Fasyankes Jml Alat Jml Petugas Jml Ruang Lingkup Jenis Akreditasi Temuan yang ditindaklanjuti Persentase Terlaksananya MOU dengan Fasyankes Jml MOU Tingkat Kelaikan Alkes Persentase Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai Persentase Kompetensi Staff Persentase Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT Persentase Persentase Persentase Persentase Lampiran-lampiran

37 Lampiran: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Lampiran-lampiran

38 Lampiran-lampiran

39 Lampiran-lampiran

40 Lampiran-lampiran

41 Lampiran-lampiran

42 Lampiran-lampiran

43 Lampiran-lampiran

44 BPFKmakassar CAPTURED Kegiatan Kalibrasi Alkes pd salah satu RS Uji Kesesuaian Pesawat Sinar- X Sosialisasi Manajemen Mutu Tahun 2016 Pelatihan Ketidakpastian Pengukuran Kegiatan Pengujian Sarana dan Prasarana RS Kegiatan Kalibrasi Alat Infusion Pump di salah satu RS Lampiran-lampiran Peran serta dala kegiatan instansi terkait

45 BPFKmakassar Rapat Kaji Ulang Manajemen Th 2016 Surveilan KAN Rapat Kaji Ulang Dokumen Mutu Th 2016 Pertemuan Teknis Metode Kerja Pengujian/Kalibrasi Capacity Building 2016 Siraman Rohani Lampiran-lampiran