KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH

Transkripsi

1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN KAPASITAS DAERAH Disampaikan Pada: Penutupan Musrenbang Penyusunan RKPD DIY Tahun Anggaran MEI 2016

2 OUTLINE ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH KE DEPAN KONDISI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 2

3 ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH KE DEPAN INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 3

4 Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Perubahan Struktur dan Cakupan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Peningkatan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Reformulasi Kebijakan Transfer ke Daerah: a. Dana Transfer Umum (DTU) b. Dana Transfer Khusus (DTK) c. Dana Insentif Daerah (DID) Kebijakan Dana Desa Kebijakan Dana Keistimewaan DIY Tahun

5 PERUBAHAN POSTUR TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA I. TRANSFER KE DAERAH I. TRANSFER KE DAERAH A. Dana perimbangan A. Dana perimbangan 1. Dana Bagi Hasil 1. Dana Transfer Umum (General Purpose Grant) 2. Dana Alokasi Umum a. Dana Bagi Hasil 3. Dana Alokasi Khusus b. Dana Alokasi Umum B. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Transfer Khusus (Specific Purpose Grant) C. Dana Keistimewaan Yogyakarta a. Dana Alokasi Khusus Fisik D. Dana Transfer Lainnya b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik B. Dana Insentif Daerah II. DANA DESA II. DANA DESA C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

6 Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015 dan TA 2016 POSTUR 2015 APBN 2015 APBNP 2015 POSTUR 2016 RAPBN 2016 APBN 2016 SELISIH Transfer ke Daerah 637,9 643,8 Transfer ke Daerah 735,2 723,2 (12,0) I. Dana Perimbangan 516,4 521,7 I. Dana Perimbangan 710,7 700,4 (10,3) A. Dana Transfer Umum 495,5 491,5 (4,0) A. Dana Bagi Hasil 127,6 110,0 1. Dana Bagi Hasil 107,2 106,1 (1,1) 1. Pajak 50,5 54,2 a. Pajak 51,7 51,5 (0,205) 2. Sumber Daya Alam 77,1 55,8 b. Sumber Daya Alam 55,5 54,6 (0,915) B. Dana Alokasi Umum 352,8 352,8 2. Dana Alokasi Umum 388,2 385,4 (2,8) B. Dana Transfer Khusus 215,2 208,9 (6,3) C. Dana Alokasi Khusus 35,8 58,8 a. DAK Fisik 91,7 85,4 (6,3) II. Dana Transfer Lainnya 104,4 104,4 b. DAK Non Fisik 123,4 123,5 - II. Dana Insentif Daerah 5,0 5,0 - III. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY 19,4 17,7 (1,6) III. Dana Otonomi Khusus 16,6 17,1 A. Dana Otonomi Khusus 18,9 17,2 (1,6) IV. Dana Keistimewaan DIY 0,547 0,547 B. Dana Keistimewaan DIY 0,547 0,547 - Dana Desa 9,0 20,7 Dana Desa 46,9 46,9 - JUMLAH 647,0 664,6 JUMLAH 782,2 770,1 (12,0) (dalam triliun rupiah) 6

7 Dasar Kebijakan Peningkatan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1. Perlunya memperkuat ciri Indonesia sebagai negara Desentralisasi Fiskal. 2. Adanya kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan telah diserahkan dari Pusat ke Daerah (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Perlunya peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung implementasi Nawacita, yaitu cita: Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI; Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik. 4. Adanya UU Desa yang telah memberikan kewenangan dan sumber keuangan kepada desa antara lain berupa Dana Desa dari APBN. 7

8 REFORMULASI KEBIJAKAN DTU: DANA ALOKASI UMUM Jangka Pendek Perbaikan Formula khususnya perhitungan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan di UU Nomor 33 Tahun Perbaikan transparansi perhitungan DAU dengan mempertimbangkan bobot variabel dalam jangka menengah (tidak berubah tiap tahun). Masa transisi penerapan revisi UU 33/2004 (dengan menghilangkan AD) bobot atau peranan AD secara bertahap terus dikurangi sehingga jika perubahan UU 33/2004 disepakati untuk menghilangkan AD maka formula baru akan lebih mudah dirancang tanpa AD. Jangka Menengah Revisi UU 33/2004 dinyatakan bahwa formulasi DAU diubah dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal. Jangka Panjang Formula DAU berdasarkan cluster, misalnya berdasarkan kepadatan penduduk untuk Kab./Kota atau luas wilayah untuk Kabupaten dan jumlah penduduk untuk Kota. Kebutuhan dearah diukur dari kebutuhan riil daerah yang dikaitkan dengan kinerjanya dari estimasi menurut fungsi dan cakupan pelayanan. Pengukuran Kapasitas Fiskal menggunakan varibel potensi berdasarkan rasio agregat (PAD + DBH Pajak) dan DBH SDA dengan basis terkait (average effective taxes/revenue rate) 8

9 PERKEMBANGAN DAU DAN INDEKS WILLIAMSON Perkembangan Alokasi DAU Dalam Triliun Rupiah 385,36 341,22 352,89 311,14 273,8 225,43 179,51 186,41 192,49 164, Perkembangan Nilai Indeks Williamson 0,85 0,837 0,8 0,75 0,7 0,752 0,746 0,777 0,748 0,731 0,742 0,759 0,726 0,725 0,

10 REFORMULASI KEBIJAKAN DTU: DANA BAGI HASIL 1. Memperbaiki cakupan DBH melalui: a. menghapus DBH PBB P2 karena telah menjadi pajak daerah dan DBH SDA Perikanan karena akan dijadikan sebagai pungutan daerah (retribusi daerah). b. Menambah cakupan DBH PBB termasuk PBB sektor lainnya diluar sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. 2. Memperbaiki porsi pembagian DBH kepada daerah penghasil berdasarkan prinsip by origin. 3. Memperbaiki pola penyaluran DBH untuk memberi kepastian bagi penerimaan kas daerah. 10

11 REFORMULASI KEBIJAKAN DTK: DANA ALOKASI KHUSUS 1. Memperbaiki ruang lingkup DAK hingga mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik. 2. Meningkatkan anggaran DAK, termasuk dari pengalihan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sudah menjadi kewenangan daerah ke DAK. 3. Mempertajam fokus DAK Fisik untuk mendanai bidang/sub bidang infrastruktur publik dan sarana/prasarana pelayanan dasar berdasarkan prioritas nasional dan kewilayahan (daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan). 4. Melakukan revolusi sistem pengalokasian DAK dari semula bersifat top down menjadi bottom up untuk mengakomodasi kebutuhan daerah guna memenuhi pencapaian standar pelayanan nasional. 5. Tidak ada kewajiban menyediakan dana pendamping DAK. 11

12 USULAN DAK DALAM KONTEKS SINERGITAS PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH RPJP Nasional Pedoman Pedoman Renstra KL RPJM Nasional Pedoman Dijabar kan Diacu Renja - KL RKP Pedoman Pedoman RKA-KL RAPBN Rincian APBN APBN Pemerintah Pusat Diacu RPJP Daerah Diperhatikan Pedoman Pedoman RPJM Daerah Renstra SKPD Dijabark an Pedoman Diacu RKP Daerah Renja - SKPD Usulan DAK* Pedoman Pedoman RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pemerintah Daerah *Usulan DAK (Proposal Based) sesuai RKPD dan diselaraskan dengan RKP Nasional 12

13 Mekanisme Pengalokasian DAK Fisik Berdasarkan Bottom Up System Tahap Pengusulan Tahap Penilaian Tahap Pembahasan dan Penetapan Alokasi Penyiapan/Pengisian Template Proposal Standar Kepala Daerah 1. Kemenkeu 2. Bappenas 3. K/L Teknis Penyampaian ke DPR RI Bappeda/Biro Keuangan/BPKAD (Rekap/Konsolidasi Usulan) Usulan SKPD (Data Teknis dan Rencana Kegiatan) Verifikasi K/L Teknis atas Usulan/Proposal Hasil Verifikasi berupa Konsolidasi Usulan, Data Teknis dan Bobot Penilaian oleh Tim Pusat atas Hasil Verifikasi untuk penentuan daerah penerima Pembahasan Alokasi DAK Penetapan Alokasi DAK 13

14 REFORMULASI DANA INSENTIF DAERAH Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Tujuan: Memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam: Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan daerah (termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Pelayanan Dasar Publik Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi). ANGGARAN Anggaran : Pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing-masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah. Penggunaan tidak terikat pada fungsi pendidikan

15 Kriteria Kinerja dan Perhitungan Alokasi DID No Kriteria Ke Depan (New) Bobot/ Skor Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 50% 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD (Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan Pembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total Pengeluaran Pembiayaan) 4. Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah) Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas Perhitungan Besaran Alokasi Daerah Yang Memenuhi Persyaratan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja 1. Alokasi Minimum: Pemberian alokasi minimum terhadap daerah yang memiliki Opini WTP atas LKPD dan telah menetapkan Perda APBD tepat waktu. 2. Alokasi Kinerja: Berdasarkan peringkat nilai daerah, penetapan batas nilai sebagai passing grade penerima berdasarkan kelas atau tingkatan nilai daerah, yaitu: 6. Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD Defisit APBD/Total Pendapatan APBD Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD 1 4 Kinerja Pelayanan Dasar Publik 25% 1. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama Angka Melek Huruf Persentase bayi lima tahun yang mendapatkan imunisasi Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan Persentase rumah tangga menurut sumber air minum layak Persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak 1-4 Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 25% 1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Penurunan Tingkat Kemiskinan Penurunan Tingkat Pengangguran Pengendalian Tingkat Inflasi 1-4 Alokasi DID = Alokasi Minimum + Alokasi Kinerja (Passing Grade) Batas minimum nilai kinerja (passing grade) yang mendapat alokasi kinerja adalah daerah yang memiliki kategori nilai di atas atau sama dengan BB Kategori Nilai (Grade) Rentang (Interval) AA+ 93,75 nilai kinerja 100 AA 87,50 nilai kinerja < 93,75 AA- 81,25 nilai kinerja < 87,50 BB+ 75,00 nilai kinerja < 81,25 BB 68,75 nilai kinerja < 75,00 BB- 62,50 nilai kinerja < 68,75 CC+ 56,25 nilai kinerja < 62,50 CC 50,00 nilai kinerja < 56,25 CC- 43,75 nilai kinerja < 50,00 DD+ 37,50 nilai kinerja < 43,75 DD 31,25 nilai kinerja < 37,50 DD- 25 nilai kinerja < 31,

16 DASAR KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN DANA DESA Mempercepat perwujudan kesejahteraan umum masyarakat desa melalui peningkatkan pelayanan publik desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72 ayat (2) dan Penjelasannya: Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. PP Nomor 22 Tahun 2015, pasal 30 A ayat (1): Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6% (enam per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah; dan c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari anggaran Transfer ke Daerah

17 Jumlah Desa Roadmap Dana Desa APBN-P 2015 Dana Desa (DD): Rp20.766,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 280,3 juta ADD: Rp32.666,4 M Bagi Hasil PDRD: Rp2.091,0 M TOTAL= Rp55.523,6M Rata2 perdesa: Rp749,4 juta Dana Desa (DD): Rp46.982,1 M Rata-rata DD per Desa: Rp628,5 juta ADD: Rp36.723,9 M Bagi Hasil PDRD: Rp2.650,4 M TOTAL= Rp86.356,4M Rata2 perdesa: Rp1.115,2 juta Dana Desa (DD): Rp81.184,3M Rata-rata DD per Desa: Rp1.095,7 juta ADD: Rp42.285,9M Bagi Hasil PDRD: Rp2.733,8M TOTAL= Rp ,2M Rata2 perdesa: Rp1.703,3 juta Dana Desa (DD): Rp ,1M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.400,8 juta ADD: Rp55.939,8M Bagi Hasil PDRD: Rp3.055,3M TOTAL= Rp ,3M Rata2 perdesa: Rp2.197,1 juta Dana Desa (DD): Rp ,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.509,5 juta ADD: Rp60.278,0 M Bagi Hasil PDRD: Rp3.376,7M TOTAL= Rp ,9 M Rata2 perdesa: Rp2.368,6 juta Keterangan: 1. Alokasi Transfer ke Daerah TA berdasarkan Medium-Term Budget Framework 2. Dari 508 kab/kota, yang mempunyai Desa sebanyak 434 kab/kota. 3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DAU dan DBH dan bagian hasil PDRD sebesar 10% dihitung berdasarkan jumlah kab/kota yang memiliki Desa. 4. Jumlah Desa pada tahun 2015 sebanyak dan berdasarkan data dari Kemendagri (Permendagri No. 56/2015) naik sebanyak 661 desa sehingga pada tahun 2016 sebanyak Desa, dan diasumsikan s.d. tahun 2019 tidak bertambah

18 PENYALURAN DANA DESA TA 2016 TAHAP I TAHAP II 40% 40% TAHAP III 20% Dana Desa Rp 46,9T Rp18,76 T Paling Lambat Minggu II April Rp18,76 T Paling Lambat Minggu II Agustus RENCANA PERUBAHAN TAHAP I 60% 40% Rp9,38 T Paling Lambat Minggu II Oktober TAHAP II Melalui cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dari RKUD ke RKD Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD Rp28,14 T Perkiraan Paling Lambat Bulan Maret Rp18,76 T Paling Lambat Minggu II Agustus

19 ARAH KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta; 2. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah; dan 4. Mewujudkan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DI Yogyakarta dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 19

20 DANA KEISTIMEWAAN DIY (UU No. 13 Tahun 2012) Kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang dimiliki DIY: 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Kelembagaan; 3. Kebudayaan; 4. Pertanahan; dan 5. Tata Ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan diatur dengan Perda Istimewa (Perdais) yang dibentuk oleh Gubernur dan DPRD DIY. Penyelesaian Perdais untuk masing-masing urusan Keistimewaan perlu diprioritaskan karena akan menjadi acuan dalam menyusun kegiatan urusan Keistimewaan, selain RKPD dan RPJMD. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 20

21 PENGALOKASIAN Tahapan Pengalokasian PENGALOKASIAN DK DIY PMK 124/PMK.07/2015 Dana Keistimewaan DIY diajukan oleh Pemda DIY, dibahas dengan kementerian/lembaga terkait, dan kemudian dianggarkan dan ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan DK DIY yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (program/kegiatan) kepada Menkeu c.q. Dirjen PK, paling lambat minggu pertama Januari; Menkeu bersama Mendagri dan K/L terkait melakukan penilaian kelayakan program/kegiatan usulan DK DIY. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara paling lambat minggu kedua Januari; DJPK bersama DJA dan BKF melakukan penelaahan usulan DK DIY; DJPK menyampaikan indikasi kebutuhan DK DIY kepada DJA minggu ketiga Januari; Menteri menetapkan Pagu Indikasi dan Pagu Anggaran akhir Juni sesuai PMK 177 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi BA BUN; Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran dibahas dengan DPR dan ditetapkan menjadi Alokasi DK DIY dalam Perpres mengenai rincian APBN setelah UU APBN ditetapkan. 21

22 PENGALOKASIAN DK DIY PENILAIAN KELAYAKAN PROGRAM/KEGIATAN Penilaian kelayakan program dan kegiatan dilakukan berdasarkan: 1. Kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional; 2. Kesesuaian antara usulan dengan Perdais; 3. Kewajaran nilai program dan kegiatan; 4. Asas efisiensi dan efektivitas; 5. Hasil pemantauan dan evaluai pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY 22

23 KONDISI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 23

24 RASIO PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN ( ) 30,0% PAD/Total Pendapatan 28,9% 28,0% 26,0% 24,0% 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 26,7% 25,7% 25,56% 23,7% 22,9% 25,1% 24,6% 21,6% 22,0% 23,10% 21,8% 19,9% 20,4% 18,1% 17,2% RASIO DARI TAHUN 2009 S.D 2014 MENGALAMI PENINGKATAN, NAMUN TERJADI PENURUNAN PADA TAHUN 2015 DAN SECARA UMUM RASIO PAD/TOTAL PENDAPATAN SE- PROV. DIY BERADA DI ATAS RASIO SECARA NASIONAL Agregat Se-Provinsi DIY Agregat Nasional Ket: Data 2015 & 2016 merupakan data alokasi INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 24

25 Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, dengan proporsi diatas 40% namun kecenderungannya menurun. Proporsi belanja modal relatif kecil, meskipun mengalami peningkatan mulai tahun Jenis Belanja Daerah (dalam miliar rupiah) Belanja Pegawai 2, , , , , , , , Belanja Barang dan Jasa , , , , , , Belanja Modal , , , , Belanja Lain-Lain , , , , , Total 5, , , , , , , , INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 25

26 Penetapan APBD DIY Tahun Penyampaian APBD DIY Tahun Desember Januari Februari Januari Februari Maret Pada bulan Januari 2016, seluruh daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyampaikan APBDnya dan seluruhnya telah menetapkan APBD tepat waktu. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 26

27 Persentase Realisasi Belanja Daerah Per Jenis Agregat Nasional Tahun 2014 dan Tahun ,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV Belanja Pegawai 13,1% 39,1% 65,1% 95,8% 15,1% 35,4% 65,6% 93,5% Belanja Barang dan Jasa 6,3% 24,6% 45,7% 90,8% 7,5% 25,4% 44,5% 92,9% Belanja Modal 2,2% 10,0% 29,9% 84,7% 2,9% 12,5% 28,9% 90,4% Belanja Lainnya 13,3% 31,9% 61,4% 110,1% 21,9% 45,2% 85,1% 102,7% Penyerapan Belanja Modal di Triwulan I s/d III sangat rendah, namun melonjak tinggi di akhir November s/d Desember. Terjadi karena perencanaan belanja modal yang kurang baik dan proses lelang yang memakan waktu lama. *TW IV Tahun 2015 angka perkiraan INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 27

28 TRILIUN RUPIAH Miliar Rupiah NASIONAL 1000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Pendapatan 109,40 168,30 378,20 624,50 699,70 799,39 901,80 Belanja 93,30 159,40 389,70 595,80 687,90 764,00 865,04 SILPA 9,44 8,90 52,23 97,03 99,17 124,47 108,38 SE-PROVINSI DIY 12000, , , , , ,00 0, Pendapatan 1664, , , ,62 Belanja 1234, , , ,15 SILPA 430,28 186,30 657, ,83 *Data tahun 2015 Hasil Estimasi SILPA Nasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan diperkirakan hampir mencapai dua kali lipat, dari SILPA tahun 2009 sebesar Rp52,2 triliun menjadi Rp triliun* pada tahun SILPA se-provinsi DIY juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, SILPA dari tahun sebesar Rp. 657 Milyar menjadi Rp2,1triliun. Semakin besar SILPA tahun berkenaan memberikan indikasi perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang kurang baik yang pada gilirannya berdampak terhadap kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 28

29 WTP WTP DPP WDP Opini BPK 2014 : WTP : Provinsi D.I. Yogyakarta, Kab. Sleman WTP DPP : Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo WDP : Kab. Gunung Kidul Akuntabilitas Provinsi D.I. Yogyakarta sudah semakin baik sampai dengan tahun 2013 (daerah yang memperoleh WTP sejumlah 4 daerah) namun mengalami penurunan pada tahun 2014 (daerah yang memperoleh WTP turun menjadi 2 daerah). INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 29

30 ALOKASI DAN USULAN DANA KEISTIMEWAAN DI YOGYAKARTA No. Bidang Kewenangan Alokasi (miliar Rupiah) Usulan (miliar Rupiah) 1. Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur , ,8 2. Kebudayaan 212,5 375,1 420,8 179,1 603,5 3. Pertanahan 6,3 23,0 10,6 13,9 15,2 4. Kelembagaan pemerintah 2,5 1,6 1,7 1,8 34,7 5. Tata ruang 10,0 123,6 114,4 352,7 916,4 Jumlah 231,3 523,8 547,5 547, ,8 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 30

31 USULAN, ALOKASI, DAN REALISASI DANA KEISTIMEWAAN DIY TA TA USULAN ALOKASI REALISASI % Real thd Alokasi ,58% ,93% ,22% ?????? ?????????

32 Terima Kasih INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 32