PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT LAGUNA ASIA INDAH, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 368/EQ.S/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015 Identitas LVLK PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT LAGUNA ASIA INDAH, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU I. Nama LVLK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Identitas Auditee II. NamaTPTKO PT LAGUNA ASIA INDAH Nomor SK TPTKO Kpts.522.3/BUK/2924 Tanggal 22 Mei 2015 Bidang Usaha Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan Alamat Kantor Jln. Raya KM 5 No. 1 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Riau Alamat TPT Jln. Karet RT. 09/RW. 06 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Waktu Pelaksanaan Juni 2015 III. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT LAGUNA ASIA INDAH PROVINSI RIAU BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 14 Juli 2015 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div SLK Industri

2

3

4

5

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor LVLK006IDN Akreditasi c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono f. Standar P.14/VIBPPHH/2014, P.95/MenhutII/2014 g. Tim Audit 1. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin PT Laguna Asia indah TPT b. Nomor & kpts.522.3/buk/2949 tanggal 22 Mei 2015 Tanggal SK c. Kapasitas d. Nomor & Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas f. Alamat kantor Jln. Raya KM 5 No. 1 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Riau. g. Lokasi TPT Jln. Karet RT. 09/RW. 06 Kelurahan Perawang, Kecamatan h. Nomor telepon Nomor Fax i. Pengurus Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Direktur Komisaris A s r i l Sucipto EQIF / Halaman 1 dari 7

8 (3) Ringkasan Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tidak ada Tanggal 18 Juni 2015 di ruang rapat PT Laguna Asia Indah, Siak Tanggal Juni Kantor PT Laguna Asia Indah, Observasi di Gudang TPT Tanggal 19 Juni Kantor PT Laguna Asia Indah Tanggal 7 Juli 2015 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Laguna Asia Indah, Siak. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9 PeraturanJenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI BPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Laguna Asia Indah, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQIF / Halaman 2 dari 7

9 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 TPT Indikator TPT memiliki izin yang sah Veriifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi Indikator TPT Memiliki Dokumen Lingkungan Verifier Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ PDLH/SIL/DELH/ dokumen hidup lain yang setara) Kriteria 1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu Indikator Importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Izin Penetapan sebagai Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO) a.n PT Laguna Asia Indah sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak dengan nomor kpts.522.3/buk/2949, tanggal 22 Mei Perizinan TPTKO ini diberikan untuk pemegang izin dimana pemegang izin hanya diperkenankan menerima/menampung kayu olahan dan palet kayu yang berasal dari perijinan yang sah. Dokumen surat izin ini merupakan persetujuan dari pengajuan permohonan PT Laguna Asia Indah Nomor 01/LGIDKP/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Permohonan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan. Dan dikeluarkan setelah dilakukan Pemeriksaan Lokasi Tempat Penampungan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO) oleh Tim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, tanggal 15 Mei Auditee telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah direkomendasikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 25 Juni Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu dan tidak melakukan pembelian kayu impor. Indikator1.2.2 Importir memiliki panduan uji tuntas (due diligence). EQIF / Halaman 3 dari 7

10 Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kriteria K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu dan tidak melakukan pembelian kayu impor Indikator Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat / kayu olahan Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu olahan yang diterima ber asal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c Fotocopy SPHPL atau SLK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah membuat kontrak pemenuhan produk kayu olahan dengan CV. Wahyu Utama yang beralamat di Jl. Sei Kelulut Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekan Baru Riau dengan nomor 01/PKKLAIWU/V/2015 tentang Kontrak Pembelian Kayu Olahan yang ditandatangani pada tanggal 4 Mei CV. Wahyu Utama saat ini sedang dalam proses sertifikasi Verifikasi legalitas Kayu. Hal ini menunjukan komitmen Auditee untuk menjamin ketelusuran sumber produk kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang sah dan menjamin kontinuitas pemenuhan produk kayu olahan yang dikelola. Auditee telah mempunyai format Serah Terima Barang yang diterima akan tetapi belum digunakan karena izin TPT KO dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2015, dimana sampai dilakukan pelaksanaan audit, auditee belum melakukan kegiatan pembelian produk kayu olahan karena pihak pembeli yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), tidak bersedia menerima produk bila TPT PT Laguna Asia Indah belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), dengan kata lain TPT PT Laguna Asia Indah, akan melakukan kegiatan pembelian dan penjualan setelah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) yang menjadi persyaratan yang ditetapkan oleh pembeli kayu olahan dari auditee. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. CV Wahyu Utama yang telah membuat kontrak sebagai pemasok kayu olahan ke TPTKO PT Laguna Asia Indah, sedang dalam proses sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Semenjak memperoleh izin TPTKO, auidtee belum melakukan kegiatan pembelian kayu olahan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. EQIF / Halaman 4 dari 7

11 Verifier d Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Indikator Auditee telah memiliki dokumen format laporan mutasi kayu olahan dan juga sudah memiliki tenaga teknis penerbit FAKO atas nama Hendri dengan nomor register /PKGR/III/2015, berdasarkan surat keputusan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan Nomor SK. 197/VI/BPPHP III 2/2015 Tentang Pengangkatan Tenaga teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dimana salah satu tugasnya adalah membuat laporan Mutasi kayu Olahan dan menyampaikan kepada instansi terkait dalam hal ini BP2HP wilayah III. Akan tetapi selama periode audit belum ada kegiatan pembelian dan penjualan kayu olahan karena izin TPT KO yang dimiliki diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2015, dimana sampai dilakukan pelaksanaan audit, auditee belum melakukan kegiatan karena pihak pembeli yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), tidak bersedia menerima kayu olahan bila TPT PT Laguna Asia Indah belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang/ PIB Verifier b. Bill of Lading (B/L). Verifier c. Packing List (P/L) Verifier d. Invoice Verifier e. Deklarasi Impor Verifier f. Rekomendasi Impor Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier i. Bukti pemindahtanganan kayu impor Kriteria K.3.1 Adanya dokumentasi Penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan EQIF / Halaman 5 dari 7

12 Indikator TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Kriteria K.3.2 Pemenuhan Penggunaan Tanda Vlegal Indikator Implementasi Tanda VLegal Verifier Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator Prosedur dan implementasi K3 Semenjak mendapat izin TPTKO sampai pelaksanaan audit, auditee belum melakukan kegiatan penjualan produk karena pihak pembeli yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), tidak bersedia menerima kayu olahan bila TPT PT Laguna Asia Indah belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Dengan demikian Verifier tersebut tidak diterapkan. verifier tersebut tidak diterapkan karena auditee dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda Vlegal pada produk belum dilakukan. Verifier a. Implementasi prosedur K3 Verifier b Implementasi K3 Verifier c Catatan kecelakaan kerja Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, juga telah memiliki penanggung jawab K3, serta telah sesuai dengan Undangundang nomor 13 tahun Auditee telah melaksanakan implementasi K3 dengan menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan K3, meliputi APAR yang masih berfungsi dengan baik dan Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan serta kaca mata pengaman serta Kotak P3K. Juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul dilokasi yang terbuka dan aman, telah sesuai yang diatur dalam Undangundang nomor 13 tahun Auditee baru beroperasional dari mulai tanggal 22 Mei 2015 dan belum ada kegiatan pembelian dan pengiriman kayu olahan. Namun demikian auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja sebagai implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Telah memasang ramburambu K3 dilokasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan telah menyediakan kendaraan operasional yang apabila terjadi kecelakaan kerja yang perlu tindakan medis. EQIF / Halaman 6 dari 7

13 Verifieir Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, namun berdasarkan Surat Pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Direktur, auditee menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan berserikat atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier tersebut tidak diterapkan karena karyawan auditee hanya berjumlah 8 (delapan) orang.. Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/dibawah 18 tahun. Dan usia termuda adalah 27 tahun. EQIF / Halaman 7 dari 7