Makassar, Desember 2014 Kepala BPFK Makassar RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

Transkripsi

1

2 KATA PENGANTAR S egala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas izinnya maka RENCANA STRATEGIS BISNIS TAHUN Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar dapat kami rampungkan. Rencana Strategis Bisnis Tahun BPFK Makassar ini adalah merupakan hasil penjabaran dari Visi dan Misi BPFK Makassar dalam rangka usaha mencapai harapan dan tujuan BPFK Makassar. Oleh karena itu dalam Rencana Strategis Bisnis Tahun ini BPFK Makassar telah menyusun perencanaan yang strategis sesuai dengan kondisi terkini serta prediksi tantangan ke depan sehingga diharapkan BPFK Makassar mampu untuk mengetahui kondisi dan posisi BPFK Makassar, tujuan yang akan dicapai serta strategi dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapainya. Dalam Rencana Strategis Bisnis Tahun BPFK Makassar ini juga tertuang arah dan kebijakan untuk Tahun yang telah kami susun dengan melibatkan seluruh unsur manajemen BPFK Makassar. Dengan demikian diharapkan Rencana Strategis Bisnis Tahun BPFK Makassar ini menjadi gambaran rangkaian progaram kerja strategis yang memuat upaya-upaya dan strategi dalam kurun waktu tahun yang harus diimplementasikan dengan baik. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis Bisnis Tahun BPFK Makassar ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi BPFK Makassar dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga tujuan organisasi dapat terwujud sesuai harapan. Makassar, Desember 2014 Kepala BPFK Makassar Ir. Hj. Nuraeni M Nip RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I : PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Tujuan Rencana Strategis Bisnis Dasar Hukum Sistematika Laporan... 2 BAB II : GAMBARAN KINEJA TAHUN INI 1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan Gambaran Kinerja Aspek Keuangan... 7 BAB III : ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 1. Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai Aspirasi Stake Holder Inti Tantangan Strategis Bench Marking Analisa SWOT Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis Analisis TOWS Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card BAB IV : INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS 1. Matriks IKU Kamus IKU Program Kerja Strategis BAB V : ANALISA DAN MITIGASI RESIKO 1. Identifikasi Resiko Penilaian Tingkat Resiko Rencana Mitigasi Resiko BAB VI : RENCANA PROYEKSI FINANSIAL 1. Estimasi Pendapatan Rencana Kebutuhan Anggaran a. Anggaran Program Kelangsungan Operasi b. Anggaran Program dan Pengembangan c. Rencana Pendanaan BAB VII : IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS BISNIS BAB : PENUTUP RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN ii

4 BAB I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Dalam rangka upaya mewujudkan tata kelola sistem yang modern, maka Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) bagi suatu organisasi pemerintah merupakan suatu kemestian. RSB disusun untuk menjadi perangkat strategis bagi manajemen organisasi yang dapat menjadi panduan dan menjadi instrumen pengendali arah gerak sehingga rangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di bawahnya, dan mitra kerjanya dapat bergerak searah dan bersinergis menuju tujuan tujuan keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi pemerintah pada hal-hal yang sangat penting, RSB bertindak sebagai kompas yang membantu pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan bertahan di jalur dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan stakeholders kunci organisasi. Selain itu RSB juga merupakan perwujudan amanah dan aspirasi yang bersumber dari kepentingan stakeholder kuncinya, dan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab utama pimpinan organisasi pemerintah terhadap pemenuhan kepentingan stakeholders kuncinya. Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun ini disusun menyusun perencanaan yang strategis sesuai dengan kondisi terkini serta prediksi tantangan ke depan sehingga diharapkan BPFK Makassar mampu untuk mengetahui kondisi dan posisi BPFK Makassar, tujuan yang akan dicapai serta strategi dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapainya. Dalam Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun ini tertuang arah dan prioritas strategis BPFK Makassar dan bagaimana mengendalikan strategi yang relevan dengan perkembangan tuntutan stakeholder intinya serta upaya-upaya untuk mewujudkan excellent performance, langkah-langkah dalam membangun kompetensi inti organisasi dalam merespons strategis yang dihadapi, serta upaya mengendalikan target kinerja. RSB ini juga diharapkan mampu menjadi pedoman dalam mengantisipasi dan mengendalikan berbagai risiko kerja ke depan serta memunculkan rencana program kerja strategis yang dibutuhkan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan dalam kurun waktu tahun Tujuan RSB Penyusunan Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun ini bertujuan RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

5 untuk: a. Menyusun Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan b. Merancang Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan BPFK Makassar c. Menjadi dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi BPFK Makassar dan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan d. Menjadi salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholders inti BPFK Makassar Dasar Hukum a. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. c. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1144/menkes/per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; d. Keputusan Menteri Kesehatan no. 1099/menkes/SK/VI/2011 tentang indicator kinerja utama tingkat kementerian kesehatan tahun ; e. Permenkes No.530/Menkes/Per/IV/2007 tentang Organisasi dan tata kerja Balai. f. Permenkes No.363/MENKES/PER/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan g. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Bisnis Kementrian Kesehatan h. Rencana Aksi Ditjen Bina Upaya Kesehatan 1.4. Sistematika Laporan A. Sampul Depan Berisi judul RSB, periode lima tahunan RSB, dan nama Satuan Kerja. B. Kata Pengantar Berisi kata pengantar yang disahkan oleh Kepala BPFK Makassar. C. Daftar Isi Berisi daftar isi Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun D. Bab I: Pendahuluan RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

6 Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk memberikan gambaran mengapa dibutuhkan Rencana Strategis Bisnis untuk periode waktu dalam rangka pengelolaan BPFK Makassar, tujuan Rencana Strategis Bisnis, Dasar Hukum, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun E. Bab II: Gambaran Kineja Tahun Ini Bagian ini menjelaskan gambaran pencapaian kinerja non-finansial (pelayanan) dan kinerja finansial yang telah dicapai BPFK Makassar dalam 4-5 tahun terakhir. Bab ini terbagi atas dua bagian yaitu: a. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan b. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan F. Bab III: Arah dan Prioritas Strategis Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan pilihan atas arah dan prioritas strategis terhadap tantangan strategis yang tengah dan akan dihadapi oleh BPFK Makassar. Bagian ini terbagi atas: a. Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai b. Tujuan, Sasaran Dan Indikator c. Tantangan Strategis d. Bench Marking e. Analisa SWOT f. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis g. Analisis TOWS h. Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card G. BAB IV : Indikator Kinerja Utama Dan Program Kerja Strategis Bagian ini menjelaskan ukuran-ukuran kinerja utama dan target ukuran kinerja utama yang hendak dicapai untuk mengawal kemajuan pencapaian visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode RSB. Program kerja strategis merupakan upaya konkrit utama yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis BPFK Makassar dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis Tahun Bagian ini terdiri atas: a. Matriks IKU b. Kamus IKU c. Program Kerja Strategis H. BAB V : Analisa dan Mitigasi Resiko Bagian ini menjelaskan apa saja risiko yang akan dihadapi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis untuk merealisasikan visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode RSB. Bagian ini juga menjelaskan penilaian risiko dan mitigasi risiko. Bagian ini terdiri atas: a. Identifikasi Resiko RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

7 b. Penilaian Tingkat Resiko c. Rencana Mitigasi Resiko I. BAB VI : Rencana Proyeksi Finansial Bagian ini menjelaskan tentang proyeksi finansial pada kurun waktu periode , yang berisikan estimasi pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran. Bagian ini terdiri atas: a. Estimasi Pendapatan b. Rencana Kebutuhan Anggaran 1. Anggaran Program Kelangsungan Operasi 2. Anggaran Program dan Pengembangan 3. Rencana Pendanaan J. BAB VII : Rencana Proyeksi Finansial K. BAB VIII : Implementasi Rencana Strategis Bisnis Bagian ini menjelaskan tentang mekanisme yang perlu diterapkan Agar Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun dapat diimplementasikan. L. BAB IX : PENUTUP Bagian ini berisi kalimat penutup dari keseluruhan Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

8 BAB II Gambaran Kinerja Saat Ini 2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan Secara umum Kinerja Aspek Pelayanan BPFK Makassar menunjukkan grafik yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun termasuk dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Gambaran kinerja aspek pelayanan tersebut dapat terlihat pada grafik-grafik berikut: Grafik 1. Kemampuan Pelayanan Tahun Grafik 1 menunjukkan perkembangan kemampuan pelayanan BPFK Makassar dari tahun dimana terus mengalami peningkatan dari hanya 63 jenis pada tahun 2010 menjadi 91 jenis pada tahun Peningkatan kemampuan pelayanan pada BPFK Makassar sangat tergantung pada peningkatan jenis dan jumlah standar yang dimiliki. Untuk itu BPFK Makassar terus pengupayakan agar pemenuhan kebutuhan peralatan standar sesuai dengan kebutuhan dapat terealisasi sehingga jumlah jenis pelayanan dapat menjadi maksimal. RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

9 Grafik 2. Realisasi Cakupan Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi Tahun Dari grafik di atas terlihat bahwa Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dilayani oleh BPFK Makassar dalam rangka Pengujian, Kalibrasi, dan Proteksi Radiasi Alat Kesehatan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Dari 173 SPK pada tahun 2010 terus meningkat menjadi 404 SPK pada tahun 2013 dan memasuki Oktober 2014 SPK yang telah dilayani sudah mencapai 240 SPK. Grafik 3. Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Tahun Berbanding lurus dengan tren peningkatan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dilayani, pada grafik 2 di atas juga terlihat tren peningkatan realisasi pengujian dan kalibrasi RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

10 alat kesehatan yang dilayani telah oleh BPFK Makassar dari tahun 2010 hingga tahun Realisasi tersebut terus mengalami peningkatan dari 4235 Alat pada tahun 2010 terus meningkat menjadi 9772 alat pada tahun 2013 dan memasuki semester I 2014 jumlah alat kesehatan yang telah dikalibrasi sudah mencapai 8550 alat Gambaran Kinerja Aspek Keuangan Dari aspek keuangan terutama dalam hal pencapaian target PNBP, capaian BPFK Makassar dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat pada grafik berikut: Grafik 4. Realisasi Target dan Pendapatan PNBP Tahun Dari grafik di atas terlihat adanya peningkatan realisasi PNBP yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 BPFK Makassar memperoleh PNBP sebesar sekitar Rp. 872 juta dan terus meningkat hingga pada tahun 2013 dimana pencapaian PNBP mencapai Rp. 1,372 M dan memasuki semester I Tahun 2014 jumlah penerimaan PNBP BPFK Makassar telah mencapai kisaran Rp. 2,1 M. Tren peningkatan capaian PNBP dalam kurun waktu tersebut berbanding lurus dengan tren peningkatan realisasi pengujian dan kalibrasi yang terus meningkat dalam kurun waktu yang sama. Dalam kurun waktu tersebut juga BPFK Makassar berhasil mencatatkan LHP Nihil dalam setiap Reviuw yang dilakukan oleh Itjen Kementerian Kesehatan. RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

11 BAB III Arah dan Prioritas Strategis Rumusan Pernyataan Visi, Misi, dan Tata Nilai Dalam upaya meraih tujuan utama dari BPFK Makassar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Visi, Misi, dan Tata Nilai yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi. Visi ditetapkan untuk menentukan cita-cita yang hendak dicapai pada kurun waktu lima tahunan. Misi disusun untuk mendeskripsikan bentuk upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi pada kurun waktu tersebut. Sedangkan Tata nilai dirumuskan untuk memberikan gambaran apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi saat berinteraksi dengan stakeholders inti dalam merealisasikan visi BPFK Makassar. Adapun Visi, Misi, dan Tata Nilai dari BPFK Makassar adalah sebagai berikut: 1. VISI 2. MISI Menjadi Institusi Penguji dan Kalibrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpercaya 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Pengujian, Kalibrasi, dan Pengukuran Paparan/Kebocoran Radiasi Alat Kesehatan 2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja peralatan dan sarana prasana kesehatan 3. Memberikan Pelayanan yang bermutu, cepat, dan adil 4. Meningkatkan kerjasama dan jejaring kemitraan dengan institusi-institusi terkait 3. NILAI-NILAI Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis BPFK Makassar menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu : E W A EWAKO:: Kata penyemangat berasal dari sulawesi selatan yg berarti PANTANG MENYERAH untuk mencapai Visi dan Misi Emphati Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai BPFK Makassar senantiasa peduli terhadap kebutuhan customer Wibawa Dalam melaksanakan tugas mengedepankan sikap dan perilaku sesuai kearifan budaya local Akurat dan Akuntabel RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

12 K O Dalam melaksanakan tugas pegawai BPFK Makassar akan bekerja dengan teliti; saksama; cermat; tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan Komitmen Setiap pegawai BPFK Makassar berkomitmen melakukan tugas pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi dan menjaga segala kerahasiaan pelanggan. Optimal Setiap pegawai BPFK Makassar akan memberikan mutu pelayanan yang terbaik bagi customer/pelanggan Aspirasi Stake Holder Inti Secara umum stakeholder BPFK Makassar dibagi menjadi empat stakeholder yaitu Ditjen BUK Kemenkes sebagai unit pembina BPFK Makassar, Fasyankes sebagai pengguna jasa, Pegawai, dan BAPETEN. Dari keempat stake holder tersebut, telah disimpulkan sejumlah harapan dan kekhawatiran dari masing-masing stake holder terhadap kondisi BPFK Makassar saat ini seperti yang tergambar dari tabel di bawah ini. No Komponen Stake holders Inti Tabel 1. Aspirasi Stakeholder Inti Harapan Kekhawatiran 1 Kemenkes 2 Pemerintah Daerah 3 Fasyankes 4 Pegawai - Tersedianya Fasyankes yang sesuai standar - Mampu Melaksanakan Pengujian dan Kalibrasi Alkes dan Sarpras secara maksimal Tersedianya Fasyankes yang sesuai standar di daerah ybs Terlaksananya Pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan, sarana prasana kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan tepat waktu - Tersedianya SDM yang profesional - Tersedianya peralatan standar dan sarana prasarana yg memadai - Peningkatan kesejahteraan Kemampuan Pelayanan BPFK Belum maksimal Kemampuan Pelayanan BPFK Belum maksimal - Ketersediaan Anggaran Biaya Kalibrasi yg belum optimal - Tidak semua peralatan dapat dikalibrasi - Kebutuhan akan peningkatan kompetensi - Kurangnya peralatan Standar 5 Institusi Perguruan Tinggi - Terwujudnya kerjasama dalam rangka pelaksanaan magang mahasiswa - Ketersediaan Fasilitas masih minim 6 Instansi Terkait - Terciptanya sinergi antara BPFK Makassar dengan instansi terkait - Minimnya koordinasi dengan instansi terkait 3.3. Tantangan Strategis RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

13 Seiring dengan perkembangan BPFK Makassar, sejumlah isu-isu strategis pun mengemuka yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk pencapaian visi dan misi dalam jangka panjang. Melalui analisis terhadap isu-isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan terkait mutu kelembagaan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang, maka disimpulkan sejumlah Tantangan Strategis tantangan yang tengah dan akan menentukan pencapaian visi BPFK Makassar dan realisasi misi BPFK Makassar, dengan juga memperhatikan harapan dan kekhawatiran stakeholders yang telah dipaparkan di atas. Adapun Tantangan Strategis BPFK Makassar adalah sebagai berikut: 1. Pesatnya Peningkatan Permintaan Pelayanan 2. Keterbatasan Jumlah dan Minimnya Kompetensi SDM 3. Keterbatasan Peralatan Standar 4. Sebaran Wilayah Cakupan yg sangat luas 5. Tuntutan Akreditasi Laboratorium 6. Tidak Optimalnya Anggaran Kalibrasi di Fasyankes 7. Tingginya Perkembangan Teknologi 3.4. Benchmarking Dalam upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi BPFK Makassar maka dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan organisasi dan/atau pencapaian kinerja tingkat input, proses, dan hasil dari lembaga atau organisasi lain yang dapat dijadikan rujukan dan digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan kemampuan organisasi BPFK Makassar yang hendak dibentuk pada kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun Adapun organisasi lain yang dipilih oleh BPFK Makassar untuk benchmarking adalah: - KIM LIPI untuk Lab. Kalibrasi Alat Kesehatan - BATAN untuk Lab. Kalibrasi Alat Ukur Radiasi 3.5. Analisa SWOT Selanjutnya untuk mencapai visi BPFK Makassar maka sebagai untuk menjadi organisasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan, maka BPFK Makassar harus mengidentifikasi, memahami, dan melakukan analisis terhadap kondisi internal maupun eksternal organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan analisis terhadap Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang akan dihadapi dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

14 Dari analisis situasi terhadap kondisi eksternal organisaisi BPFK Makassar, maka disimpulkan faktor-faktor eksternal yang membentuk adanya Peluang dan Ancaman terhadap organisasi yaitu sebagai berikut: Faktor Peluang Tabel 2. Faktor Peluang dan Faktor Ancaman Faktor Ancaman 1. Potensi pasar yang besar dan terus berkembang 1. Globalisasi 2. Kebutuhan akan layanan yg terus meningkat 2. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis 3. Dukungan Undang-undang dan peraturan pemerintah 3. Pesatnya perkembangan IPTEK 4. Kepercayaan Customer 4. Munculnya Institusi Pesaing 5. Pengembangan IPTEK Sedangkan dari analisis situasi terhadap kondisi internal organisaisi BPFK Makassar, maka disimpulkan faktor-faktor internal yang membentuk adanya Kekuatan dan Kelemahan dalam tubuh organisasi yaitu sebagai berikut Faktor Kekuatan Tabel 3. Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan Faktor Kelemahan 1. SDM yang Kompeten, Terlatih, dan Memiliki Integritas 1. Jenis kemampuan pelayanan belum maksimal 2. Tersedianya anggaran operasional sesuai 2. Jumlah SDM masih kurang tupoksi 3. Sarana prasarana yang mendukung 3. Jumlah dan Jenis Peralatan Standar yg Masih terbatas 4. Pola tarif kalibrasi masih terjangkau 4. Ketersediaan sarana prasarana belum maksimal 5. Pelayanan terakreditasi ISO : Referensi acuan masih kurang dan ISO 9001 : Sistem Teknologi Informasi yang belum maksimal 3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis Untuk memberikan kejelasan tentang gambaran posisi daya saing BPFK Makassar dalam memenuhi visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun , maka digunakan analisis diagram kartesius 4 (empat) kuadran. Diagram kartesius dinyatakan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menggambarkan resultante dari total nilai kekuatan dan total nilai kelemahan. Sumbu Y menggambarkan resultante dari total nilai peluang dan ancaman. RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

15 Dari analisis posisi bersaing yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dimiliki oleh BPFK Makassar diperoleh hasil bobot penilaian sebagai berikut: Tabel 4. Analisis Kekuatan terhadap Kelemahan No Kekuatan Bobot Rating Nilai terbobot 1 SDM yang Kompeten, Terlatih, dan Memiliki Integritas Tersedianya anggaran operasional sesuai tupoksi Sarana prasarana yang mendukung Pola tarif kalibrasi masih terjangkau Pelayanan terakreditasi ISO : 2005 dan ISO 9001 : TOTAL KEKUATAN No Kelemahan Bobot Rating Nilai terbobot 1 Jenis kemampuan pelayanan belum maksimal ,5 2 Jumlah SDM masih kurang Jumlah dan Jenis Peralatan Standar yg Masih terbatas ,2 4 Ketersediaan sarana prasarana belum maksimal ,8 5 Referensi acuan masih kurang Sistem Teknologi Informasi yang belum maksimal ,9 TOTAL KELEMAHAN ,4 Tabel 5. Analisis Peluang terhadap Ancaman No Peluang Bobot Rating Nilai terbobot 1 Potensi pasar yang besar dan terus berkembang Kebutuhan akan layanan yg terus meningkat ,5 3 Dukungan Undang-undang dan peraturan pemerintah Kepercayaan Customer Pengembangan IPTEK TOTAL PELUANG ,5 No Ancaman Bobot Rating Nilai terbobot 1 Globalisasi Luas wilayah kerja dan kondisi geografis Pesatnya perkembangan IPTEK ,5 4 Munculnya Institusi Pesaing TOTAL ANCAMAN ,5 Dari hasil analisis posisi bersaing tersebut di atas diperoleh nilai untuk Sumbu X yang menggambarkan resultante dari total nilai kekuatan sebesar 50 dan total nilai kelemahan sebesar 62, RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

16 4, maka diperoleh posisi sumbu X berada pada posisi -12,4. Sedangkan pada Sumbu Y yang menggambarkan resultante dari total nilai peluang sebesar 75,5 dan total nilai ancaman sebesar 65,5, maka diperoleh poisis sumbu Y yaitu pada posisi 10. Selanjutnya hasil tersebut dituangkan ke dalam Diagram Kartesius untuk mengetahui posisi kudaran pada diagram tersebut dengan hasil seperti yang terlihat pada diagram di abwah ini: Gambar 1. Diagram Kartesius Jika melihat pada Diagram Kartesius di atas, maka posisi BPFK Makassar jatuh pada posisi KUADRAN II. Oleh karena itu maka untuk memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability). Artinya, melakukan prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personilnya dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanannya Analisis TOWS Analisis TOWS dibuat untuk menjelaskan berbagai sasaran strategis yang akan dilakukan BPFK Makassar dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun Sasaran strategis menggambarkan upaya strategis yang akan diwujudkan oleh suatu BPFK Makassar dalam rangka merealisasikan visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode RSB. Untuk RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

17 Weakness Strength dapat merumuskan apa saja upaya strategis, analisa dilakukan dengan mendasarkan pada masingmasing kondisi sebagai berikut, yakni dengan cara mempertemukan: (i) hasil identifikasi kekuatan BPFK Makassar dan peluang BPFK Makassar (ii) hasil identifikasi kekuatan BPFK Makassar dan ancaman BPFK Makassar (iii) hasil identifikasi kelemahan BPFK Makassar dan peluang BPFK Makassar (iv) hasil identifikasi kelemahan BPFK Makassar dan ancaman BPFK Makassar Dari hasil indetifikasi-identifikasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 6. Analisis TOWS Oppurtunity 1. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan 2. Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan 3. Terwujudnya Standardisasi Laboratorium Threat 1. Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan 1. Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras 2. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi dan Kemampuan SDM 1. Terwujudnya Budaya Kerja 2. Terwujudnya Efisiensi 3.8. Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card Berdasarkan upaya-upaya strategis yang teridentifikasi pada bagian Analisis TOWS, maka disusun peta strategi BPFK Makassar untuk kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun Peta strategi BSC ini dibuat dengan menggambarkan jalinan sebabakibat berbagai sasaran strategis dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun yang dikelompokkan dalam perspektif finansial, konsumen, proses bisnis, dan pengembangan personil dan organisasi BPFK Makassar. RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

18 Gambar 2. Peta Strategi RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

19 BAB IV Indikator Kinerja Utama dan Program Kerja Strategis 4.1. Matriks IKU Dalam rangka menentukan ukuran kinerja utama dan target ukuran kinerja utama yang hendak dicapai untuk mengawal kemajuan pencapaian visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun , maka disusun sebuah bagan yang berisikan program kerja strategis yang merupakan upaya konkrit utama yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis BPFK Makassar dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun yang berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tersaji dalam bagan berikut ini: NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS NO KPI KPI SATUAN BASE LINE Perspektif Financial Terwujudnya Efisiensi 1 Peningkatan PNBP Miliar Rupiah 2,1M 2,3M 2,5M 3M 3,5M 4M 2 3 Perspektif Stakeholder Perspektif Proses Bisnis Internal Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Terwujudnya Pelayanan Prima Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan Terwujudnya Standardisasi Laboratorium Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan Terwujudnya Keamanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Kepuasan Pelanggan Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal Komplain yang ditindaklanjuti Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes Jumlah Fasyankes yang dilayani Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : Jenis Akreditasi KAN Temuan yang ditindaklanjuti Terlaksananya MOU dengan Fasyankes Persentase Persentase Persentase Persentase Jenis Pelayanan Jml Fasyamkes Jml Alat Jml Petugas Jml Ruang Lingkup Jenis Akreditasi Persentase Jml MOU Tingkat Kelaikan Alkes Persentase Perspektif Pengembangan Terwujudnya Budaya Kerja 15 Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai Persentase RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

20 NO PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIS NO KPI KPI SATUAN BASE LINE Personil dan Organisasi Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Terwujudnya Peningkatan Keandalan Sarpras Terwujudnya Sistem IT 16 Kompetensi Staff Persentase Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT Persentase Persentase Persentase Persentase Kamus IKU Untuk memberikan penjelasan terhadap setiap IKU yang telah diidentifikasi, maka disusun kamus IKU yang berisikan definisi IKU, informasi periode pelaporan IKU, formula (bila ada) IKU, bobot IKU, penanggung jawab suatu IKU (Person in Charge), sumber data, dan target tiap tahun. Adapun Kamus IKU untuk masing-masing IKU tersebut adalah sebagai berikut: Perspektif : Perspektif Financial IKU : 01 Sasaran Strategis : Terwujudnya Efisiensi IKU : Peningkatan PNBP Definisi : Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Formula : - Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge : Kasubag Tata Usaha Sumber Data : Data Realisasi PNBP Periode Pelaporan Triwulan Target : ,3M 2,5M 3M 3,5M 4M RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

21 IKU : 02 Perspektif : Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Pelanggan IKU : Tingkat Kepuasan Pelanggan Definisi : Indeks kepuasan masyarakat adalah Data dan informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (permenpan RB Nomor: 38 Tahun 2012) Formula : Bobot nilai rata rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0,071 Jumlah Unsur 14 Bobot IKU (%) : 7 Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional Sumber Data : Data Hasil Survey Pelanggan Periode Pelaporan Tahunan Target : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

22 IKU : 03 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan IKU : Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal Definisi : Persentase Jumlah Fasyankes yang dilayani sesuai dengan jadwal (Sj) dibandingkan dengan Jumlah Total Fasyankes (Tf) yang dilayani Formula : Pj = Sj / Tf Bobot IKU (%) : 8 Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Periode Pelaporan Triwulan Target RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

23 IKU : 04 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan IKU : Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal Definisi : Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal adalah Sertifikat Pengujian dan LHU Kalibrasi Alat Kesehatan yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu minimal yang telah ditetapkan dalam SOP Formula : Persentase Jumlah Sertifikat Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang diterbitkan sesuai dengan standar waktu minimal yang telah ditetapkan (Sw) dibandingkan dengan Jumlah Total sertifikat yang diterbitkan (Ts): Sj = Sw / Ts Bobot IKU (%) : 8 Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sumber Data : Registrasi Sertifikat Periode Pelaporan Semester Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

24 IKU : 05 Perspektif : Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Pelanggan IKU : Komplain yang ditindaklanjuti Definisi : Komplain adalah Setiap pengaduan yang diterima dari pelanggan terkait dengan layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan Formula : Persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (T) dibandingkan dengan Jumlah Pengaduan (P) yang diterima: KT = T / P Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional Sumber Data : Logbook Pengaduan Pelanggan Periode Pelaporan Tahunan Target RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

25 IKU : 06 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan IKU : Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes Definisi : Jenis Kemampuan Pelayanan BPFK Makassar berdasarkan Permenkes Formula : Persentase Jumlah Jenis Kemampuan Pelayanan BPFK Makassar (Kp) dibandingkan dengan Jumlah Alat yang wajib dikalibrasi sesuai Permenkes (Wk): Jk = Kp / Wk Bobot IKU (%) : 8 Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sumber Data : Daftar Kemampuan Pelayanan Periode Pelaporan Tahunan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

26 IKU : 07 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan IKU : Jumlah Fasyankes yang dilayani Definisi : Fasyankes yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh Fasilitas yang memberikan pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah RS, Puskesmas, Klinik, Laboratorium, Praktek Dokter, dan penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya baik pemerintah maupun swasta Formula : - Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Periode Pelaporan Bulanan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

27 IKU : 08 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan IKU : Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi Definisi : Jumlah Keseluruhan Alat Kesehatan yang telah dilakukan pengujian dan kalibrasi Formula : - Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Periode Pelaporan Semester Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

28 IKU : 09 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan IKU : Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya Definisi : Jumlah Pekerja Radiasi yang dilayani melalui layanan Pemantauan Dosis Perorangan dengan menggunakan TLD Formula : - Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sumber Data : Data Realisasi Pelayanan Dosis Perorangan Periode Pelaporan Bulanan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

29 IKU : 10 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Standardisasi Laboratorium IKU : Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : Definisi : Jumlah Ruang Lingkup Laboratorium BPFK Makassar yang telah terakreditasi ISO : Formula : - Bobot IKU (%) : 4 Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional Sumber Data : Periode Pelaporan Lampiran Sertifikat ISO:17025 Tahunan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

30 IKU : 11 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Standardisasi Laboratorium IKU : Jenis akreditasi KAN Definisi : Jumlah Jenis Sertifikasi yang dimaksud adalah jenis pelayanan yang telah mendapatkan pengesahan oleh KAN terkait dengan kompetensi BPFK Makassar untuk melaksanakan tugas-tugas penilaian kesesuian tertentu Formula : - Bobot IKU (%) : 4 Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional Sumber Data : Sertifikat Akreditasi KAN Periode Pelaporan Tahunan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

31 IKU : 12 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Standardisasi Laboratorium IKU : Temuan yang ditindaklanjuti Definisi : Temuan yang ditindaklanjuti adalah setiap temuan atas ketidaksesuaian terhadap prosedur mutu yang telah ditetapkan dan telah ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan atas ketidaksesuaian tersebut Formula : Persentase Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti (Ti) dibandingkan dengan Total Jumlah temuan yang ada (Jt); Td = Ti / Jt Bobot IKU (%) : 3 Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional Sumber Data : Laporan Audit Internal, Hasil Assesmen/Surveilance Periode Pelaporan Tahunan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

32 IKU : 13 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan IKU : Terlaksananya MOU dengan Fasyankes Definisi : MOU yang dimaksud adalah kesepakatan kerjasama antara BPFK Makassar dengan Pihak Fasyankes dalam hal pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan pada fasyankes Formula : Jumlah MOU yang diterbitkan Bobot IKU (%) : 3 Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sumber Data : Rekaman MOU Periode Pelaporan Tahunan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

33 IKU : 14 Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan IKU : Tingkat Kelaikan Alat Kesehatan Definisi : Tingkat Kelaikan Alat Kesehatan yang dimaksud adalah jumlah Alat Kesehatan yang dinyatakan Laik Pakai dibandingkan dengan Jumlah Keseluruhan Alat Kesehatan yang telah dilakukan pengujian dan kalibrasi Formula : - Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge : Kepala Seksi Pelayanan Teknis Sumber Data : Data Realisasi Pengujian dan Kalibrasi Periode Pelaporan Semester Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

34 IKU : 15 Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Sasaran Strategis : Terwujudnya Budaya Kerja IKU : Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai Definisi : Budaya Kerja adalah nilai-nilai yang telah ditetapkan bersama dan menjadi pedoman dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab masingmasing pegawai Formula : Persentase Jumlah Pegawain yang telah menerapkan Budaya Kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai Bobot IKU (%) : 3 Person in Charge : Kasubag TU Sumber Data : Evaluasi Budaya Kerja Periode Pelaporan Tahunan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

35 IKU : 16 Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Kompetensi IKU : Kompetensi Staff Definisi : Kompetensi Staff adalah terpenuhinya seluruh persyaratan minimal standar kompetensi untuk menduduki dan menjalankan tugas dalam suatu jabatan tertentu Formula : Kompetensi Staff dihitung dengan membandingkan jumlah staf yang telah memenuhi standar kompetensi dibagi dengan jumlah keseluruhan staf Bobot IKU (%) : 5 Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional Sumber Data : Data Realisasi Kegiatan Pelatihan Personil Periode Pelaporan Tahunan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

36 IKU : 17 Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Sasaran Strategis : Terwujudnya Keandalan Sarpras IKU : Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal Definisi : Alat Ukur Standar adalah alat yang memiliki ketertelusuran terhadap suatu standar tertentu yang telah ditetapkan, dan digunakan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes. Untuk menjamin mutu kinerja serta untuk memenuhi persyaratan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen mutu, maka alat ukur standar yang dimiliki harus dikalibrasi secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Formula : Persentase Jumlah Alat Ukur Standar yang dikalibrasi sesuai jadwal (Aj) dibandingkan dengan Jumlah Alat Ukur Standar yang ada (At) Kj = Aj / At Bobot IKU (%) : 3 Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional Sumber Data : Data Realisasi Rekalibrasi Alat Ukur Standar Periode Pelaporan Semester Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

37 IKU : 18 Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Sasaran Strategis : Terwujudnya Keandalan Sarpras IKU : Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar Definisi : Persentase prasarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall Equipment Effectiveness) sesuai best practice yang mencakup tiga aspek yaitu ketersediaan, kinerja dan atau kualitas. Ketersediaan (availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari kerja sesuai best practise. Kinerja adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan tersedia. Kualitas adalah hasil yang dapat dipergunakan Formula : OEE= Ke x Ki x Ku Bobot IKU (%) : 3 Person in Charge : Kepala Seksi Tata Operasional Sumber Data : Data Inventaris Alat Periode Pelaporan Tahunan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

38 IKU : 19 Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Sasaran Strategis : Terwujudnya Keandalan Sarpras IKU : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar Definisi : Alat Ukur Standar adalah alat yang memiliki ketertelusuran terhadap suatu standar tertentu yang telah ditetapkan, dan digunakan untuk melakukan pengujian dan kalibrasi terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes Formula : Persentase Jumlah Jenis Alat ukur Standar yang dimiliki (At) dibandingkan dengan Jumlah Jenis Alat Ukur Standar yang seharusnya ada sesuai Permenkes (As): Pa = At / As Bobot IKU (%) : 8 Person in Charge : Kasubag Tata Usaha Sumber Data : Data SIMAK BMN Periode Pelaporan Tahunan Target : : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

39 IKU : 20 Perspektif : Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem IT IKU : Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT Definisi : Sistem IT yang dimaksud adalah keseluruhan sistem Informasi dan Teknologi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran, efektifitas dan efisiensi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPFK Makassar Formula : Persentase Realisasi pemenuhan terhadap kebutuhan IT dibandingkan dengan kebutuhan secara keseluruhan Bobot IKU (%) : 3 Person in Charge : Kasubag Tata Usaha Sumber Data : Data SIMAK BMN Periode Pelaporan Tahunan Target : : Program Kerja Strategi Untuk menjelaskan apa saja program kerja strategis yang akan dilakukan oleh BPFK Makassar dalam rangka upaya mewujudkan target IKU pada setiap tahun, disusunlah Program kerja strategis yang dipilih yang merupakan gambaran rangkaian program kerja yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran strategis dalam kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun Program kerja strategis BPFK Makassar diuraikan dalam tabel berikut: RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

40 NO KPI Tabel 7. Program Kerja strategis PROGRAM KERJA STRATEGIS KPI PIC Peningkatan PNBP KTU 2 Tingkat Kepuasan Pelanggan Kasi TOP 3 Komplain yang ditindaklanjuti Kasi TOP Pelaksanaan Pengujian Kalibrasi sesuai jadwal Penerbitan Sertifikat/LHU sesuai jadwal Jenis Pelayanan Kalibrasi sesuai Permenkes Jumlah Fasyankes yang dilayani Tingkat Produktifitas Alat yang dikalibrasi Kasi Yantek Kasi Yantek Kasi TOP Kasi Yantek Kasi Yantek Capaian PNBP Program Survei Kepuasan Pelanggan Program Evaluasi Mutu Pelayanan dan Sistem Pengaduan Pelanggan Program Evaluasi dan Pengendalian Mutu Internal Program Perancangan Sistem Penyusunan Laporan dan Penerbitan Sertifikat/LHU Jenis Kemampuan Pelayanan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Efektifitas Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi Capaian PNBP Program Survei Kepuasan Pelanggan Program Evaluasi Mutu Pelayanan dan Sistem Pengaduan Pelanggan Program Evaluasi dan Pengendalian Mutu Internal Program Pembangunan Sistem Penyusunan Laporan dan Penerbitan Sertifikat/LHU Jenis Kemampuan Pelayanan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Efektifitas Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi Capaian PNBP Program Survei Kepuasan Pelanggan Program Evaluasi Mutu Pelayanan dan Sistem Pengaduan Pelanggan Program Evaluasi dan Pengendalian Mutu Internal Program Pengembangan Sistem Penyusunan Laporan dan Penerbitan Sertifikat/LHU Tahap I Jenis Kemampuan Pelayanan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Efektifitas Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi Capaian PNBP Program Survei Kepuasan Pelanggan Program Evaluasi Mutu Pelayanan dan Sistem Pengaduan Pelanggan Program Evaluasi dan Pengendalian Mutu Internal Program Pengembangan Sistem Penyusunan Laporan dan Penerbitan Sertifikat/LHU Tahap II Jenis Kemampuan Pelayanan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Efektifitas Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi Capaian PNBP Program Survei Kepuasan Pelanggan Program Evaluasi Mutu Pelayanan dan Sistem Pengaduan Pelanggan Program Evaluasi dan Pengendalian Mutu Internal Program Pengembangan Sistem Penyusunan Laporan dan Penerbitan Sertifikat/LHU Tahap III Jenis Kemampuan Pelayanan Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Efektifitas Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi 9 Tingkat Kelaikan Alkes Kasi Yantek Program Monitoring Hasil Pengujian dan Kalibrasi Program Monitoring Hasil Pengujian dan Kalibrasi Program Monitoring Hasil Pengujian dan Kalibrasi Program Monitoring Hasil Pengujian dan Kalibrasi Program Monitoring Hasil Pengujian dan Kalibrasi Pekerja radiasi yang termonitor radiasinya Ruang Lingkup yg Tersertifikasi ISO : Kasi Yantek Kasi TOP Mutu Layanan TLD Jenis Sertifikasi yang terakreditasi ISO : Mutu Layanan TLD Jenis Sertifikasi yang terakreditasi ISO : Mutu Layanan TLD Jenis Sertifikasi yang terakreditasi ISO : Mutu Layanan TLD Jenis Sertifikasi yang terakreditasi ISO : Mutu Layanan TLD Jenis Sertifikasi yang terakreditasi ISO : RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

41 NO KPI KPI PIC Jenis Akreditasi KAN Kasi TOP 13 Temuan yang ditindaklanjuti Kasi TOP 14 Terlaksananya MOU dengan Fasyankes Kasi Yantek Program Pengendalian Mutu Akreditasi Laboratorium Program Pengendalian Mutu Internal Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Pengendalian Mutu Akreditasi Laboratorium Program Pengendalian Mutu Internal Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Pengendalian Mutu Akreditasi Laboratorium Program Pengendalian Mutu Internal Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Pengendalian Mutu Akreditasi Laboratorium Program Pengendalian Mutu Internal Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan Program Pengendalian Mutu Akreditasi Laboratorium Program Pengendalian Mutu Internal Program Penguatan Jejaring dan Kemitraan 15 Terlaksananya Budaya Kerja oleh seluruh Pegawai KTU Program Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai dan Budaya Kerja Program Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai dan Budaya Kerja Program Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai dan Budaya Kerja Program Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai dan Budaya Kerja Program Evaluasi Capaian Kinerja Pegawai dan Budaya Kerja 16 Kompetensi Staff Kasi TOP Kapabilitas SDM Kapabilitas SDM Kapabilitas SDM Kapabilitas SDM Kapabilitas SDM 17 Ketepatan Kalibrasi Alat Ukur Standar Sesuai Jadwal Kasi TOP Program Rekalibrasi Alat Ukur Standar Program Rekalibrasi Alat Ukur Standar Program Rekalibrasi Alat Ukur Standar Program Rekalibrasi Alat Ukur Standar Program Rekalibrasi Alat Ukur Standar 18 Tingkat Keandalan Alat Ukur Standar Kasi TOP Program Pengembangan Sistem Manajemen Peralatan Program Pengembangan Sistem Manajemen Peralatan Program Pengembangan Sistem Manajemen Peralatan Program Pengembangan Sistem Manajemen Peralatan Program Pengembangan Sistem Manajemen Peralatan 19 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Ukur Standar KTU Program Pemenuhan Alat Ukur Standar Tahap I Program Pemenuhan Alat Ukur Standar Tahap II Program Pemenuhan Alat Ukur Standar Tahap III Program Pemenuhan Alat Ukur Standar Tahap IV Program Pemenuhan Alat Ukur Standar Tahap V 20 Terpenuhinya Kebutuhan Sistem IT KTU Pengembangan Website Pembangunan Sistem IT Pelayanan Teknis Penyempurnaan Sistem IT Pelayanan Teknis dan Pembangunan Sistem IT Peleporan dan Penerbitan LHU Penyempurnaan Sistem IT Peleporan dan Penerbitan LHU dan Pengintegrasian Sistem IT Penyempurnaan Sistem IT terintegrasi RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN

42 BAB V Analisa dan Mitigasi Resiko 5.1. Identifikasi Resiko Pada bagian ini dipaparkan apa saja risiko berupa kemungkinan kejadian yang dapat menghalangi keterwujudan sasaran strategis yang akan dihadapi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategis untuk merealisasikan visi BPFK Makassar pada kurun waktu periode Rencana Strategis Bisnis BPFK Makassar Tahun Bagian ini juga menjelaskan penilaian risiko dan mitigasi risiko. Risiko dapat bersumber dari aspek finansial dan non-finansial. Tabel 8. Jenis Risiko Berdasarkan Sasaran Strategis PERSPEKTIF Sasaran Strategis Resiko Perspektif Financial Terwujudnya Efisiensi 1 Adanya Piutang Perspektif Stakeholder Perspektif Proses Bisnis Internal Terwujudnya Kepuasan Pelanggan Terwujudnya Pelayanan Prima 2 Minimnya Pelaksanaan Survei 3 4 Keterlambatan Penyampaian Permintaan Layanan Kalibrasi dari Fasyankes Adanya Daftar Antrian Pelayanan akibat semakin meningkatnya permintaan layanan 5 Keterbatasan SDM dan Alat Ukur Standar yang dimiliki 6 Penundaan Pelaksanaan atas permintaan Fasyankes 7 Kurang efektifnya mekanisme yang ada 8 Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung 9 Buruknya Sistem IT 10 Buruknya Pencatatan Komplain 11 Buruknya Tindak lanjut komplain 12 Minimnya Metode dan Referensi Standar Acuan Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan 13 Keterbatasan SDM dan Alat Ukur Standar yang dimiliki 14 Buruknya koordinasi dengan Fasyankes 15 Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Pengujian dan Kalibrasi 16 Pekerja Radiasi pada Fasyankes tidak memiliki alat pemantau dosis perorangan Terwujudnya Standardisasi Laboratorium 17 Minimnya ketersediaan anggaran dalam rangka sertifikasi 18 Buruknya Implementasi Sistem Mutu pada Lab yang belum tersertifikasi RENCANA STRATEGIS BISNIS BPFK MAKASSAR TAHUN