Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement CAR)

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement CAR)"

Vera Halim
7 tahun lalu
Tontonan:

1 Borang Laporan AI, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement CAR) Audit: Siklus 2 Sistem Auditor : 1. Prof. Dr.Ir. ohammad Bisri, S. (B) 2. Prof. Ir. arsoedi, Ph.D. () Tanda tangan Ketua Auditor : ttd Tanggal: 4 Oktober 2011 Auditee : Prof.Dr.dr.Noorhamdani (R ) Tanda tangan Auditee: ttd Tanggal Bidang yang Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Target Waktu Auditor Teraudit diaudit dan Saran Perbaikan (9) (10) (11) (12) Observasi Old B R anual utu anual utu sebaiknya memenuhi standar legalitas, standar isi dan standar format yang telah disepakati. Dikerjakan sesuai standar aksimal 1 Sudah diperbaiki Observasi Old B Observasi Old B R R Struktur Organisasi dan Tupoksi Sasaran utu Sebaiknya dilegalkan dan formatnya distandarkan. Sebaiknya mengacu pada tupoksi dan lebih rinci. Akan dilakukan standar format dan legalitas struktur internal. Dilaksanakan sesuai saran aksimal 1 aksimal 1 Sudah disahkan Sudah disahkan KTS Old B KTS New B KTS New B R R R Audit Internal Harus dilakukan. Akan dilaksanakan Tinjauan Sudah dilakukan rapat, Akan anajemen belum didokumentasikan. dilaksanakan anajemen review harus dilakukan minimal 1 sekali secara pleno. anual utu Klausul 7 dan 8 (Realisasi layanan, Pemantauan Pengukuran, Belum dijelaskan secara rinci pada klausul 7 dan 8 pada dok. anual mutu Akan diperbaiki aksimal 1 aksimal 1 aksimal 1 (1) Nomer (2) Tanggal (3) : KTS, Observasi (4) : New, open, (5) Nama Auditor (6) Personil /unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) pada dokumen yang diperbaiki (12) : open,

2 Tanggal Bidang yang Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Target Waktu Auditor Teraudit diaudit dan Saran Perbaikan (9) (10) (11) (12) analisis dan peningkatan mutu) (1) Nomer (2) Tanggal (3) : KTS, Observasi (4) : New, open, (5) Nama Auditor (6) Personil /unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) pada dokumen yang diperbaiki (12) : open,

3 Borang Laporan Audit Internal utu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) Audit ke : Siklus 3 Auditor : 1. oh. Bisri, Prof. Dr. Ir., S 2. arsoedi, Prof., Ir., PhD. Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : Auditee : Ketua Tanda tangan Auditee : dan Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan Target Waktu 1. OB / new Persyaratan Umum Organisasi 2. KTS / new Persyaratan Umum Organisasi 3. OB / new Sistem Dokumen Karena sistem yang dibangun buka-tutup, maka disarankan agar Pusat-Pusat Penelitian & Kajian yang tidak aktif diusulkan untuk ditutup. Tupoksi struktur agar dipisahkan dengan personil yang menduduki struktur tersebut. Tupoksi Pusat-Pusat Penelitian/Kajian & Pelayanan perlu dibuat Agar lebih diperjelas dengan nilai yang terukur, misal: jumlah implementasi penelitian, jumlah kerjasama; Dibuat in line dengan Tupoksi yang terkait Dievaluasi ulang dengan Rapat Tinjauan anajemen tgl 7 ei, satu pusat penelitian (PSB) dan satu pusat Pengabdian (P3IAD) ditutup Sudah dilakukan menghilangkan nama dalam bagan struktur organisasi Sudah dilaksanakan Internal Sudah dilaksanakan Internal Sudah diperjelas dan telah terukur Sudah dilaksanakan Internal (1) Nomer (2) : KTS, Observasi; : New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) : open,

4 Borang Laporan Audit Internal utu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) Audit ke : Siklus 4 Auditor : 3. Sugeng Hartono Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : Auditee : 1. Prof.Dr.Ir. Siti Chuzaemi.S 2. Prof.Dr.dr.Noorhamdani.A.S.Sp.K Tanda tangan Auditee : dan Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan 1. OB / new Kepuasan Pelanggan 2. OB / new Penyampaian informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Harus dianalissis secara detail meskipun sudah dipaparkan. Prosedur proses penyampaian informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,harus lebih detail dan spesifik karena prosedur yang sudah ada terlalu umum Sudah dilakukan analisa terhadap kepuasan pelanggan sesuai dengan Rapat hasil rapat Tinjauan anajemen Sudah dilakukan perbaikan manual prosedur tentang penyampaian informasi sesuai saran audit LRQA Target Waktu 12 April 18 Okt 2011 Sudah dilaksanakan LRQA Sudah dilaksanakan LRQA (1) Nomer (2) : KTS, Observasi; : New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) : open,

5 Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi : OB dan KTS Uraian : Tanggal : 16 April : Auditor : 1. Prof..Bisri 2. Abdul Khaqim SSi Akar penyebab: 1. Penyampaian informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2. Dokumen P dan IK 3. Daftar Acuan Silang ISO 9001: Rekaman dari semua proses terhadap usulan proposal s/d diterima untuk dianalisa 5. standar waktu dari proses-proses yang ada dalam manual prosedur 6. Pelayanan Prima otto dan aklumat Pelayanan 1. asih bersifat umum harus lebih detail dan spesifik 2. P dan IK belum sempurna 3. Belum dibuat acuan silang untuk memudahkan kontrol terhadap klausul ISO 4. Rekaman usulan proposal dan s/d diterima belum dibuat dan belum dianalisa 5. Standar waktu dalam P belum dibuat 6. otto dan maklumat pelayanan belum dibuat dan disosialisasikan Rencana tindakan koreksi atas : 1. Informasi dari penyandang dan tentang penelitian dan PK lebih terinci dan di upload di website 2. P dan IK pada masing masing Sub Bag disempurnakan 3. Dilakukan audit silang antar Kasub Bag 4. erekam semua proses kegiatan penelitian dan PK dan menganalisa 5. enentukan standar waktu pelayanan pada P/IK 6. Dibuat maklumat pelayanan dan mensosialisasikan Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : Tanggal 8 ei Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 1. P yang ada akan di link kan dengan pedoman penelitian dan PK dari penyandang dana 2. empelajari kembali P dan IK yang telah dibuat 3. enjusun dan melaksanakan audit intern ( Audit silang) 4. enyusun kembali dokumen kegiatan usul s/d diterima kegiatan penelitian dan PK 5. enyempurnakan P dan IK yang ada dengan menentukan waktu pelayanan 6. otto menggunakan otto Universitas dan aklumat Pelayanan dibuat dan disosialisasikan Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi. S Dipersiapkan oleh: rprof.dr.ir. Noorhamdani,AS,Sp.K. Tanggal 8 ei Catatan : Tanda Tangan Auditee : Prof.Dr.Ir. Siti Chuzaemi. S (Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya )

6 Siklus : Siklus 4 Auditor : 1. Prof. Dr. Ir ohammad Bisri,.S Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : 16 April Auditee : 2. Abdul Khaqim, S.Si 3. Prof.Dr.Ir. Siti Chuzaemi.S 4. Prof.Dr.dr.Noorhamdani.A.S.Sp.K 5. Dr. ultifiah, SE, S. Tanda tangan Auditee : & Bidang yang di audit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan penelitian (dimasukkan ke website) (1) Nomer (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (2) : KTS, Observasi; : New, old (6) Tanggal waktu penyelesaian (3) Bidang yang diaudit (7) pada dokumen yang diperbaiki (4) Deskripsi ketidaksesuaian (8) : open, Target Waktu 1. OB Penyampaian Prosedur proses penyampaian informasi 8 ei asih dalam proses informasi penelitian dan pengabdian kepada karena untuk open penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masyarakat, harus lebih detail dan spesifik karena prosedur yang sudah ada terlalu umum. isal ada penambahan (link) informasi dari Dikti sesuai P yang bersangkutan di website. Sebaiknya semua dokumen dan rekaman dimasukkan dalam website penyempurnaan link membutuhkan waktu 2. OB Dokumen P dan IK 3. OB Daftar Acuan Silang ISO 9001:2008 Perlu dibuatkan P dan IK yang sesuai dengan yang dilakukan selama ini dan sesuai dengan tugas masing-masing Sub Bag Perlu dibuatkan Daftar Acuan Silang ISO 9001:2008 agar memudahkan pengontrolan terhadap pemenuhan klausul-kalusul ISO, dimasukkan dalam dokumen 4. KTS Klausul Perlu ada rekaman dari semua proses terhadap pelanggan, (rekaman pengusulan proposal dan rekaman milik pelanggan), terutama rekaman : proposal, analisis proposal, proses penelitian, monev penelitian dan hasil 8 ei 8 ei 8 ei Sudah di revisi sesuai dengan saran auditor Sudah dilaksanakan sesuai dengan saran auditor Telah dibuat rekaman dan analisa

7 Siklus : Siklus 4 Auditor : 1. Prof. Dr. Ir ohammad Bisri,.S Tanda tangan Ketua Auditor : Tanggal : 16 April Auditee : 2. Abdul Khaqim, S.Si 3. Prof.Dr.Ir. Siti Chuzaemi.S 4. Prof.Dr.dr.Noorhamdani.A.S.Sp.K 5. Dr. ultifiah, SE, S. Tanda tangan Auditee : & Bidang yang di audit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan Target Waktu 5. KTS Pelayanan 8 ei Prima 6. KTS Pelayanan Prima otto dan aklumat Pelayanan Perlu ditambahkan standar waktu dari proses-proses yang ada dalam manual prosedur otto dan aklumat Pelayanan perlu dicantumkan dalam dan disosialisasikan kepada pelanggan ( bisa melalui website atau banner dll) 8 ei Sudah sempurnakan dengan menambah waktu proses layanan Telah ditetapkan motto dan maklumat pelayanan dan disosialisasikan (1) Nomer (2) : KTS, Observasi; : New, old (3) Bidang yang diaudit (4) Deskripsi ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) : open,

dokumen-dokumen yang mirip

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2015 Manual Prosedur Tindakan Korektif