RENCANA KERJA (RENJA) BAITUL MAL ACEH TAHUN 2015 BAITUL MAL ACEH

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) BAITUL MAL ACEH TAHUN 2015 BAITUL MAL ACEH PROVINSI ACEH TAHUN 2014

2 KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan ridha- Nya, Baitul Mal Aceh telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2015, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment). RENJA bertujuan untuk menyajikan sasaran dan tujuan yang akan dicapai Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun Dalam penyusunan RENJA tahun 2015 ini menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara substantif telah mengikuti norma-norma pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penilaian dan evaluasi terhadap kesempurnaan materi dalam penyajian laporan ini diharapkan mendapat masukan dan saran perbaikan. Kiranya RENJA ini dapat bermanfaat sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja Baitul Mal Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, palaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Terima kasih.

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 7 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan Baitul Mal Aceh Program dan Kegiatan (terlampir)... BAB IV PENUTUP... LAMPIRAN I Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPA LAMPIRAN II Analisis Kinerja Pelayanan SKPA LAMPIRAN III Review Terhadap Rancangan Awal RKPA LAMPIRAN IV Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat LAMPIRAN V Program dan Kegiatan

4 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Sesuai pasal 191 Undang-undang nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, Permendagri nomor 18 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Prov. NAD dan Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga daerah non struktural yang bersifat independen dalam mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam, yang pembiayaannya dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Sekretariat BMA, susunan organisasi Baitul Mal Aceh terdiri dari : 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 terdiri dari: 1. Kepala Baitul Mal Aceh, 2. Sekretariat, 3. Bidang Pengawasan, terdiri dari 2 Sub Bidang: a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, b. Sub Bidang Pengendalian dan Verifikasi. 4. Bidang Pengumpulan, terdiri dari 2 Sub Bidang: a. Sub Bidang Inventarisasi dan Pendataan, b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 5. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, terdiri dari 2 Sub Bidang: a. Sub Bidang Pendistribusian, b. Sub Bidang Pendayagunaan, 6. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan, terdiri dari 2 sub bidang: a. Sub Bidang Sosialisasi, b. Sub Bidang Pengembangan.

5 7. Bidang Perwalian, terdiri dari 2 Sub Bidang: a. Sub Bidang Hukum dan Advokasi, b. Sub Bidang Sertifikasi dan Perwalian. 8. Bendahara, terdiri dari: a. Bendahara Penerimaan, b. Bendahara Penyaluran. Dalam menjalankan Tupoksi, Kepala Badan Pelaksana (BAPEL) Baitul Mal Aceh mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisai, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. berikut: Untuk melakasanakan tugas tersebut Kepala Bapel mempunyai fungsi sebagai a. Pelaksanaan Pendataan Muzakki dan Mustahik, b. Pelaksanaan Pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama, c. Pelaksanaan Penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama, d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif, e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif, f. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama, g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, h. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama, i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama, j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menyelenggarakan fungsinya Kepala Bapel mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama, b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, c. Melakukan sosialisai kewajiban mengeluarkan zakat, wakaf dan harta agama lainnya, d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, e. Menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan Umum Aceh,

6 f. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, g. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah, h. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. 2. Susunan organisasi Sekretariat BMA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008, terdiri dari : 1. Kepala Sekretariat; 2. Bagian Umum; Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, kepegawaian,ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat BMA, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 3. Bagian Keuangan; Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan Sekretariat BMA, terdiri dari: a. Sub Bagian Anggaran; dan b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan. 4. Bagian Persidangan dan Risalah; Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan sidang, pembuatan risalah rapat, urusan administrasi persidangan BMA dan hubungan antar lembaga, terdiri dari: a. Sub Bagian Persidangan; dan b. Sub Bagian Risalah. 5. Bagian Hukum dan Hubungan Ummat; Bagian Hukum dan Hubungan Ummat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan dan telaahan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan ummat/masyarakat, protokoler dan dokumentasi, terdiri dari: a. Sub Bagian Hukum; dan b. Sub Bagian Hubungan Ummat.

7 6. Kelompok Jabatan Fungsional; Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Sekretariat Baitul Mal Aceh mempunyai tugas pokok yang diatur dalam pasal 74 Pergub nomor 33 Tahun 2008 yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BMA dan menyediakan serta mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh BMA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat BMA mempunyai fungsi: a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan Rumah tangga dan ketata usahaan dilingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis dibidang hukum dan hubungan umat f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung TUPOKSI Sekretariat Baitul Mal Aceh h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yng diberi oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Sekretariat BMA mempunyai kewenangan: a. Melaksanakan koordinasi, untegrasi, dan singkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat BMA, b. Menyusun rencana, menelaah dan mengordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan BMA, c. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan BMA, d. Menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh BMA,

8 e. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat BMA Landasan Hukum Landasan Hukum pembentukan Baitul Mal Aceh adalah: 1. Undang-undang Nomor 44 tahun 2004 tentang Keistimewaan Aceh, 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 191 ayat (1) zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kab/Kota. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 4. Undnag-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Prov. NAD, 6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh 7. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh. 8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh 9. Pergub nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja SKPA) Baitul Mal Aceh disusun untuk menjabarkan visi dan misi Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan gambaran rencana pembangunan bidang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Aceh sehingga dapat terarah dan terukur dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Tujuan penyusunan Renja SKPA adalah sebagai landasan dan acuan bagi rencana pembangunan yang dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dokumen Renja SKPA Baitul Mal Aceh diharapkan menjadi alat ukur pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang pengeloaan zakat, harta waqaf dan harta agama lainya serta perwalian sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

9 1.4. Sistematika Penulisan; BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPA (Tabel Terlampir) 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel Terlampir) 2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPA 2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPA (tabel Terlampir) 2.5.Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel Terlampir) BAB III LAMPIRAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran 3.2. Strategi dan Kebijakan Baitul Mal 3.3. Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)

10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAITUL MAL ACEH TAHUN Hasil Pelaksanaan Renja Baitul Mal Aceh Tahun 2013 dan Pencapaian Renstra Baitul Mal Aceh s/d Tahun 2014 (Tabel Terlampir) Analisis Kinerja Pelayanan Baitul Mal Aceh (Tabel Terlampir) Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Baitul Mal Aceh Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014 (tabel Terlampir) Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel Terlampir) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Baitul Mal Aceh Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 (Tabel Terlampir)

11 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan a. Mewujudkan masyarakat sadar zakat, infaq dan waqaf dalam rangka menciptakan dhuafa bermartabat. b. Meningkatkan jumlah muzakki dan munfiq yang signifikan dengan peningkatan penerimaan zakat dan infaq. c. Melakukan dakwah sadar zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya. d. Meningkatkan kapasitas pengelola zakat, harta waqaf dan harta gama lainnya serta perwalian. e. Melakukan penguatan kelembagaan Baitul Mal Kab/Kota seluruh Aceh. 2. Sasaran a. Terwujudnya masyarakat sadar zakat, infaq dan waqaf dan meningkatnya martabat dhuafa. b. Meningkatnya jumlah muzakki dan munfiq dan meningkatnya jumlah penerimaan zakat dan infaq. c. Terwujudnya dakwah sadar zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya. d. Meningkatnya kapasitas pengelola zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya serta perwalian. e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Baitul Mal Kabupaten/Kota seluruh Aceh. 3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Baitul Mal Aceh menerapkan beberapa cara melalui penetapan kebijakan dan program yaitu: a. Melengkapi dan merevisi regulasi yang diperlukan. b. Memperkuat kelembagaan dan personil (capacity building).

12 c. Memperluas sosialisasi tentang Tupoksi Baitul Mal, fikih zakat, dan perundangundangan zakat. d. Meningkatkan distribusi dan pendayagunaan zakat. e. Membangun kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. f. Meningkatkan kinerja Baitul Mal Kab/Kota. 3.2 Strategi dan Kebijakan Baitul Mal Aceh Strategi dan kebijakan Baitul Mal Aceh ditujukan untuk mewujudkan misi Baitul Mal Mal. Strategi untuk jangka pendek tersebut merupakan strategi prioritas yang dipilih, dalam hal ini, strategi dan kebijakan yang menjadi prioritas tahun 2014 adalah: a. Meningkatkan fungsi dan pemberdayaan zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. - Menjemput zakat pada setiap UPZ sambil melakukan sosialisasi kepada pimpinan UPZ/instansi, terutama instansi vertikal. - Memperkuat kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan program pendayagunaan infaq b. Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzzaki, mustahik dan masyarakat. - Meningkatkan layanan di counter penerimaan zakat dan mustahik yang mengajukan permohonan kepada Baitul Mal Aceh - Mengefektifkan komunikasi dengan Baitul Mal Kab/Kota - Meningkatkan pelayanan kepada stakeholders - Melengkapi sarana dan prasarana c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama lainnya dan perwalian anak yatim/yatim piatu. - Membentuk tim penyusun draft qanun waqaf - Melakukan pendataan harta agama - Melakukan pendataan muzakki

13 d. Meningkatkan kapasitas SDM dan kinerja manajemen kelembagaan Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota seluruh Aceh. - Menyelenggarakan pelatihan, Bimtek dan Raker - Mengirimkan peserta pada pendidikan formal dan informal e. Melakukan pembinaan mustahik dan masyarakat sehingga dapat mandiri, taqwa dan sejahtera. - Melakukan lokakarya jurnalisme zakat - Meningkatkan sosialisasi 3.3 Program dan Kegiatan (Tabel Terlampir)

14 NAMA SKPA : BAITUL MAL ACEH Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAITUL MAL ACEH DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAITUL MAL ACEH S.D TAHUN 2014 PROVINSI ACEH Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD Tahun Realiasasi Renja SKPD Tahun Tingkat Realisasi Kegiatan (Output) Tahun 2013 s/d Tahun (%) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2014 Lembar: 1 dari 2 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian dan Kegiatan s/d Tahun Realisasi Target berjalan (tahun 2014) Renstra (%) = (7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 =(10/4) Urusan : Bidang Urusan : Program Pelayanan Administrasi Peran 100% 100% 100% 90% 95% 100% 97% 98% Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa suratmenyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersalurnya pembiayaan air dan listrik rekening dan surat kabar Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan perizinan kendaraan dinas/operasional operasional 100% 100% 100% 98% 99% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 61% 81% 100% 87% 94% 100% 100% 100% 94% 97% 100% 98% 99% Penyediaan jasa kebersihan Terciptanya jasa kebersihan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat listrik dan elektronik Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100% 100% 100% 64% 82% 100% 88% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum 100% 100% 100% 94% 97% 100% 98% 99%

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas 100% 100% 100% 94% 97% 100% 98% 99% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 94% 100% 94% 97% 100% 96% 98% Pembangunan Gedung Kantor 100% 92% 100% 92% 96% 0% Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya barang kebutuhan 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% Pengadaan Mobleur 100% 99% 100% 99% 100% 100% 99% 100% Pengadaan Peralatan Studio dan 100% 100% 100% 83% 92% 100% 94% 97% Komunikasi Pengadaan Komputer 100% 99% 100% 84% 92% 100% 94% 97% Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tersedianya biaya pemeliharaan Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan Terpeliharanya alat studio dan komunikasi komunikasi Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Terlaksananya rehabilitasi gedung 100% 93% 100% 97% 99% 100% 97% 98% 100% 71% 100% 100% 100% 100% 90% 95% 100% 98% 100% 98% 99% 100% 99% 99% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian harian karyawan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 43% 100% 92% 96% 100% 78% 89% Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya SDM yang berkualitas 100% 43% 100% 92% 96% 100% 78% 89% Program Pembinaan Syariat Islam 100% 100% 100% 93% 96% 100% 98% 99% Sosialisasi kesadaran zakat Terlaksananya kegiatan 100% 100% 100% 88% 94% 100% 96% 98% sosialisasi kesadaran zakat Penyaluran zakat, infak dan shadaqah Terlaksananya penyaluran zakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (ZIS) Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan Penyaluran ZIS 100% 100% 100% 93% 97% 100% 98% 99%

16 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Bimtek Baitul Mal Terselenggaranya bimtek baitul mal kab/kota Rapat Kerja Baitul Mal Terselenggaranya rapat kerja baitul mal Pelatihan akuntasi zakat Terselenggaranya pelatihan akuntansi zakat 100% 100% 100% 90% 95% 100% 97% 98% 100% 100% 100% 85% 93% 100% 95% 98% 100% 100% 100% 79% 90% 100% 93% 97% 100% 100% 100% 83% 92% 100% 94% 97% 100% 100% 100% 94% 97% 100% 100% 100%

17 TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAITUL MAL ACEH PROVINSI ACEH NO INDIKATOR SPM/STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Lembar: 1 dari 3 CAT ANALISIS A. Program Pelayanan 100% 100% 100% 100% 83% 84% 82% 100% Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 98% 96% 100% 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat Hasil : Meningkatnya informasi dan pelayanan Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 81% 79% 100% Keluaran : Tersalurkanya pembiayaan rekening dan surat kabar Hasil : meningkatnya operasional Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 97% 95% 100% Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional Hasil : Terpeliharanya peralatan kendaraan dinas 4 Penyediaan jasa kebersihan Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100%

18 Keluaran : Terciptanya jasa kebersihan Hasil : Terciptanya lingkungan yang bersih 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 64% 62% 100% Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Peningkatan kebutuhan peralatan Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% Keluaran : Tersedianya alat listrik dan elektronik Hasil : Terpenuhinya peralatan elektronik Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 99% 97% 100% 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Kelancaran operasional Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 94% 92% 100% Keluaran : Tersedianya makan dan minum Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 94% 92% 100%

19 B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas Hasil : Peningkatan pelayanan peran 100% 100% 100% 100% 86% 87% 85% 100% 1 Pembangunan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 92% 92% 90% 100% Keluaran : Tersedianya barang kebutuhan Hasil : kelancaran administrasi 2 Pengadaan perlengkapan gedung Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 100% 99% 97% 100% Keluaran : Tersedianya barang kebutuhan Hasil : kelancaran administrasi 3 Pengadaan Meubileur Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 99% 99% 97% 100% Keluaran : Tersedianya barang kebutuhan 4 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Hasil : kelancaran administrasi Masukan : Jumlah dana Keluaran : Tersedianya barang kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 83% 81% 100% Hasil : kelancaran administrasi 5 Pengadaan Komputer Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 99% 84% 82% 100% Keluaran : Tersedianya barang kebutuhan 6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Hasil : kelancaran administrasi Masukan : Jumlah dana Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan Hasil : Terciptanya peralatan 100% 100% 100% 100% 93% 97% 95% 100%

20 7 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi Masukan : yang layak pakai Jumlah dana Keluaran : Terpeliharanya alat studio dan komunikasi Hasil : Kelancaran operasional 100% 100% 100% 100% 71% 100% 98% 100% 8 C. 1 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Masukan : Jumlah dana Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi gedung Hasil : Terpeliharanya gedung Masukan : Keluaran : Jumlah dana Tersedianya pakaian harian karyawan Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 100% 100% 98% 98% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 76% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 99% 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 100% 100% 88% 89% 87% 100% D. 1 Pendidikan dan pelatihan formal Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 92% 93% 91% 100% Keluaran : Terlaksananya SDM yang berkualitas Hasil : Peningkatan SDM yang berkualitas E. Program Pembinaan Syari'at Islam 100% 100% 100% 100% 97% 98% 96% 100% 1 Sosialisasi kesadaran zakat Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 88% 89% 87% 100% Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kesadaran zakat Hasil : Meningkatnya jumlah pengumpul zakat

21 2 Penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS) Masukan : Jumlah dana Keluaran : Terlaksananya penyaluran zakat Hasil : Tersalurkannya hak mustahiq sesuai dengan ketentuan syari'at 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 3 Pendataan (Muzakki dan Mustahik) dan Penyaluran ZIS Masukan : Keluaran : Jumlah dana Tersedianya tenaga Penjemput Zakat 100% 100% 100% 100% 93% 100% 98% 100% Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat 4 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi) Masukan : Keluaran : Jumlah dana Meningkatkan Kinerja Kelembagaan 100% 100% 100% 100% 90% 100% 98% 100% F. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 100% 100% 100% 100% 90% 91% 89% 100% 1 Bimtek Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 79% 80% 78% 100% Keluaran : Terlaksanaya Bimtek baitul mal kab/kota Hasil : Meningkatnya kinerja baitul mal kab/kota 2 Rapat Kerja Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 100% 100% 100% 83% 84% 82% 100% Keluaran : Terselenggaranya rapat kerja baitul mal Hasil : Meningkatnya kinerja petugas baitul mal aceh dan baitul mal kab/kota

22 3 Pelatihan akuntasi zakat Masukan : Jumlah dana 100% 100% 0% - 94% 100% 100% 100% Keluaran : Teselenggaranya pelatihan akuntansi zakat Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan

23 TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014 PROVINSI ACEH NAMA SKPA : BAITUL MAL ACEH Halaman 1 dari 6 No Program/Kegiatan Loka si RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CAT Target Pagu Indikatif PENTIN Loka Target Kebutuhan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja G Capaian (Rp. 000) si Capaian Dana A. Program Pelayanan Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Aceh 2,892,521,500 Program Pelayanan Administrasi Peran Masukan : Jumlah dana 100% 18,000,000 Penyediaan jasa surat menyurat Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat Hasil : Meningkatnya informasi dan pelayanan Masukan : Jumlah dana 100% 230,440,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Keluaran : Tersalurkanya pembiayaan rekening dan surat kabar Hasil : meningkatnya operasional Masukan : Jumlah dana 100% 369,050,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Aceh 2,892,521,500 Masukan : Jumlah dana 100% 18,000,000 Keluaran : tersedianya jasa surat menyurat Hasil : Meningkatnya informasi dan pelayanan Masukan : Jumlah dana 100% 230,440,000 Keluaran : Tersalurkanya pembiayaan rekening dan surat kabar Hasil : meningkatnya operasional Masukan : Jumlah dana 100% 369,050,000

24 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional Hasil : Terpeliharanya peralatan kendaraan dinas Masukan : Jumlah dana 100% 151,271,500 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas Masukan : Jumlah dana 100% 162,575,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Peningkatan kebutuhan peralatan Masukan : Jumlah dana 100% 70,885,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Keluaran : Tersedianya alat listrik dan elektronik Hasil : Terpenuhinya peralatan elektronik Masukan : Jumlah dana 100% 735,800,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Keluaran : Tersedianya peralatan Keluaran : Terpeliharany a kendaraan operasional Hasil : Terpeliharany a peralatan kendaraan dinas Masukan : Jumlah dana 100% 151,271,500 Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas Masukan : Jumlah dana 100% 162,575,000 Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Peningkatan kebutuhan peralatan Masukan : Jumlah dana 100% 70,885,000 Keluaran : Tersedianya alat listrik dan elektronik Hasil : Terpenuhinya peralatan elektronik Masukan : Jumlah dana 735,800,000 Keluaran : Tersedianya peralatan

25 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11 Peningkatan Pelayanan administrasi peran Hasil : Kelancaran kinerja pegawai Masukan : Jumlah dana 100% 374,860,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Hasil : Kelancaran operasional Masukan : Jumlah dana 100% 48,420,000 Penyediaan makanan Keluaran : Tersedianya makan dan minum Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur dan minuman Masukan : Jumlah dana 100% 393,620,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas Hasil : Peningkatan pelayanan peran Masukan : Jumlah dana 100% 337,600,000 Penyediaan jasa keamanan Hasil : Kelancaran kinerja pegawai Masukan : Jumlah dana 100% 374,860,000 Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Hasil : Kelancaran operasional Masukan : Jumlah dana 100% 48,420,000 Keluaran : Tersedianya makan dan minum Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Masukan : Jumlah dana 100% 393,620,000 Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas Hasil : Peningkatan pelayanan peran Masukan : Jumlah dana 100% 337,600,000

26 B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor Keluaran : Terciptanya pelayanan administrasi peran Hasil : Tertibnya pelayanan administrasi peran Aceh 12,651,140,531 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Masukan : Jumlah dana 100% 8,112,066,618 Pengadaan perlengkapan gedung Keluaran : Adanya sarana untuk bekerja Hasil : Adanya peningkatan kerja Keluaran : Terciptanya pelayanan administrasi peran Hasil : Tertibnya pelayanan administrasi peran Aceh 12,593,900,531 Masukan : Jumlah dana 100% 8,112,066,618 Keluaran : Adanya sarana untuk bekerja Hasil : Adanya peningkatan kerja 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Masukan : Jumlah dana 100% 180,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Keluaran : Terpeliharanya geung Hasil : Kelancaran operasional Masukan : Jumlah dana 100% 180,000,000 Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan Hasil : Terciptanya peralatan yang layak pakai Masukan : Jumlah dana 100% 57,240,000 57,240,000 Keluaran : Terpeliharanya peralatan

27 4 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi 5 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Hasil : Kelancaran operasional Masukan : Jumlah dana 100% 8,100,000 Pemeliharaan rutin/berkala alat Keluaran : Terpeliharanya alat studio dan komunikasi studio dan komunikasi Hasil : Kelancaran operasional Masukan : Jumlah dana 100% 4,293,733,913 Rehabilitasi sedang/berat rumah Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi gedung Hasil : Terpeliharanya gedung gedung Aceh 76,500,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Masukan : Jumlah dana 100% 76,500,000 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Keluaran : Tersedianya pakaian harian karyawan Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur Aceh 512,680,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Masukan : Jumlah dana 100% 8,100,000 Keluaran : Terpeliharany a alat studio dan komunikasi Hasil : Kelancaran operasional Masukan : Jumlah dana 100% 4,293,733,913 Keluaran : Terlaksanany a rehabilitasi gedung Hasil : Terpeliharany a gedung Aceh 76,500,000 Masukan : Jumlah dana 100% 76,500,000 Keluaran : Tersedianya pakaian harian karyawan Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur Aceh 512,680,000

28 Daya Aparatur Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal E. Program Pembinaan Syariat Islam 1 Sosialisasi kesadaran zakat 2 Penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS) 3 Pendataan (Muzakki dan Mustahik) dan Penyaluran ZIS Aceh Masukan : Jumlah dana 100% 512,680,000 Pendidikan dan pelatihan formal Keluaran : Terlaksananya SDM yang berkualitas Hasil : Peningkatan SDM yang berkualitas Program 14,465,540,000 Peningkatan ZIS Masukan : Jumlah dana 100% 1,663,440,000 Sosialisasi kesadaran zakat Keluaran : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kesadaran zakat Hasil : Meningkatnya jumlah pengumpul zakat Masukan : Jumlah dana 100% Penyaluran zakat, 12,147,600,000 infak dan shadaqah (ZIS) Keluaran : Terlaksananya penyaluran zakat Hasil : Tersalurkannya hak mustahiq sesuai dengan ketentuan syari'at Aceh Masukan : Jumlah dana 100% 316,250,000 Penjemputan Zakat pada Unit Pengumpul Zakat Keluaran : Tersedianya tenaga - Aceh Masukan : Jumlah dana 100% 512,680,000 Keluaran : Terlaksanany a SDM yang berkualitas Hasil : Peningkatan SDM yang berkualitas 17,317,940,000 Masukan : Jumlah dana 100% 1,663,440,000 Keluaran : Terlaksanany a kegiatan sosialisasi kesadaran zakat Hasil : Meningkatnya jumlah pengumpul zakat Masukan : Jumlah dana 100% 15,000,000,000 Keluaran : Terlaksanany a penyaluran zakat Hasil : Tersalurkanny a hak mustahiq sesuai dengan ketentuan syari'at Aceh Masukan : Jumlah dana 316,250,000 Keluaran : Tersedianya tenaga 0 -

29 4 Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi) 5 7 Implementasi zakat sebagai pengurang pajak Rapat Koordinasi Pengumpulan ZIS dan Workshop dengan UPZ pada tk. Prov. Aceh Penjemput Zakat Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat Masukan : Jumlah dana 100% 338,250,000 Evaluasi Kelembagaan Baitul Mal Kab/Kota Keluaran : Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Hasil : Meningkatnya kinerja petugas baitul mal aceh dan baitul mal kab/kota Masukan : Jumlah dana Keluaran : Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat sebagai PAD Masukan : Jumlah dana Keluaran : Meningkatkan kerjasama dengan UPZ Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat dikalangan PNS Penjemput Zakat Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat Masukan : Jumlah dana 100% 338,250,000 Keluaran : Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Hasil : Meningkatnya kinerja petugas baitul mal aceh dan baitul mal kab/kota

30 8 Bantuan Hukum (Advokasi Hukum) terhadap penyempurnaan regulasi Baitul Mal F. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Masukan : Jumlah dana Keluaran : Menguatkan Regulasi Kelembagaan Baitul Mal Hasil : Meningkatkan Pengumpulan Zakat Aceh 1,020,350,000 Program Pembinaan Lembaga Baitul Mal Aceh 1,020,350,000 1 Bimtek Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 256,645,000 Bimtek Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 256,645,000 Keluaran : Terlaksanaya Bimtek baitul mal kab/kota Keluaran : Terlaksanaya Bimtek baitul mal kab/kota Hasil : Meningkatnya kinerja baitul mal kab/kota Hasil : Meningkatnya kinerja baitul mal kab/kota 2 Rapat Kerja Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 464,770,000 Rapat Kerja Baitul Mal Masukan : Jumlah dana 100% 464,770,000 3 Pelatihan akuntasi zakat Keluaran : Terselenggara nya rapat kerja baitul mal Hasil : Meningkatnya kinerja petugas baitul mal aceh dan baitul mal kab/kota Masukan : Jumlah dana 100% 298,935,000 Pelatihan akuntasi zakat Keluaran : Teselenggaran ya pelatihan akuntansi zakat Keluaran : Terselenggara nya rapat kerja baitul mal Hasil : Meningkatnya kinerja petugas baitul mal aceh dan baitul mal kab/kota Masukan : Jumlah dana 298,935,000 Keluaran : Teselenggara nya pelatihan akuntansi zakat

31 4 Pelatihan Manajemen Zakat 5 Penyusunan Draft Qanun Wakaf 6 Sistem Informasi Zakat Baitul Mal (SIMBAMAL) Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Masukan : Jumlah dana Keluaran : Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan zakat seluruh aceh Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan Zakat Masukan : Jumlah dana Keluaran : Adanya kekuatan hukum sebagai pedoman pengelolaan Waqaf di Aceh hasil : Tertibnya Harta waqaf seluruh Aceh Masukan : Jumlah dana Keluaran : Mengintegrasik an sistem untuk pengelolaan zakat Baitul Mal se Aceh Hasil : Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan Hasil : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan

32 zakat seluruh aceh 7 Pendataan Harta Waqaf dan Harta Agama Lainnya (Harta korban Tsunami) 8 Sensus Mustahik (Penerima Manfaat) Masukan : Jumlah dana Keluaran : Terlaksanaya Pendataan harta waqaf seluruh Aceh Hasil : Tertibnya pengelolaan waqaf Masukan : Jumlah dana Keluaran : Memperkuat data base mustahik di Aceh Hasil : Terlaksananya pendistribusian zakat tepat sasaran 9 Pelatihan Nazier Masukan : Jumlah dana 10 Pengawasan (Monitoring & Evaluasi) Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh Keluaran : Terlatihnya tenaga nazier yang terampil dan profesional Hasil : Tertibnya pengelolaan waka Masukan : Jumlah dana Keluaran : Terlaksananya program pengelolaan

33 zakat yang efektif Hasil : Meningkatnya Pelayanan kepada Mustahik JUMLAH 31,618,732,031 34,413,892,031

34 TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN MASYARAKAT TAHUN 2015 PROVINSI ACEH NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN I Pembinaan Syariat Islam 3 Kegiatan 1. Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Aceh Melaksanakan perintah Ps. 192 UUPA Kegiatan baru 2. Rapat Koordinasi Pengumpulan ZIS dan Workshop dengan UPZ pada tingkat Prov. Aceh Aceh Meningkatkan pemahaman dan kerjasama UPZ dalam pengelolaan Zakat Kegiatan baru 3. Bantuan Hukum (Advokasi Hukum) terhadap penyempurnaan regulasi Baitul Mal Aceh Aceh Menguatkan regulasi kelembagaan Baitul Mal Kegiatan baru II Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 7 Kegiatan 1 Program Sistem Informasi Zakat Baitul Mal (SIMBAMAL) Aceh Mengintegrasikan sistem untuk pengelolaan zakat Baitul Mal se Aceh Kegiatan baru 2 Penyusunan Draft Qanun Waqaf Aceh Penertiban harta waqaf seluruh Aceh Kegiatan baru 3 Pendataan Harta Wakaf dan harta agama lainnya (Harta korban Tsunami) Wil. Tsunami Menertibkan harta wakaf dan harta korban tsunami yang belum mempunyai akte Kegiatan baru 4 Sensus Mustahik/Penerima Manfaat Se- Aceh Memperkuat data base agar penyaluran zakat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Syariah. Kegiatan baru

35 5 Pelatihan Manajemen Zakat Se- Aceh 6 Pelatihan Nazier Se- Aceh Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan zakat seluruh kab/kota Terlatihnya tenaga nazier yang terampil dan profesional Kegiatan baru Kegiatan baru 7 Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh Aceh Terlaksananya Program pengelolaan zakat yang efektif Kegiatan baru

36 NAMA SKPA : BAITUL MAL ACEH Kode Rekening TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 PROVINSI ACEH Halaman 1 dari 3 Urusan/Bidang Urusan Indikator RENCANA TAHUN 2014 Catat an PRAKIRAAN MAJU RENC TAHUN 2015 Sum Penti Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/ Target Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ ber ng Target Lokasi Capai Capaian Program/Kegiatan Kegiatan Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif an Urusan : Bidang Urusan : Program Pelayanan Administrasi Peran Tersedianya Kebutuhan Adm Kantor Prov. Aceh 100% 2,892,521,500 APBA 100% 3,326,399, Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat 100% 18,000, % 20,700, Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Tersalurnya pembiayaan rekening 100% 100% 265,006,000 Listrik dan surat kabar 230,440, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan operasional Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 100% 369,050, % 424,407, Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 100% 151,271, % 173,962, Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan penggandaan 100% 162,575, % 186,961, Penyediaan Komponen Installasi Tersedianya alat listrik dan elektronik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100% 70,885, % 81,517, Penyediaan peralatan dan perlengakpan Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 100% 735,800, % 846,170, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan peraturan perundang-undangan 100% 374,860, % 431,089, Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 100% 48,420, % 55,683, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Tersedianya biaya perjalanan dinas Luar Daerah 100% 393,620, % 452,663, Peningkatan pelayanan administrasi peran Terwujudnya pelayanan administrasi peran 100% 337,600, % 388,240,000

37 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai Prov. Aceh 100% 12,651,140,531 APBA 100% 8,094,316, Pembangunan Gedung Kantor Terciptanya suasana kerja yang nyaman 8,112,066, % 7,812,175, Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya SDM yang berkualitas 100% 180,000, % 207,000,000 Terpeliharanya peralatan gedung 100% 57,240, % 65,826,000 Terpeliharanya alat studio dan komunikasi 100% 8,100, % 9,315,000 Terlaksananya rehabilitasi gedung 100% 4,293,733,913 0% - Prov. Aceh 100% 76,500,000 APBA 100% 95,625,000 Tersedianya pakaian harian karyawan 100% 76,500, % 95,625,000 Prov. Aceh 100% 512,680,000 APBA 100% 615,216, % 512,680, % 615,216, Program Pembinaan Syariat Islam Terwujudnya pelaksanaan syariat Islam 14,465,540, % 23,518,287, Sosialisasi Kesadaran Zakat Meningkatnya jumlah pengumpulan zakat Aceh 100% 1,663,440, % 2,079,300, Penyaluran Zakat Aceh 100% 12,147,600, % 20,000,000, Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan Penyaluran ZIS Aceh 100% 316,250, % 450,000, Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi) Aceh 100% 338,250, % 388,987,500 Implementasi Zakat sebagai Pengurang Terlaksananya Pasal 192 UUPA Pajak Aceh 0% - 100% 200,000,000 Rapat Koordinasi Pengumpulan ZIS dan Workshop dengan UPZ pada tingkat Prov. Aceh Meningkatkan pemahaman dan kerjasama UPZ dalam pengelolaan Zakat Aceh 0% - 100% 250,000,000 Bantuan Hukum (Advokasi Hukum) terhadap penyempurnaan regulasi Baitul Menguatkan regulasi kelembagaan Baitul Mal Aceh 0% - 100% 150,000,000

38 Mal Aceh Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal Prov. Aceh 100% 1,020,350,000 APBA 100% 2,903,402, Bimtek Baitul Mal Terselenggaranya bimtek baitul mal kab/kota 100% 256,645, % 295,141, Rapat Kerja Baitul Mal Terselenggaranya rapat kerja baitul mal 100% 464,770, % 534,485, Pelatihan akuntasi zakat Terselenggaranya pelatihan akuntansi zakat 100% 298,935, % 343,775,250 Pelatihan Manajemen Zakat Menciptakan keseragaman manajemen pengelolaan zakat seluruh Kab/Kota Aceh 0% - 100% 250,000,000 Penyusunan Draft Qanun Wakaf Penertiban Harta Wakaf seluruh Aceh Aceh 0% - 100% 200,000,000 Sistem Informasi Zakat Baitul Mal (SIMBAMAL) Mengintegrasikan sistem untuk pengelolaan zakat Baitul Mal se Aceh Aceh 0% - 100% 350,000,000 Pendatan Harta wakaf dan Harta Agama lainnya (Harta korban Tsunami) Sensus Mustahik/Penerima manfaat Pelatihan Nazier Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh Menertibkan harta wakaf dan harta korban tsunami yang belum mempunyai akta Aceh 0% - 100% 230,000,000 Memperkuat data base agar penyaluran zakat tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Syariah Aceh 0% - 100% 300,000,000 Terlatihnya tenaga nazier yang terampil dan profesional Aceh 0% - 100% 200,000,000 Terlaksananya program pengelolaan Aceh 0% - 100% 200,000,000 zakat yang efektif JUMLAH 31,618,732,031 38,553,246,786