RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Jln. Merdeka Nomor 08 Kecamatan Bukit Kecil Kelurahan Talang Semut Palembang Telp. (0711) , (0711) Palembang 30251

2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai format dokumen resmi Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintah yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 ini, diperlukan data dan informasi berkenaan dengan capaian kinerja yang dihitung 3 tahun terakhir. Mengingat aplikasi penganggaran saat ini sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja, sehingga perlu koordinasi yang kuat antar bidang guna mengevaluasi capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2017 juga mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program kegiatan yang dilakukan pada tahun yang lalu serta menganalisis kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 ini diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan dapat tercapai. Demikianlah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Palembang, Desember 2016 KEPALA Laonma Pasindak Lbn. Tobing Pembina Utama Madya (IV/d) NIP i

3 DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR TABEL... i ii iii v vi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2015 dan Capaian Renstra BPKAD Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ii

4 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera SelatanTahun BAB IV PENUTUP iii

5 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan... 2 iv

6 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2016 Provinsi Sumatera Selatan... 7 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tabel 2.3 Review terhadap (Rancangan Awal) RKPD Tahun 2017 Provinsi Sumatera Selatan Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Provinsi Sumatera Selatan Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan v

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah, sistematis dan pencapaian kinerja yang optimal maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan merumuskan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada prinsipnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra), dimana di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki kesesuaian, tidak menyimpang dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 yang telah ditetapkan sehingga tujuan, sasaran dan target pembangunan dapat direalisasikan secara optimal. 1

8 Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi 2

9 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara. d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kedua f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun g. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3

10 o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. p. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun ; q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomo 14); r. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015; s. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian, Tugas, dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan tolok ukur pelaksanaan pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2017, yang membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah: 1. Menjabarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun ke dalam rencana pembangunan tahunan. 2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun

11 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyajian Laporan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut: Bab. I Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan. Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2016 dan capaian Renstra, Analisis kinerja pelayanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD. Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta program dan kegiatan. Bab. IV Penutup Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut. 5

12 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 dan Capaian Renstra BPKAD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pemerintahan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didalamnya terdapat bidang sekretariat, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan barang milik daerah sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Setiap program selanjutnya disusunkan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (output). Target capaian kinerja ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja (Renja). Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tabel 2.1 berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan s/d Tahun

13 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018 Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015 (n-2) Target Renja SKPD Tahun 2016 Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) Target Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2017 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 1 Tahun 99,51% 1 Tahun Administrasi Peran Outcome jasa administrasi peran Penyediaan jasa surat menyurat Input Dana Output Outcome Tersedianya jasa suratmenyurat Terpenuhinya jasa surat-menyurat 2500 Surat 2500 Surat 1000 Surat 1000 Surat 2500 Surat 2500 Surat 2500 Surat 2500 Surat 1000 Surat 1000 Surat 2500 Surat 2500 Surat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Input Output Dana Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet Outcome Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet 7

14 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Input Dana Output Outcome Input Output Outcome Input Dana Output Outcome Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah Dana Tersedianya jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Terpenuhinya Alat Tulis 10 Save Deposit Box 10 Save Deposit Box 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 10 Save Deposit Box 10 Save Deposit Box 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 10 Save Deposit Box 10 Save Deposit Box 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 10 Save Deposit Box ( 10 Save Deposit Box 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 10 Save Deposit Box (SDB) 10 Save Deposit Box (SDB) 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 80 Jenis ATK 50 Jenis ATK 35 Jenis ATK 35 Jenis ATK 80 Jenis ATK 80 Jenis ATK 50 Jenis ATK 35 Jenis ATK 35 Jenis ATK 80 Jenis ATK 10 Save Deposit Box (SDB) 10 Save Deposit Box (SDB) 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 80 Jenis ATK 100 % 80 Jenis ATK 100 % Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input Dana Output Jenis blanko cetakan 20 jenis yang dicetak,60 jenis yang digandakan Outcome Terpenuhinya kebutuhan blanko cetakan dan penggandaan 20 jenis yang dicetak, 60 jenis yang digandakan 20 jenis yang dicetak,10 jenis yang digandakan 20 jenis yang dicetak,60 jenis yang digandakan 15 jenis yang dicetak,7 jenis yang digandakan 15 jenis yang dicetak,7 jenis yang digandakan 15 jenis yang dicetak,7 jenis yang digandakan 15 jenis yang dicetak,7 jenis yang digandakan 20 jenis yang dicetak,60 jenis yang digandakan 20 jenis yang dicetak,60 jenis yang digandakan 20 jenis yang dicetak,10 jenis yang digandakan 20 jenis yang dicetak,60 jenis yang digandakan 8

15 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Input Output Dana Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan 20 jenis 20 jenis 14 jenis 14jenis 20 jenis 20 jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome Input Output Terpenuhinya kebutuhan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Dana Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 20 jenis 20 jenis 14 jenis 14 jenis 20 jenis 20 jenis 7 surat kabar 7 surat kabar 7 surat kabar 7 surat kabar 7 surat kabar 7 surat kabar Outcome Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7 surat kabar 7 surat kabar 7 surat kabar 7 surat kabar 7 surat kabar 7 surat kabar Penyediaan makanan dan minuman Input Dana Output Tersedinya makanan dan minuman 100 kali rapat dan 300 orang tamu 100 kali rapat dan 300 orang tamu 50 kali rapat dan 150 orang tamu 50 kali rapat dan 150 orang tamu 100 kali rapat dan 300 orang tamu 100 kali rapat dan 300 orang tamu Outcome Terpenuhinya makanan dan minuman 100 kali rapat dan 300 orang tamu 100 kali rapat dan 300 orang tamu 50 kali rapat dan 150 orang tamu 50 kali rapat dan 150 orang tamu 100 kali rapat dan 300 orang tamu 100 kali rapat dan 300 orang tamu Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/peran Input Dana Output Tersedianya jasa pendukung administrasi teknis/peran 35 orang 38 orang 49 orang 49 orang 35 orang 35 orang Outcome Terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis/peran 35 orang 38 orang 49 orang 49 orang 35 orang 35 orang 9

16 Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, keluar daerah dan luar negeri Input Output Dana Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah, keluar daerah dan luar negeri 50 kali dalam daerah, 100 kali luar daerah, 1 kali luar negeri 50 kali dalam daerah, 100 kali luar daerah, 1 kali luar negeri 40 kali dalam daerah, 75 kali luar daerah, 1 kali luar negeri 38 kali dalam daerah, 95 kali luar daerah 95% 50 kali dalam daerah, 100 kali luar daerah,2kali luar negeri 50 kali dalam daerah, 100 kali luar daerah, 1 kali luar negeri Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Outcome Input Output Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan Dana Tersedianya peralatan dan bahan pembersih 50 kali dalam daerah, 100 kali luar daerah, 1 kali luar negeri 10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih 50 kali dalam daerah, 100 kali luar daerah, 1 kali luar negeri 10 jenis alat pembersih dan 30 jenis bahan pembersih 40 kali dalam daerah, 75 kali luar daerah, 1 kali luar negeri 40 kali dalam daerah, 75 kali luar daerah, 1 kali luar negeri 95% 50 kali dalam daerah, 100 kali luar daerah, 2 kali luar negeri 10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih 50 kali dalam daerah, 100 kali luar daerah, 1 kali luar negeri 10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih Outcome Terpenuhinya peralatan dan bahan pembersih 10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih 10 jenis alat pembersih dan 30 jenis bahan pembersih 10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih 10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Outcome Input Output Outcome Input Output : Tingkat terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Dana Tersedianya Gedung Kantor Dibangunnya Gedung Kantor Dana Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 1 Tahun 100 % 99,04% 99,04% 1 Tahun 100 % 1 Unit Gedung Kantor 1 Unit Gedung Kantor 1 Unit Gedung Kantor 1 Unit Gedung Kantor 90% 1 Unit Gedung Kantor 90% 1 Unit Gedung Kantor 1 Unit Gedung Kantor 1 Unit Gedung Kantor 16 unit R4 16 unit R4 1 unit R4 1unit R4 10

17 Outcome Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 16 unit R4 16 unit R4 1 unit R4 1 unit R Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Input Output Dana Tersedinya Perlengkapan gedung 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 10 Jenis Peralatan Kantor,10 Jenis 5 Jenis Peralatan Kantor, 6 Jenis 4 Jenis Peralatan Kantor, 5 Jenis 90% 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis Outcome Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan gedung 10 Jenis Peralatan Kantor,10 Jenis 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 5 Jenis Peralatan Kantor, 6 Jenis 4 Jenis Peralatan Kantor, 5 Jenis 90% 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Input Dana Output Outcome Rumah dinas yang dipelihara Rumah dinas berfungsi dengan baik 2 rumah 1 rumah dinas dinas 2 rumah dinas 1 rumah dinas 1 rumah dinas 1 rumah dinas 95% 1 rumah dinas 1 rumah dinas 1 rumah dinas 95% 1 rumah dinas 1 rumah dinas 1 rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Input Output Dana Kendaraan dinas yang dipelihara 19 R4 dan 26 R2 19 R4 dan 26 R2 19 R4 dan 26 R2 19 R4 dan 26 R2 95% 18 R4 dan 25 R2 18 R4 dan 25 R2 Outcome Kendaraan dinas berfungsi dengan baik 19 R4 dan 26 R2 19 R4 dan 26 R2 19 R4 dan 26 R2 19 R4 dan 26 R2 95% 18 R4 dan 25 R2 18 R4 dan 25 R Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Input Output Dana Jenis yang dipelihara 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 2Jenis Kantor, 1 Jenis Peralatan 2Jenis Kantor, 1 Jenis Peralatan 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 11

18 Outcome Perlengkapan berfungsi dengan baik 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 2Jenis Peralatan Kantor, 1 Jenis 2Jenis Peralatan Kantor, 1 Jenis 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis 10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala area jakabaring sport city Input Dana Output Outcome Area Jakabaring sport city yang dipelihara Jumlah venues dan sarana prasarana Area Jakabaring sport city yang dipelihara 16 venues dan 350 hektar luas area JSC 16 venues dan 350 hektar luas area JSC 16 Venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb kafetaria, 1 pemb Ged.Pengelol a JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam, 16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman, dan jalan 16 Venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb kafetaria, 1 pemb Ged.Pengelol a JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam, 16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman, dan jalan 16 Venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb kafetaria, 1 pemb Ged.Pengelola JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam, 16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman, dan jalan 16 Venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb kafetaria, 1 pemb Ged.Pengelola JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam, 16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman, dan jalan 16 Venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb kafetaria, 1 pemb Ged.Pengelola JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam, 16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman, dan jalan 16 Venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb kafetaria, 1 pemb Ged.Pengelola JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam, 16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman, dan jalan 16 Venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb kafetaria, 1 pemb Ged.Pengelol a JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam, 16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman, dan jalan 16 Venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb kafetaria, 1 pemb Ged.Pengelol a JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam, 16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman, dan jalan 16 Venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb kafetaria, 1 pemb Ged.Pengelola JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam, 16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman, dan jalan 16 Venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb kafetaria, 1 pemb Ged.Pengelola JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam, 16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman, dan jalan 12

19 Pembangunan Kawasan JSC Input Dana Output Tersedianya sarana dan prasarana venues Jakabaring Sportcity Outcome Tersedianya sarana dan prasarana area venues Jakabaring Sportcity Venuesvenus JSC beserta didalamnya Venues-venus JSC beserta didalamnya pengadaan 1 mobil tangga hidrolic, pembuatan 1 unit drugstore, 1 paket interior ruang rapat wisma atlet, 1 paket perbaikan ruang kerja& toilet gubernur, pembuatan garasi mobil golf car pengadaan 1 mobil tangga hidrolic, pembuatan 1 unit drugstore, 1 paket interior ruang rapat wisma atlet, 1 paket perbaikan ruang kerja& toilet gubernur, pembuatan garasi mobil golf car pengerjaan perbaikan ruang kerja & toilet Gubernur sudah selesai, untuk pengerjaan yang ada pada target tidak dilaksanakan ( dibatalkan) krn adanya efisiensi anggarn pengerjaan perbaikan ruang kerja & toilet Gubernur sudah selesai, untuk pengerjaan yang ada pada target tidak dilaksanakan ( dibatalkan) krn adanya efisiensi anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan di sampaikan tepat waktu 100 % 1 tahun 100 % 100 % 1 Tahun 100 % 100 % 13

20 Persiapan Implementasi PP No. 71/2010 Tentang SAP Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Input Dana Output Jumlah buku kebijakan akuntansi Outcome Jumlah buku kebijakan akuntansi LKPD disampaikan Outcome tepat waktu Outcome2 Opini Laporan Keuangan Daerah 200 orang 165 orang 165 orang 200 orang 165 orang 165 orang WTP WTP WTP Masih dalam proses Masih dalam proses WTP WTP WTP Outcome3 Rasio aset yang bersertifikat 60% 75% 65 % 87% 85% 85% Outcome4 Prosentase SKPD menyusun LK-SKPD sesuai ketentuan berlaku Outcome5 Outcome6 Outcome7 Persentase aset pemprov yang masuk dalam BMD Prosentase realisasi penerimaan Tuntutan Perbendaharaah Tuntutan Ganti Rugi Prosentase Raperda APBD17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu 100 % 10 % 50% 85% 170% 75% 75% 20% 12% 60% 35% 35% Outcome8 Prosentase Raperda Pertanggungjawaban APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu 14

21 Penyusunan Raperda Tentang APBD dan Rapergub Tentang Penjabaran APBD Input Dana Output Perda APBD dan Pergub Penjabaran APBD 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA Outcome Tersedianya dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD dan Rapergub Tentang Penjabaran Perubahan APBD Input OutpuT: Dana Perda APBDP dan Pergub Penjabaran APBDP 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKAP, 500 DPPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKAP, 500 DPPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, Pergub, 500 RKAP, 500 DPPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, Pergub, 500 RKAP, 500 DPPA Outcome Tersedianya dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKAP, 500 DPPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKAP, 500 DPPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, Pergub, 500 RKAP, 500 DPPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, Pergub, 500 RKAP, 500 DPPA 15

22 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Input: Output: Dana Perda Pertanggungjawaban APBD dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 1Raperda, 1 Perda,dan1 Pergub 150 buku Raperda dan 150 buku Perda, 150 buku Pergub Raperda dan Perda, Pergub Raperda dan Perda, Pergub Raperda,100 buku Perda, Pergub,500 RKA,500 DPA Raperda dan Perda, 100 buku Pergub,,500 RKA,500 DPA 100 % Outcome: Input : T Tersedianya dokumen pertanggungjawaban APBD Dana 1Raperda, 1 Perda,dan1 Pergub 150 buku Raperda dan 150 buku Perda, 150 buku Pergub Raperda dan Perda, Pergub Raperda dan Perda, Pergub Raperda dan Perda, 100 buku Pergub,500 RKA,500 DPA Raperda dan Perda, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 % Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD Output : Outcome: 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 Buku Raperda, 100 buku Perda, Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA 100 % 100 % 16

23 Pengamanan Aset Daerah Input: Dana Output: tanah bersertifikat 3 Prov+ 17 Kab/Kota 3 Prov+ 17 Kab/Kota 3 Prov+ 17 Kab/Kota Honor Satgas Pengaman Aset ( 12 bulan) 3 Prov+ 17 Kab/Kota 3 Prov+ 17 Kab/Kota 3 Prov+ 17 Kab/Kota Honor Satgas Pengaman Aset ( 12 bulan) : 17

24 Pemanfaatan Aset Daerah Input: Dana Output: Jumlah aset dimanfaatkan 4 MOU tanah dan bangunan 4 MOU tanah dan bangunan 5 perjanjian BOT, 1 perjanjian kerjasama pemanfaatan aset, 20 buku penilaian aset, penghapusan aset di 41 SKPD, 5 SK Pemanfaatan aset(pinjam/pak ai sewa), laporan penilaian BMD 1 SK pinjam pakai, 13 SK penetapan lokasi,9 SK buku penilaian aset, 1 Laporan Cagar Budaya, 5 SK penghapusan aset & 1 MOU BOT Pasar Cinde, 1 MOU perjanjian kerjasama pemb. Rusunami dgn Perumnas & 2 perjanjian kerjasama pemanfataan ase, penilaian BMD kerjasama dgn DJKN Kemenkeu ( buku laporan), 1SK Penetapan sbg Swarna Dwipa sbg penyedia mebel Rusunami, 3 Lap Penilaian Bangunan dan Tanah Jln. Kapten Arivai, tanah d Pagaralam dan Tanah d JSC. 95% 18

25 Outcome: jumlah aset dimanfaatkan 4 MOU tanah dan bangunan 4 MOU tanah dan bangunan 5 perjanjian BOT, 1 perjanjian kerjasama pemanfaatan aset, 20 buku penilaian aset, penghapusan aset di 41 SKPD, 5 SK Pemanfaatan aset(pinjam/pak ai sewa), laporan penilaian BMD 1 SK pinjam pakai, 13 SK penetapan lokasi,9 SK buku penilaian aset, 1 Laporan Cagar Budaya, 5 SK penghapusan aset & 1 MOU BOT Pasar Cinde, 1 MOU perjanjian kerjasama pemb. Rusunami dgn Perumnas & 2 perjanjian kerjasama pemanfataan ase, penilaian BMD kerjasama dgn DJKN Kemenkeu ( buku laporan), 1SK Penetapan sbg Swarna Dwipa sbg penyedia mebel Rusunami, 3 Lap Penilaian Bangunan dan Tanah Jln. Kapten Arivai, tanah d Pagaralam dan Tanah d JSC. 95% 19

26 Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah Input: Dana Output: Outcome: Inventarisasi Aset Input: Dana Terkoordinasinya pengelolaan SIMDA BMD Terkoordinasinya pengelolaan SIMDA BMD Menghitung Penyusutan Aset di 41 SKPD Menghitung Penyusutan Aset di 41 SKPD Pengentrian sistem untuk penyusutan aset versi 2.72dan pengentrian aset P3D (Aset Kab/Kota di 41 SKPD Pengentrian sistem untuk penyusutan aset versi 2.72dan pengentrian aset P3D (Aset Kab/Kota di 41 SKPD Output: Jumlah aset yang diinnventarisasi 41 SKPD + 17 Kab/Kota Menghitung Pendataan Aset di 41 SKPD Verifikasi data dan meninjaklanjutu temuan BPK 41 SKPD + 17 Kab/Kota 80% Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome: Input: Output: Jumlah aset yang diinnventarisasi Dana 41 SKPD + 17 Kab/Kota Menghitung Pendataan Aset di 41 SKPD Verifikasi data dan meninjaklanjutu temuan BPK 41 SKPD + 17 Kab/Kota 80% Outcome: 20

27 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Outcome 1: Prosentase Raperda APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota Outcome 2: Input: Dana Output: Prosentase Raperda Pertgjwb APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu SK Gubernur tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota 17 SK 17 SK 17 SK Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab/Kota Outcome: Input: Output: Tersedianya penetapan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota Dana SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab/Kota 17 SK 17 SK 17SK SK 17 SK 17 SK 17 SK 21

28 Outcome: Tersedianya penetapan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan Penjabaran APBD Kab/Kota 17 SK 17 SK 17SK 17 SK Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD kabupaten/kota Input: Dana SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Output: Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tersedianya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Outcome: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Input: Dana Output: Outcome: SK Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD kabupaten/kota Tersedianya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD kabupaten/kota 17 SK 17 SK 17 SK 17 SK 17 SK 17 SK 17SK 17 SK 17 SK 17 SK 17 SK 17 SK 17 SK 17 SK 22

29 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Indikator kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terletak pada sasaran pembangunan dalam Renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Tabel 2.2. Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju. 23

30 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah No Indikator Kinerja Target SPM/ standar nasional Target IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis (n-1) 2016 (n-1) 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan tepat waktu (n) 2016 (n+1) 2017 (n-1) Opini Laporan Keuangan Dearah WTP WTP WTP WTP (n) 2016 (n+1) 2017 LK-SKPD TA 2016 disampaikan ke BPKAD Prov Sumsel pada bidang akuntansi dan pelaporan paling lambat tanggal 1 Febuari 2017, kemudian disampaikan ke BPK 31 Maret Dalam hal ini, laporan keuangan pemerintah Prov Sumsel disampaikan tepat waktu. Masih dalam proses WTP WTP Laporan Keuagan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2016 masih dalam proses s.d bulan Maret 2017, diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Opini baru bisa diketahui Awal Juni Persentase SKPD menyusun LK-SKPD sesuai ketentuan berlaku LK-SKPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan SKPD yang dikirim ke BPKAD Prov Sumsel melalui bidang akuntansi dan pelaporan 24

31 No Indikator Kinerja Target SPM/ standar nasional Target IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis (n-1) 2016 (n-1) 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 4. Rasio aset yang bersertifikat 50% 75% 85% 60% 65% 75% 85% (n) 2016 (n+1) 2017 (n-1) 2015 (n) 2016 (n+1) Persentase aset pemprov yang masuk dalam BMD 25% 50% 75% 85% 50% 75% Untuk mengetahui kondisi aset, maka setelah data aset diinput dalam SIMDA BMD, kemudian akan dilakukan cek fisik terhadap aset tersebut. 6. Persentase realisasi penerimaan TP/TGR 15% 20% 35% 11% 12% 20% 35% 7. Persentase Raperda APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu 8. Persentase Raperda pertanggungjawaban APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu 25

32 Dalam upaya untuk mencapai target diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menentukan strategi dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode rentang waktu Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Pada tahun 2015, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini ini menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Sumatera Selatan bersama SKPD terkait selalu berusaha untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang menjadi penghambat untuk mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tersebut. Untuk mengatasi kendala perhitungan aset daerah, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menginstall dan mempelajari SIMDA BMD versi terbaru ( ) bersama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar bisa menghitung penyusutan aset untuk menunjang kebijakan Akrual Basis. 2. Melakukan perbaikan kepemilikan dan perpanjangan sertifikat untuk yang masanya sudah habis. 3. Mencocokkan data yang ada di SKPD dengan SIMDA BMD (verifikasi aset). Untuk menunjang SIMDA Keuangan berbasis Akrual pada pendapatan, dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan Diklat Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. 2. Menerapkan menu aplikasi pendapatan Akrual. 3. Melakukan sosialisasi dan update aplikasi SIMDA Pada Tahun 2016 kasus TP-TGR realisasi pencapaiannya masih mencapai 2,5 %, hal ini disebabkan karena sebagian besar PNS yang terkena kasus tersebut adalah pegawai yang sudah pensiun dan ada yang sudah meninggal dunia sehingga 26

33 sulit dicari keberadaannya, walaupun sudah dikirim surat ke alamat yang bersangkutan tetapi yang memberikan respon hanya beberapa orang saja Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada beberapa permasalahan, terutama permasalahan terkait pelayanan dalam mencapai target kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2, dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Adanya aset yang tidak terpakai tidak dilaporkan oleh SKPD. 2. Pemakaian rumah dinas belum tertib peruntukannya. 3. Masih kurangnya kepedulian SKPD dalam pengelolaan aset daerah. 4. Masih banyak tanah yang belum besertifikat, lokasi aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagian tersebar diwilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dan masih terdapat aset tanah yang status kepemilikannya tumpang tindih dengan pihak lain. 5. Masih ada beberapa SKPD yang melakukan rehab gedung dan bangunan tetapi belum melakukan penghapusan aset, sehingga nilai penyusutan aset tidak bisa dicatat. 6. Aplikasi koordinator pendapatan tidak ada interkoneksi dengan aplikasi keuangan, belum ada produk hukum yang mengatur masalah retribusi, hal ini menyebabkan penatausahaan pendapatan di koordinator pendapatan (Dispenda) belum valid. 7. Masih rendahnya realisasi pencapaian setoran TP/TGR. Permasalahan-permasalahan diatas akan segera ditindak lanjuti pada program dan kegiatan yang ada di Tahun Anggaran 2016 agar visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan serta capaian program nasional di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat terwujud. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah oleh SKPD-SKPD sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan. 27

34 Tantangan (treaths) yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan pelayanan tahun 2016, antara lain sebagai berikut : 1. Dari kegiatan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual telah diterbitkan: Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan Kebijakan Akuntansi Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2014 tentang perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Sehingga harus mengikuti update aplikasi simda keuangan versi berbasis akrual yang terbaru, hal ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia (SDM) serta update aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual sangat bergantung dari BPKP selaku pemilik/pengembang aplikasi. 2. Penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran. 3. Mendata seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 4. Melakukan inventarisasi seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 5. Optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan. 6. Menjadikan kawasan Jakabaring Sport City sebagai potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah Peluang-peluang (opportunities) pengembangan pelayanan tahun 2017 di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. MOU antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan BPKP 3. Perkembangan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). 4. Terdapat sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD provinsi (pihak swasta) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah kearah yang lebih baik sesuai visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Banyaknya tawaran peningkatan SDM melalui diklat fungsional, beasiswa, dan pendidikan formal. 28

35 6. Adanya kebijakan pemerintah daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. 7. Adanya peluang investasi dari pihak asing di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai uraian singkat tersebut di atas, isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 adalah : 1. Bagaimana mensosialisasikan segera peraturan baru dibidang keuangan dan aset daerah. 2. Bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi. 3. Bagaimana meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota secara periodik. 4. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM. 5. Bagaimana meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga bisa meningkatkan PAD. 6. Bagaimana mengembangkan simda barang milik daerah agar dapat mengoptimalkan inventarisasi barang Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penyusunan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset 29

36 Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tabel 2.3 berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya. 30

37 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Sumatera Selatan Rancangan Awal RKPD Prov Sumsel Hasil Analisis Kebutuhan SKPD No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Jutaan Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Jutaan Rp) Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Program Pelayanan Administrasi Peran Outcome Outcome Penyediaan jasa surat menyurat 1.2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 1.3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.5 Penyediaan Alat Tulis 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.7 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Palembang Output Palembang Output Palembang Output Palembang Output Palembang Output Palembang Output Palembang Output Tingkat pemenuhan jasa administrasi peran Tersedianya jasa suratmenyurat Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Jenis blanko cetakan Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Program Pelayanan Administrasi Peran 2500 Surat Penyediaan jasa surat menyurat 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 10 Save Deposit Box Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator Penyediaan jasa administrasi keuangan 80 Jenis ATK Penyediaan Alat Tulis 20 jenis yang dicetak, 60 jenis yang digandakan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20 jenis Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Palembang Output Palembang Output Palembang Output Palembang Output Palembang Output Palembang Output Palembang Output Tingkat pemenuhan jasa administrasi peran Tersedianya jasa surat-menyurat Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Jenis blanko cetakan Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2500 Surat rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet Save Deposit Box orang bendahara, orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator 80 Jenis ATK jenis yang dicetak, jenis yang digandakan 20 jenis

38 Rancangan Awal RKPD Prov Sumsel Hasil Analisis Kebutuhan SKPD No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Jutaan Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Jutaan Rp) Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Palembang Output Bahan bacaan dan peraturan perundang- 7 surat kabar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Palembang Output Bahan bacaan dan peraturan perundang- 7 surat kabar Penyediaan makanan dan minuman 1.10 Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/peran 1.11 Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, keluar daerah dan luar negeri undangan Palembang Output Tersedinya makanan dan minuman Palembang Output Dalam dan Luar Provinsi Output Tersedianya jasa pendukung administrasi teknis/per an Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah, keluar daerah dan luar negeri 100 kali rapat dan 300 orang tamu Penyediaan makanan dan minuman 35 orang Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/peran 50 kali dalam daerah, 100 kali luar daerah,2 kali luar negeri Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, keluar daerah dan luar negeri Palembang Output Palembang Output Dalam dan Luar Provinsi Output undangan Tersedinya makanan dan minuman Tersedianya jasa pendukung administrasi teknis/peran Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah, keluar daerah dan luar negeri 100 kali rapat dan 300 orang tamu orang kali dalam daerah, 100 kali luar daerah,2 kali luar negeri Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Palembang Output Adanya alat dan bahan pembersih 10 jenis alat pembersih dan 50 bahan pembersih Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Palembang Output Adanya alat dan bahan pembersih 10 jenis alat pembersih dan 50 bahan pembersih Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.1 Pembangunan Gedung Kantor 2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Palembang Output Dibangun.nya Gedung Kantor Palembang Output 1 unit kendaraan dinas Palembang Output Tersedinya Perlengkapan gedung Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 unit gedung Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10jenis peralatan,10 jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Outcome Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Palembang Output Dibangun.nya 1 unit gedung Gedung Kantor Palembang Output 1 unit kendaraan dinas Palembang Output Tersedinya Perlengkapan gedung 10jenis peralatan,10 jenis

39 Rancangan Awal RKPD Prov Sumsel Hasil Analisis Kebutuhan SKPD No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Jutaan Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Jutaan Rp) Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Palembang Output Rumah dinas yang dipelihara 1 rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Palembang Output Rumah dinas yang dipelihara 1 rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 2.6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 2.7 Pemeliharaan rutin/berkala area jakabaring sport city 3.0 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Palembang Output Palembang Output Kendaraan dinas yang dipelihara Jenis yang dipelihara Palembang Output Jumlah venues dan sarana prasarana area Jakabaring sport city yang dipelihara Kantor BPKAD Outcome Outcome2 Outcome3 LKPD disampaikan tepat waktu Opini Laporan Keungan Daerah Prosentase SKPD menyusun LK- SKPD sesuai ketentuan berlaku 18R4 & 25 R2 10 jenis, 1 0 jenis peralatan 16 venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb. Kafetaria, 1 pemb. Ged. Pengelola JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam,16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman dan jalan, gedung wisma atlet, dining hall Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Pemeliharaan rutin/berkala area jakabaring sport city tepat Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Palembang Output Kendaraan dinas yang dipelihara Palembang Output Jenis yang dipelihara Palembang Output Jumlah venues dan sarana prasarana area Jakabaring sport city yang dipelihara Kantor BPKAD WTP Kantor BPKAD Kantor BPKAD Outcome Outcome2 Outcome3 LKPD disampaikan tepat waktu Opini Laporan Keungan Daerah 18 R4 & 25 R jenis, 1 0 jenis peralatan 16 venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb. Kafetaria, 1 pemb. Ged. Pengelola JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam,16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman dan jalan, gedung wisma atlet, dining hall Tepat WTP Prosentase SKPD WTP menyusun LK- SKPD sesuai ketentuan berlaku 33

40 Rancangan Awal RKPD Prov Sumsel Hasil Analisis Kebutuhan SKPD No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Jutaan Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Jutaan Rp) Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Outcome4 Rasio aset 85% Kantor Outcome4 Rasio aset yang yang BPKAD bersertifikat bersertifikat Outcome5 Persentase aset pemprov yang masuk BMD 75% Kantor BPKAD Outcome5 Persentase aset pemprov yang masuk BMD 75% Outcome6 Outcome7 Outcome8 Prosentase realisasi penerimaan Tuntutan Perbendaharaa h Tuntutan Ganti Rugi Prosentase Raperda APBD17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu Prosentase Raperda Pertanggungja waban APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu 35% Palembang Outcome6 Prosentase realisasi penerimaan Tuntutan Perbendaharaah Tuntutan Ganti Rugi Palembang Outcome7 Prosentase Raperda APBD17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu Palembang Outcome8 Prosentase Raperda Pertanggungjawa ban APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu 20% 34

41 Rancangan Awal RKPD Prov Sumsel Hasil Analisis Kebutuhan SKPD No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Jutaan Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Jutaan Rp) Catatan Penting (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Palembang Output: Jumlah Raperda Pertanggung 100buku Raperda dan Perda, Pergub, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Dalam dan Luar Provinsi Palembang Output: Jumlah Raperda Pertanggung jawaban APBD 100buku Raperda dan Perda, 100 buku Pergub, Pelaksanaan APBD jawaban APBD buku Rapergub, 500 RKA,500 DPA Pertanggungjawaban APBD Rapergub, 500 RKA,500 DPA 3.2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Rancangan PeraturanGubernur Tentang APBD 3.3 Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam dan Luar Provinsi Palembang Kantor BPKAD Output: Output: 100buku Raperda dan Perda, Pergub,100 buku Rapergub, 500 RKA,500 DPA Terkoordinasi nya pengelolaan Simda BMD Pemanfaatan Aset Daerah Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah Kantor BPKAD Output: 100buku Raperda dan Perda, 100 buku Pergub, Rapergub, 500 RKA,500 DPA Kantor BPKAD Output: Terkoordinasi nya pengelolaan Simda BMD Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 4.1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kabupaten/Kota Outcome: Palembang Output: Prosentase Raperda APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu Outcome 2: Prosentase Raperda Pertgjwb APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu Jumlah evaluasi APBD terlaksana Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Outcome: Prosentase Raperda APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu Palembang Outcome 2: Prosentase Raperda Pertgjwb APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu 17 SK Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota Palembang Output: Jumlah evaluasi APBD terlaksana SK

42 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel 2.4 berikut: 36

43 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017 Provinsi Sumatera Selatan No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Peningkatan dan Kantor Outcome: Laporan Keuangan Pemerintah 1 Laporan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Daerah disampaikan tepat waktu Outcome2: Opini Laporan dan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian 1.1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.2 Penyusunan Raperda dan Rapergub Tentang APBD 1.3 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Kantor BPKAD Kantor BPKAD Kantor BPKAD Outcome3: Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan berlaku Outcome4: Rasio aset yang bersertifikat 85% Outcome5: Persentase aset pemprov yang 75% masuk dalam BMD Outcome6: Persentase realisasi penerimaan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi 35% Output: Output: Output: Perda Pertanggungjawaban APBD dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Perda APBDP dan Pergub tentang APBD Outcome: Persentase Raperda APBD 17 Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu 1 buku Raperda dan 0 buku Perda, 1 buku Pergub 100buku Raperda dan 100 buku Perda, Pergub, Rapergub, 500 RKA,500 DPA 37

44 No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Outcome Prosentase Raperda Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan 2: Pertanggungjawabn APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu 2.1 Bupati/Walikota tentang Kantor Penjabaran APBD BPKAD kabupaten/kota 3 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3.1 Penyelesaiaan kasus TP-TGR Pemerintah provinsi SUMSEL Kantor BPKAD Kantor BPKAD Output: Outcome SK Gubernur tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota Prosentase realisasasi penerimaan TP/TGR 17 SK Output: Laporan 1 Lap. 35% Karena Adanya Efisiensi Anggaran, anggaran untuk kegiatan TP-TGR ditiadakan, tetapi kegiatan tetap dijalankan dengan menggunakan anggaran rutin. 38

45 Usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan pada tabel diatas mencakup 3 (tiga) program. Program dan kegiatan memiliki indikator kinerja, yaitu tiap program memiliki outcome dan kegiatan memiliki output yang dapat dilihat dari tabel diatas. Terlihat dengan adanya output yang dicapai maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terwujud sehingga nantinya akan mendukung Visi Kepala Daerah lima tahun ke depan yaitu: Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional. Usulan program tersebut yaitu: 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Terdiri dari kegiatan: 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD. 3) Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Terdiri dari kegiatan: 1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kabupaten/Kota. 3. Program penataan peraturan perundang-undangan Terdiri dari kegiatan: 1) Penyelesaian Kasus TP-TGR Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.. 39

46 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2017 Percepatan dan Perluasan Hilirisasi Industri dan Pengembangan Pariwisata berstandar Internasional, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017 dititik beratkan pada upaya-upaya percepatan dan perluasan hilirisasi industri serta pengembangan pariwisata berstandar internasional dengan tetap memperhatikan 8 prioritas pembangunan yang terdiri dari : 1. Pembangunan Pertanian; 2. Investasi dan Pengembangan Usaha; 3. Infrastruktur dan Energi; 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kamtibnas; 5. Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya; 6. Penanggulangan Kemiskinan; 7. Pengelolaan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana; 8. Pengembangan Wilayah Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan visi Kepala Daerah lima tahun ke depan yaitu: Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional. Berdasarkan rumusan di atas maka visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Mendukung Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional. Untuk mencapai visi yang telah digambarkan di atas, maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu misi menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah, dan misi menciptakan pelayanan prima bidang keuangan daerah dan aset daerah. Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan dan saran pembangunan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah diuraikan pada tabel 3.1 dibawah ini: 40

47 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1. Menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dan professional Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan tepat waktu b. Jumlah aset yang tidak digunakan 0% INDIKATOR 2014 c. Prosentase Raperda APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu d. Prosentase Raperda Pertanggungjawaban APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu f. Status laporan keuangan daerah WTP INDIKATOR 2014 g. Opini laporan keuangan daerah WTP WTP WTP WTP h. Prosentase Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Keuangan- Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan berlaku i Rasio aset yang berertifikat j. Prosentase SKPD melakukan inventarisasi barang/aset tetap k. Persentase aset pemprov yang masuk dalam BMD 50% 75% 85% INDIKATOR % 50% 75% 41

48 l. Persentase realisasi penerimaan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi 10% 15% 20% 35% 50% m. Prosentase realisasi anggaran belanja n. Perda APBD ditetapkan tepat waku INDIKATOR 2014 tepat INDIKATOR Meningkatkan kinerja aparatur BPKAD Terpenuhinya fasilitas kerja aparatur BPKAD Terpenuhinya kebutuhan informasi kinerja BPKAD a. Tingkat pemenuhan jasa administrasi peran b. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur c. Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi di bidangnya d. Tingkat disiplin aparatur BPKAD a. Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu 42

49 3.3. Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera SelatanTahun 2017 Dalam rangka terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah dan menciptakan pelayanan prima bidang keuangan daerah dan aset daerah melalui peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka telah disusun rencana program kerja tahun 2017 sebanyak 5 (lima) program yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Peran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. Penjabaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Selatan yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Peran Kegiatan: 1) Penyediaan Jasa Surat menyurat. 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah. 4) Penyediaan Jasa administrasi Keuangan. 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor. 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 9) Penyediaan Makanan dan Minuman. 10) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Peran. 11) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Keluar Daerah dan ke Luar Negeri. 12) Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih 43

50 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: 13) Pembangunan Gedung Kantor. 14) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 15) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas. 17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 19) Pemeliharaan Rutin/Berkala Area Jaka Baring Sport City. 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kegiatan: 20) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 21) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD 22) Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. Kegiatan: 23) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kabupaten/Kota 44

51 KODE Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI RENCANA TAHUN 2017 TARGET PENCAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 TARGET KEBUTUHAN PENCAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF Urusan Wajib 1 20 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Peran Terpenuhi Pelayanan Adminitsrasi Peran APBD Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah surat menyurat yang terkirim Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber - Jumlah rekening listrik, Daya Air dan Listrik telepon, air, dan internet terpenuhi Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah gedung dan kendaraan yang dijamin - Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayar PALEMBANG 2500 Surat APBD 1000 Surat PALEMBANG 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet PALEMBANG 10 save deposit box PALEMBANG 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator APBD 29 rek listrik, 8 rek telepon, 29 rek air dan 2 rek internet APBD deposit box+ pembelian cek APBD 3 orang bendahara, 2 orang pengurus barang, dan 7 orang verifikator

52 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah alat tulis yang tersedia Penyediaan Barang Cetakan dan - Jumlah barang yang dicetak Penggandaan dan yang digandakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah komponen alat listrik /penerangan bangunan terpenuhi - Jumlah surat kabar dan buku peraturan terpenuhi Penyediaan Makanan dan Minuman - Jumlah rapat yang dilaksanakan dan jumlah buku tamu Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Peran - Jumlah tenaga honor non Data Base PALEMBANG 35 Jenis ATK APBD 35 Jenis ATK PALEMBANG 15 jenis yang dicetak, 7 jenis yang digandakan APBD 15 jenis yang dicetak, 7 jenis yang digandakan PALEMBANG 14 jenis APBD 14 jenis PALEMBANG 7 surat kabar APBD 7 surat kabar PALEMBANG 50 kali rapat dan 150 orang tamu APBD 50 kali rapat dan 150 orang tamu PALEMBANG 40 orang APBD 49 orang Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Luar Negeri - Jumlah kebutuhan laporan koordinasi dan konsultasi PALEMBANG 40 kali dalam daerah, 75 kali luar daerah, APBD 40 kali dalam daerah, 75 kali luar daerah, 1 kali luar negeri Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih - Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia PALEMBANG APBD 10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya mutu pelayanan aparatur APBD Pembangunan Gedung Kantor -Jumlah Gedung yang dibangun Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional - Jumlah kebutuhan pengadaan kendaraan dinas PALEMBANG PALEMBANG 1unit gedung 1 unit kendaraan R jenis peralatan, 6 jenis unit kendaraan R

53 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah peralatan dan PALEMBANG 5 jenis peralatan, 6 jenis APBD 5 jenis peralatan, 6 jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah rumah dinas yang terpelihara - Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara PALEMBANG 1 rumah dinas APBD 1 rumah dinas PALEMBANG 19 R4 & 26 R APBD 19 R4 & 26 R Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah pemeliharaan peralatan dan yang terpeihara PALEMBANG 2 jenis peralatan, 1 jenis APBD 1 jenis peralatan, 2 jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Area Jaka Baring Sport City - Jumlah venues dan sarana prasarana area Jaka Baring Sport city Palembang yang dipelihara PALEMBANG 16 venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb. Kafetaria, 1 pemb. Ged. Pengelola JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam,16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman dan jalan, gedung wisma atlet, dining hall APBD 16 venues, 2 rumah jaga & 5 pos jaga, 1 pemb. Kafetaria, 1 pemb. Ged. Pengelola JSC, 1 kolam retensi lingkar dalam,16 pagar venues, 1 pagar kawasan, 1 danau ski air, taman dan jalan

54 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. - Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD PALEMBANG 1 buku Raperda dan 1 buku Perda, 1 buku Pergub APBD 1 buku Raperda dan 1 buku Perda, 1 buku Pergub Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD dan Rapergub Tentang APBD. - Jumlah Raperda/Perda, Rapergub dan Pergub Perubahan APBD PALEMBANG APBD Pengelolaan Barang Milik Daerah - Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DALAM DAN LUAR PROVINSI APBD Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. Terbinanya 17 Kab/Kota se- Provinsi Sumatera Selatan APBD Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota APBD Kabupaten/Kota. - Jumlah evaluasi Raperda APBD terlaksana PALEMBANG 17 SK APBD 17 SK Jumlah

55 BAB IV P E N U T U P Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 yang berisikan rencana program dan kegiatan tahun 2017 serta memuat perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung Sumatera Selatan Sejahtera, lebih maju dan berdaya saing internasional Untuk dapat merealisasikan maksud tersebut, diperlukan adanya dukungan sumber daya aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya khususnya di Sumatera Selatan, disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program dan kegiatan tersebut. Dengan mensinergikan berbagai aspek yang ada, maka diharapkan dapat menunjang dan memperkuat kemampuan badan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar bisa terwujud secara maksimal selaku instansi yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat terwujud. 49

56 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Merdeka Nomor 08 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang Telp. (0711) , (0711) Palembang KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : /KEP/BPKAD-I/2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi wewenang Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4286) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);