PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Transkripsi

1 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : , / sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama TPT-KO : PD. Mega Alam Penetapan TPT-KO : SK Kepala Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kota Banjar No /5293/Bunhut Tanggal 28 November 2014 Kapasitas : M 3 Lokasi : Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor Pusat : Dusun Cibentang Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Alamat Kantor Cabang : - III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 18 s/d 21 Mei 2015 IV. Hasil Penilaian : TPT-KO PD. Mega Alam Dinyatakan Lulus Karena Dapat Memenuhi Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 39-SIC Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 15 Juni 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 1

2 KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 39/VLK/DIRSERTF/VI/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU OLAHAN (TPT-KO) PD. MEGA ALAM, KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar Nomor : 522/21/5293/Bunhut tanggal 28 November Kapasitas Penampungan M 3 Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP -PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV -LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 6. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 033/SIC/SPK-Persh/VLK/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) PD. Mega Alam di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Nomor P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 dan Lampiran 3.7, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan/atau masa berlaku izin. 2. Dilakukan kegiatan penilikan berkala setiap 2 (Dua) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. Sarbi International Certification. 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT-KO PD. Mega Alam di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 9 Juni 2015 Mengetahui Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PEAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KO PD. MEGA ALAM KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN (c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah (f) Standar : Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor VLK) Drs. Kasirun Alnasir Abdulloh, (Auditor Magang VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin : PD. Mega Alam (b) Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar Nomor : 522/21/5293/Bunhut tanggal 28 November (c) Kapasitas Penampungan : M 3 (d) Lokasi : Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat Halaman - 1

5 (e) Alamat Kantor : Dusun Cibentang Rt 12 Rw 06, Desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar (f) Nomor telepon/faks/ Kantor : Telp , fr970262@yahoo.com (g) Pengurus Perusahaan : (1) Pemilik/Pimpinan : Rusli Halim Tjong (2) Pengurus Harian : Eli Herdianto (3) Staf Teknis : Ujang Rahmat Hidayat 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 16 s/d 17 Mei 2015 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan Kantor TPT-KO PD. Mega Alam, tanggal 18 Mei 2015 Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini TPT-KO PD. Mega Alam Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Halaman - 2

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor dan lokasi TPT-KO PD. Mega Alam, tanggal Mei 2015 Kantor TPT-KO PD. Mega Alam Industries, tanggal 21 Mei 2015 Bogor, 22 s/d 31 Mei 2015 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee Tim Audit menyusun laporan VLK Panel hasil VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor) Finalisasi laporan audit VLK Penyusunan resume hasil VLK Pemaparan Hasil Bogor, 1 Juni 2015 Pemaparan Hasil oleh Auditor Kepada Pengambil Keputusan Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC Bogor, 9 Juni 2015 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT-KO TPT-KO PD. Mega Alam Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT-KO TPT-KO PD. Mega Alam Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TPT-KO TPT-KO PD. Mega Alam. diputuskan bahwa TPT- KO TPT-KO PD. Mega Alam dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier Halaman - 3

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI- BPPHH/2015 Lampiran 2.9, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : 39-SIC ) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ P1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. K1.1. TPT TPT memiliki izin yang sah. Surat Ijin dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten / Kota atau Provinsi Memenuhi Terdapat Dokumen Pengakuan Sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar Kayu Olahan PD. Mega Alam Nomor : /5293/Bunhut dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Banjar tanggal 28 Nopember Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) diberikan kepada: a. Nama : Rusli Halim Tjong /PD. Mega Alam b. Alamat Tempat Penampungan : Dusun Cibentang Rt 12 RW 06 desa Mekarharja, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar c. Koordinat : 108 o 34 35,3 BT dan 07 o 21 23,9 LS d. Jenis produksi Kayu olahan : Kayu gergajian Izin TPT berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d 30 november 2015 Halaman - 4

8 PRINSIP/ TPT memiliki dokumen lingkungan Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Memenuhi Terdapat Surat Nomor 660/ DCKTLH tanggal 10 November 2014 dari Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Banjar perihal Rekomendasi Lingkungan atas kegiatan Gudang Penyimpanan Kayu Palet PD. Mega Alam. Terdapat Surat pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari TPT-KO PD. Mega Alam atas nama Rusli Halim Tjong per November K.1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu Importir memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir Tidak Diverifikasi / TPT-KO PD. Mega Alam tidak melakukan Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Tidak Diverifikasi / TPT-KO PD. Mega Alam tidak melakukan K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Kelompok memeiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Tidak Diverifikasi / TPT-KO PD. Mega Alam bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok P. 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian Memenuhi TPT-KO PD. Mega Alam memperoleh supply bahan baku kayu gergajian yang berasal dari 4 (empat) pemasok/pengumpul kayu yang bersumber dari hutan hak milik Halaman - 5

9 PRINSIP/ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah b. Bukti penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi masyarakat. Pemasok kayu membeli dan mengumpulkan kayu dari satu atau beberapa pemilik kayu yang selanjutnya dikirim ke TPT-KO dengan menggunakan dokumen angkutan berupa nota angkutan dengan melampirkan bukti SPPT pemilik lahan dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Terdapat kontrak supply bahan baku antara TPT-KO PD. Mega Alam dengan pemasok/pengumpul kayu. kontrak supply dibuat untuk setiap pemasok/pengumpul kayu yang akan menjadi mitra TPT-KO PD. Mega Alam. Hasil verifikasi dokumen terhadap kontrak kerja menunjukkan bahwa kontrak kerja dibuat satu kali untuk periode waktu yang tidak ditetapkan sepanjang kerjasama masih memungkinkan diantara kedua belah pihak. Seluruh penerimaan kayu yang dilakukan oleh TPT-KO PD. Mega Alam disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan dilampirkan dengan bukti kepemilikan pemilik lahan. Validasi terhadap dokumen Nota Angkutan menunjukkan bahwa nota angkutan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permenhut No.30 Tahun 2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak. Seluruh nota angkutan yang diterima telah dimatikan oleh Ganis PKG-R PD. Mega Alam atas nama Ujang Rahmat Hidayat dengan nomor register /PKG- R/XIII/2014 (berdasarkan Surat Keputusan Dirjen BUK Nomor SK. 554/VI/BPPHP- VII/2/2014 Tentang Pengangkatan Petugas Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kayu Gergajian Rimba tanggal 4 Desember 2014) Halaman - 6

10 PRINSIP/ c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi Memenuhi Terdapat dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang dibuat oleh pemasok yang sesuai dengan dokumen angkutan/nota angkutan. DKP pemasok dilengkapi dengan KTP pemasok dan SPPT pemilik lahan hutan hak. Terdapat prosedur pemeriksaan DKP yang dibuat oleh TPT-KO PD. Mega Alam. Telaah atas prosedur menunjukkan bahwa prosedur yang disusun telah sesuai/mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Perdirjen BUK P.1/VI- BPPHH/2015 Lampiran 3.10 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuai Pemasok Terdapat Surat nomor 04/Ma/III/2015 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perusahaan TPT-KO PD. Mega Alam Tanggal 1 Maret 2015 Tentang Penunjukkan personil perusahaan atas nama Ujang Rahmat Hidayat sebagai petugas pengecekan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Terdapat Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan TPT-KO PD. Mega Alam periode Maret Mei Hasil verifikasi dokumen terhadap laporan mutasi kayu menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen LMHHKO dengan dokumen pendukung yaitu : jumlah pcs dan volume pada laporan input LMHHKO telah sesuai dengan dokumen penerimaan kayu dan nota angkutan penerimaan kayu pada periode yang sama. Sedangkan jumlah pcs dan volume pada laporan output LMHHKO telah sesuai dengan dokumen angkutan/fako yang telah diterbitkan pada periode yang sama Halaman - 7

11 PRINSIP/ Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tidak Diverifikasi / b. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi / c. Packing List (P/L) Tidak Diverifikasi / d. Invoice. Tidak Diverifikasi / e. Deklarasi Impor Tidak Diverifikasi / f. Rekomendasi Impor Tidak diverifikasi/ g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Bukti pemindahtanganan kayu impor Tidak diverifikasi/ Tidak diverifikasi/ Tidak diverifikasi/ P.3 Keabsahan penjualan atau pemindah-tanganan kayu bulat/ kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat / kayu olahan TPT memiliki dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan. Dokumen yang menunjukan penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan Memenuhi TPT KO PD. Mega Alam melakukan pengiriman/penjualan kayu olahan ke industri lanjutan di luar Kota Banjar. Seluruh pengiriman/penjualan kayu disertai dengan dokumen angkutan berupa FAKO yang dicetak oleh perusahaan yang terdaftar di Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL), diterbitkan oleh Ganis Halaman - 8

12 PRINSIP/ PKG-R PD. Mega Alam atas nama Ujang Rahmat Hidayat dengan nomor register /PKG-R/XIII/2014 (berdasarkan Surat Keputusan Dirjen BUK Nomor SK. 554/VI/BPPHP-VII/2/2014 Tentang Pengangkatan Petugas Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kayu Gergajian Rimba tanggal 4 Desember 2014) dengan masa berlaku sampai dengan 3 Desember 2017 K.3.2. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal Indikataor : Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) TPT KO PD. Mega Alam belum menggunakan Tanda V-Legal karena belum mendapat Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi TPT-KO PD. Mega Alam mempunyai pedoman yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu dokumen nomor 03/MA/III/2015 tentang Pedoman Operasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja tanggal 1 Maret Terdapat Surat nomor 02/MA/III/2015 tentang Surat Penunjukan pimpinan perusahaan atas nama Rusli Halim Tjong kepada Eli Herdianto sebagai penanggungjawab K3. b. Implementasi K3. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K dan Jalur Evakuasi. Hasil pemeriksaan terhadap peralatan tersebut menunjukkan bahwa peralatan masih berfungsi dengan baik. Jumlah dan jenis peralatan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Halaman - 9

13 PRINSIP/ c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa TPT KO telah mempunyai catatan kejadian kecelakaan kerja periode Maret Mei Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Form data kecelakaan kerja tersedia dalam bentuk catatan kejadian yang dibuiat setiap bulan yang memuat No, Hari, Tanggal, Waktu, Uraian Kajadian, petugas yang dihubingi, Tindakan dan Keterangan. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja TPT-KO PD Mega Alam terus berupaya menekan kecelakaan kerja dengan target zero accident dengan melakukan beberapa tindakan meliputi : Menyusun pedoman kerja, membekali karyawan dengan Alat Pelindung Diri (APD) dan pemasangan papan peringatan dan himbauan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Memenuhi Terdapat surat pernyataan yang ditetapkan tanggal 1 Maret 2015 dari Pimpinan Perusahaan PD Mega Alam yang menyatakan : 1.Pengurus dan Pegawai PD Mega Alam diberikan Kebebasan untuk membentuk Serikat Kerja atau menjadi anggota Serikat Kerja yang syah. 2.Bersedia untuk memberikan hak-hak pengurus dan pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Halaman - 10

14 PRINSIP/ Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Tersedia dokumen KKB atau PP yang telah didaftarkan ke instansi berwenang Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) TPT-KO PD. Mega Alam hanya memperkerjakan pegawai sebanyak 5 orang, dengan demikian perusahaan tidak memiliki kewajiban terhadap adanya KKB atau PP. Mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 dalam pasal 108 dinyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi TPT KO PD. Mega Alam tidak mempekerjakan karyawan anak-anak atau karyawan dibawah umur, karyawan termuda pada saat dilaksanakan audit berumur 28 tahun.. Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman - 11

15 V.KAN KOMITE AKREOITASI NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : A 1 L - 39-SIC \ i _ 1! IIII.I»II>.IIIIIH International Certification JL RAYA PAGELARAN NO 2 CIOMAS BOGOR Tanggal Berakhir : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: PD. MEGA ALAM SELAKU PEMEGANG IZIN TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU OLAHAN (TPT-KO) PENETAPAN TPT : SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjar Nomor : /5293/Bunhut, Tanggal 28 November 2014 Kapasitas Penampungan : M 3 di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Predikat Lulus lr. UN INDASAH Direktur Utama lr. GUSDAJI Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P. 1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 2.9 & Lampiran 3.7