1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT. Manager Representatif/PD I Dr. Bambang Dwi Argo, DEA. Tindakan Perbaikan

Transkripsi

1 Laporan Audit Internal Mutu Daftar (Corrective Action Requirement CAR) Audit ke : Siklus 11 Akhir I Implementasi Standar ISO 9001: Obs New 4.2. Sistem dokumen Sebagian dokumen belum diberi koding. Membuat penomoran semua dokumen sesuai dengan metode yang ditentukan oleh Gugus Jaminan Mutu Semua dokumen telah diberi penomoran 2. Obs/New Perencanaan realisasi produk Validasi alat belum dilakukan Mengajukan surat kepada Rektor untuk menambah prioritas alokasi anggaran untuk pembelian alat kalibrasi Telah diajukan surat kepada Rektor untuk menambah prioritas alokasi anggaran untuk pembelian alat (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed

2 Audit ke : Siklus 11 Akhir kalibrasi II Implementasi Standar BAN PT: Standar Obs/New BUku III-B PS- 1.Standar 3 point Rata-rata masa studi lulusan IPK belum maksimal Pembuatan SK Remidi Pembebasan tugas akhir bagi mahasiswa yang memiliki penghargaan nasional atau Pengadaan Semester Pendek untuk mata kuliah baru mengulang Pemberian bantuan a Telah dilakukan pembuatan SK remidi, dilakukan pembebasan tugas akhir bagi mahasiswa yang memiliki penghargaan nasional atau, pengadaan Semester Pendek untuk mata kuliah baru (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed

3 Audit ke : Siklus 11 Akhir penelitian kepada mahasiswa yang dikompetisikan Pembentukan unit bahasa inggris Pemberian reward bagi pembimbing yang meluluskan mahasiswa dengan waktu penelitian tidak lebih dari 6 bulan mengulang, pemberian bantuan a penelitian kepada mahasiswa yang dikompetisikan, pembentukan unit bahasa inggris, pemberian reward bagi pembimbing yang meluluskan mahasiswa dengan waktu penelitian tidak lebih dari 6 bulan (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed

4 Audit ke : Siklus 11 Akhir 4. Obs/New BUku III-B PS- Kecukupan Rekruitmen dosen 1.Standar 3 point kualifikasi dosen tetap tetap non PNS belum maksimal. Memberikan surat peringatan kepada dosen yang telah habis masa kontrak untuk tugas belajar agar segera menyelesaikan tugas belajar Telah dilakukan rekruitment dosen tetap non PNS yang pelaksanaan nya diadakan oleh universitas Telah diberikan surat peringatan kepada dosen yang telah habis masa kontrak untuk tugas belajar agar segera (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed

5 Audit ke : Siklus 11 Akhir menyelesaik an tugas belajar 5. Obs/New BUku III-B PS- 2.Standar 3 point Persentase Dosen tetap dengan jabatan Guru Besar belum maksimal. Proaktif menanyakan pengajuan guru besar ke pada DIKTI Universitas Mengadakan pendampingan pelatihan penulisan jurnal nasional secara kontinyu Meningkatkan joint research dengan universitas di luar negeri Telah diagendakan pendampingan pelatihan penulisan jurnal nasional secara kontinyu, serta telah dilakukan peningkatan joint research dengan universitas di luar negeri (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed

6 Audit ke : Siklus 11 Akhir 6. Obs/New BUku III-B PS- Dosen tetap yang Mengagendakan 2013 Sosialisasi Open 2.Standar 3 point menjadi guru besar sosialisasi tentang tentang visiting tamu perlu visiting Professor Professor akan ditingkatkan. diadakan pada 7. Obs/New BUku III-B PS- 2.Standar 3 point Persentase Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan /assosiasi profesi atau ilmiah tingkat internasonal masih kurang Mengagendakan pemberian arahan atau sosialisasi tentang pentingnya dosen tetap terhadap keikutsertaan menjadi anggota masyarakat/himp unan/assosiasi profesi atau ilmiah tingkat Tahun 2013 Telah dilakukan pemberian arahan atau sosialisasi tentang pentingnya dosen tetap terhadap keikutsertaan menjadi anggota masyarakat/him punan/assosiasi profesi atau ilmiah tingkat, (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed

7 Audit ke : Siklus 11 Akhir Memfasilitasi serta biaya memfasilitasi keanggotaan biaya yang menjadi anggota dibutuhkan untuk mengikuti masyarakat/himp kegiatan yang unan/assosiasi diadakan oleh profesi atau anggota ilmiah tingkat masyarakat/him punan/assosiasi dengan memasukkan ke dalam Rencana profesi atau ilmiah tingkat Belanja Anggaran (RBA) FTP III Implementasi Standar Pelayanan Prima (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed

8 Audit ke : Siklus 11 Akhir 8. Obs/ Juli 2013 New Sistem Prosedur Sebaiknya semua MP IK yang telah dibuat diberi waktu penyelesaiannya dibuat denah Melakukan survey untuk mengamati pelaksanaan kegiatan di lapangan, memperbaiki dokumen MP IK berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Membuat lama waktu penyelesaian denah setiap MP IK. Telah dilakukan perbaikan dokumen MP IK yang telah disesuaikan dengan kenyataan di lapang, serta telah dilengkapi dengan lama waktu penyelesaian denah setiap MP IK. (1) Nomer temuan (2) temuan: KTS, Observasi; : New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) Akhir: open, closed