STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM

Transkripsi

1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAG UMUM BNN KOTA MATARAM KEGIATAN BENDAHARA PENGELUARAN. SOP PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI 2. SOP UANG MAKAN PEGAWAI 3. SOP PENERBITAN

2 FLOWCHART SOP PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI MULAI DATA-DATA KEPEGAWAIAN POTONGAN-POTONGAN BENDAHARA DAFTAR GAJI KPPN SP2D BANK TUNAI VIA BANK AMPLOP UANG GAJI BAGIAN KEUANGAN TRANSFER KE REKENING PEGAWAI PEGAWAI SELESAI

3 Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI Dasar Hukum:. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 200 Tentang Badan Narkotika Nasional 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 202 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional 5. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota Keterkaitan:. SOP Pengajuan Anggaran; 2. SOP Pengelolaan Keuangan Peringatan: Jika tidak melakukan konfirmasi dengan KPPN dengan segera, maka gaji akan dibayarkan pada bulan yang akan datang. Kualifikasi Pelaksana:. Kepala BNN Kota Mataram 2. Kasubbag Umum 3. Bendahara Pengeluaran Peralatan/Perlengkapan: Meja, kursi, komputer/laptop, ATK, faksimile, telepon, Printer Dot Metrik Pencatatan dan Pendataan:. Rekap gaji 2. Daftar gaji

4 No Kegiatan Bendahara Pengeluaran Staf Keuangan PPK KPPN Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Keterangan. Melakukan potonganpotongan, membuat rekap, slip, amplop berserta nomor pengambilan ATK, Komputer 3 Hari Rekap, slip, amplop dan nomor pengambilan 2. Membuat Daftar Gaji ATK, Komputer 3 Hari Daftar Gaji Dimulai setiap tgl 5 bulan sebelumnya 3. Mengirimkan Daftar Gaji ke KPPN 4. Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ATK, Komputer, Berkas Keuangan 2 jam 7 Terkirimnya daftar gaji SPD2 a. Menyiapkan data pegawai untuk pengambilan gaji yang di bank dan di kantor b. Mengkonfirmasi data pegawai untuk pangambilan gaji di kantor dan di bank 5. Mengambil uang ke bank untuk penggajian pegawai Yang dibayarkan di kantor ATK, Komputer 0 menit SP2D 5 Hari 2 Jam 0 Menit Data pengambilan gaji H- Data pegawai Tersedianya uang gaji di kantor Kepala BNN Kota Mataram Drs. H. Nur Rachmat, Apt. NIP

5 FLOWCHART SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI MULAI REKAP ABSENSI PEGAWAI POTONGAN- POTONGAN BENDAHARA DAFTAR UANG MAKAN KPPN SP2D BANK AMPLOP UANG MAKAN BAGIAN KEUANGAN PEGAWAI SELESAI

6 Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI Dasar Hukum:. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 200 Tentang Badan Narkotika Nasional 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 202 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional 5. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota Keterkaitan:. SOP Pengajuan Anggaran; 2. SOP Pengelolaan Keuangan Peringatan: Jika tidak melakukan konfirmasi dengan KPPN dengan segera, maka uang makan dibayarkan pada bulan yang akan datang. Kualifikasi Pelaksana:. Kepala BNN Kota Mataram 2. Kasubbag Umum 3. Bendahara Pengeluaran Peralatan/Perlengkapan: Meja, kursi, komputer/laptop, ATK, faksimile,telepon, Printer Dot Metrik Pencatatan dan Pendataan:. Rekap uang makan 2. Daftar uang makan

7 No Kegiatan Pengadminis trasi Umum Staf Keuangan Bendahara Pengeluaran/ PPK KPPN Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Keterangan. Mengirimkan rekap absensi pegawai ke Bendahara Pengeluaran setiap awal bulan 2. a. Melakukan potonganpotongan, amplop berserta nomor pengambilan b. Membuat daftar uang makan c. Mengirimkan daftar uang makan ke KPPN 3. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Database finger print Rekap uang makan Daftar uang makan Hari Terkirimnya rekap absensi 4 Hari Terbitnya SP2D minggu Terbitnya SP2D 4. Mengkonfirmasikan pencairan uang di Bank a. Memasukkan uang makan ke dalam amplop masingmasing pegawai b. Mendistribusikan amplop uang makan SP2D a. Amplop b. Daftar uang makan c. Nomor Pengambilan 2 Minggu Tersampaikannya informasi tentang pencairan uang di Bank. Tersimpannya uang makan di dalam amplop 2. Terdistribusinya uang makan Kepala BNN Kota Mataram Drs. H. Nur Rachmat, Apt. NIP

8 FLOWCHART SOP PENERBITAN MULAI SURAT TUGAS BENDAHARA DIPARAF OLEH KASUBBAG TU DITANDATANGAN OLEH KEPALA BNN Kota Mataram DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PEGAWAI/ PEJABAT YANG BERTUGAS PEMBERIAN NOMOR RAMPUNG RAMPUNG SELESAI

9 Badan Narkotika Nasional Kota Mataram Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP PENERBITAN Dasar Hukum:. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 200 Tentang Badan Narkotika Nasional 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 202 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional 5. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 200 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota Keterkaitan: Kualifikasi Pelaksana:. Kepala BNN Kota Mataram 2. Kasubbag Umum 3. Bendahara Pengeluaran Peralatan/Perlengkapan: Komputer/laptop, mesin tik, ATK, faksimile, telepon, Form. Peringatan: Jika tidak melakukan konfirmasi dengan KPPN dengan segera, maka uang makan dibayarkan pada bulan yang akan datang. Pencatatan dan Pendataan:. Rekap Tim/Individu 2. Rampung 3. Surat Tugas/ memo esselon III ke atas

10 No Kegiatan. Membuat surat tugas perjalanan dinas Bendahara Pengeluaran Kasubbag Umum Kepala BNN Kota Mataram 2. Membuat Surat tugas/ Memo 3. Memberikan paraf pada 4. Memberikan tanda tangan pada 5.. Membubuhi stempel pada tersebut 2. Mengklasifikasikan tersebut berdasarkan tim 3. Mendistribusikan Kepada yang bersangkutan. 6. Menandatangani dan membubuhi stempel Mutu Baku Kelengkapan Waktu Output Nota dinas Terbitnya surat tugas yang sudah diparaf yang sudah di bubuhi tanda tangan terbubuhi stempel Itjen dan tanda 7. Memberi Nomor dan tanggal Yang sudah dibubuhi tanda tangan dan stempel 2 Hari Terbitnya minggu Terbubuhinya paraf Terbubuhinya tanda tangan Terbubuhinya stempel, terklasifikasinya dan terdistribusinya Rampung Terisinya Nomor dan Tanggal Keterangan Kepala BNN Kota Mataram Drs. H. Nur Rachmat, Apt. NIP