mulai proses proses proses end dokumen Lampiran I

Transkripsi

1 Dasar Hukum : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peralatan 7 Perlengkapan : 1. Komputer. Nomor SOP : 800/1/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan : SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan Instansi Lingkup Pemkab Lobar. ATK Tanggal Pembuatan : September 015 SOP Administrasi dan Tehknis Kualifikasi Pelaksana : 1.Pernah melakukan diklat sistem Tanggal Revisi : September 015 Peringatan : administrasi perkantoran Tanggal Efektif : Januari 015 Jika dilaksanakan : Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan :. Bisa mengoperasikan Komputer Disahkan Oleh : BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI,S,Sos Jika tidak dilaksanakan : Menghambat pelaksanaan Kegiatan Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA Pencatatan & Pataan : Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Kassubag Tata Staf Subbag. Program dan Usaha Pengantar Surat Persyaratan Waktu Output Ket Staf Subbag, Program dan Perencanaan menerima dan memeriksa kelengkapan data yang dikirim 1 oleh masing masing Seksi bedasarkan surat permintaan Data 7 Hari Format LAKIP Kassubag Tata Usaha meneliti, menganalisa dan menyusun Draft LAKIP bedasarkan Data yang telah diperiksa kelengkapannya. Staf Subbag, Program dan Perencanaan menginput data dan mengettik Draft Laporan LAKIP kemudian mengajukannya ke Kassubag Tata Usaha untuk mapatkan paraf. Kassubag Tata Usaha memriksa Draft LAKIP yang telah diketik, jika YA maka diteruskan ke Kepala Kantor untuk mapat tanda tangan, jika TIDAK dikembalikan ke Staf subbag, Program dan Perencanaan untuk mapat perbaikan. memriksa Draft LAKIP jika YA ditanda tangani, jika TIDAK dikembalikan ke Kasubbag Tata Usaha untuk mapat perbaikan. Kassubag Tata Usaha Menerima LAKIP dan diteruskan Staf Subbag, Program dan Perencanaan untuk diperbanyak dan dijilid Staf Subbag, Program dan Perencanaan memperbanyak dan menjilid LAKIP, kemudian diteruskan kepengantar Surat Untuk dikirim ke Instansi terkait. Pengantar Surat mengirim Surat ke Instansi terkait. mulai dokumen Hari 7 Hari Jam Jam Jam 1 Jam Draft LAKIP Draft LAKIP Draft LAKIP Draft LAKIP LAKIP LAKIP LAKIP Lampiran I Nip:

2 Dasar Hukum : Permagri No 5 Tahun 009 tentang Naskah dilingkungan Pemda Peralatan 7 Perlengkapan : 1.Komputer.. ATK Nomor SOP : 800/1/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan : SOP yg dilaksanakan berkaitan dengan Instansi lingkup Pemerintah Kab Lobar Kualifikasi Pelaksana : Tanggal Pembuatan : September 015 SOP Administrasi dan Tehknis Tanggal Revisi : September 015 Peringatan : Pencatatan&Pataan Tanggal Efektif : Januari 015 Jika dilaksanakan : Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan : Bisa mengoperasikan Komputer Disahkan Oleh : Jika tidak dilaksanakan : Menghambat pelaksanaan Kegiatan Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA Pencatatan & Pataan : Surat Naskah Pengaga Surat Keluar Operator Komputer Kasubbag Tata Usaha Persyaratan Waktu Output Ket Lampiran II Pernah melakukan diklat sistem administrasi perkantoran Pengaga Surat masuk menerima surat/naskah dari SKPD Menit mulai Pengaga surat masuk Meregister dan mengisi lembar disposisi surat masuk pada buku register surat masuk, selanjutnya diserahkan ke. input membaca surat masuk tersebut kemudian misposisikan kepada Staf Bagian Tata Usaha/Operator Komputer. input 10 Menit Kasubbag Tata Usaha Membaca Surat /Naskah tersebut kemudian didisposisikan kepada Staf Tata Usaha/operator input 5 Operator Komputer mengerjakan atau menginput Data sesuai dengan Naskah /surat masuk tersebut. Selanjutnya menyerahkan surat/naskah tersebut ke Pengagaan surat masuk untuk dijadikan arsip. prose data 1 Jam Pengaga Surat mengarsipkan surat masuk/naskah kedalam bel Surat masuk. Nip:

3 Lampiran III Dasar Hukum : Permagri No 5 Tahun 009 tentang Naskah dilingkungan Pemda Peralatan 7 Perlengkapan : 1.Komputer.. ATK Nomor SOP : 800/1/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan : SOP yg dilaksanakan berkaitan dengan Instansi lingkup Pemerintah Kab Lobar Kualifikasi Pelaksana : Pernah Tanggal Pembuatan : September 015 SOP Administrasi dan Tehknis melakukan diklat Tanggal Revisi : September 015 Peringatan : Tanggal Efektif : Januari 015 Jika dilaksanakan : Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan : sistem Disahkan Oleh : Jika tidak dilaksanakan : Menghambat pelaksanaan Kegiatan Bisa mengoperasikan Komputer Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA Pencatatan & Pataan : Pelaksanaaan pisposisian surat Pengantar Surat Aga Surat Operator Komputer Kasubbag Tata usaha Waktu Output Ket Kasubbag menyusun menyusun surat dengan disposisi tujuan dan maksud surat, lalu surat diserahkan kepada operator untuk diketik Operator Komputer menulis Draf Naskah sesuai denga n Konsep dari Kasubbag. mulai 10 Menit 10 Menit Konsep Surat Draft Naskah Kasubbag memeriksa Draf Naskah yang sudah diketik, jika YA maka diparaf, dan jika TIDAK akan dikembalikan kepada Operator untuk mapat perbaikan. cn Draft Naskah memeriksa Draf naskah, Jika YA maka ditanda tangani, dan jika TIDAK dikembalikan ke Kasubbag untuk mapat perbaikan dc Draft Naskah Kasubbag menerima naskah yang sudah ditanda tangani, kemudian diserahkan kepada 5 Naskah dinas pengaga surat keluar untuk di lebih lanjjut. Pengaga surat meminta Nomor naskah dipengaga surat keluar dibagian Umum, kemudian menomorkan, menyetempel dan memperbanyak. doc Naskah dinas Pengantar surat mengantar surat ketempat tujuan dan menarsip tanda terima surat sebagai bukti 7 Jam telah sampai/diterima oleh SKPD yang bersangkutan. Naskah dinas Nip:

4 Lampiran : IV Dasar Hukum : PP Nomor 99 Tahun 000 Tentang kenaikan Pangkat Peralatan 7 Perlengkapan : 1. Komputer.. ATK Nomor SOP : 800/1/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan : SOP yg dilaksanakan berkaitan dengan Instansi lingkup Pemerintah Kab Lobar Kualifikasi Pelaksana : 1. Kasubbag Tata Usaha Tanggal Pembuatan : September 015 SOP Administrasi dan Tehknis. Kepala Kantaor Tanggal Revisi : September 015 Peringatan :. BKD Tanggal Efektif : Januari 01 Jika dilaksanakan : Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan. BKN Disahkan Oleh : Jika tidak dilaksanakan : Menghambat pelaksanaan Kegiatan Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA Pencatatan & Pataan : Pengajuann Kenaikan gaji, berkala, pangkat Pengajuan persyaratan usulan SK kenaikan gaji Berkala oleh pegawai yang bersangkutan Pegawai PNS mulai Staf Kasubbag tata usah Kabag Keuangan pemda Persyaratan Waktu Output ket Foto copy SK, Pangkat Terakhir, dan Foto Copy SK Berkala Terakhir SK kenaikan gaji berkala Persyaratan diferivikasi kelengkapan oleh Staf Pembuatan usulan SK kenaikan Gaji Berkala Oleh Staf Usulan SK kenaikan Gaji Berkala ditanda tangani oleh Kasubbag Tata Usaha 5 Usulan SK kenaikan Gaji Berkala ditandatangani atau disahkan 0 Menit Staf memberikan Nomor dan Pembubuan Stempel pada SK kenaikan gaji berkala dan diajukan ke anggaran 1 7 SK kenaikan Gaji berkala diterima oleh Subbag Keuangan Pemkab LOBAR. 8 Proses selesai, SK kenaikan gaji berkala diterima oleh pemohon (PNS)yang bersangkutan NIP:

5 Lampiran : V Dasar Hukum : - Peralatan 7 Perlengkapan : 1. Komputer.. ATK Nomor SOP : 800/1/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan : SOP yg dilaksanakan berkaitan dengan Instansi lingkup Pemerintah Kab Lobar Kualifikasi Pelaksana : 1. Kasubbag Tata Usaha : September 015 SOP Administrasi dan Tehknis. Kepala Kantaor Tanggal Revisi : September 015 Peringatan : Jika dilaksanakan Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan. Kabag. Keu Pemda Lobar Tanggal Efektif : Januari 01 Jika tidak dilaksanakmenghambat pelaksanaan Kegiatan Disahkan Oleh : BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI S,sos Pencatatan & Pataan : :Pengajuan RPU (Rencana Penggunaan Uang) Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA Seksi yg bersangkutan Bahara pengeluaran Kasubbag Tata Usaha DPPKD Kab.Lobar Persyaratan Waktu Output Ket 1 Seksi yang bersangkutan mengajukan rencana penggunaan uang(rpu) ke Kasubbag Tata Usaha mulai RPU RPU diterima oleh Kasubbag Tata Usaha kemudian diferivikasi, jika TIDAK akan dikembalikan ke Seksi yang bersangkutan untuk diperbaiki 1 RPU Mapat persetujuan, jika TIDAK maka akan dikembalikan ke Kasubbag Tata Usaha untuk diperbaiki dc 1 RPU di disposisikan kembali ke Kasubbag Tata Usaha 5 RPU diterima oleh Bahara pengeluaran dan melakukan pencairan dana sesuai dengan RPU Dana diterima oleh Seksi bersangkutan sesuai dengan RPU yang telah di ACC Seksi yang bersangkutan meng-spj dana yang diterima sesuai dengan RPU yang telah 7 disahkan ke Bahara pengeluaran SPJ 8 SPJ diterima Bahara pengeluaran, dan di Ferivikasi 1 9 SPJ di verivikasi (paraf) oleh pengelola kegiatan yang bersangkutan 1 10 SPJ di verivikasi (paraf) oleh Kasubbag Tata Usaha 1 11 SPJ disahkan oleh

6 1 SPJ yang telah disahkan Kepal Kantor diterima oleh Bahara pengeluaran 1 SPJ didokumentasikan oleh Bahara pengeluaran doc Dok SPJ 1 SPJ diserahkan ke DPPKD Kab Lobar unruk pengajuan SPP-GU SPP-GU 15 Bedasarkan SPP-GU yg diajukan maka DPPKD Kab.Lobar Mengeluarkan SPD untuk diuangkan lg oleh bahara pengeluaran SPD 1 SPD diserahkan ke Bahara pengeluaran 17 Dana kegiatan di Transfer dan dicairkan ke Rekening Kantor untuk didistribusikan ke Seksi yg bersangkutan Nip:

7 Dasar Hukum - Peralatan 7 Perlengkapa: 1.Komputer.. ATK Lampiran VI Nomor SOP : 800/1/SAT POL PP LOBAR Keterkaitan :SOP yg dilaksanakan berkaitan dengan Instansi lingkup Pemerintah Kab Lobar Kualifikasi Pelaksana :1. Tim Penilai 1 Tanggal Pembuatan : September 015 :SOP Administrasi dan Tehknis. Tim Penilai Tanggal Revisi : September 015 Peringatan :PJika dilaksanakan Memperlancar Proses jalannya Pemerintahan. Kasubbag Tata Usaha Tanggal Efektif : Januari 01 :Jika tidak dilaksana Menghambat pelaksanaan Kegiatan. Disahkan Oleh : Pencatatan & Pataan :Penyusunan KUA-PPAS 5. Asisten Nama SOP :TAHAPAN PROSEDUR SUB BAGIAN TATA USAHA.Sekretaris Daerah memverivikasi dan menandatangani KUA, kemudian meneruskan ke Tim Anggaran Tim Anggaran menginput KUA,, kemudian menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam sidang Paripurna KUA yg telah ditanda tangani DPRD Memferivikasi KUA, Menyesuaikan dengan APBD, kemudian menetapkan Plafon 5 Anggaran sementara (PPAS) KUA yg telah diinput Staf Program dan perencanaan menyusun Program, kegiatan dan anggaran(kua),kemudian dikonsultasikan pada Kasubbag Tata Usaha Kasubbag Tata Usaha meneliti Program, Kegiatan, dan Anggaran untuk disesuaikan dengan prioritas, Kecamatankemudian memparaf KUA dan meneruskan ke Tim Anggaran mengambil PPAS dari DPRD dan menyerahkannya ke Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kantor Ketahanan Pangan Daerah menerima PPAS, kemudian bedasarkan PPAS, staf program dan perencanaan menyusun RKA. Kasubbag Tata Usaha meferivikasi RKA, kemuduan memparafnya dan meneruskan ke Memferivikasi dan Menandatangani RKA, kemudian meneruskannya ke Tim Anggaran Tim Anggaran Menginput RKA, kemudian mensahkan RKA menjadi DPA Kantor Ketahanan Pangan Daerah menerima DPA untuk melaksanakan Kegiatan Staf Program dan perencanaan Kasubbag Tata Usaha Tim anggrn(sekda(ketua), Bappeda, DPPKD, Inspektorat, DPRD Persyaratan program yg menjadi Prioritas KUA KUA yg telah ditanda tangani PPAS PPAS RKA RKA telah ditanda tangani RAK yang telah ditandatangani DPA Jam Waktu Hari Hari Hari Draf KUA Output Draf KUA Draf KUA Draf KUA PPAS PPAS RKA RKA DPA DPA Ket Nip:

8 lampiran II Nomor SOP : 800/ /SAT POL : September PP LOBAR Tanggal Pembuatan 015 : September Tanggal Revisi 015 Tanggal Efektif :0 Februari 01 Disahkan Oleh : BAIQ YENI SATRIANI EKAWATI Dasar Hukum Nama SOP Tahapan Tahapan Prosedur Linmas Keterkaitan Peringatan Jika dilaksanakan Memperlancar masyarakat Peralatan/perlengkapan Pencatatan&Pataan No. Jika tidak dilaksanakan Menghambat masyarakat Pelapor Satgas Linmas Desa Trantib Keccamatan Kasi Linmas Kasat Instansi Terkait Persyaratan Waktu Output Pelapor melaporkan ke Satgas Linmas Desa buku 0 keterangan MULAI menit Petugas Linmas desa membuat kejadian dan meneruskan kepada keterangan 0 berkas Trantib Kecamatan menit Trantib Kecamatan meneliti kejadian dan meneruskan kepada Kasi Berkas 10 berkas Linmas Kasi Linmas meneliti dan membahasa tersebut bersama Berkas menit 10 tindakan atas Satgas Linmas, Trantib Kecamatan dan melaporkan kepada Kasat menit 5 Kasat memerintahkan kepada Kasi Linmas untuk untuk turun ke lokasi untuk melihat langsung permasalahan dan berkoordinasi dgn instansi terkait Kasi Linmas berkoordinasi dengan instansi/unit kerja yang terkait dengan kejadian di lapangan - Jika permasalahan tersebut kaitannya dengan ketentraman dikoordinasikan dengan Kasi Trantib - Jika permasalahan tersebut terkait dengan benca di koordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana 7 Kasi Linmas turun ke tempat kejadian bersama instansi/unit kerja terkait untuk menangani kejadian 8 Kasi Linmas melaporkan kepada Kasat hasil tindak lanjut atas penyelesaian kejadian TAHAPAN - TAHAPAN PROSEDUR LINMAS MUL lisan dan berkas Berkas 0 menit 0 menit Sarpras 10 menit Berkas 0 menit tindakan atas tindak lanjut atas penanganan kejadian penanganan kejadian Ket. Nip:

9 lampiran I Dasar Hukum Keterkaitan SATPOL PP LOMBOK BARAT Peringatan Jika dilaksanakan : Memperlancar Proses kegiatan pengamanan Jika tidak dilaksanakan : Menghambat kegiatan pengamanan Nomor SOP : 800/1/SAT POL PP LOBAR Tanggal Pembuatan : September 015 Tanggal Revisi : September 015 Tanggal Efektif : 0 Februari 01 Disahkan Oleh : Nama SOP TAHAPAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KAPASITAS Kualifikasi Pelaksana Peralatan/perlengkapan Pencatatan&Pataan TAHAPAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KAPASITAS No. Seksi Yang Bersangkutan Bahara Pengeluaran Kasubbag Tata Usaha DPPKD Kab.Lobar Persyaratan Waktu Output Mengecek jadwal kegiatan Jadwal kegiatan, 5 menit Kebutuhan personil MULAI SPT Ket. Apel pagi Laporan kekuatan 5 menit Kekuatan personil Amanat penerima apel Rencana kegiatan dan evaluasi Perwira melakukan analisa penugasan personil Data kekuatan peregu 5 Pembuatan kekuatan personil ke Kasat Laporan keadaan anggota Kasat misposisi Laporan keadaan anggota 7 Pembinaan kesamaptaan dan fisik anggota Data kekuatan anggota 8 Pemantauan disiplin anggota Data kekuatan 9 Kasat misposisi keadaan terakhir anggota personil Data kekuatan personil 10 menit Rencana kegiatan 10 menit Penugasan regu 5 menit Laporan Perwira 5 menit Disposisi 0 menit Latihan 0 menit Laporan keadaan 5 menit Disposisi Nip:

10 Lampiran III Dasar Hukum Nomor SOP : 800/1/SAT POL PP LOBAR Tanggal Pembuatan: September 015 Tanggal Revisi : September 015 Tanggal Efektif : Januari 01 Disahkan Oleh : Nama SOP : TAHAPAN PROSEDUR SARANA DAN PRASARANA Kualifikasi Pelaksana Keterkaitan Peralatan/perlengkapan No. Peringatan Jika dilaksanakan memperlancar penggunaan dan pemanfaan sarana dan prasarana. Jika tidak dilaksanakan Menghambat penggunaan dan pemanfaatan sarana da prasarana. Pencatatan&Pataan TAHAPAN PROSEDUR SARANA DAN PRASARANA Perwira Staf Kasi Sarpras Kasat Persyaratan Waktu Output Ket Perwira yang melaksanakan tugas mengisi surat/blanko penggunaan sarpras kepada Kasat melalui Kasi MULAI Blangko permohonan 10 menit Surat permohon Staf membuatkan membuatkan Berita Balnko/Berita Acara 0 menit Berita Acara Acara pemakaian Sarpras dan Pemakaian Sarpras Kasi Sarpras menerima surat Surat Permohonan 0 menit Paraf permohonan pemakaian sarpras Surat permohonan mndapatkan persetujuan dari Kasat, jika tidak surat dikembalikan lagi kepada Kasi Sarpras Disposisi Kasat 10 menit Ya atau Tidak 5 Kepala Seksi Sarpras menerima Berita Acara Pemakaian 10 menit Disposisi Kasat disposisi Kasat dan diteruskan ke Sarpras Perwira mengambil/memakai sarpras yg Menanda tangani berita 0 menit Pemakaian Sarpras telah mndapt persetujuan untuk acara pemakaian sarpras 7 Kasi Sarpras menerima pengembalian mengisi buku 80 menit Laporan Pemakaian sarpras dari perwira setelah selesai pengembalian sarpras digunakan 8 Kasi Sarpras mengecek dan meneliti penggunaan sarpras setelah diserahkan pengecekan 10 menit Kondisi Sarpras 9 Kasi Sarpras melaporkan sarpras tg telah digunakan oleh Perwira kepada Kasat 10 Staf mengembalikan sarpras ketempat smula/gudang SELESA kondisi sarpras setelah digunakan 10 menit Laporan Pemakaian dan Kondisi Sarpras gudang/garasi 10 menit Standby KEPALA STUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOKBARAT Nip:

11 Lampiran IV Dasar Hukum Nomor SOP : 800/1/SAT POL PP LOBAR Tanggal Pembuatan : September 015 Tanggal Revisi : September 015 Tanggal Efektif : Januari 01 Disahkan Oleh : Nama SOP :TAHAPAN PROSEDUR TIBUM DAN TRANMAS Kualifikasi Pelaksana Keterkaitan Peralatan/perlengkapan Peringatan Pencatatan&Pataan TAHAPAN PROSEDUR TIBUM DAN TRANMAS Pelapor Perwira Trantibmas No. Pelanggar Kasat Persyaratan Waktu Output Penerimaan masyarakat/instansi, kesatuan MULAI Laporan surat 10 menit Kesiapan Pembuatan untuk mapatkan disposisi Laporan Perwira Kasat melakukan disposisi atas 10 menit SDM Apakah disposisi Kasat Pembinaan Trantib 5 Persiapan tindak lanjut disposisi Jadwal patroli, Perwira mengecek semua kelengkapan MULAI SPT, Karaan 0 menit Temuan potensi gangguan 7 Perwira melakukan pengarahan kepada anggota SPT 0 menit Laporan 8 Apakah pengarahan telah dilakukan 0 menit Temuan Disposisi Kasat 9 Pembinaan ke Kecamatan, Desa Catatan temuan 10 Perwira melakukan analisa terhadap temuan dalam bentuk ke Kasat gangguan Catatan temuan gangguan 11 Kasat menganalisa dan misposisikan atas pembinaan 1 Apakah sudah didisposisikan Selesai Nip: