Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 13

Transkripsi

1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan Management system Representative: Ir. Alvadison Audit Team Leader: Rachmat Kurniawan Auditor(s)/Expert: Satriyo Budiawan, Agustani Bustami, Satria Wira Nayoan, Haerul Saleh Audit , 28 and Rachmat Kurniawan Ir. Alvadison ate Audit Team Leader Managementsystem Representative The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. ocuments, which prove the elimination of the nonconformities have to be submitted. Correction(s) and corrective action(s) are appropriate. Correction(s) has (have) been verified, including documents submitted later. A re-audit was performed. ate, processing auditor Rev.1.2 ( )

2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan No Ref Nonconformity [iscussed with whom and where?] iscussed with: Pak eddy (Sub Bag. Keuangan) 2 Ketidaktercapaian penyerapan anggaran untuk beberapa kegiatan Balai/Bidang/Bagian per bulan seharusnya ditindaklanjuti dengan pengisian form P5. Namun berdasarkan Memo inas no. 57/M/Proker/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, belum ada tindak lanjut pengisian form tersebut dalam hal ketidaktercapaian di bawah ini: Realiasi keuangan Juni % / target 42.92% Realisasi fisik Juni % / target 42.89% 6.3 iscussed with: Pak Saefu, Pak Budi Sugiarto (Sub Bag. Umum) Tidak dapat ditelusuri bukti serah terima barang dalam hal perpindahan ataupun pemusnahan alat berdasarkan Laporan Barang Milik Negara tahun 2010, 31 esember Alat kantor lainnya ( ) saldo per 1 Jan 2010 sejumlah (49 pcs). Bertambah sejumlah (6 pcs) dan berkurang sejumlah (1 pcs). proof Cause analysis [by whom?] Corrections and Corrective Action [by whom?] Completion date Remarks under proof : = submit documents; NA = re-audit

3 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan Perencanaan Program Pelatihan 2011 tidak ditetapkan seperti yang dipersyaratkan oleh Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan (SM/PUSAIR/PP/17 rev. 00 tanggal 09/12/2010). iscussed with: Ibu. Savitirie epartment: SK Sumber aya Manusia iscussed with: Ibu Teti (Balai Pantai) Tidak dapat dibuktikan efektifitas komunikasi internal telah berjalan cukup baik. Contohnya: beberapa penetapan metode pengukuran kepuasan pelanggan, penetapan persyaratan kompetensi, proses seleksi dan evaluasi nara sumber (eksternal) yang sudah ditetapkan di pusat. Hal ini belum tersosialisasi dengan efektif Tidak dilakukan Kalibrasi serta Pengendalian atas alat ukur guna memastikan validitas hasilnya dalam proses pengukuran. Contoh: GPS Handheld Garmin 76CS Echosounder Bathy 500 Raythlon iscussed with: Bp. Yudi, Bp. Uus epartment: Balai Pantai Penerapan & Pelayanan Remarks under proof : = submit documents; NA = re-audit

4 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan Tidak dapat dipastikan telah ditetapkan metode monitoring yang sesuai untuk sasaran mutu " Toleransi Waktu Pengujian sampai Pengiriman Laporan maksimal 2 hari" Penerapan & Pelayanan BHGK (Bpk. Slamet) Tidak ada bukti dilakukan penunjukan Teknisi yang melakukan Pengujian: Analisa Ayak & Kadar Sedimen untuk Sample No. 50/XII/Mektan/2010 tanggal 20/12/2010 sesuai yang dipersyaratkan dalam Instruksi Pelaksanaan Pengujian Penerapan & Pelayanan BHGK - Lab. Geo Teknik (Bpk. Slamet) Berikut dibawah ini adalah ketidaksesuaian terkait Pengendalian Alat Ukur: a. ial Indicator dengan S/No untuk Consolidation Test belum dimasukkan kedalam Jadwal Kalibrasi sehingga tidak dapat dipastikan jadwal kalibrasi berikutnya b. Tidak ditemukan Sertifikat Kalibrasi untuk ial Indicator S/No. 2046F yang telah dilakukan kalibrasi tanggal 30 Juni 2010 Penerapan & Pelayanan BHGK - Lab Geo Teknik (Bpk. Slamet) Remarks under proof : = submit documents; NA = re-audit

5 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan Tidak ada bukti dilakukan Analisa Penyebab & Tindakan Koreksi untuk ketidak tercapaian Realisasi Pekerjaan dibandingkan target sebagaimana yang tergambar dalam Kurva S periode Jan - Maret 2011"Prototipe Pengembangan Teknologi Bangunan Penangkap Sedimen & Lahan Basah Buatan" Pengendali Mutu BHGK (Ibu Sri Heti) Tidak ditemukan bukti adanya Tindak lanjut berupa Rencana Perbaikan terhadap 32 alat ukur "Current Meter" yang mengalami kerusakan (25 Rusak Ringan, 7 Rusak Berat) Penerapan & Pelayanan HITA (Ibu Sri Mulat Yuningsih) Tidak dapat dipastikan telah ditetapkan metode monitoring yang sesuai untuk sasaran mutu " Waktu Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur "Current Meter" max 11 hari & "Anemometer" max 8 hari Penerapan & Pelayanan HITA (Ibu Sri Mulat Yuningsih) Remarks under proof : = submit documents; NA = re-audit

6 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan iscussed with: Mrs. Conny I. Location: esiminasi eviation: Evaluasi dan analisa dari peserta kegiatan (kuisioner) terhadap hasil penyelenggaraan sosialisasi kegiatan desiminasi pada tanggal April 2011 di Bengkulu belum dilakukan sesuai yang disyaratkan didalam IK Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi SM/Pusair/IK/08.04 Rev. 00 tanggal 9/2/ iscussed with: r. Fitri Riandini, S.Si, MT epartment: Sub Bidang Standard Nonconformity: Merujuk pada laporan pemantauan sasaran mutu pada Minggu ke-3 Juni 2011, terdapat sasaran mutu yang tidak tercapai. Tetapi tidak diisukan tindakan perbaikannya. Evidence: SMS Gateway (Juni 2011), Rack Server (Mei 2011), Pengambangan Server (April 2011). Remarks under proof : = submit documents; NA = re-audit