RKAKL AWAL TA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

Transkripsi

1 RKAKL AWAL TA. 217 KEMEN/LEMB : (76) KOMISI PEMILIHAN UMUM : (1) KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI : Rp PERHITUNGAN TAHUN 217 Halaman : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 2, Laporan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu U A Pengelolaan laporan keuangan tingkat uakpa dan uappa-w Honor Operasional Satuan Kerja Honorarium Pengelola SAI (UAKPA) - Penanggungjawab [1 ORG x 12 BLN] 12, OB 3. - Koordinator [1 ORG x 12 BLN] 12, OB Ketua [1 ORG x 12 BLN] 12, OB 2. - Wakil Ketua [1 ORG x 12 BLN] 12, OB 2. - Anggota [2 ORG x 12 BLN] 24, OB Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK 1, PKT Belanja perjalanan biasa Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja di Provinsi Tahun Anggaran Transport ke Provinsi [2 ORG x 1 KEG] 2, OK Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 1 KEG] 6, OH Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HR x 1 KEG] 4, OH Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 12, laporan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) U A Penerapan LPPA berbasis aplikasi sistem informasi dan monitoring keuangan Honor Output Kegiatan Pengarah [1 ORG x 2 BLN] 2, OB 5. - Penanggungjawab [1 ORG x 2 BLN] 2, OB Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2, OB 4. - Wakil Ketua [1 ORG x 2 BLN] 2, OB Sekretaris [1 ORG x 2 BLN] 2, OB 3. - Anggota [3 ORG x 2 BLN] 6, OB Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK 1, PKT Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Layanan Perkantoran - Koordinasi dengan Instansi terkait - Transport [3 ORG x 2 KEG] 6, OK , Bulan Layanan

2 RKAKL AWAL TA. 217 KEMEN/LEMB : (76) KOMISI PEMILIHAN UMUM : (1) KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI : Rp PERHITUNGAN TAHUN 217 Halaman : Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi Gaji dan Tunjangan P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS 1, THN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1, BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 1, BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS 1, THN 9. - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1, BLN 1. - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 1, BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1, THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1, BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1, BLN Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Anak PNS 1, THN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1, BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1, BLN Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Struktural PNS 1, THN Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1, BLN Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1, BLN Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. PPh PNS 1, THN Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1, BLN Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1, BLN Tunjangan Pajak Tunjangan Kinerja [1 KALI x 13 BULAN] 13, BLN Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Tunj. Beras PNS 1, THN Belanja Uang Makan PNS Belanja Uang Makan PNS 1, THN Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Umum PNS 1, THN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1, BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1, BLN Belanja uang lembur Belanja Uang Lembur 1, THN Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) > UANG KEHOATAN ANGGOTA KPU

3 RKAKL AWAL TA. 217 KEMEN/LEMB : (76) KOMISI PEMILIHAN UMUM : (1) KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI : Rp PERHITUNGAN TAHUN 217 Halaman : 3 - Uang Kehormatan Ketua [1 ORG x 12 BLN] 12, OB Uang Kehormatan Anggota [4 ORG x 12 BLN] 48, OB Penghasilan Ketiga Belas Ketua dan Anggota [5 ORG x 1 BLN] 5, OB Tunjangan Hari Raya Ketua dan Anggota [5 ORG x 1 BLN] 5, OB > TUNJANGAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KAB/KOTA SEKRETARIS [1 ORG x 13 BLN] 13, OB KASUBBAG [4 ORG x 13 BLN] 52, OB PELAKSANA GRADE 7 [5 ORG x 13 BLN] 65, OB PELAKSANA GRADE 6 [1 ORG x 13 BLN] 13, OB PELAKSANA GRADE 2 [1 ORG x 13 BLN] 13, OB Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu 51 Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada B Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan serta Penganggarannya 1, Dokumen U Belanja perjalanan biasa Perjalanan dinas ke KPU PROVINSI - Transport ke Provinsi PP [2 ORG x 1 KEG] 2, OK Uang Harian [2 ORG x 3 HR] 6, OH Penginapan [2 ORG x 2 HR] 4, OH Layanan pengadaan logistik Pemilu 1, Layanan pengadaa n Pengadaan Logistik Pemilu Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu U B Rapat Kerja ULP dan LPSE Sosialisasi dan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemilu/Pemilihan, e-tendering, dan e-purchasing Belanja perjalanan biasa Perjalanan Dinas ke KPU Povinsi - Transport ke Provinsi PP [1 ORG x 1 KEG] 1, OK Uang Harian [1 ORG x 2 HR] 2, OH Penginapan [1 ORG x 1 HR] 1, OH Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Dokumen Perencanaan Anggaran 1, dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Dokumen Anggaran KPU A Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Revisi DIPA 217 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran U Belanja Bahan 1.6.

4 RKAKL AWAL TA. 217 KEMEN/LEMB : (76) KOMISI PEMILIHAN UMUM : (1) KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI : Rp PERHITUNGAN TAHUN 217 Halaman : 4 - KONSUMSI RAPAT - Makan [1 ORG x 2 KL x 1 KEG] 2, OK Snack [1 ORG x 2 KL x 1 KEG] 2, OK Honor Output Kegiatan POKJA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN - Pengarah [2 ORG x 1 BLN] 2, OB 5. - Penanggungjawab [1 ORG x 1 BLN] 1, OB Ketua [1 ORG x 1 BLN] 1, OB 4. - Sekretaris [1 ORG x 1 BLN] 1, OB 3. - Anggota [5 ORG x 1 BLN] 5, OB Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK 1, PKT Belanja perjalanan biasa Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja di Provinsi Tahun Anggaran Transport ke Provinsi [2 ORG x 1 KEG] 2, OK Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 1 KEG] 6, OH Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HR x 1 KEG] 4, OH Revisi DIPA ke Kanwil - Biaya perjalanan ke Kanwil 1, PKT Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 1, dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih U A PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TAHUN Belanja Bahan Konsumsi Rapat Dalam Kantor 1, PKT Paket Bahan Sosialisasi 1, PKT Honor Output Kegiatan Pemutakhiran Data [2 ORG x 3 BLN x 2 KEG] 12, OB Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK 1, PAKET Belanja perjalanan biasa RAPAT KOORDINASI DENGAN KPU PROVINSI - Transportasi dari Kab/Kota ke Provinsi [2 ORG x 1 KEG] 2, OK Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 1 KEG] 6, OK Biaya Penginapan [2 ORG x 2 HR x 1 KEG] 4, OH Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Analisis capaian kinerja - Biaya Transportasi Instansi Terkait [2 ORG x 4 KEG] 8, OK , dokumen

5 RKAKL AWAL TA. 217 KEMEN/LEMB : (76) KOMISI PEMILIHAN UMUM : (1) KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI : Rp PERHITUNGAN TAHUN 217 Halaman : Analisis capaian kinerja Analisis capaian kinerja U A Penyusunan Laporan Kinreja Tahun 216 dan Perjanjian Kinerja Tahun 217 Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 216 dan Perjannjian Kinerja Tahun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK 1, PAKET Belanja perjalanan biasa Transport ke KPU Provinsi [1 ORG x 1 KEG] 1, OK Uang Harian [1 ORG x 2 HR] 2, OH Penginapan [1 ORG x 1 HR] 1, OH Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota KEGIATAN RAPAT FULLBOARD DI PROVINSI - Transport Ke Provinsi [2 ORG x 1 KL] 2, OK Uang Harian [2 ORG x 3 HARI x 1 KEG] 6, OH Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Laporan Persediaan (Stock Opname) 2, unit Laporan Barang Milik Negara Pengelolaan Barang Milik Negara 4.1. U A Inventarisasi Aset Honor Output Kegiatan HOnor TIM Aset dan Stock Opname 1, PKT Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan 1, Dokumen Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan U A Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip Honor Output Kegiatan Honor Tim Tata Kelola Kearsipan 1, PKT HOnor Tim Penilaian Arsip 1, PKT Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Layanan Perkantoran - ATK 1, PKT , Bulan layanan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor P A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Belanja Keperluan Perkantoran Honor Satpam [3 ORG x 12 BLN] 36, OB Honor Pramubakti/Sopir [8 ORG x 12 BLN] 96, OB Belanja Bahan (tidak menghasilkan barang persediaan/habis dalam sekali pakai kegiatan) 1, PKT

6 RKAKL AWAL TA. 217 KEMEN/LEMB : (76) KOMISI PEMILIHAN UMUM : (1) KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI : Rp PERHITUNGAN TAHUN 217 Halaman : 6 - Tambahan Honorarium 1 Bulan (THR Keagamaan) bagi Satpam/Sopir/Petugas Kebersihan 1, BLN Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Alat Tulis Kantor, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, Langganan Koran/Majalah dan Air Minum Pegawai 1, PKT B LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Pengiriman Surat-surat Dinas 1, THN Belanja Langganan Listrik Listrik 1, THN Belanja Langganan Telepon Telepon 1, THN Belanja Langganan Air Air 1, THN Belanja Sewa Sewa Gudang 1, THN C PEMELIHARAAN KANTOR Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perawatan Gedung 6, M Perawatan Halaman 3, M Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perawatan Kendaraan Roda 4 [3 UNIT x 1 THN] 3, UNIT Perawatan Kendaraan Roda 2 [6 UNIT x 1 THN] 6, UNIT Service PC 5, UNIT 4. - Service AC 5, UNIT Service Printer 5, UNIT Inventaris Kantor [14 ORG x 1 THN] 14, OT E PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR Belanja Barang Operasional Lainnya Pakaian Satpam [3 ORG x 1 STEL] 3, STEL 7. - Pakaian Sopir/Petugas Kebersihan/Tenaga Opreator/Pramubakti [8 ORG x 1 STEL] 8, STEL Pakaian Dinas [14 ORG x 1 STEL] 14, STEL H HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA Honor Operasional Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 12, OB Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] 12, OB Pejabat Penguji Taihan dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN] 12, OB Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12, OB Staf pengelola [2 ORG x 12 BLN] 24, OB

7 RKAKL AWAL TA. 217 KEMEN/LEMB : (76) KOMISI PEMILIHAN UMUM : (1) KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI : Rp PERHITUNGAN TAHUN 217 Halaman : 7 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [1 ORG x 12 BLN] 12, OB Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan [1 ORG x 12 BLN] 12, OB Belanja perjalanan biasa Perjalanan ke KPPN [2 ORG x 2 KEG x 12 BLN] 48, OK Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 1, laporan Evaluasi LAKIP Evaluasi LAKIP U A Evaluasi LAKIP Tahun Belanja perjalanan biasa uang harian (2 ORG x 3 HR) 6, HARI penginapan (2 ORG x 2 HR) 4, HARI Transport ke Provinsi [2 ORG x 1 KEG] 2, OK Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 2, laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah U A Reviu Laporan Keuangan KPU Belanja perjalanan biasa Penginapan Eselon III [1 ORG x 2 HARI] 2, HARI Penginapan Gol III [1 ORG x 2 HARI] 2, HARI Uang harian [2 ORG x 3 HARI] 6, HARI Transport Ke Provinsi [2 ORG x 1 KEG] 2, OK

8 RKAKL AWAL TA. 217 KEMEN/LEMB : (76) KOMISI PEMILIHAN UMUM : (1) KOMISI PEMILIHAN UMUM ALOKASI : Rp PERHITUNGAN TAHUN 217 Halaman : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1, unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pembelian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.. U A Peralatan dan Mesin Untuk Fasilitasi PPID Belanja Modal Peralatan dan Mesin Mobelair/Peralatan dan Mesin 1, PKT

9