SOP Sistem Pelaporan Harian Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Transkripsi

1 SOP Sistem Pelaporan Harian Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) No. AKTIVITAS Bupati Kepala Kantor PELAKSANA Kasi Kesiagaan Staf Anggota KOMINDA MUTU BAKU Persyaratan Waktu Output Ket. mulai 1 Angota Komuntas Intelijen daerah mengirirm Informasi melalui Via Ponsel (SMS/Tlpn) 2 Kasi Kesiagaan menerima laporan melalui SMS dari Angota Kominda 3 Kasi Kesiagaan merekap laporan yang diterima malalui SMS dari Anggota Kominda 4 Staf mengetik data laporan yang sudah di rekap oleh Kasi Kesiagaan 5 Staf Kesiagaan mengeprin out data laporan yang sudah diketik 6 Staf Kesiagaan memberikan laporan kepada Kasi Kesiagaan untuk diperiksa 7 Kasi Kesiagaan Membubuhkan paraf dilaporan yang diberikan oleh staf 8 Kepala Kantor menandatangani laporan yang telah diparaf staf Kasi Kesiagaan 9 Staf Kesiagaan menggandakan laporan untuk dikirim ke Bupati 10 Bupati menerima laporan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Proses laporan selesai selesai Alat Komunikasi (HP) 5 menit Informasi Informasi 5 menit Data Informasi Data informasi Rekap Laporan laptop dan printer 25 menit Penyalinan Data 30 menit Rekap Data Laporan 5 menit Prin out hasil laporan 4 menit koreksi laporan 1 menit Berkas data laporan ditandatanga persiapan dan pengiriman Laporan Dikirim Arsip 3 menit Hasil Laporan 20 menit fotocopy berkas 25 menit Laporan Diterima

2 SOP Sistem Pelaporan Bulanan Komunitas Intelijen daerah (KOMINDA) No. AKTIVITAS Bupati Kepala Kantor PELAKSANA Kasi Kesiagaan Staf Sekretariat Anggota Kominda MUTU BAKU Kelengkapan Waktu Output Ket. 1 Staf Kasi Kesiagaan Merekap laporan bulanan yang dikirim olehanggota Kominda 2 Staf kasi Kesiagaan Mengetik Laporan Bulanan untuk Data gangguan dan Ketertiban umum 3 Staf seksi Kesiagaan mengeprin out data laporan yang sudah diketik 4 Staf Kesiagaan memeberikan laporan kepada Kasi Kesiagaan untuk diperiksa 5 Kasi Kesiagaan membubuhkan faraf laporan yang diberikan oleh staf Informasi 12 menit Informasi Informasi 2 menit Data Informasi laporan Keamanan laptop dan printer 20 menit Penyalinan Data 5 menit Prin out hasil laporan jadi 4 menit koreksi 6 Kepala Kantor menandatangani data laporan yang diketik staf Kasi Kesiagaan laporan jadi 1 menit Berkas data 7 Staf Kesiagaan menggandakan data laporan untuk dikirim ke Bupati laporan ditandatangani 3 menit Hasil Laporan 8 Bupati menerima data laporan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 9 Proses laporan selesai pengiriman 20 menit Arsip Arsip

3 selesai mulai

4 SOP Sistem Pelaporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) No. AKTIVITAS Wabub Kepala Kantor PELAKSANA Sekretariat FKDM Anggota Sekretaria t Anggota FKDM mulai MUTU BAKU Persyaratan Waktu Output Ket. 1 Anggota FKDM mengirirm Informasi melalui Via Ponsel (SMS/Tlpn) 2 Sekretariat menerima laporan melalui SMS dari Anggota FKDM 3 Sekretariat merekap data laporan yang diterima malalui SMS dari Anggota FKDM 4 Anggota Sekretariat mengetik data laporan yang sudah di rekap oleh Ketua 5 Anggota Sekretariat mengeprin out data laporan yang sudah diketik 6 Anggota sekretariat memeberikan laporan kepada Ketua Sekretariat untuk diperiksa 7 Ketua Sekretariat memaraf laporan yang diberikan oleh Anggota Sekretariat 8 Kepala Kantor menandatangani data laporan yang diketik staf Kasi Kesiagaan 9 Anggota Sekretariat menggandakan data laporan untuk dikirim ke Bupati 10 Bupati menerima data laporan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 11 Proses laporan selesai selesai Alat Komunikasi (HP) 5 menit Informasi Informasi 5 menit Data Informasi laporan Keamanan laporan tertulis 25 menit Penyalinan Data 30 menit Rekap Data Laporan laptop dan printer 5 menit Prin out hasil laporan 4 menit koreksi laporan 1 menit Berkas data laporan ditandatangani persiapan dan pengiriman laporan diterima Arsip 3 menit Hasil Laporan 20 menit fotocopy berkas 20 menit Pengiriman

5 SOP Sistem Pelaporan Bulanan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) No. AKTIVITAS Bupati Kepala Kantor PELAKSANA Kasi Kesiagaan Staf Anggota FKDM MUTU BAKU Kelengkapan Waktu Output Ket. 1 Staf Kasi Kesiagaan Merekap laporan bulanan yang dikirim oleh Angota Forum FKDM 2 Staf kasi Kesiagaan Mengetik Laporan Bulanan untuk Data gangguan dan Ketertiban umum 3 Staf seksi Kesiagaan mengeprin out data laporan yang sudah diketik 4 Staf Kesiagaan memeberikan laporan kepada Kasi Kesiagaan untuk diperiksa 5 Kasi Kesiagaan membubuhkan faraf laporan yang diberikan oleh staf 6 Kepala Kantor menandatangani data laporan yang diketik staf Kasi Kesiagaan 7 Staf Kesiagaan menggandakan data laporan untuk dikirim ke Bupati 8 Bupati menerima data laporan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 9 Proses laporan selesai Informasi 12 menit Informasi Informasi 2 menit Data Informasi laporan Keamanan 20 menit Penyalinan Data laptop dan printer 5 menit Prin out hasil laporan jadi 4 menit koreksi laporan jadi 1 menit Berkas data laporan ditandatangani 3 menit Hasil Laporan pengiriman 20 menit Arsip Arsip

6 seles ai mul ai

7 mulai selesai

8 SOP Sistem Tim Terpadu Penangganan Konflik Sosial No. AKTIVITAS Bupati Kepala Kantor PELAKSANA Anggota Kepala Seksi MUTU BAKU Staf Persyaratan Waktu Output Ket. 1 Mengacu ke Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Republik Iindonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 2 Kepala Kantor mendisposisi Permendagri nomor 42 tahun 2015 ke kasi kesiagaan selaku koordinator sekretariat untuk di pedomani mulai Buku 60 Menit Intruksi Buku 25 Menit Konsep 3 Kasi kesiagaan mengonsep surat permintaan Data ke Instansi terkait sesuai Rencana Aksi Terpadu dalam RA yang sudah ditetapkan Oleh Kementrian Dalam Negeri Konsep 30 Menit Draf 4 Staf Sekretariat Mengetik Draf Surat Permintaan Data Kegiatan Instansi sesuai RA yang dikonsep Kasi Kesiagaan Laptop 35 Menit Permintaan Data 5 Staf Sekretariat Memberikan Surat Yang sudah diketik untuk di koreksi kasi kesiagaan untuk diparaf Draf 10 menit Paraf 6 Kasi kesiagaan Memaraf Draf surat permintaan Data untuk di Tanda tangani oleh Kepala Kantor Kertas 2 Menit Draf Surat

9 7 Kepala kantor menandatangani Surat Permintaan Data untuk dikirim Intsansi Terkait selaku Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial Draf Surat 5 menit Surat Permintaan Data 8 Staf Sekretariat Mengandakan Surat Yang Akan dikirim ke instansi Terkait 9 Staf Sekretariat Mengirimkan surat permintaan data ke instansi terkait untuk menyampaikan laporan Rencana Aksi selaku Anggota Kertas 20 menit Penggandaan Pengiriman 50 Menit Permintaan Data 10 Instansi terkait menerima surat permintaan data permintaan laporan dari kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selaku sekretaris dalam Surat Keputusan Bupati Tentang Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial 11 Instansi /Anggota Mengirimkan laporan sesuai pelaksana kegiatan yang tertera di Rencana Aksi ke Sekretariat selaku penampung dan Penyusun Rencana Aksi 12 Staf Sekretariat mengumpulkan Data dari Instansi terkait selaku anggota untuk di masukan ke dalam rencana Aksi 13 Staf Sekretariat Memasukkan Data ke Rencana Aksi dari Masing Masing Instansi sesuai Rencana Aksi 14 Staf Sekretariat Mengeprin Rencana Aksi Yang sudah di susun sesuai Data yang Di Kirim oleh Instansi selaku angoota Surat Permintaan Data 80 Menit Surat diterima Data laporan 10 Menit Dokumen Laptop 60 menit Data laporan Laptop 120 menit Draf Rencna Aksi Printer 15 Menit Dokumen 15 Staf Sekretariat Memberikan rencana Aksi ke Kasi kesiagaan selaku Koordinator untuk di periksa Dokumen 8 menit Koreksi 16 Kasi Kesiagaan Memeriksa rencana Aksi yang disusun oleh sekretariat sebelum di Naikan ke Kepala Kantor Data laporan 15 Menit Dokumen

10 17 Kepala Kantor Memeriksa rencana Aksi Tim Terpadu sebelum dikirim ke Bupati Selaku Ketua Tim Terpadu tingkat Kabupaten Lombok Utara Dokumen 15 Menit Dokumen 18 Bupati Menerima Laporan Rencana Aksi akan Akan dikirim ke Menteri melaui Gubernur Dokumen 30 Menit Dokumen 19 Laporan Rencana Aksi Selesai (Arsip) selesai Arsip 15 Menit Arsip

11 SOP Sistem Tim Terpadu Penangganan Konflik Sosial No. AKTIVITAS Bupati Kepala Kantor PELAKSANA Anggota Kepala Seksi MUTU BAKU Staf Persyaratan Waktu Output Ket. 1 Menyusun dan merencanakan program kegiatan di Instansi masing - masing sebagai bahan pelaporan rencana aksi 2 Kepala Kantor Menerima hasil pelaksanaan kegiatan dari masing - masing Instansi sebagai laporan rencana aksi ke tingkat Provinsi 3 Kepala Kantor Berdiskusi dengan jajaran untuk pembahasan laporan melalui rapat 4 Kepala seksi mengonsep undangan pelaksaan yang akan ditanda tangani oleh Bupati 5 Bupati Menandatangani surat undangan pelaksanaan rapat yang di kirim ke anggota mulai laptop dan printer 360 Menit Pelaksanaan Informasi 5 menit Data Laporan Diskusi 30 Menit Hasil Diskusi Kertas 30 menit Undangan Bolpoin dan Kertas 1 Menit menit Tanda Tangan Undangan 6 pelaksanaan rapat yang disiapkan oleh staf Tempat 60 Menit Pelaksanaan Rapat 7 rapat dimulai dengan pembukaan yang dibuka Bahan 30 Menit Berkas data langsung oleh Kepala Kantor 8 Materi pembahasan dilengkapi dari masing masing perwakilan dari Instansi yang termasuk anggota Bahan Rapat 120 menit Hasil Pertemuan 9 pelaksanaan rapat selesai dan ditutup oleh Kepala Kantor 10 Bupati menerima data laporan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terkait rencana Aksi Penutupan 20 menit rapat selesai laporan diterima 20 menit Pengiriman 11 Proses laporan kegiatan selesai Arsip 5 Menit Selesai selesai

12

13

14 FORM 1 DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SOP YANG AKAN DIKEMBANGKAN Bidang Prosedur Alasan Pengembangan a. Komunikasi dan Informasi 1. Rekomendasi Pembangunan Menara Peningkatan Bidang Komunikasi Pelayanan Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

15 FORM 2 IDENTIFIKASI S O P NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG S O P AKTIVITAS PERSYARATAN / KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET. PERSIAPAN KOMINFO Rekomendasi Pembangunan Menara 1 Rekomendasi Pembangunan Menara Berkas Permohonan : 1. Surat Permohonan 2. KTP 3. Surat Kuasa dari Perusahaan 4. Akte Pendirian Perusahaan 5. NPWP Perusahaan 6. Sketsa gambar Lokasi 7. Kajian Teknis Bangunan Menara 8. Persetujuan Warga Sekitar pembangunan menara 9. Rekomendasi dari Desa 10. Rekomendasi dari Kecamatan 1 Hari Persyaratan lengkap 2 Tanda Terima ATK 30 Menit Keterangan Tanda terima 3 Disposisi surat Permohonan dari Kadis Kepada Bidang Komunikasi Surat Permohonan 1 Hari Disposisi surat permohonan PELAKSANAAN 4 Mengecek Kelengkapan Berkas Permohonan 1 Hari Ceklist 5 SPT Survey SPT dan SPPD 2 Hari SPT dan SPPD Lapangan 6 Survey Lapangan SPT 1 Hari Hasil Survey 7 Telaah Staf hasil ATK 5 Hari Hasil Telaah survey staf 8 Surat rekomendasi Hasil Telaah Staf 4 Hari Surat rekomendai PENGENDALIAN 9 Pelaporan Surat rekomendasi 1 Hari Laporan sudah ditanda tangani Kepala Bidang Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

16 FORM 3 FORM PENULISAN S O P PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI TELEMATIKA No. SOP : Tanggal Pembuatan : Januari 2016 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : - Disahkan oleh : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Lombok Utara Nama SOP : Rekomendasi Pembangunan Menara DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA - Peraturan Daerah Lombok Utara No 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Lombok Utara No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP - Melaksanakan tugas sesuai Tupoksi - Mampu mengoperasikan GPS KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGAKAPAN - SOP Surat Masuk - Kendaraan Dinas - SOP Surat Keluar - Sketsa Lokasi Menara - Perda Menara - ATK - GPS dll. PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN - Pendirian menara telekomunikasi yang - Data Lokasi Menara, tidak sesuai ketentuan akan mengganggu rencana tata ruang tata wilayah Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

17 Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik NO. KEGIATAN Sekretaris Koord Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi Koord Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koord Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koord Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi 1 Menugaskan untuk menyusun laporan layana IP Nota 2 Melakukan inventarisasi layanan IP yang sudah di lakukan selama 1 (satu) tahun anggaran pada masing-masing bidang Mulai PELAKSANA Ketua PPID KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT Buku Register MUTU BAKU 10 menit 1 hari Surat Tugas Data Pelayanan IP Perbidang KET. 3 Menyampaikan data layanan IP dari masing-masing bidang Nota 1 Hari Data Pelayanan IP 1 (satu) Tahun 4 Menyusun data laporan pelaksanaan layanan IP berdasarkan data dari masing-masing bidang dan menyampaikan kepada ketua PPID Formulir Penyusunan Laporan 6 hari Draft Laporan Pelayanan IP Tahunan 5 Merumuskan data laporan pelaksanaan layanan IP yang sudah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran 6 Memberikan laporan pelaksaan pelayanan IP sebagai bagian dari Informasi Publik Formulir Penyusunan Laporan Formulir Penyusunan Laporan 2 hari 30 menit Laporan Pelayanan IP Tahunan laporan Pelayanan IP Ditanda Tangani 7 Menginformasikan dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan layanan IP Selesai 15 menit Publikasi Laporan Pelayanan IP IP : Informasi Publik Plt. Kepala Dinas Komunikasi HAIRUL ANWAR, S.Kom NIP

18 FORM 1 DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SOP YANG AKAN DIKEMBANGKAN Bidang Prosedur Alasan Pengembangan a. Komunikasi dan Informasi 1. Rekomendasi Pembangunan Menara Peningkatan Bidang Komunikasi Pelayanan Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

19 FORM 2 IDENTIFIKASI S O P NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG S O P AKTIVITAS PERSYARATAN / KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET. PERSIAPAN KOMINFO Rekomendasi Pembangunan Menara 1 Rekomendasi Pembangunan Menara Berkas Permohonan : 1. Surat Permohonan 2. KTP 3. Surat Kuasa dari Perusahaan 4. Akte Pendirian Perusahaan 5. NPWP Perusahaan 6. Sketsa gambar Lokasi 7. Kajian Teknis Bangunan Menara 8. Persetujuan Warga Sekitar pembangunan menara 9. Rekomendasi dari Desa 10. Rekomendasi dari Kecamatan 1 Hari Persyaratan lengkap 2 Tanda Terima ATK 30 Menit Keterangan Tanda terima 3 Disposisi surat Permohonan dari Kadis Kepada Bidang Komunikasi Surat Permohonan 1 Hari Disposisi surat permohonan PELAKSANAAN 4 Mengecek Kelengkapan Berkas Permohonan 1 Hari Ceklist 5 SPT Survey SPT dan SPPD 2 Hari SPT dan SPPD Lapangan 6 Survey Lapangan SPT 1 Hari Hasil Survey 7 Telaah Staf hasil ATK 5 Hari Hasil Telaah survey staf 8 Surat rekomendasi Hasil Telaah Staf 4 Hari Surat rekomendai PENGENDALIAN 9 Pelaporan Surat rekomendasi 1 Hari Laporan sudah ditanda tangani Kepala Bidang Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

20 FORM 3 FORM PENULISAN S O P PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI TELEMATIKA No. SOP : Tanggal Pembuatan : Januari 2016 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : - Disahkan oleh : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Lombok Utara Nama SOP : Rekomendasi Pembangunan Menara DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA - Peraturan Daerah Lombok Utara No 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Lombok Utara No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP - Melaksanakan tugas sesuai Tupoksi - Mampu mengoperasikan GPS KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGAKAPAN - SOP Surat Masuk - Kendaraan Dinas - SOP Surat Keluar - Sketsa Lokasi Menara - Perda Menara - ATK - GPS dll. PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN - Pendirian menara telekomunikasi yang - Data Lokasi Menara, tidak sesuai ketentuan akan mengganggu rencana tata ruang tata wilayah Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

21 b. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi Publik PELAKSANA MUTU BAKU NO. KEGIATAN PEMOHON PETUGAS INFORMASI SEKRETARIS KOOR BIDANG PENYELESAIA N SENGKETA INFORMASI KETUA PPID ATASAN PPID KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET. 1 Mengajukan keberatan atas layanan Informasi Publik 2 Melakukan registrasi/pencatatan pengajuan keberatan IP pada buku register dan memberikan tanda bukti pengajuan keberatan IP kepada pemohon Formulir pengajuan keberatan Register. Tanda bukti penerima 30 Menit 10 Menit Data Pemohon pengajuan keberatan Nomor register pengajuan keberatan Apabila dikuasakan harus membawa surat kuasa 3 Menyampaiakan pengajuan keberatan IP untuk dilakukan upaya penyelesaian sengketa IP Nota, 30 Menit Data jenis IP dan alasan keberatan 4 Memeriksa formulir pengajuan keberatan dan menyiapkan materi jawaban Nota, 20 Hari Pertimbangan tertulis 5 Menyusun jawaban berdasarkan materi yang disiapkan dan meneruskan kepada atasan PPID Bahan/materi jawaban 2 Hari Darft tanggapan keberatan 6 Menandatangani pemberitahuan secara tertulis yang merupakan jawaban atas pengajuan keberatan IP 7 Mencatat jawaban atas pengajuan keberatan IP kedalam buku register Draft tanggapan keberatan Tanggapan keberatan yang ditandatanganan 8 Menerima jawaban atas pengajuan keberatan IP Tanda bukti Selesai penyerahan tanggapan 1 Hari 5 Menit 5 Menit Tanggapan Keberatan yang ditandatangani Penomoran jawaban atas keberatan IP Tanggapan keberatan diterima pemohon Apabila tidak puas, pemohon dapat mengajukan keberatan pada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya kep.atasan PPID Plt. Kepala Dinas Komunikasi HAIRUL ANWAR, S.Kom NIP

22 FORM 1 DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SOP YANG AKAN DIKEMBANGKAN Bidang Prosedur Alasan Pengembangan a. Komunikasi dan Informasi 1. Rekomendasi Pembangunan Menara Peningkatan Bidang Komunikasi Pelayanan Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

23 FORM 2 IDENTIFIKASI S O P NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG S O P AKTIVITAS PERSYARATAN / KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET. PERSIAPAN KOMINFO Rekomendasi Pembangunan Menara 1 Rekomendasi Pembangunan Menara Berkas Permohonan : 1. Surat Permohonan 2. KTP 3. Surat Kuasa dari Perusahaan 4. Akte Pendirian Perusahaan 5. NPWP Perusahaan 6. Sketsa gambar Lokasi 7. Kajian Teknis Bangunan Menara 8. Persetujuan Warga Sekitar pembangunan menara 9. Rekomendasi dari Desa 10. Rekomendasi dari Kecamatan 1 Hari Persyaratan lengkap 2 Tanda Terima ATK 30 Menit Keterangan Tanda terima 3 Disposisi surat Permohonan dari Kadis Kepada Bidang Komunikasi Surat Permohonan 1 Hari Disposisi surat permohonan PELAKSANAAN 4 Mengecek Kelengkapan Berkas Permohonan 1 Hari Ceklist 5 SPT Survey SPT dan SPPD 2 Hari SPT dan SPPD Lapangan 6 Survey Lapangan SPT 1 Hari Hasil Survey 7 Telaah Staf hasil ATK 5 Hari Hasil Telaah survey staf 8 Surat rekomendasi Hasil Telaah Staf 4 Hari Surat rekomendai PENGENDALIAN 9 Pelaporan Surat rekomendasi 1 Hari Laporan sudah ditanda tangani Kepala Bidang Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

24 FORM 3 FORM PENULISAN S O P PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI TELEMATIKA No. SOP : Tanggal Pembuatan : Januari 2016 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : - Disahkan oleh : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Lombok Utara Nama SOP : Rekomendasi Pembangunan Menara DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA - Peraturan Daerah Lombok Utara No 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Lombok Utara No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP - Melaksanakan tugas sesuai Tupoksi - Mampu mengoperasikan GPS KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGAKAPAN - SOP Surat Masuk - Kendaraan Dinas - SOP Surat Keluar - Sketsa Lokasi Menara - Perda Menara - ATK - GPS dll. PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN - Pendirian menara telekomunikasi yang - Data Lokasi Menara, tidak sesuai ketentuan akan mengganggu rencana tata ruang tata wilayah Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

25 3. Standar Operasional Prosedur Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, terdiri dari : a. Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik PELAKSANA MUTU BAKU NO. KEGIATAN 1 Mengajukan permohonan Informasi Publik (IP) kepada PPID 2 Melakukan registrasi/pencatatan permohonan IP pada buku dan memberikan tanda bukti pengajuan IP kepada pemohon KETUA PPID PPID PEMBANTU KOOR BIDANG PELAYANAN dan DOKUMENTASI INFORMASI KOOR BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLARIFIKASI SEKRETARIS PETUGAS INFORMASI PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT Mulai Formulir permohonan IP Register. Tanda Bukti 30 Menit 5 Menit Data Pemohon IP Nomor register pemohon IP KET. 3 Menyampaikan data permohonan IP yang diminta untuk dilakukan pengecekena apakah masuk dalam katgori dikecualikan atau tidak Nota 30 Menit Jenis pemohon IP 4 Meneruskan permohonan IP kepada pengelola Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi.jika IP yang dimohon termasuk kategori dikecualikan 5 menyiapkan seluruh materi jawaban sesuai dengan permohonan. Tidak Nota, Data Informasi Publik 3 Hari 4 Hari Pertimbangan tertulis Draft jawaban IP Dikembalikan jika IP yang dimohon 6 Menyusun jawaban berdasarkan materi yang disiapkan oleh pengelola Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Draf Jawaban 7 Menandatangani jawaban Permohonan IP Jawaban Permohonan IP 2 Hari 1 HAri Jawaban permohonan IP Jawaban IP yang ditandatangani 8 Mencatat jawaban atau pengembalian permohonan Jawaban yang 5 Menit Penomoran 9 Menerima jawaban atas permohonan IP Tanda Bukti 5 Menit Jawaban IP Plt. Kepala Dinas Komunikasi HAIRUL ANWAR, S.Kom NIP

26 FORM 1 DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SOP YANG AKAN DIKEMBANGKAN Bidang Prosedur Alasan Pengembangan a. Komunikasi dan Informasi 1. Rekomendasi Pembangunan Menara Peningkatan Bidang Komunikasi Pelayanan Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

27 FORM 2 IDENTIFIKASI S O P NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG S O P AKTIVITAS PERSYARATAN / KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET. PERSIAPAN KOMINFO Rekomendasi Pembangunan Menara 1 Rekomendasi Pembangunan Menara Berkas Permohonan : 1. Surat Permohonan 2. KTP 3. Surat Kuasa dari Perusahaan 4. Akte Pendirian Perusahaan 5. NPWP Perusahaan 6. Sketsa gambar Lokasi 7. Kajian Teknis Bangunan Menara 8. Persetujuan Warga Sekitar pembangunan menara 9. Rekomendasi dari Desa 10. Rekomendasi dari Kecamatan 1 Hari Persyaratan lengkap 2 Tanda Terima ATK 30 Menit Keterangan Tanda terima 3 Disposisi surat Permohonan dari Kadis Kepada Bidang Komunikasi Surat Permohonan 1 Hari Disposisi surat permohonan PELAKSANAAN 4 Mengecek Kelengkapan Berkas Permohonan 1 Hari Ceklist 5 SPT Survey SPT dan SPPD 2 Hari SPT dan SPPD Lapangan 6 Survey Lapangan SPT 1 Hari Hasil Survey 7 Telaah Staf hasil ATK 5 Hari Hasil Telaah survey staf 8 Surat rekomendasi Hasil Telaah Staf 4 Hari Surat rekomendai PENGENDALIAN 9 Pelaporan Surat rekomendasi 1 Hari Laporan sudah ditanda tangani Kepala Bidang Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

28 FORM 3 FORM PENULISAN S O P PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI TELEMATIKA No. SOP : Tanggal Pembuatan : Januari 2016 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : - Disahkan oleh : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Lombok Utara Nama SOP : Rekomendasi Pembangunan Menara DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA - Peraturan Daerah Lombok Utara No 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Lombok Utara No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP - Melaksanakan tugas sesuai Tupoksi - Mampu mengoperasikan GPS KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGAKAPAN - SOP Surat Masuk - Kendaraan Dinas - SOP Surat Keluar - Sketsa Lokasi Menara - Perda Menara - ATK - GPS dll. PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN - Pendirian menara telekomunikasi yang - Data Lokasi Menara, tidak sesuai ketentuan akan mengganggu rencana tata ruang tata wilayah Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

29 Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pembangunan Menara NO. KEGIATAN 1 Pemohon menyampaikan surat Permohonan Pendirian Menara Kepada Kepala Dinas 2 Kepala Dinas Menerima Surat Permohonan Kemudian Mendisposisikan Kepada Kepala Bidang E-Government 3 Kepala Bidang E-Government Mengecek Kelengkapan bersama dengan Kasi Tata Kelola dan Layanan Elektronik Government KADIS KABID PELAKSANA KASI TATA KELOLA dan LAYANAN ELEKTRONIK GOVERNMENT STAF PEMOHON KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT Mulai Berkas Pemohon DisposisiSurat dan Surat Pemohon Berkas Permohonan MUTU BAKU 1 Hari 3 Hari 1 Hari Surat Pemohon dan Berkas Pemohon DisposisiSurat dan Surat Pemohon Chek List KET. Pemohon menerima terima pengajuan tanda berkas 4 Kasi Tata Kelola dan Layanan Elektronik Government memerintahkan staf membuat SPT dan SPPD untuk survey lapangan Ya Tidak Surat Pemohon 1 Hari SPT dan SPD 5 Kepala Bidang beserta Kasi Tata Kelola dan Layanan Elektronik Government dan Staf yang tertera dalam SPT melakukan kunjungan ke Lokasi Menara dan melakukan pencatatan lokasi SPT 2 Hari SPD 6 Kepala bidang memerintahkan Kasi Tata Kelola dan Layanan Elektronik Government membuat rancangan Telaah Staf terhadap lokasi Menara yang akan dibangun 7 Kepala Bidang menyelesaikan Telaah Staf dan menyampaikan Telaah Staf Kepada Kepala Dinas Tidak Catatan dan Berkas Pemohon Hasil Telaah Staf 4 Hari 2 Hari Hasil Telaah Staf Disposisi 8 Kepala Dinas Menerbitkan Surat Rekomendasi Ya Telaah Staf sesuai dengan Hasil Telaah Staf,Laporan Survey Lapangan dan Berita Acara Survey Lapangan 9 Pemberian Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi Selesai 1 Hari 1 Hari Surat Rekomendasi Hasil Keputusan Rekomendasi Plt. Kepala Dinas Komunikasi HAIRUL ANWAR, S.Kom NIP

30 FORM 1 DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SOP YANG AKAN DIKEMBANGKAN Bidang Prosedur Alasan Pengembangan a. Komunikasi dan Informasi 1. Rekomendasi Pembangunan Menara Peningkatan Bidang Komunikasi Pelayanan Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

31 FORM 2 IDENTIFIKASI S O P NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG S O P AKTIVITAS PERSYARATAN / KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET. PERSIAPAN KOMINFO Rekomendasi Pembangunan Menara 1 Rekomendasi Pembangunan Menara Berkas Permohonan : 1. Surat Permohonan 2. KTP 3. Surat Kuasa dari Perusahaan 4. Akte Pendirian Perusahaan 5. NPWP Perusahaan 6. Sketsa gambar Lokasi 7. Kajian Teknis Bangunan Menara 8. Persetujuan Warga Sekitar pembangunan menara 9. Rekomendasi dari Desa 10. Rekomendasi dari Kecamatan 1 Hari Persyaratan lengkap 2 Tanda Terima ATK 30 Menit Keterangan Tanda terima 3 Disposisi surat Permohonan dari Kadis Kepada Bidang Komunikasi Surat Permohonan 1 Hari Disposisi surat permohonan PELAKSANAAN 4 Mengecek Kelengkapan Berkas Permohonan 1 Hari Ceklist 5 SPT Survey SPT dan SPPD 2 Hari SPT dan SPPD Lapangan 6 Survey Lapangan SPT 1 Hari Hasil Survey 7 Telaah Staf hasil ATK 5 Hari Hasil Telaah survey staf 8 Surat rekomendasi Hasil Telaah Staf 4 Hari Surat rekomendai PENGENDALIAN 9 Pelaporan Surat rekomendasi 1 Hari Laporan sudah ditanda tangani Kepala Bidang Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

32 FORM 3 FORM PENULISAN S O P PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI TELEMATIKA No. SOP : Tanggal Pembuatan : Januari 2016 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : - Disahkan oleh : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Lombok Utara Nama SOP : Rekomendasi Pembangunan Menara DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA - Peraturan Daerah Lombok Utara No 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Lombok Utara No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP - Melaksanakan tugas sesuai Tupoksi - Mampu mengoperasikan GPS KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGAKAPAN - SOP Surat Masuk - Kendaraan Dinas - SOP Surat Keluar - Sketsa Lokasi Menara - Perda Menara - ATK - GPS dll. PERINGATAN PENCATATAN & PENDATAAN - Pendirian menara telekomunikasi yang - Data Lokasi Menara, tidak sesuai ketentuan akan mengganggu rencana tata ruang tata wilayah Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

33 b.standar Operasional Prosedur Pembayaran Retribusi Menara NO. KEGIATAN 1 Wajib Retribusi Menyerahkan Data Menara KADIS KABID KASI TATA KELOLA dan LAYANAN ELEKTRONIK GOVERNMENT PELAKSANA STAF BENDAHARA PENERIMA KASUBAG PROG DAN KEUANGAN DINAS WAJIB RETRIBUSI Mulai KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT Berkas Wajib Retribusi MUTU BAKU 1 Hari Surat Pemohon dan Berkas Pemohon KET. 2 Kadis Mendisposisikan Kepala Bidang Egovernment,Kepala Bidang Memerintahkan Kasi Untuk Menginput Data Ke Dalam Sistem Disposisi Surat dan Surat Wajib Retribusi 2 Hari Disposisi Surat dan Surat Wajib Retribusi 3 Kepala Seksi Memerintahkan Staf Untuk dilakukan pencetakan Pencetakan SKRD 1 Hari Instruksi Pencetakan SKRD 4 Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah dicetak oleh Kepala Dinas SKRD - Tertanda tanganinya SKRD 5 Pengiriman SKRD dan Penagihan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) Berkas SKRD 1 Hari Dokumen SKRD terkirim ke wajib retribusi dikirim melalui dan kantor Post 6 Wajib Retribusi melakukan Pembayaran kepada Dinas Komunikasi melalui Rekening Bank ke Kas Dinas.yang dikendalikan oleh Kasubag Program dan Keuangan bersama Bendahara penerima 7 Kasubag Program dan Keuangan memerintahkan Bendahara Penerimaan melakukan pengecekan terhadap pembayaran dari para Wajib Retribusi 8 Bendahara penerimaan melakukan pencatatan ke Kas Umum dan Buku penerimaan harian serta membuat dan mengirimkan STTS kepada Wajib Retribusi dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Kasubag Program dan Keuangan dan Kepala Dinas Ya Selesai Tidak Nota Pembayaran SKRD Catatan dan Berkas Wajib Retribusi Bukti STTS, Berkas SKRD 3 Hari 1 Hari 1 Hari Ceklist Ceklist Dibukukannya Catatan transaksi pembayaran Retribusi Plt. Kepala Dinas Komunikasi HAIRUL ANWAR, S.Kom NIP

34 FORM 1 DAFTAR KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SOP NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SOP YANG AKAN DIKEMBANGKAN Bidang Prosedur Alasan Pengembangan a. Komunikasi dan Informasi 1. Melaksanakan Bimbingan Teknis IT kepada Kelompok Masyarakat (UKM, Pelaku Wisata, Pramuka, Pelajar, Kampung Wisata dan Kelompok Masyarakat lainnya) Penyesuaian peningkatan Teknologi dengan peningkatan pengetahuan masyarakat Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

35 FORM 2 IDENTIFIKASI S O P NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG S O P AKTIVITAS PERSYARATAN / KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET. PERSIAPAN KOMINFO Melaksanakan 1 Permakluman kepada Atasan 5 Menit Bimbingan Teknis IT kepada Kelompok Masyarakat (UKM, 2 Pembentukan dan penetapan SK Panitia Pelaksana Pelaku Wisata, Panitia/Tim 3 Hari SK Panitia / Tim Pramuka, Pelajar, 3 Kampung Wisata dan Pencairan Dana SPJ Kegiatan 1 Hari Dana Kegiatan Kelompok 4 Persiapan Masyarakat lainnya) kegiatan pelaksanaan Undangan dan Jadwal K 1 Hari Undangan dan jadwal 5 Persiapan sarana dan prasarana ATK, Sound System dan Ruangan 1 Hari Sarana dan prasarana PELAKSANAAN 6 Pembukaan Daftar Hadir dan Sarana prasarana 1 Jam Realisasi Pembukaan Bintek 7 Pelaksanaan Bintek ATK, Modul dan Daftar 3 Hari Realisasi Bintek 8 Penutupan Sarana prasarana 30 Menit Realisasi Penutupan Bintek PENGENDALIAN 9 Pemantauan dan Penilaian Sarana prasarana 10 Menit Suksesnya kegiatan dan standar penilaian 10 Pelaporan ATK 2 Hari Laporan sudah ditanda tangani Kabid Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH NIP

36 FORM 3 FORM PENULISAN S O P PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKSI TELEMATIKA No. SOP : Tanggal Pembuatan : Januari 2016 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : - Disahkan oleh : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Lombok Utara Nama SOP : Bimbingan Teknis IT kepada Kelompok Masyarakat (UKM, Pelaku Wisata, Pramuka, Pelajar, Kampung Wisata dan Kelompok Masyarakat lainnya) DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA - Peraturan Daerah Lombok Utara No 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Lombok Utara No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Melaksanakan tugas sesuai Tupoksi Memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang IT KETERKAITAN PERINGATAN PERALATAN / PERLENGAKAPAN - Ruang khusus / Laboratorium - Komputer dengan berbagai program - Fasilitas Internet - LCD dll. PENCATATAN & PENDATAAN - Data Kelompok Usaha Kecil Menengah, - Data Pelaku Wisata, - Data Kampung Wisata, - Data kelompok Jasa Usaha Informatika Lainnya Gondang, Januari 2016 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi SINAR WUGIYARNO, SH

37 NIP

38 Standar Operasional Prosedur Bimbingan Teknis Pengembangan Sumber Daya Informasi dan Teknologi PELAKSANA MUTU BAKU NO. KEGIATAN KADIS SEKDIS KABID KASI TATA KELOLA dan LAYANAN ELEKTRONIK GOVERNMENT BENDAHARA DINAS BENDAHARA BIDANG STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET. 1 Permakluman kepada atasan dan atasan memberikan respond Mulai Lisan 5 Menit Persetujuan Pimpinan 2 Pembentukan dan penetapan Panitia/Tim yang diawali Kasi Tata Kelola dan Layanan Elektronik government mengonsep draf SK Panitia, diketik oleh Staf dan minta koreksi dan paraf Kabid, Sekretaris dan Tanda tangan Kepala Dinas 3 Bendahara Bidang membuat SPJ Kegiatan dan menyerahkan ke Bendaraha Dinas untuk diproses Pencairan Dana Kegiatan 4 Persiapan pelaksanaan kegiatan, Kasi Tata Kelola dan Layanan Elektronik Government membuat Jadwal kegiatan dan Undangan yang di paraf Kabid, Sekretaris dan ditandatangani Kepala Dinas 5 Persiapan sarana dan prasarana, Kasi Tata Kelola dan Layanan Elektronik Government menugaskan Staf untuk mempersiapkan ATK, tempat pelaksanaan serta sarana dan prasarana kegiatan Konsep SK SPJ Disposisi Surat Undangan TOR 3 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari Terbentuk SK Panitia Pencaiaran kegiatan dana Jadwal kegiatan dan Undangan sudah ditanda tangani Kadis Kesiapan ATK dan sarana prasarana 6 Pembukaan, yang didahului pengisian daftar hadir, Laporan Ketua Panitia dan Sambutan Kadis sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan 1 Jam Pelaksanaan Pembukaan Pelatihan 7 Pelaksanaan Bintek selama 3 ( tiga ) hari Bahan Bimtek 3 Hari Pelaksanaan Bintek 8 Penutupan dilaksanakan pada hari ketiga jam terakhir dan ditutup langsung oleh Kepala Dinas 30 Menit Pelatihan selesai 9 Pemantauan dan Penilaian selama kegiatan berlangsung 10 Menit standar penilaian 10 Laporan dibuat Kasi Tata Kelola dan Layanan Elektronik Government ditanda tangani Kepala Bidang sebagai Ketua panitia dan di laporkan kepada Kepala Dinas Selesai Laporan 2 Hari Laporan ditanda Kabid sudah tangani Plt. Kepala Dinas Komunikasi HAIRUL ANWAR, S.Kom NIP