SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN

Transkripsi

1 94 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN Konfigurasi Model Hasil analisis sistem menunjukkan bahwa sistem pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam klaster agroindustri minyak atsiri bersifat kompleks, dinamis, dan probabilistik. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya pelaku yang terlibat dalam sistem dengan kepentingan yang berbeda-beda sehingga memerlukan pendekatan sistem. Melalui prosedur metodologi dalam rancang bangun pemberdayaan masyarakat agroindustri minyak atsiri, diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang komplementer dan komprehensif terhadap sejumlah kebutuhan masing-masing komponen pelaku sehingga tercipta suatu sistem yang harmonis. Dinamika lingkungan sistem pemberdayaan masyarakat agroindustri minyak atsiri berupa biaya produksi serta harga jual nilam dan minyak nilam yang cenderung berfluktuasi, dapat diatasi melalui rancang bangun model yang dapat diaplikasikan ke dalam sistem berbasis computer. Model tersebut dibangun melalui empat komponen utama, yaitu Sistem Manajemen Basis Data (SMBD), Sistem Manajemen Basis Model (SMBM), Sistem Manajemen Basis Pengetahuan (SMBP), dan Sistem Pengolahan Terpusat (SPT). Selain itu model tersebut juga dilengkapi dengan Sistem Manajemen Dialog (SMD) dan hubungannya dengan pengguna. Sebagai tujuan akhir dari pengembangan model adalah membantu semua pihak dalam pengambilan keputusan terutama kepada koperasi usahatani dan usaha lepas panen, industri penyuling/eksportir, lembaga keuangan, dan Pemerintah Pusat/Daerah, baik dalam bentuk formulasi strategi maupun operasional. Sistem Pengolahan Terpusat merupakan bagian sistem yang bertujuan mengorganisasikan dan mengendalikan seluruh komponen sistem, serta memungkinkan sistem berinteraksi secara dua arah dengan sistem lainnya. Sistem Pengolahan Terpusat divisualisasikan dalam bentuk Menu Utama yang terdiri dari Basis Data, Basis Pengetahuan dan Basis Model. Sistem Manajemen Dialog merupakan bagian sistem yang memungkinkan pengguna dengan mudah berinteraksi dengan sistem. Sistem Manajemen Dialog dalam sistem penunjang keputusan pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam klaster agroindustri minyak atsiri

2 95 menyediakan fasilitas interaktif antara model dengan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis sistem nyata, agroindustri minyak nilam melibatkan beberapa elemen dengan pola interaksi yang sangat kompleks. Oleh karena itu perlu disusun suatu model yang terstruktur, sederhana tetapi dapat merepresentasikan sistem nyata. Model Sistem Penunjang Keputusan dirancang dalam bentuk perangkat lunak berbasis komputer yang berfungsi sebagai Sistem Penunjang Keputusan yang diberi nama PAP-Klaster (Pemberdayaan Agroindustri Perdesaan dengan Pendekatan Klaster). Cakupan Model PAP-Klaster PAP-Klaster dirancang sebagai sistem pendukung keputusan yang mengintegrasikan beberapa sub-model yang saling berhubungan dan didukung oleh basis data serta basis pengetahuan. Fitur-fitur yang disiapkan merupakan elemenelemen rinci yang disusun berdasarkan diskusi dengan praktisi sebagai pengguna dan literatur. Pada Halaman utama ini pengguna dapat memasukkan username dan password. Gambar 28 menunjukkan halaman depan dari PAP-Klaster. Gambar 28 Tampilan halaman depan PAP-Klaster

3 96 Konfigurasi model dirancang dalam paket program komputer sistem penunjang keputusan. Paket program tersebut bertujuan untuk membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan berkenaan dengan sistem pemberdayaan masyarakat agroindustri minyak atsiri. Gambar 29 menunjukkan konfigurasi SPK PAP-Klaster dilengkapi dengan Sistem Manajemen Dialog (SMD) dan hubungannya dengan pengguna (user). Data Model Pengetahuan Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) Daftar stakeholder Klaster Agroindustri Nilam Data internal pelaku klaster (data keuangan, data produksi, data pemasaran, data sumber daya) Sistem Manajemen Basis Model (MBMS) Model Kelayakan Usaha Tani dan Industri Kecil Penyulingan Model Kesepakatan Harga Model Pengukuran Kinerja Sistem Manajemen Basis Pengetahuan (KBMS) Penentuan Fungsi Sasaran Penentuan Kendala Utama Indikator Kinerja Usaha tani dan Industri Kecil Penyulingan Penentuan Indikator Kinerja Sistem Pengolahan Terpusat Sistem Manajemen Dialog PENGGUNA Gambar 29 Konfigurasi SPK PAP-Klaster Sistem penunjang keputusan (SPK) pada program PAP-Klaster disusun berdasarkan dua basis pengetahuan, yaitu: (1) perancangan indikator kinerja, dan (2) pembobotan indikator kinerja. Masing-masing basis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

4 97 Analisis Biaya Analisis biaya ini menganalisis basis data berdasarkan kriteria finansial berupa PBP (Payback Period), NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), B/C-ratio (Benefit-Cost-Ratio), dan BEP (Break Event Point). Analisis sensitivitas dilakukan pada berbagai skenario, proyeksi cash-flow, dan analisis laba-rugi. Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk mendapatkan informasi layak atau tidak layak usahatani dan industri kecil penyulingan. Optimasi Kesepakatan Harga Optimasi kesepakatan harga pada usahatani dilakukan berdasarkan kesepakatan antara harga jual nilam kering dari petani dan harga beli nilam kering oleh industri kecil penyulingan. Tujuan dari optimasi kesepakatan harga ini adalah untuk member keuntungan yang memadai bagi usahatani dan industri kecil penyulingan. Sistem Pengolahan Terpusat Sistem Pengolahan Terpusat merupakan bagian dari sistem yang mengelola dan mengatur seluruh komponen, serta memungkinkan sistem berinteraksi secara timbal balik dengan sistem lainnya. Sistem pengolahan terpusat berfungsi sebagai koordinator dan pengendalian dari operasi Rancang Bangun Sistem Penunjang Keputusan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Klaster Agroindustri Minyak Atsiri. Sistem Manajemen Dialog Sistem Manajemen Dialog merupakan fasilitas yang diberikan untuk berkomunikasi antara model dengan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini akan mempermudah pengguna dalam pemakaian program. Hal ini dikarenakan sistem yang dibuat user friendly. Sistem Manajemen Dialog perlu dirancang dengan tampilan menarik agar pengguna mudah mengerti dengan alur kerja penggunaan program serta membuat pengguna tidak merasa bosan.

5 98 Sistem Manajemen Basis Data Sistem manajemen basis data merupakan salah satu komponen penting dari suatu sistem karena adanya perbedaan kebutuhan data. Sistem Manajemen Basis Data merupakan bagian sistem yang didalamnya terdiri dari basis data yang dapat digunakan untuk memberikan informasi yang bersifat tetap, tidak dapat diubah ataupun dimanipulasi dan berperan sebagai input bagi pengembangan sistem. Juga dapat berisikan basis data yang merupakan mekanisasi integrasi berbagai jenis data internal dan eksternal. Ada kemungkinan basis data harus dimanipulasi atau diubah dalam penggunaannya agar menghasilkan model tertentu. Sistem manajemen basis data pada model pemberdayaan masyarakat agroindustri minyak atsiri merupakan bagian yang memberikan fasilitas pengolahan data, yaitu mengendalikan dan memanipulasi data yang tersimpan. Proses tersebut diantaranya input data, ubah data, dan hapus data. Hal ini dimaksudkan agar keluaran model lebih aktual dan sesuai kondisi ketika model akan digunakan. Gambar 30 menunjukkan tampilan menu utama program PAP-Klaster yang memiliki tiga menu, yaitu: (1) analisis usaha, (2) kinerja, dan (3) kelembagaan. Gambar 30 Tampilan menu utama PAP-Klaster

6 99 Struktur Biaya Usahatani Nilam Analisis usaha dari usahatani memiliki basis data struktur biaya investasi dan biaya produksi usahatani. Data proyeksi produksi usahatani dalam kg nilam kering per hektar selama umur ekonomis diasumsikan bulan pertama 0 persen, bulan keenam 100 persen, dan bulan kesembilan 90 persen dengan umur ekonomis proyek satu tahun. Basis data tersebut dapat dilakukan editing berupa penambahan atau pengurangan sesuai keperluan ketika model akan dioperasikan. Tabel 3 menunjukkan struktur biaya investasi dan Tabel 4 menunjukkan struktur biaya produksi usahatani. Tabel 3 Struktur biaya investasi usahatani nilam No Uraian Satuan Volume Harga (Rp) Total Biaya (Rp/ha) 1 Sewa lahan Rp/ha/th Cangkul buah Sabit buah Sprayer buah Total Tabel 4 Struktur biaya produksi usahatani nilam No Uraian Satuan Volume Harga (Rp) Total Biaya (Rp/ha) 1 Biaya Variabel: - Benih - Pupuk urea tanaman kg Pupuk TSP kg Pestisida botol Obat semprot rumput buah Karung buah Tenaga Pembukaan HOK Lahan - Tenaga angkut bibit HOK Sub Total Biaya Tetap: - Tenaga Penanaman HOK Tenaga Pemupukan dan Pengendalian HOK Tenaga Pemanenan HOK Sub Total Total

7 100 Gambar 31 menunjukkan tampilan asumsi dan kofisien budidaya nilam PAP-Klaster dan Gambar 32 menunjukkan tampilan biaya produksi usahatani nilam PAP-Klaster. Gambar 31 Tampilan asumsi dan koefisien budidaya nilam PAP-Klaster Gambar 32 Tampilan biaya produksi usahatani nilam PAP-Klaster

8 101 Struktur Biaya Industri Kecil Penyulingan Minyak Nilam Basis data struktur biaya industri kecil penyulingan terdiri dari biaya investasi tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, biaya operasional, biaya penyusutan, dan biaya perawatan. Data proyeksi industri kecil penyulingan dalam kg minyak nilam per tahun selama umur ekonomis diasumsikan bulan pertama sampai bulan ke dua puluh 100 persen, dengan umur ekonomis proyek 20 bulan. Basis data tersebut dapat dilakukan editing berupa penambahan atau pengurangan sesuai keperluan ketika model akan dioperasikan. Tabel 5 menunjukkan biaya investasi, Tabel 6 menunjukkan biaya operasional, Tabel 7 menunjukkan biaya penyusutan dan Tabel 8 menunjukkan biaya perawatan industri kecil penyulingan. Tabel 5 Biaya investasi industri kecil penyulingan minyak nilam No Uraian Satuan Volume Harga (Rp) Total Biaya (Rp) 1 Alat Penyulingan unit Mesin Rajang unit Rumah Suling dan unit Tungku 4 Katrol unit Bak Angkut unit Total Tabel 6 Biaya operasional industri kecil penyulingan minyak nilam No Uraian Satuan Volume Harga (Rp) Total biaya (Rp) 1 Biaya variabel (per siklus): - Kayu bakar - Air - Listrik - Jerigen plastik 30 kg m 3 paket paket paket Sub Total Biaya tetap: -Nilam kering -Tenaga kerja Kg HOK Sub Total Total Biaya

9 102 Tabel 7 Biaya penyusutan industri kecil penyulingan minyak nilam No Uraian Biaya (Rp) Umur Penyusutan (%) Biaya Penyusutan (Rp) 1 Alat Penyulingan Mesin Rajang Rumah Suling dan Tungku 4 Katrol Bak Angkut Total Tabel 8 Biaya perawatan industri kecil penyulingan No Uraian Biaya (Rp) Perawatan (%) Biaya Perawatan (Rp) 1 Alat Penyulingan Mesin Rajang Rumah Suling dan Tungku 4 Katrol Bak Angkut Total Tabel 9 menunjukkan biaya pembelian alat suling agroindustri minyak nilam PAP- Klaster. Tabel 10 menunjukkan jadwal angsuran pinjaman agroindustri minyak nilam PAP-Klaster. Tabel 9 Biaya pembelian alat suling agroindustri minyak nilam PAP-Klaster N o Uraian Alat penyulingan Mesin rajang Rumah suling dan tungku Katrol Bak angkut Jumlah (unit) Harga (ribu Rp) Sub total (ribu Rp) Umur (thn) Penyusut an (%) B.penyusut an (ribu Rp) Perawa tan (%) B.perawa tan (ribu Rp) Total

10 103 Tabel 10 Jadwal angsuran pinjaman agroindustri minyak nilam PAP-Klaster (Rp) No Awal Tahun Pokok Bunga Total Total Struktur Manajemen Basis Pengetahuan Sistem manajemen basis pengetahuan pada program PAP-Klaster disusun berdasarkan dua basis pengetahuan, yaitu: (1) perancangan indikator kinerja, dan (2) pembobotan indikator kinerja. Masing-masing basis pengetahuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Perancangan Indikator Kinerja Perancangan indikator kinerja (IK) dirancang berdasarkan beberapa kriteria yang selanjutnya bisa diderivasikan menjadi beberapa sub kriteria. Dalam perancangan ini identifikasi kriteria dilakukan dengan akuisisi pengetahuan pakar baik melalui kajian pustaka, brainstorming dengan pakar maupun dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada pakar dalam bentuk kuesioner semi terbuka. Pakar yang dilibatkan sebanyak 6 orang yang terdiri dari 2 orang praktisi usahatani dan industri kecil penyulingan, 3 orang dari pemerintah dan 1 orang akademisi. Tujuan dari perancangan indikator kinerja ini adalah untuk mendapatkan indikator kinerja kunci dari klaster agroindustri minyak atsiri.

11 104 Pembobotan Indikator Kinerja Pembobotan indikator kinerja dilakukan untuk menghasilkan indikator kinerja kunci berdasarkan bobot dari masing-masing indikator kinerja. Dalam pembobotan ini digunakan perbandingan berpasangan (pairwise comparison) terhadap indikator kinerja yang ada. Dengan menggunakan AHP dapat dihasilkan struktur indikator kinerja dan indikator kinerja kunci (IKK) yang dihasilkan. Sistem Manajemen Basis Model Sistem manajemen basis model merupakan fasilitas yang diberikan dalam pengelolaan model untuk perhitungan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem manajemen basis model disusun berdasarkan empat model, yaitu: (1) model analisis kelayakan usaha, (2) model kesepakatan harga, (3) model pengukuran kinerja, dan (4) model kelembagaan. Masing-masing basis model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Model Kelayakan Usaha Model analisis kelayakan usaha dirancang dengan tujuan untuk menganalisis kelayakan usahatani nilam dan industri kecil penyulingan minyak nilam. Model ini diharapkan dapat berguna bagi: (1) koperasi usahatani dan industri kecil penyulingan guna mendapatkan nilai tambah, (2) pengusaha atau investor yang ingin menanamkan modalnya pada usahatani nilam dan industri kecil penyulingan minyak nilam, (3) lembaga pembiayaan usaha untuk penyaluran kredit bagi pengusaha, dan (4) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi sistem pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam klaster agroindustri minyak atsiri berupa formulasi kebijakan, perbaikan infrastruktur, dan mendorong bentuk pengusahaan nilam secara terintegrasi melalui PAP-Klaster. Input data model kelayakan usaha dilakukan melalui dua cara yaitu input data yang tersimpan dalam file data struktur biaya usahatani nilam dan industri kecil penyulingan minyak nilam serta masukan data dan informasi langsung dari pengguna. Formulasi yang digunakan untuk menghitung kelayakan investasi dilakukan melalui

12 105 kriteria finansial berupa NPV (Net Present Value) adalah nilai bersih yang diterima proyek selama umur ekonomis pada saat ini; PBP (Pay Back Period) merupakan nilai yang mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali; IRR (Internal Rate of Return ) adalah nilai suku bunga yang membuat NPV proyek sama dengan nol, atau tingkat suku bunga yang menunjukkan bahwa nilai penerimaan sama dengan jumlah seluruh biaya investasi sekarang; B/C ratio (Benefit-Cost-Ratio) merupakan perbandingan nilai sekarang dengan nilai biaya bersih; dan BEP (Break Even Point) adalah analisa titik pulang pokok di mana tingkat volume penjualan akan impas untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Skenario yang dilakukan pada model kelayakan usaha ini terdiri dari tiga skenario, yaitu: (1) pada kondisi normal, (2) dengan penurunan harga jual sebesar 20%, dan (3) dengan penurunan harga jual sebesar 40%. Analisis sensitivitas dilakukan terhadap ketiga skenario tersebut. Output model analisis kelayakan usaha berupa analisis laba-rugi, analisis cash flow, dan kriteria kelayakan usahatani nilam dan industri kecil penyulingan minyak nilam. Sub model Kelayakan Usahatani Nilam Sub Model ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usahatani nilam dari segi aspek finansialnya. Perhitungan kriteria kelayakannya terdiri dari NPV (Net Present Value), BEP (Break Even Point), B/C Ratio, dan PBP (Pay Back Period). Perhitungan sub model ini dilakukan dengan menggunakan Microsoft excel Gambar 33 menunjukkan diagram alir model kelayakan analisis kelayakan usaha.

13 106 Mulai Input Basis Data Usahatani: 1. Biaya tetap: - Gaji karyawan tetap - Biaya tetap lainnya 2. Biaya tidak tetap: - Pemeliharaan tanaman - Pupuk, pestisida - Panen dan pascapanen -Biaya tidak tetap lainnya 3. Target produksi kebun: kg/ha/tahun Input Skenario Model Usahatani: Sumber dana Bank Konvensional Tenggang waktu pengembalian pinjaman kredit Umur ekonomis proyek Harga jual nilam kering Hitung: Biaya investasi Biaya produksi Hitung: Analisis Laba-Rugi Analisis Cash-Flow Hitung: IRR - PBP NPV - BEP B/C ratio Layak? Cetak Output: Kriteria kelayakan usaha Analisis Laba-Rugi Analisis Cash-Flow Selesai Gambar 33 Diagram alir model analisis kelayakan usaha

14 107 Gambar 34 menunjukkan Tampilan Sub Model Kelayakan Usahatani Nilam. Gambar 34 Tampilan sub-model kelayakan usahatani nilam Tampilan sub-model kelayakan usahatani nilam terdiri dari: 1) Masukan model Masukan dari Sub-Model Kelayakan Usaha untuk usahatani nilam berasal dari data struktur biaya usahatani yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel, dan nilainilai asumsi untuk parameter yang digunakan dalam analisis. Biaya investasi yang diperlukan untuk usahatani nilam dengan luas lahan m2 sebesar Rp Biaya produksi usahatani sebesar Rp , sehingga modal kerja yang diperlukan adalah sebesar Rp ) Analisis kelayakan finansial usahatani nilam ini menggunakan beberapa asumsi, yaitu : Masa usaha 1 tahun (12 bulan) Jangka waktu pengembalian pinjaman 12 bulan

15 108 Jarak tanam 0.6 m x 0.8 m, jumlah tanaman di lapang untuk 1 ha adalah adalah tanaman Jumlah bibit yang disediakan adalah tanaman dengan kematian bibit di lapang ± 16% Umur tanaman saat panen pertama adalah bulan ke 6, dan panen selanjutnya setiap 3 bulan sekali Satu tahun 3 kali panen, jumlah produksi per panen sebanyak kg, Harga jual nilam basah adalah Rp 1 200/kg atau harga jual nilam kering sebesar Rp 4 500/kg Bunga bank yang berlaku adalah 12% Modal pinjaman dari bank sebesar 60% dan modal sendiri sebesar 40% Persentase produksi bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-5 sebesar 0%, bulan ke-6 sebesar 100%, bulan ke-9 sebesar 90%. 3) Keluaran model Dalam penentuan kelayakan finansial perlu dilakukan pengujian terhadap tingkat sensitivitasnya. Pengujian dilakukan pada tiga kondisi yang berbeda. Skenario pertama adalah kondisi normal dengan menggunakan asumsi yang telah ditetapkan. Skenario kedua adalah kondisi dimana terjadi penurunan harga jual nilam basah sebesar 20%. Skenario ketiga adalah kondisi dimana terjadi penurunan harga jual nilam basah sebesar 40%. Skenario 1 Pada skenario pertama yang merupakan kondisi normal yaitu pada harga jual nilam basah Rp 1 200/kg, biaya produksi Rp , usahatani nilam untuk masa proyek selama 1 tahun memiliki keuntungan bersih per tahunnya sebesar Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar 14.60%; PBP selama 4.97 bulan, dan B/C Ratio sebesar Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi normal usahatani layak untuk dijalankan.

16 109 Skenario 2 Pada skenario kedua terjadi penurunan harga jual nilam basah sebesar 20% yaitu pada harga jual Rp 960. Usahatani nilam untuk masa proyek selama 1 tahun memiliki keuntungan bersih per tahunnya sebesar Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar 7.81%; PBP selama bulan, dan B/C Ratio sebesar Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi kedua tersebut usahatani nilam layak untuk dijalankan jika terjadi penurunan harga jual hingga 20% Skenario 3 Pada skenario ketiga terjadi penurunan harga jual nilam basah sebesar 40%, yaitu pada harga jual Rp 720. Usahatani nilam untuk masa proyek selama 1 tahun memiliki keuntungan bersih per tahunnya sebesar Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar -0 92%; PBP selama 20 bulan; dan B/C Ratio sebesar Hasil analisis sensitivitas pada skenario ketiga menunjukkan bahwa usahatani nilam juga mulai tidak layak untuk dijalankan jika terjadi penurunan harga jual nilam hingga 40%. Berdasarkan analisis sensitivitas usahatani nilam, pada penurunan harga jual 40% usahatani tidak layak dijalankan. Tabel 11 menunjukkan hasil perhitungan kelayakan finansial usahatani nilam pada ketiga kondisi dengan luas lahan 1 ha. Tabel 11 Hasil kelayakan finansial usahatani nilam m2 (1 ha) pada kondisi normal, biaya produksi naik 65%, harga jual turun 40% Parameter Kelayakan Kondisi Normal (Skenario 1) Penurunan Harga Jual(20%) (Skenario 2) Penurunan Harga Jual (40%) (Skenario 3) Keuntungan bersih/tahun (Rp) 14,019, ,855 NPV (Rp) 12,130, ,302,877 IRR (%) 14, ,92 PBP (bulan) 4, B/C Ratio 1, ,96 Hasil Analisis LAYAK LAYAK TIDAK LAYAK

17 110 Gambar 35 menunjukkan hubungan B?C ratio dengan skenario 1, 2, dan 3. Gambar 36 menunjukkan hubungan keuntungan per tahun dengan skenario 1, 2, dan 3. B/C Ratio Kondisi normal Harga jual turun 20% Harga jual turun 40% B/C Ratio Gambar 35 B/C ratio pada kondisi normal, harga jual turun 20% dan harga jual turun 40% Keuntungan per tahun Keuntungan per tahun Kondisi normal Harga jual turun 20% Harga jual turun 40% Gambar 36 Keuntungan per tahun pada kondisi normal, harga jual turun 20% dan harga jual turun 40% Sub-model Kelayakan Usaha Industri Kecil Penyulingan Minyak Nilam Sub-Model ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan industri kecil penyulingan minyak nilam dari segi aspek finansialnya. Perhitungan kriteria kelayakannya terdiri dari NPV (Net Present Value), BEP (Break Even Point), B/C Ratio, dan PBP (Pay Back Period). Perhitungan sub model ini dilakukan dengan menggunakan Microsoft excel Gambar 37 menunjukkan tampilan biaya

18 111 pembelian mesin, Gambar 38 menunjukkan tampilan jadwal angsuran pinjaman, dan Gambar 39 menunjukkan tampilan sub model kelayakan usaha industri kecil penyulingan minyak nilam. Gambar 40 menunjukkan diagram alir model kelayakan analisis kelayakan industri kecil penyulingan minyak nilam. Gambar 37 Tampilan biaya pembelian mesin agroindustri minyak nilam PAP-Klaster Gambar 38 Tampilan jadwal angsuran pinjaman agroindustri minyak nilam PAP-Klaster

19 Gambar 39 Tampilan sub model kelayakan usaha industri kecil penyulingan minyak nilam 112

20 113 Mulai Input Basis Data Industri Kecil Penyulingan: 1. Biaya tetap: - Gaji karyawan tetap - Biaya tetap lainnya 2. Biaya tidak tetap: - Pemeliharaan tanaman - Pupuk, pestisida - Panen dan pascapanen -Biaya tidak tetap lainnya Input Skenario ModelIndustri Kecil Penyulingan: Sumber dana Bank Konvensional Tenggang waktu pengembalian pinjaman kredit Umur ekonomis proyek Harga jual minyak nilam Hitung: Biaya investasi - Biaya penyusutan Biaya operasional - Biaya pemeliharaan Hitung: Analisis Laba-Rugi Analisis Cash-Flow Hitung: IRR - PBP NPV - BEP B/C ratio Layak? Cetak Output: Kriteria kelayakan usaha Analisis Laba-Rugi Analisis Cash-Flow Selesai Gambar 40 Diagram alir sub model kelayakan usaha industri kecil penyulingan minyak nilam

21 114 Tampilan sub model kelayakan usaha industri kecil penyulingan terdiri dari: 1) Masukan model Masukan dari sub model kelayakan usaha industri kecil penyulingan minyak nilam untuk terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, serta nilai-nilai asumsi untuk parameter yang digunakan dalam analisis. Perhitungan finansial industri kecil penyulingan minyak nilam dapat dilihat pada Lampiran 2) Analisis kelayakan usaha industri kecil penyulingan minyak nilam ini menggunakan beberapa asumsi, yaitu : Masa proyek 20 bulan Jangka waktu pengembalian pinjaman 20 bulan Kapasitas alat suling 300 kg nilam kering Rendemen sekitar 1,2% Jumlah kapasitas produksi sebesar 112,50 kg/bulan Lama penyulingan per satu kali suling adalah 8 jam Jumlah jam kerja adalah 8 jam/hari, 1 minggu 5 hari kerja atau sebanyak 260 hari/tahun Persentase terjual adalah 100% Harga jual minyak nilam adalah Rp per kg Bunga bank yang berlaku adalah 12% Modal pinjaman dari bank sebesar 60% dan modal sendiri sebesar 40% Penyusutan peralatan sebesar 10% Persentase produksi tahun 1 sampai tahun ke 12 sebesar 100%. 3) Keluaran model Dalam penentuan kelayakan usaha perlu dilakukan pengujian terhadap tingkat sensitivitasnya. Pengujian dilakukan pada tiga kondisi yang berbeda. Skenario pertama adalah pada kondisi normal dengan menggunakan asumsi yang telah ditetapkan, penurunan harga jual minyak nilam sebesar 33,7%, 45% dan 50%. Skenario kedua adalah kondisi dimana terjadi kenaikan dan penurunan rendemen minyak nilam sebanyak 0,05%.

22 115 Skenario 1 Analisis sensitivitas pada skenario 1 dilakukan pada rendemen 1.2% dengan harga jual Rp , harga jual turun 33.7%, 45%, dan 50%. Dalam kondisi normal (rendemen 1,2% dan harga jual Rp ), industri kecil penyulingan minyak nilam untuk masa proyek selama 1 tahun memiliki keuntungan bersih per tahunnya sebesar Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar 47.99%; PBP selama 2.10 bulan; B/C Ratio sebesar Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi normal industri kecil penyulingan layak untuk dijalankan. Bila harga jual diturunkan sebesar 33,7%, maka keuntungan bersih per tahun Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar 20.68%; PBP selama 4.49 bulan; B/C ratio sebesar Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi normal industri kecil penyulingan layak untuk dijalankan. Bila harga jual diturunkan sebesar 45%, maka keuntungan bersih per tahun Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar 9.99%; PBP selama 7.18 bulan; B/C ratio sebesar Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi normal industri kecil penyulingan layak untuk dijalankan. Sedangkan bila harga jual diturunkan sebesar 55%, maka keuntungan bersih per tahun Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar -2.05%; PBP selama 21 bulan; B/C ratio sebesar 0,97. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi normal industri kecil penyulingan tidak layak untuk dijalankan. Tabel 12 menunjukkan hasil perhitungan kelayakan usaha untuk industri kecil penyulingan dengan skenario 1.

23 116 Tabel 12 Hasil kelayakan finansial industri kecil penyulingan minyak nilam dengan rendemen 1.2% pada harga jual Rp , harga jual turun 33.37%, harga jual turun 45%, harga jual turun 55% Parameter Kelayakan Kondisi Normal Penurunan Harga jual 33,7% Penurunan Harga Jual 45% Penurunan Harga Jual 55% Keuntungan bersih/tahun (Rp) NPV (Rp) IRR (%) PBP (bulan) B/C Ratio ,97 Hasil Analisis LAYAK LAYAK LAYAK TIDAK LAYAK Merujuk pada hasil analisis sensitivitas skenario I, usaha industri kecil penyulingan minyak nilam layak dijalankan, bila penurunan harga jual minyak nilam minimal 45% dari kondisi awal yaitu pada harga jual Rp per kg. Gambar 41 menunjukkan grafik B/C ratio pada ke empat kondisi di atas. B/C ratio Kondisi normal Penurunan harga jual 33.7% Penurunan harga jual 45% Penurunan harga jual 55% Gambar 41 B/C ratio dengan rendemen 1.2% pada harga jual Rp , harga jual turun 33.37%, harga jual turun 45%, harga jual turun 55%

24 117 Gambar 42 menunjukkan hubungan keuntungan bersih per tahun pada ke empat kondisi di atas Keuntungan /tahun Kondisi normal Penurunan harga jual 33.7% Penurunan harga jual 45% Penurunan harga jual 55% Gambar 42 Keuntungan bersih per tahun dengan rendemen 1.2% pada harga jual Rp , harga jual turun 33.37%, harga jual turun 45%, harga jual turun 50% Skenario 2 Analisis sensitivitas pada skenario 2 dilakukan pada harga jual Rp dan kenaikan rendemen minyak nilam sebesar 0.05%, yaitu pada rendemen 1.2%, 1.25%, 1.3% dan1.35%. Dengan rendemen 1.2%, maka keuntungan bersih per tahun Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar -2.05%; PBP selama 21 bulan; B/C ratio sebesar Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi normal industri kecil penyulingan tidak layak untuk dijalankan. Dengan kenaikan rendemen menjadi 1.25%, maka keuntungan bersih per tahun Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar 0.57%; PBP selama 21 bulan; B/C ratio sebesar Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi normal industri kecil penyulingan tidak layak untuk dijalankan.

25 118 Dengan kenaikan rendemen menjadi 1,3%, maka keuntungan bersih per tahun Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar 2.98%; PBP selama bulan; B/C ratio sebesar Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi normal industri kecil penyulingan layak untuk dijalankan. Dengan kenaikan rendemen menjadi 1.35%, maka keuntungan bersih per tahun Rp ; NPV sebesar Rp ; IRR sebesar 5.22%; PBP selama 9.29 bulan; B/C ratio sebesar Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi normal industri kecil penyulingan layak untuk dijalankan. Tabel 13 menunjukkan hasil perhitungan kelayakan usaha untuk industri kecil penyulingan dengan skenario 2. Tabel 13 Hasil kelayakan finansial industri kecil penyulingan minyak nilam dengan harga jual Rp pada rendemen 1.2%, 1.25%, 1.3%, dan 1.35% Parameter Kelayakan Rendemen 1,20% Rendemen 1,25% Rendemen 1,30% Rendemen 1,35% Keuntungan bersih/tahun (Rp) NPV (Rp) IRR (%) PBP (bulan) B/C Ratio 0, Hasil Analisis TIDAK LAYAK TIDAK LAYAK LAYAK LAYAK Berdasarkan hasil analisis sensitivitas skenario 2, usaha industri kecil penyulingan minyak nilam layak dijalankan bila rendemen minyak yang dihasilkan minimal 1.3%. Gambar 43 menunjukkan grafik hubungan B/C ratio dengan harga jual Rp pada remdemen 1.2%, 1.25%, 1.3%, dan 1.35%. Gambar 44 menunjukkan grafik hubungan keuntungan bersih per tahun dengan harga jual Rp pada remdemen 1.2%, 1.25%, 1.3%, dan 1.35%.

26 119 B/C ratio Rendemen 1.2% Rendemen 1.25% Rendemen 1.3% Rendemen 1.35% Gambar 43 B/C ratio dengan harga jual Rp pada rendemen 1.2%, 1.25%, 1.3%, dan 1.35% Keuntungan / tahun Rendemen 1.2% Rendemen 1.25% Rendemen 1.3% Rendemen 1.35% Gambar 44 Keuntungan bersih per tahun dengan harga jual Rp pada remdemen 1.2%, 1.25%, 1.3%, dan 1.35%.. Merujuk pada hasil analisis sensitivitas, industri kecil penyulingan minyak nilam lebih sensitif terhadap perubahan rendemen minyak nilam dibandingkan terhadap perubahan harga jual minyak nilam. Pada rendemen 1.2%, usaha industri kecil penyulingan layak dijalankan minimal pada harga jual Rp Sedangkan jika harga jual minyak nilam Rp , maka usaha industri kecil penyulingan layak dijalankan minimal pada rendemen 1.3%.

27 120 Model Kesepakatan Harga Untuk memperoleh model kesepakatan harga digunakan metode optimasi dengan teknik Fibonacci. Kuester dan Mize (1973) menyatakan teknik Fibonacci merupakan sebuah prosedur untuk melakukan aliminasi interval yang dimulai dengan batasan awal dari peubah-peubah bebas. Teknik Fibonacci termasuk metode pencarian pada kelompok optimisasi problema tak linier berkendala variabel tunggal. Komponen-komponen biaya yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi harga kesepakatan ini meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan usahatani maupun industri kecil penyulingan, diantaranya adalah biaya produksi, biaya pemanenan, biaya penyimpanan, dan biaya transportasi. Harga kesepakatan (win-win solution) nilam ditentukan berdasarkan selisih antara harga yang diharapkan usahatani dan harga yang diharapkan oleh industri kecil penyulingan minyak nilam. Dalam hal ini usahatani mengharapkan harga jual nilam kering yang tinggi sesuai dengan harga produksi yang dikeluarkannya dan di sisi lain industri kecil penyulingan minyak nilam mengharapkan harga beli nilam yang rendah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi fungsi tujuannya adalah usaha untuk mengeliminasi selisih harga tersebut untuk memperoleh harga yang adil. Model kesepakatan harga dirancang dengan tujuan untuk memperoleh optimasi kesepakatan: (1) harga jual nilam antara usahatani nilam dengan industri kecil penyulingan, dan (2) harga jual minyak nilam antara industri kecil penyulingan dengan industri penyulingan/eksportir, yang selanjutnya disebut eksportir. Model ini diharapkan dapat berguna bagi: (1) usahatani, industri kecil penyulingan dan eksportir guna mendapatkan keuntungan yang adil dan transparansi, (2) pengusaha atau investor yang ingin menanamkan modalnya pada usahatani nilam dan industri kecil penyulingan minyak nilam, (3) lembaga pembiayaan usaha untuk penyaluran kredit bagi pengusaha, dan (4) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi sistem pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam klaster agroindustri minyak atsiri berupa formulasi kebijakan, perbaikan infrastruktur, dan mendorong bentuk pengusahaan nilam secara terintegrasi melalui PAP-Klaster. Input data model kelayakan usaha dilakukan melalui dua cara yaitu input data yang tersimpan dalam file data struktur biaya usahatani nilam dan industri kecil

28 121 penyulingan minyak nilam serta masukan data dan informasi langsung dari pengguna. Struktur biaya eksportir diperoleh dari informasi dari pengguna dan pakar. Formulasi yang digunakan untuk menghitung optimasi kesepakatan harga dilakukan bedasarkan program Optsys. Skenario yang dilakukan pada model kesepakatan harga ini terdiri dari tiga skenario, yaitu: (1) pada kondisi normal, yaitu kondisi saat penelitian, (2) pada saat produktiktivas usahatani tinggi, harga jual minyak nilam murni rendah, dan (3) pada saat produktivitas usahatani rendah, harga jual minyak nilam murni tinggi. Analisis sensitivitas dilakukan terhadap ketiga skenario tersebut. Output model kesepakatan harga berupa kesepakatan harga jual nilam antara usahatani dengan industri kecil penyulingan, dan kesepakatan harga jual minyak nilam antara industri kecil penyulingan dan eksportir minyak nilam. Sub-model Kesepakatan Harga Jual Nilam Harga beli nilam oleh industri kecil penyulingan.minyak nilam dipengaruhi oleh harga jual minyak nilam, biaya penyulingan/pengolahan, biaya simpan dan transportasi serta keuntungan industri. Harga jual nilam oleh usahatani dihitung dengan memperhatikan luas lahan, biaya total usaha tani, produktivitas lahan dan keuntungan usaha tani. Untuk menghitung keuntungan yang diharapkan oleh usahatani digunakan. Nilai Kebutuhan Hidup Minimum (Upah Minimum Ratarata/UMR) yang berlaku di Kabupaten Kuningan yaitu Rp Tampilan sub model kesepakatan harga jual nilam antara usahatani dengan industri kecil penyulingan terdiri dari: 1) Masukan model Masukan dari sub model kesepakatan harga jual nilam antara usahatani dengan industri kecil penyulingan terdiri dari biaya usahatani dan biaya industry kecil penyulingan, serta nilai-nilai asumsi untuk parameter yang digunakan dalam analisis. 2) Optimasi kesepakatan harga jual nilam menggunakan beberapa asumsi teknis, yaitu pada usahatani nilam, yang dihasilkan oleh petani dengan luas lahan 1 hektar, berdasarkan studi kasus di Kabupaten Kuningan dan Brebes: a) Produksi total nilam basah per tahun, 1 tahun 3x panen, sebesar kg; b) Panen

29 122 pertama pada bulan ke-6, selanjutnya tiap 3 bulan sekali; c) Harga jual nilam basah Rp per kg; d) Total penerimaan usahatani sebesar Rp /ha/tahun; e) Merujuk pada arus kas usahatani, total biaya usahatani per tahun Rp ; f) Keuntungan usahatani per tahun yaitu Rp Pada industri kecil penyulingan, berdasarkan studi kasus di Kabupaten Kuningan dan Brebes, dalam satu kali penyulingan diperlukan: a) Bahan baku nilam kering 300 kg; b) Rendemen 1.5%; c) Jumlah minyak yang dihasilkan 4.5 kg; d) Harga nilam kering sekitar 3.75 x harga nilam basah, jadi harga nilam kering Rp 4 500/kg; e) Merujuk pada biaya operasional, total biaya pengolahan Rp /kg; f) Harga pasar minyak nilam tahun 2011 Rp /kg; g) Biaya simpan dan transportasi Rp 2 500/kg; h) Keuntungan per kg diasumsikan 4% dari harga jual minyak/kg, yaitu Rp ; i) 1 kg minyak nilam membutuhkan 66 kg nilam kering (4.5 kg minyak nilam membutuhkan 300 kg nilam kering). 3) Keluaran model Keluaran dari sub-model kesepakatan harga jual nilam adalah harga jual nilam yang dapat menguntungkan usahatani dan industri kecil penyulingan. Validasi model dengan melakukan pengujian tingkat sensitivitasnya pada tiga kondisi yang berbeda. Skenario pertama adalah pada kondisi produktivitas usahatani sedang, yaitu total produksi kg per tahun, harga jual nilam per kg Rp dan harga jual minyak nilam kasar per kg Rp Skenario kedua adalah pada saat produktiktivas usahatani tinggi,yaitu total produksi kg nilam per tahun, harga jual nilam per kg Rp 1 000, dan harga jual minyak nilam kasar per kg Rp Skenario ketiga adalah pada saat produktiktivas usahatani rendah,yaitu total produksi kg nilam per tahun, harga jual nilam per kg Rp 1 400, dan harga jual minyak nilam kasar per kg Rp Perhitungannya menggunakan teori optimasi dengan program Optsys. Skenario 1 Analisis sensitivitas pada skenario 1 dilakukan pada kondisi produktivitas usahatani sedang, yaitu harga jual nilam Rp per kg dan harga jual minyak nilam kasar Rp per kg. Biaya pengolahan industri kecil penyulingan sebesar Rp yaitu (biaya tenaga kerja+energy+air+listrik+jerigen)/4.5 kg.

30 123 Keuntungan industri kecil penyulingan diasumsikan 10% dari harga jual minyak nilam yaitu Rp / kg. Rumus kesepakatan harga jual nilam (HJn) dan harga beli nilam (HBn): /kg Keterangan: LL BT KT PL = luas lahan (ha) = biaya usaha tani (Rp/ha/tahun) = keuntungan usaha tani (Rp/tahun) = produktivitas lahan (kg/ha/tahun) Jadi, HJn = Rp per kg HBn Keterangan: HJmnk BP BS KI = HJmn - BP - BS KI = = Rp / 250 kg nilam basah = Rp /kg nilam basah = harga jual minyak nilam kasar (Rp/kg) = biaya pengolahan (Rp/kg) = biaya simpan dan transportasi (Rp/kg) = keuntungan industri kecil penyulingan (Rp/kg) Jadi, HBn = Rp per kg Fungsi tujuan: Maksimumkan (HBn X) (X HJn) Dengan kendala: HBn > X > HJn Dengan menggunakan program OPTSYS, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada kondisi produktivitas usahatani sedang, kesepakatan harga jual nilam dari usahatani dan harga beli nilam dari industri kecil penyulingan adalah Rp per kg atau Rp per kg Skenario 2 Analisis sensitivitas pada skenario 2 dilakukan pada saat produktiktivas usahatani tinggi,yaitu total produksi nilam kg per tahun, harga jual nilam per kg Rp 1 000, biaya operasional usahatani Rp per tahun, dan keuntungan usahatani Rp per tahun.

31 124 Rumus kesepakatan harga jual nilam (HJn) dan harga beli nilam (HBn): /kg Keterangan: LL BT KT PL = luas lahan (ha) = biaya usaha tani (Rp/ha/tahun) = keuntungan usaha tani (Rp/tahun) = produktivitas lahan (kg/ha/tahun) Jadi, HJn = Rp per kg Pada industri kecil penyulingan, biaya pengolahan Rp per kg, biaya simpan dan transportasi Rp 2 500, keuntungan industri 10% dari harga jual minyak nilam,per kg yaitu Rp , dan harga jual minyak nilam kasar Rp per kg. HBn = HJmn - BP - BS KI = = Rp / 250 kg nilam basah = Rp 1 264/ kg nilam basah Keterangan: HJmnk = harga jual minyak nilam kasar (Rp/kg) BP = biaya pengolahan (Rp/kg) BS = biaya simpan dan transportasi (Rp/kg) KI = keuntungan industri kecil penyulingan (Rp/kg) Jadi, HBn= Rp per kg Fungsi tujuan: Maksimumkan (HBn X) (X HJn) Dengan kendala: HBn > X > HJn Dengan menggunakan program OPTSYS, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada kondisi normal kesepakatan harga jual nilam dari usahatani dan harga beli nilam dari industri kecil penyulingan adalah Rp per kg atau Rp per kg. Skenario 3 Analisis sensitivitas pada skenario 3 dilakukan pada saat produktiktivas usahatani rendah,yaitu produksi total kg nilam per tahun, harga jual nilam per kg Rp 1 400, biaya operasional usahatani Rp per tahun, keuntungan usahatani Rp

32 125 Rumus kesepakatan harga jual nilam (HJn) dan harga beli nilam (HBn): /kg Keterangan: LL BT KT PL = luas lahan (ha) = biaya usaha tani (Rp/ha/tahun) = keuntungan usaha tani (Rp/tahun) = produktivitas lahan (kg/ha/tahun) Jadi, HJn = Rp per kg Pada industri kecil penyulingan, biaya pengolahan Rp per kg, biaya simpan dan transportasi Rp 2 500, keuntungan industri 10% dari harga jual minyak nilam per kg, yaitu Rp , dan harga jual minyak nilam kasar Rp per kg. HBn Keterangan: = HJmnk- BP - BS KI = = Rp / 250 kg nilam basah = Rp 1 714/ kg nilam basah HJmnk = harga jual minyak nilam BP = biaya pengolahan BS = biaya simpan dan transportasi KI = keuntungan industri kecil penyulingan Jadi, HBn= Rp per kg Fungsi tujuan: Maksimumkan (HBn X) (X HJn) Dengan kendala: HBn > X > HJn Dengan menggunakan program OPTSYS, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada kondisi normal kesepakatan harga jual nilam dari usahatani dan harga beli nilam dari industri kecil penyulingan adalah Rp per kg atau Rp per kg. Sub-model Kesepakatan Harga Jual Minyak Nilam Harga beli minyak nilam oleh eksportir dipengaruhi oleh harga jual minyak nilam, biaya pengolahan, biaya simpan dan transportasi serta keuntungan eksportir. Harga jual nilam oleh industri kecil penyulingan minyak nilam dihitung dengan

33 126 memperhatikan kapasitas alat penyulingan, biaya total industri kecil penyulingan, produktivitas penyulingan dan keuntungan industri kecil penyulingan. Tampilan sub model kesepakatan harga jual minyak nilam antara industri kecil penyulingan dengan eksportir terdiri dari: 1) Masukan model Masukan dari sub model kesepakatan harga jual minyak nilam antara industri kecil penyulingan dengan eksportir terdiri dari biaya industri kecil penyulingan dan biaya eksportir, serta nilai-nilai asumsi untuk parameter yang digunakan dalam analisis. 2) Optimasi kesepakatan harga jual minyak nilam menggunakan beberapa asumsi yang digunakan pada industri kecil penyulingan dengan kapasitas alat penyulingan 300 kg. Pada industri kecil penyulingan, dalam satu kali penyulingan diperlukan: a) Bahan baku nilam kering 300 kg; b) Rendemen 1.5%; c) Jumlah minyak yang dihasilkan 4.5 kg; d) Merujuk pada biaya operasional, total biaya pengolahan Rp per kali suling; e) Harga pasar minyak nilam Rp per kg Pada eksportir, data yang diperlukan merujuk pada informasi pelaku maupun pakar, yaitu: a) Harga pasar minyak nilam murni Rp per kg; b) Biaya pengolahan 5% dari harga jual minyak nilam murni, yaitu Rp ; c) Biaya simpan 4% dari harga minyak nilam murni, yaitu Rp ; d) Keuntungan per kg diasumsikan 5% dari harga jual minyak murni per kg, yaitu Rp ) Keluaran model Keluaran dari sub-model kesepakatan harga jual minyak nilam adalah harga jual minyak nilam yang dapat menguntungkan industri kecil penyulingan dan eksportir. Validasi model dengan melakukan pengujian tingkat sensitivitasnya pada tiga kondisi yang berbeda. Skenario pertama adalah pada kondisi produktivitas usahatani sedang, yaitu harga jual nilam per kg Rp 1 200, harga jual minyak nilam kasar per kg Rp dan harga jual minyak nilam murni per kg Rp Skenario kedua adalah pada saat produktiktivas usahatani tinggi,yaitu produksi total kg nilam per tahun, harga jual nilam per kg Rp 1 000, dan harga jual minyak nilam kasar per kg Rp , dan harga jual minyak nilam murni

34 127 Rp per kg. Skenario ketiga adalah pada saat produktiktivas usahatani rendah,yaitu produksi total kg nilam per tahun, harga jual nilam Rp per kg, dan harga jual minyak nilam kasar Rp per kg. Perhitungannya menggunakan teori optimasi dengan program Optsys. Skenario 1 Analisis sensitivitas pada skenario 1 dilakukan pada kondisi produktivitas usahatani sedang, yaitu harga jual minyak nilam kasar dari industri kecil penyulingan adalah Rp per kg, biaya pengolahan per kali suling Rp , produktivitas industri 4.5 kg/unit/1x suling dan keuntungan industri kecil penyulingan Rp per kali suling. Jadi, HJmnk= Rp per kg Pada eksportir, harga jual minyak nilam murni per kg sebesar $ 60 atau Rp (kurs US$1=Rp 9 000). Keuntungan eksportir diasumsikan 5% dari harga jual minyak nilam murni, yaitu Rp per kg. Keterangan: HBmnk = HJmnm BPe - BSe KE = = Rp /kg HJmnm = harga jual minyak nilam murni (Rp/kg) BPe = biaya pengolahan eksportir (Rp/kg) BSe = biaya simpan dan transportasi eksportir (Rp/kg) KE = keuntungan eksportir (Rp/kg) Jadi, HBmnk = Rp per kg Fungsi tujuan: Maksimumkan (HBmnk X) (X HJmnk) Dengan kendala: HBmnk > X > HJmnk Dengan menggunakan program OPTSYS, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada kondisi produktivitas usahatani sedang, kesepakatan harga jual minyak nilam dari industri kecil penyulingan dan harga beli minyak nilam kasar oleh eksportir adalah Rp per kg.

35 128 Skenario 2 Analisis sensitivitas pada skenario 2 dilakukan pada pada saat produktiktivas usahatani tinggi, harga jual minyak nilam kasar per kg Rp , biaya pengolahan per kali suling Rp (merujuk biaya operasional), pendapatan Rp , produktivitas industri 4.5 kg/unit/1x suling dan keuntungan industri kecil penyulingan Rp per kali suling Jadi, HJmnk = Rp per kg Pada eksportir, biaya operasional 2.5% dari harga jual minyak nilam murni sebesar Rp , biaya simpan 2.5% dari harga jual minyak nilam murni sebesar Rp , keuntungan eksportir 4% dari harga jual minyak nilam murni sebesar Rp Harga jual minyak nilam murni per kg sebesar $ 50 atau Rp (kurs US$1=Rp 9 000). Rumus kesepakatan harga beli minyak nilam kasar (HBmnk): Keterangan: HBmnk = HJmnm - BPe - BSe KE = = Rp /kg HJmnm = harga jual minyak nilam murni (Rp/kg) BPe = biaya pengolahan eksportir (Rp/kg) BSe = biaya simpan dan transportasi eksportir (Rp/kg) KE = keuntungan eksportir (Rp/kg) Jadi, HBmnk = Rp per kg Fungsi tujuan: Maksimumkan (HBmnk X) (X HJmnk) Dengan kendala: HBmnk > X > HJmnk Dengan menggunakan program OPTSYS, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada kondisi produktivitas usahatani tinggi, kesepakatan harga jual minyak nilam dari industri kecil penyulingan dan harga beli minyak nilam kasar oleh eksportir adalah Rp per kg. Skenario 3 Analisis sensitivitas pada skenario 3 dilakukan pada pada saat produktiktivas usahatani rendah, harga jual minyak nilam kasar per kg Rp , biaya operasional per kali suling Rp (merujuk biaya operasional), pendapatan

36 129 Rp , produktivitas industri 4.5 kg/unit/1x suling, dan keuntungan industri Rp per kali suling. Jadi, HJmnk = Rp per kg Pada eksportir, biaya operasional 5% dari harga jual minyak nilam murni sebesar Rp , biaya simpan 5% dari harga jual minyak nilam murni sebesar Rp , keuntungan eksportir 5% dari harga jual minyak nilam murni sebesar Rp Harga jual minyak nilam murni per kg sebesar $ 70 atau Rp (kurs US$1=Rp 9 000). Rumus kesepakatan harga beli minyak nilam kasar (HBmnk): Keterangan: HBmnk = HJmnm - BPe - BSe KE = = Rp /kg HJmnm = harga jual minyak nilam murni (Rp/kg) BPe = biaya pengolahan eksportir (Rp/kg) BSe = biaya simpan dan transportasi eksportir (Rp/kg) KE = keuntungan eksportir (Rp/kg) Jadi, HBmnk = Rp per kg Fungsi tujuan: Maksimumkan (HBmnk X) (X HJmnk) Dengan kendala: HBmnk > X > HJmnk Dengan menggunakan program OPTSYS, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada produktivitas usahatani rendah, kesepakatan harga jual minyak nilam kasar dari industri kecil penyulingan dan harga beli minyak nilam kasar oleh eksportir adalah Rp per kg. Merujuk pada Skenario 1, 2, dan 3 dari sub-model kesepakatan harga jual nilam dan sub-model harga jual minyak nilam,dilakukan validasi harga jual nilam dan minyak nilam dengan menggunakan tiga skenario.total penerimaan dan biaya operasional merujuk pada aliran kas. Biaya operasional eksportir dihitung sebagai kesepakatan harga beli minyak nilam + biaya pengolahan 5% + biaya simpan 5%. Skenario 1 Validasi kesepakatan harga jual nilam dan minyak nilam dilakukan dengan analisis sensitivitas terhadap margin keuntungan yang dihasilkan oleh usahatani,

37 130 industri kecil penyulingan, dan eksportir. Skenario 1 dilakukan pada produktivitas usahatani sedang, yaitu total produksi kg nilam per tahun, kesepakatan harga jual nilam Rp 1 322, kesepakatan harga jual minyak nilam kasar Rp per kg, total produksi eksportir kg minyak per tahun dan harga jual minyak nilam murni Rp per kg. Tabel 14 menunjukkan margin keuntungan dari ketiga pelaku usaha pada skenario 1. Tabel 14 Margin keuntungan usahatani, industri kecil penyulingan dan eksportir pada kesepakatan harga jual nilam Rp per kg, kesepakatan harga jual minyak nilam Rp per kg No Uraian Usahatani Industri Kecil Penyulingan Eksportir 1 Penerimaan per tahun (Rp) Biaya operasional/ tahun (Rp) Margin keuntungan/tahun (Rp) Margin keuntungan / tahun (%) Skenario 2 Skenario 2 dilakukan pada produktivitas usahatani tinggi, yaitu total produksi kg nilam per tahun, kesepakatan harga jual nilam Rp 1 132/kg, kesepakatan harga jual minyak nilam Rp per kg, total produksi eksportir kg minyak per tahun dan harga jual minyak nilam murni Rp per kg. Tabel 15 menunjukkan margin keuntungan dari ketiga pelaku usaha pada skenario 2. Tabel 15 Margin keuntungan usahatani, industri kecil penyulingan dan eksportir pada kesepakatan harga jual nilam Rp per kg, kesepakatan harga jual minyak nilam Rp per kg No. Uraian Usahatani Industri Kecil Penyulingan Eksportir 1 Penerimaan per tahun (Rp) Biaya operasional/tahun (Rp) Margin keuntungan/tahun (Rp) Margin keuntungan/ tahun (%)