ARAH KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018

Transkripsi

1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ARAH KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2018 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD REGIONAL KALIMANTAN Hotel BorobudurJakarta, 18 April 2017

2 OUTLINE EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL Dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ARAH KEBIJAKAN FISKAL Dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 STRATEGI OPTIMALISASI Pendapatan dan Pembiayaan Pembangunan di Daerah KEMENTERIAN KEUANGAN 2

3 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perkembangan Ekonomi Terkini 1

4 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 4 MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR MENGENTASKAN KEMISKINAN MENGURANGI KETIMPANGAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

5 Tingkat Inovasi yang rendah Kapasitas produksi yang terbatas Infrastructure, Technology, and Skill Gap Pasar keuangan dangkal ISIKO KONOMI ALAM EGERI Produktifitas rendah Daya saing rendah Kemiskinan dan ketimpangan 5 5

6 TINGKAT KEMISKINAN DAN KESENJANGAN INDONESIA Tantangan Domestik Juga Harus Segera Diatasi Untuk Mewujudkan MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA GINI Ratio Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka GINI Ratio Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka sumber: BPS

7 KETIMPANGAN JUGA TERJADI ANTAR WILAYAH AKTIVITAS EKONOMI MASIH TERKONSENTRASI DI JAWA 11.1% 3.5% KALIMANTAN : 7.9% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian 6.5% 1.2 % 2.0% 11% 8.2% SULAWESI : 6.0% thd PDB 7.4% Pertanian, konstruksi, perdagangan 6.6% KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 22% 7.5% % SUMATERA : 22% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan, pertambangan JAWA : 58.5% thd PDB Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi 10.1 % 5.6% 5.5% % Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY % Pertumbuhan PDRB, 2015, YoY 14.7 % 10.3 % 5.9% % Source: BPS BALI & NUSRA : 13.1% thd PDB Pertanian, pariwisata, perdagangan PAPUA : 2.5% thd PDB Pertambangan, pertanian, dan administrasi pemerintahan Tingkat Kemiskinan Daerah, per Maret 2016

8 TANTANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL PENTINGNYA KEPASTIAN ARAH KEBIJAKAN DALAM MENJAGA PEMULIHAN EKONOMI GLOBAL GLOBAL ECONOMIC RECOVERY (POTENSI) Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mulai rebound AS sebagai perekonomian terbesar di dunia menunjukkan ekspansi Harga komoditas sudah mulai meningkat dan mendorong nilai perdagangan Peningkatan permintaan global menopang kinerja ekonomi negara berkembang VS POLICY & GEOPOLITICAL UNCERTAINTIES (TANTANGAN) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Normalisasi moneter The FED telah menaikkan suku bunga 3 kali sejak Desember 2015, terakhir pada 15 Maret Respon pasar keuangan global cukup baik, karena sudah diantisipasi sebelumnya Akan diikuti oleh 2 kali kenaikan lainnya yang patut untuk diwaspadai Ketidakpastian arah kebijakan ekonomi AS: Langkah proteksionisme AS, i.e. dua executive orders mengenai anti dumping dan defisit neraca perdagangan Pasca pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, arah kebijakan mungkin sedikit berbeda Tekanan geopolitik dan keamanan seperti Brexit dan konflik Syria yang menambah ketidakpastian ekonomi global 8

9 EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (1): PENGAMANAN PELAKSANAAN APBNP 2016 Proyeksi pendapatan negara (Pajak + PNBP) terlalu optimis dan akhirnya tidak tercapai shortfall penerimaan pajak sebesar Rp219 T Overtarget di sisi penerimaan diikuti dengan peningkatan belanja yang sangat signifikan (termasuk TKDD): pada saat penerimaan tidak tercapai terjadi overbudgeting sehingga harus dilakukan penyesuaian belanja (target belanja Negara APBNP 2016 adalah sebesar Rp2.082,9 T, direalisasikan sebesar Rp1.859,5 T, atau hanya sebesar (89,3%) KEMENTERIAN KEUANGAN 9

10 4,1 88,6 46,8 84,4 153,3 211,7 226,7 298,5 307,7 330,2 848,8 995,3 1210,6 1338,1 1438,9 1550, ,8 1750,3 EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (2) Berperan penting dalam memberikan stimulasi secara terukur dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal Pendapatan Negara Nominal (Rp Tn) % thd PDB (RHS) 15% 15% 16,30%16,20% 15,80% 14,70% 13,10% 12,40% 12,80% 20% 18% 16% 14% 12% 1 3 Menjaga Kredibiltas APBN 2017 Basis perhitungan lebih realistis Anggaran yang ekspansif dan prudent, dengan defisit 2.41% thd PDB Target penerimaan perpajakan lebih realistis (tumbuh 16.8% dari realisasi 2016) 2 Belanja Negara % 8% Penguatan reformasi perpajakan untuk optimalisasi pendapatan % 4% 2% 5 Kebijakan belanja yang mendukung prioritas strategis seperti infrastruktur % Penguatan desentralisasi fiskal 6 Defisit APBN Rasio Utang terhadap PDB 0 0,0% 500 0,08% 0,73% 0,5% 1,0% ,58% 1,14% 1,83% 2,33% 2,25% 2,58% 2,46% 2,41% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% ,0% 10

11 Total TKDD 513,3 573,7 623,1 710,9 764,9 Belanja K/L582,9 577,2 732,1 677,6 763, EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (3) Peningkatan Kualitas Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Bukti Penguatan Nawacita Dan Desentralisasi LKPP 0 20,8 513,3 573,7 602, LKPP 2015 LKPP Dana Desa 46,7 664, Realisasi , APBN Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017 Anggaran TKDD lebih besar dari anggaran K/L, guna memperkuat: Implementasi nawacita,; dan Pelaksanaan desentralisasi fiskal. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: Perbaikan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan DBH. Pengalokasian DAU mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kab/kota ke provinsi. Peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan antarwilayah. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus, melalui: Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK Nonfisik untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah. Meningkatkan alokasi DID untuk rewards kepada daerah berkinerja baik. Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014, sesuai kemampuan keuangan negara. Memperbaiki mekanisme penyaluran TKDD berdasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output. KEMENTERIAN KEUANGAN 11

12 KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN LAYANAN PUBLIK: GINI RATIO, PDRB PERKAPITA, DAN TINGKAT KEMISKINAN ANTARDAERAH PDRB perkapita Regional Kalimantan Ratarata Rp26,24 juta dengan Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan di bawah ratarata nasional. Ratarata Nasional: Tingkat Kemiskinan 10,7% Pendapatan 100 perkapita Rp45,18 jt Tingkat pengangguran 5,61% 0, ,33 0,32 0,33 0,35 41,6 0,35 0,35 (3) 0,36 0,36 0,28 21,4 20,4 17,03 20,2 18, ,7 17,3 13,86 13,39 13,0 14,2 16,43 10,27 7,14 7,67 8,37 5,04 5,84 25,1 0,35 106,0 0,41 0,41 3,75 (1) 0,37 0,42 0,4 0,39 0,37 0,36 0,34 20,5 22,01 20,7 16,1 15,4 16,02 13,19 13,1 11,9 11,85 13,3 8,77 8,6 7,5 5,36 4,15 0,34 0,33 0,33 0,32 48,5 0,3 32,9 (2) 0,39 0,36 28,4 24,88 21,7 18,5 19,26 17,63 15,0 17,8 19,1 16,0 13,1 14,09 14,1 8 5,36 4,52 6 6,99 8,2 9,24 12,77 11,19 11,9 9,7 9,8 7,0 6,41 5,1 0,43 0,4 0,42 0,36 0,35 0,29 0,37 0,39 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0 0,2 Kemiskinan Pendapatan perkapita (Rp Juta) Rasio Gini Rasio Gini Nasional Provinsi Aceh SumUt SumBar Riau Jambi SumSel Bengkulu Lampung Babel KepRi DKI Jakarta JaBar JaTeng DIY JaTim Banten Bali NTB NTT KalBar KalTeng KalSel KalTim Kaltara SulUt SulTeng SulSel SulTara Gorontalo SulBar Maluku MalUt Papua Barat Papua Pengangguran (Persen) 7,57 5,84 5,09 7,43 4,00 4,31 3,30 4,62 2,60 7,69 6,12 8,89 4,63 2,72 4,21 8,92 1,89 3,94 3,25 4,23 4,82 5,45 7,95 5,23 6,18 3,29 4,80 2,72 2,76 3,33 7,05 4,01 7,46 3,35 KEMENTERIAN KEUANGAN 12

13 ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SEKALIMANTAN T.A DAN 2017 dalam miliar Rupiah URAIAN Realisasi 2016 Alokasi 2017 Selisih % selisih (1) (2) (3) (4) = (3)(2) (5)=(4)/(3) Transfer Ke Daerah , , ,7 5,3% A. Dana Perimbangan , , ,8 6,1% 1. Dana Transfer Umum , , ,8 7,9% a. Dana Bagi Hasil , , ,3 42,7% 1) Pajak 5.624, ,6 640,7 12,9% 2) Sumber Daya Alam , , ,6 56,1% b. Dana Alokasi Umum , , ,5 6,4% 2. Dana Transfer Khusus , ,5 79,0 0,5% a. Dana Alokasi Khusus Fisik 8.802, , ,6 28,9% b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 6.300, , ,6 24,6% B. Dana Insentif Daerah 239,8 725,0 485,2 66,9% C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY,0,0,0 0,0% 1. Dana Otsus,0,0,0 0,0% 2. Dana Keistimewaan DIY,0,0,0 0,0% Dana Desa 4.074, , ,4 22,5% TOTAL TKDD , , ,3 3,4% KEMENTERIAN KEUANGAN 13

14 ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA SEKALIMANTAN T.A dalam miliar Rupiah URAIAN Se Kalimantan SeProv. Kalbar Se Prov. Kalteng Se Prov. Kalsel Se Prov. Kaltim SeProv. Kaltara Transfer Ke Daerah , , , , , ,3 A. Dana Perimbangan , , , , , ,8 1. Dana Transfer Umum , , , , , ,9 a. Dana Bagi Hasil ,6 816, , , , ,7 1) Pajak 4.983,6 578,2 623,6 694, ,8 314,8 2) Sumber Daya Alam ,9 238, , , ,9 780,9 b. Dana Alokasi Umum , , , , , ,2 2. Dana Transfer Khusus , , , , , ,0 a. Dana Alokasi Khusus Fisik 6.830, , , , ,0 657,7 b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 8.352, , , , ,0 356,3 B. Dana Insentif Daerah 725,0 60,0 208,7 284,7 149,1 22,5 C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY,0,0,0,0,0,0 1. Dana Otsus,0,0,0,0,0,0 2. Dana Keistimewaan DIY,0,0,0,0,0,0 Dana Desa 5.258, , , ,4 692,4 369,9 TOTAL TKDD , , , , , ,2 KEMENTERIAN KEUANGAN 14

15 Perbandingan PAD, TKDD, dan Belanja terhadap APBD Daerah Pendapatan PAD % PAD thdp Total Pendapatan TKDD % TKDD thdp Total Pendapatan Lainlain pendapatan daerah yang sah % Lainlain Pendapatan daerah yg sah thdp Total Pendapatan SeKalimantan Barat ,14% ,17% ,69% SeKalimantan Tengah ,44% ,06% ,50% SeKalimantan Selatan ,17% ,58% ,26% SeKalimantan Timur ,11% ,70% ,18% SeKalimantan Utara ,92% ,64% ,44% Daerah Belanja Belanja Pegawai % Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Belanja Barang dan jasa % Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja Belanja Modal % Belanja Modal terhadap Total Belanja SeKalimantan Barat ,19% ,23% ,90% SeKalimantan Tengah ,77% ,84% ,13% SeKalimantan Selatan ,95% ,00% ,55% SeKalimantan Timur ,81% ,75% ,49% SeKalimantan Utara ,57% ,67% ,32% KEMENTERIAN KEUANGAN 15

16 KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN LAYANAN PUBLIK: KETIMPANGAN LAYANAN PUBLIK ANTAR PROVINSI SEKALIMANTAN Masih terdapat ketimpangan layanan publik antardaerah di Kalimantan Akses Air Minum Layak PDRB per Kapita Persalinan dgn Tenaga Kesehatan Kaltara 84,59% Kalbar 68,39% Kalteng 57,01% 78,13% Kaltim 62,23% Kalsel (Juta Rupiah) Kaltara 48,45 Kaltim 32,87 Kalteng 21,65 Kalsel 14,96 Kalbar 13,07 95,39% 94,83% 92,68% 81,63% 81,44% Kaltara Kaltim Kalsel Kalbar Kalteng Akses Sanitasi Kaltim 68,83% Kalsel 60,13% Kaltara 48,40% Kalbar 39,78% Kalteng 35,88% Indeks Pembangunan Manusia 65,59 68,38 68,53 68,76 Kalbar Kalteng 74,17 Kaltim Kaltim Kaltara Kalteng Kalsel Partisipasi Sekolah hingga SMP 79,06% 77,25% 75,76% 72,51% SMP Kalsel Kaltara Kalbar 64,55% Sumber : BPS 16

17 KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DBH TAHUN 2017 (2) Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara Postur DBH 2017 (dalam miliar Rp) Alokasi DBH Pajak dan DBH SDA 2017 No Jenis DBH APBNP 2016 Realisasi Sementara APBN 2017 Selisih =54 1 DBH Pajak 6.961, , ,71 (134,62) PPh 1.786, , ,26 807,97 PBB 3.137, , ,15 581,35 CHT 7,23 7,23 Kurang Bayar 2.037, ,24 506,08 (1.531,16) 2 DBH SDA , , ,03 (4.015,15) Migas 1.536, ,85 921,66 (307,20) Minerba 9.076, , ,28 (2.397,67) Kehutanan 917,13 412,71 964,39 551,69 Perikanan 60,99 27,45 83,61 56,17 Panas Bumi Kurang Bayar 2.468, ,22 550,08 (1.918,14) Total , , ,74 (4.149,77) (dalam miliar Rp) Se Prov. Kalbar Se Prov. Kalteng Se Prov. Kalsel Se Prov. Kaltim Se Prov. Kaltara DBH Pajak DBH SDA KEMENTERIAN KEUANGAN 17

18 Provinsi UU No 23/2014 tentang Pemda Kewenangan Urusan Kehutanan di daerah menjadi kewenangan Provinsi. UU No 18/2016 tentang APBN TA 2017 Alokasi DBH DR TA 2017 sudah dialihkan dari Kab/Kota penghasil ke Provinsi penghasil. PP No 35/2002 tentang Dana Reboisasi Penggunaan DBH DR dilaksanakan hanya untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Kab/Kota SiLPA DBH DR s.d. Tahun 2016 UU No 18/2016 tentang APBN TA 2017 o Pengelolaan taman hutan raya (tahura) o Pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan o Penataan batas kawasan o o o o Pengawasan & Perlindungan Penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, & pengadaan bangunan konservasi tanah & air Pengembangan pembenihan, dan/atau Penelitian & pengembangan, pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan lokal, & penerapan sistem tebang pilih sejalur PEMANFAATAN DBH DR RENCANA PERUBAHAN Provinsi Diusulkan perluasan penggunaan DBH DR melalui UU APBNP TA 2017 dan Revisi PP No. 35/2002 tentang Dana Reboisasi. Muatan perluasan cakupan penggunaan DBH DR meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukung RHL, seperti:. Perlindungan dan pengamanan hutan; Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; Penataan batas; Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat; Pembinaan industri primer rakyat skala kecil; dan/atau Pengawasan dan pengendalian. KEMENTERIAN KEUANGAN 18

19 Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah. AD Memperhitungkan Belanja Gaji PNSD Memperhitungkan gaji PNSD yang akan dialihfungsikan ke Provinsi Prov AD = 40%, CF =60% Kab/Kota AD = 45%, CF =55% AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal Kbf = Kebutuhan Fiskal Kpf = Kapasitas Fiskal KbF CF Jumlah Penduduk Luas Wilayah PDRB per Kapita IPM IKK KpF PAD DBH Perhitungan Besaran DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota PAGU DAU NASIONAL 26% X PDN NETO Bagian Provinsi Bagian Kab/Kota 10% KEMENTERIAN KEUANGAN 90% 19

20 KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DAK FISIK TAHUN 2017 (1) Alokasi dan Realisasi 2016 Dalam Milyar Kalbar Kalsel Kalteng Kaltim Kaltara Total DAK Fisik Realisasi DAK Fisik Dalam Milyar Alokasi DAK Fisik sebagian tidak tersalurkan, karena daerah belum memenuhi syarat penyaluran: Tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output. Menyampaikan laporan melampaui batas waktu pelaporan. Menyampaikan laporan, namun tidak lengkap/tidak sesuai. Kebiasaan daerah utk menumpuk permintaan penyaluran pada akhir tahun, dan belum tertib sesuai triwulan/tahapannya. SeKalimantan SeKalbar SeKalteng SeKalsel SeKaltim SeKaltara DAK Fisik Alokasi DAK Fisik untuk seluruh Pulau Kalimantan pada tahun 2017 (6,9T) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 (10,0T) karena penyesuaian dengan alokasi DAK pada APBN. Secara total, realisasi DAK Fisik pada Tahun 2016 mencapai 87,8%. Kekurangan pembayaran DAK Fisik direncanakan dicarry over pada APBNP Usulan Kriteria Daerah untuk rencana carry over DAK Fisik: Bidang DAK Fisik yang output kegiatannya telah mencapai 100%. Bidang DAK Fisik yang telah menyampaikan laporan pada Telah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi secara fisik dan administrasi atas laporan pelaksanaan DAK Fisik TA KEMENTERIAN KEUANGAN 20

21 KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DAK FISIK TAHUN 2017 (2) Sebelumnya: PMK 48/2016 & PMK 187/2016 PMK 50/2017 Perubahan Penyaluran Besaran Penyaluran Syarat: Perda APBD Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya Minimal Penyerapan Minimal Output Kontrak Kegiatan TW I TW II TW III TW IV 30% 25% 25% 20% Penyaluran terpusat 75% 75% 30% 90% 60% Penyaluran melalui KPPN setempat TW I TW II TW III TW IV 30% 25% 25% * 75% 75% 30% 90% 65%** Catatan: sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan ** Nilai rencana kegiatan 100% Kegiatan < 1 M = penyaluran sekaligus 100% Penyaluran: Paling Cepat Paling Lambat Feb Feb Apr Jul Okt 30 Apr 31 Jul 31 Okt 31 Des Penyampaian Dokumen Paling Lambat 12 hari kerja sebelum TA berakhir 31 Mar 30 Jun 30 Sept 15 Des KEMENTERIAN KEUANGAN 21

22 Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 2017 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pencapaian program wajib belajar 12 Tahun. Sasaran : 3,027,551 siswa SD, SMP, dan SMA/SMK untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh akses PAUD. Sasaran: 352,863 anak untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan, khususnya pelayanan promotif dan preventif, serta Jampersal. Sasaran: 357,136 ibu hamil, 884 Puskesmas, dan akreditasi 8 RS 255 puskesmas Alokasi DAK Non Fisik 2017 sepulau Kalimantan sebesar Rp8,35 T Dalam ribuan Diarahkan untuk mendukung operasional pelayanan publik Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah Perbaikan & penyederhanaan sistem pelaporan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM) untuk mendukung program KB. Sasaran: 343 balai penyuluhan, 343 fasilitas kesehatan, dan 56 kampung KB & Posyandu untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan UKM melalui pelatihan dan pendampingan. Sasaran: 3,608 peserta pelatihan Penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan. untuk keberlanjutan dan keamanan Administrasi sistem administrasi kependudukan Kependudukan Sasaran: untuk dinas yang menangani KEMENTERIAN KEUANGAN dukcapil dan jumlah kecamatan 22

23 KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DID TAHUN 2017 Alokasi DID TA 2017 se Kalimantan PROVINSI KRITERIA UTAMA Opini BPK Penetapan Perda APBD tepat waktu. DIALOKASIKAN KEPADA KABUPATEN BERDASARKAN KEMENTERIAN KEUANGAN 23 KOTA KRITERIA KINERJA Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah Pelayanan dasar publik; dan Ekonomi dan kesejahteraan. (dalam ribuan Rp) NO. NAMA DAERAH ALOKASI 1 Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Utara Kab. Sekadau Kab. Melawi 7 Kab. Kayong Utara 8 Kab. Kubu Raya Kab. Barito Selatan 10 Kab. Barito Utara Kab. Kapuas 12 Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas 19 Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur 22 Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Kab. Berau Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara Kab. Mahakam Ulu 40 Kab. Bulungan 41 Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung 44 Kota Singkawang 45 Kota Palangka raya Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda 51 Kota Tarakan

24 NAMA DAERAH 60% KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DANA DESA SE KALIMANTAN TAHUN 2017 Desa Tertinggal Desa Berkembang Desa Mandiri 1% 39% Desa (dalam miliar rupiah) DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN ANGGAR ANGGAR ANGGAR DESA AN DESA AN DESA AN Kal. Barat , , ,73 Kal. Tengah , , ,90 Kal. Selatan , , ,38 Kal. Timur , , ,42 Kal. Utara , , ,94 Total , , ,36 Penduduk Miskin Realisasi Penggunaan Per Bidang PEMERINTAHAN (2,54%) PEMBANGUNAN (92,08%) PEMBERDAYAA N (3,51%) KEMASYARAKAT AN (1,84%) Sebagian besar pemanfaatan Dana Desa (92,08%) di wilayah Kalimantan diarahkan untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) layanan dasar publik. Infrastruktur Air Minum & Sanitasi Pengairan Jalan : KM Jembatan : M Tambatan Perahu: 590 unit PAUD: unit Output Dana Desa 2016 MCK : unit Air Bersih : 2921 unit Sumur : unit Irigasi : 227 unit Drainase : unit EMBUNG : 28 unit Pendidikan Kesehatan Pasar Posyandu : 888 unit Polindes : 306 unit Pasar Desa : 165 unit KEMENTERIAN KEUANGAN 24 TAK TERDUGA (0,03%)

25 KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DANA DESA: Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja Pelaksanaan Sebelumnya: PMK 49/2016 PMK Sebelumnya PMK 50/2017 Perubahan Penyaluran RKUN ke RKUD Thp I Thp II RKUD ke RKUDES Thp I Thp II RKUN ke RKUD Thp I Thp II RKUD ke RKUDES Thp I Thp II Besaran Penyaluran 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40% Syarat: Perda APBD/APBDes Perkada Laporan realisasi & konsolidasi Minimal Penyaluran ke RKUDes Minimal Penyerapan Capaian Output 50% 50% 90% 75% 50% 75% 50% Waktu Penyaluran Maret Agust 7 hari kerja setelah diterima di RKUD Tahap1 paling lambat Juli 7 hari kerja setelah diterima di RKUD KEMENTERIAN KEUANGAN 25

26 ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018 TEMA RKP 2018 Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2018 Memantapkan pengelolaan fiskal untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan Produktif Efisien Berdaya tahan Risiko terkendali 1 2 Pertumbuhan ekonomi 5,6 % PDB Defisit dikendalikan pada kisaran 1,92,3% terhadap PDB Tax ratio meningkat pada kisaran 11,311,7% terhadap PDB Belanja negara diupayakan lebih produktif dan tepat sasaran : Efisiensi belanja operasional (flat policy) Penajaman outcome dan output kegiatan money follow program Memperkuat Desentralisasi Fiskal Rasio utang terhadap PDB dijaga pada batas yang aman, sekitar 28,68% KEMENTERIAN KEUANGAN 26

27 Arah Kebijakan TKDD Tahun 2018 KEBIJAKAN UMUM TKKD dialokasikan sesuai money follows program untuk mendukung implementasi Nawacita ketiga. Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & capaian output. Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti perubahan PDN neto. Implikasi: perlu penyesuaian APBD Porsi gaji PNSD dalam penghitungan DAU semakin menurun secara gradual. Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan. Minimal 25% DBH dan DAU untuk belanja infrastruktur layanan publik. Memberikan rewards kepada daerah berkinerabaik dalam: tata kelola keuangan daerah, a.l. eplanning, ebudgeting, dan eprocurement. pelayanan publik, a.l. penurunan gizi buruk dan PTSP. kesejahteraan, pengurangan kemiskinan & pengangguran. KEMENTERIAN KEUANGAN Alokasi Bagi Hasil Pajak dan PNBP SDA berdasarkan prinsip by origin (daerah penghasil menerima bagian yang lebih besar sesuai dengan potensinya, daerah lain menerima bagian sebagai pemerataan). Penyaluran dana berbasis realisasi penerimaan. Dalam praktek berdasarkan pada estimasi realisasi dengan menerapkan mekanisme kurang dan lebih bayar setelah dilakukan verifikasi dan audit oleh BPK. Perluasan penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara. 27

28 Arah Kebijakan DAK Fisik 2018 Mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik antardaerah. Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output. Sinkronisasi DAK Fisik: antarprogram, antardaerah, dan antarsumber pendanaan. Penguatan peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat Penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output. Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk urusan wajib layanan dasar Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah 2018 Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada kategori daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal DAK REGULER DAK PENUGASAN DAK AFIRMASI 1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Jalan 4. Air Minum 5. Sanitasi 6. Perumahan dan Permukiman 7. Pasar 8. IKM 9. Pertanian 10. Kelautan dan Perikanan 11. Pariwisata 1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi KEMENTERIAN KEUANGAN 28

29 Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018: PrinsipPrinsip Pengalokasian DAK Fisik Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan daerah; 2. Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan prioritas nasional; dan 3. Kegiatannya harus menghasilkan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagi masyarakat Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Prinsip Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Daerah Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait dengan: 1. pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM; 2. pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya Usulan kegiatan harus disinkronisasikan antara: 1. Bidang yang satu dengan bidang lainnya; 2. Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan 3. Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK Prinsip Sinkronisasi Pendanaan Pembangunan Daerah Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis Kinerja Penyerapan dan capaian output Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkat penyerapan DAK dan capaian output/outcome tahun sebelumnya, dengan tujuan agar: 1. Daerah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diusulkan; 2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan terget output dan lokasi kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan. KEMENTERIAN KEUANGAN 29

30 Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018: Tahap Perencanaan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota KEMENTERIAN KEUANGAN 1. Penentuan Jenis/Bidang/Subbidang/Menu Kegiatan DAK Fisik 2. Sinkronisasi Belanja K/L dengan DAK Fisik 3. Penentuan target output DAK Fisik secara Nasional 4. Penentuan Lokus dan output DAK Fisik untuk mendukung prioritas nasional 5. Penentuan Juknis/Standar Teknis Kegiatan DAK 6. Penyiapan aplikasi (eplanning) 7. Verifikasi dan Penilaian Proposal usulan DAK Sebagai koordinator dalam pelaksanaaan kegiatan DAK: 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Provinsi 2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal usulan DAK 3. Melakukan Sinkronisasi Usulan DAK dengan RPJMD dan RKPD 4. Mengkoordinasikan Penentuan target dan lokasi output DAK Fisik yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah Sebagai wakil pemerintah pusat: 1. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK dari Kabupaten/kota diwilayahnya dengan Prioritas Nasional (RPJMN, RKP) & RPJMD dan RKPD Provinsi 2. Membuat rekomendasi atas usulan DAK dari Kabupaten/Kota 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan prioritas pembangunan daerah (RKPD) Kab./Kota 2. Mengkoordinasikan penyusunan proposal kegiatan DAK dari semua SKPD 3. Melakukan sinkronisasi Usulan DAK semua SKPD dg RPJMD & RKPD Kab./Kota 4. Mengkoordinasikan penentuan target dan lokasi output DAK Fisik Kab./ Kota yang mendukung prioritas nasional dan prioritas daerah 30

31 Kebijakan DAK Fisik Tahun 2018: Mekanisme Pengalokasian PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT Penilaian mengacu pada: a. data teknis Usulan DAK; b. perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM; d. target output dan outcome: jangka menengah; per tahun secara nasional; dari dana TP dan KP. KEMENTERIAN KEUANGAN K/L Teknis Bappenas Kemenkeu Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis Usulan DAK; b. lokasi prioritas; c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN. Menilai satuan biaya: a.standar Biaya Masukan; b.standar Biaya Keluaran usulan K/L; c. Indeks kemahalan konstruksi. d.kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya. Provinsi a.rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota b.sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi 31

32 Perbaikan Penganggaran Dana Desa ke Depan Penganggaran Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Janji kampanye : Alokasi untuk setiap Desa sesuai janji kampanye Rp.1,4 M tiap desa dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014 Menyempurnakan formula alokasi/distribusi Dana Desa dengan tetap memerhatikan aspek pemerataan & keadilan, untuk: Mempercepat pengentasan kemiskinan. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Penyempurnaan formula alokasi/distribusi Dana Desa dilakukan melalui: Penyesuaian bobot variabel dengan penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin. Perubahan formulasi proporsi Alokasi dasar (AD) untuk pemerataan, dan Alokasi Formula (AF) berdasarkan variabel dalam UU No. 6 tahun 2014, untuk distribusi yang lebih berkeadilan. Kebijakan afirmasi dalam perhitungan Dana Desa kepada daerah sangat tertinggal dan tertinggal, serta memerhatikan aspek kewilayahan untuk mempercepat pembangunan desa di daerah terluar, terdepan, perbatasan, dan kepulauan. KEMENTERIAN KEUANGAN 32

33 Rancangan SKB 4 Menteri : Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu, KemenPPN/Bappenas Dalam rangka penyelarasan dan penguatan kebijakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meliputi pengaturan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Pendampingan, Penataan Desa, BUMDesa dan Koperasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, serta Pembinaan, Pegawasan dan Penguatan. 1 2 Kemenkeu: 1. Penganggaran DD pada APBN 2018 sebesar 10% dari dan di luar TKDD dan/atau sesuai kemampuan keuangan Negara; 2. Penguatan mekanisme penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan dengan memerhatikan prestasi penyaluran, penyerapan, dan ketercapaian output 3. Reformulasi kebijakan pengalokasian memerhatikan pemerataan dan keadilan, serta afirmasi kepada desa sangat tertinggal dan tertinggal, dan desa di daerah tertinggal, kepulauan, dan perbatasan, utk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardesa dan menanggulangi kemiskinan 4. Pengenaan sanksi berupa penundaan/pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Pemda yang tidak menganggarkan ADD minimal 10% dari Dana Transfer Umum. Kemendagri: 1. Bersama Kemendes PDTT menyusun Panduan Teknis mekanisme Proses Musyawarah Desa 2. Menugaskan Gubernur untuk memfasilitasi Pemda menyelaraskan kebijakan penggunaan DD 3. Menugaskan Pemda a. menyelaraskan kebijakan penggunaan DD b. Mengalokasikan dan menyalurkan DD, ADD dan PDRD c. Memastikan tersusunnya Perdes APBDesa 3 4 Kemendes PDTT: 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa 2. Menyusun Pedoman dan Penggunaan dengan mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan Dana Desa sebagai hasil Musyawarah Desa, 3. Melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap penggunaan DD bersama Kemenkeu, 4. Melakukan perjanjian kerjasama dengan kemenkop UKM dalam pelaksanaan BUMDes serta mendorong penyertaan modal masyarakat Desa. BAPPENAS 1. Koordinasi untuk memastikan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan berjalan optimal 2. Pemantauan dan evaluasi bersama K/L terkait pencapaian sasaran RPJMN Mengurangi desa tertinggal sampai Desa Meningkatkan desa mandiri sedikitnya Desa Menguatkan sedikitnya 39 pusat pertumbuhan KEMENTERIAN KEUANGAN 33

34 Kebijakan Strategis dalam PMK No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1. Penyaluran TKDD memperhatikan kinerja penyerapan dan capaian output atas penyaluran TKDD tahun/tahap/triwulan sebelumnya. 2. Pengalokasian DAU yang bersifat dinamis mengikuti perubahan PDN Neto. 3. Upaya lebih mendekatkan pelayanan dengan mengubah mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang semula terpusat, menjadi melalui KPPN setempat. 4. Penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam pengalokasian DAK Fisik. KEMENTERIAN KEUANGAN 34

35 STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Peningkatan Basis Data Perpajakan Mendata ulang WP & objek pajak Meningkatkan koordinasi internal pemda, antara lain dengan bagian penerbitan izin Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan Penguatan kerja sama dengan DJP, DJKN, Polri, Kejaksaan, BPK & BPKP Modernisasi Pemanfaatan teknologi pengelolaan basis data dan peningkatan layanan perpajakan: eskpd epayment. Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan. Strategi Pembiayaan Daerah OPTIMALISASI SUMBER PINJAMAN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lain; Lembaga Keuangan Bank; Lembaga Keuangan Bukan Bank; Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahap Perencanaan KPBU: a. penyusunan rencana anggaran KPBU; b. identifikasi dan penetapan KPBU; c. penganggaran dana tahap perencanaan; d. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU; e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan f. pengkategorian KPBU. Tahap Penyiapan KPBU: a. penyiapan Prastudi Kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; b. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah; dan c. pengajuan penetapan lokasi KPBU. Tahap Transaksi KPBU: a. penjajakan minat pasar (market sounding); b. penetapan lokasi KPBU; c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan e. pemenuhan pembiayaan (financial close). Peningkatan SDM KEMENTERIAN KEUANGAN Menambah jumlah diklat 35

36 Terima Kasih KEMENTERIAN KEUANGAN 36