MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI"

Transkripsi

1 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) UNIT KERJA PELAKSANA AKADEMIK (UKPA) LABORATORIUM PERANCANGAN KERJA DAN ERGONOMI JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2016

2

3 DAFTAR REVISI Revisi ke 00 : Rumusan MP Audit Internal Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi LPKE) Jurusan Teknik Industri UB

4 DAFTAR ISI I. Tujuan. 1 II. Ruang Lingkup.. 1 III. Definisi... 1 IV. Pihak Terkait. 3 V. Syarat dan Ketentuan 4 VI. Prosedur Audit Internal Mutu... 4 VII. Diagram Alir... 6 Lampiran 1. Surat Pengesahan Ruang Lingkup AIM UKPA ( ) Jadwal Sosialisasi ( ) Surat Permintaan Kesediaan Auditor Internal ( ) Surat Undangan Sosialisasi AIM UKPA ( ) Surat Undangan Refreshing Auditor Internal ( ) Surat Permintaan Kesediaan Waktu AIM UKPA ( ) Surat Tugas Tim AIM UKPA ( ) Surat Pemberitahuan Pelaksanaan AIM UKPA ( ) Checklist AIM UKPA ( ) Borang Laporan Audit Internal dan Tindakan Koreksi ( ) Borang Klarifikasi & Rencana Tindakan Koreksi Auditee ( ) Instruksi Kerja Pelaksanaan AIM UKPA untuk Auditee ( ) Instruksi Kerja Pelaksanaan AIM untuk Auditor ( ) Borang Umpan Balik Auditor ( ) Borang Umpan Balik Auditee ( ) Checklist Penyerahan Laporan AIM UKPA ( ) Surat Undangan Klarifikasi Hasil AIM UKPA ( ) Format Laporan Pelaksanaan AIM UKPA ( ) Surat Permintaan Tindakan Koreksi ( )... 30

5 I. Tujuan Memastikan bahwa Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi Jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya (UB) telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai dengan standar internasional SMM ISO 9001:2008 dan memenuhi Standar Mutu UB. II. Ruang Lingkup Manual Prosedur (MP) ini berlaku untuk pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) di UKPA di lingkungan Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur ini adalah Kepala Laboratorium dan seluruh asisten Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi. Audit Internal Mutu (AIM) meliputi audit sistem dan audit kinerja. Audit sistem adalah evaluasi kecukupan organisasi penjaminan mutu dan dokumen mutu untuk memenuhi persyaratan standar sistem manajemen mutu. Sedangkan audit kinerja adalah evaluasi terhadap implementasi SMM yang telah ditetapkan/dijanjikan, pemenuhan terhadap standar mutu dan kepuasan pengguna jasa layanan. III. Definisi 1. Kebijakan mutu (Quality Policy) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (Top Management) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (quality performance) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (requirements) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu nya. 2. Sasaran Mutu (Quality objective) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi. 3. Audit adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk 5

6 menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi. 4. Audit Internal Mutu (AIM) adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal universitas yang dikoordinir oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM). 5. Bukti Audit adalah rekaman, pernyataan atas fakta atau informasi, yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi (dilakukan kebenarannya). 6. Kriteria Audit adalah seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai rujukan. 7. Temuan Audit adalah hasil evaluasi kumpulan bukti audit yang dibandingkan dengan kriteria audit. 8. Ketidaksesuaian adalah apabila ditemukan: tidak terdapat elemen sistem, suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu, penerapan suatu klausul sangat tidak konsisten, Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan pelanggan, tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit internal secara berturut-turut. 9. Kesimpulan Audit adalah hasil audit oleh tim audit setelah mempertimbangkan tujuan audit dan semua temuan audit. 10. Auditee atau teraudit adalah organisasi atau orang yang diaudit. 11. Management Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas: a. Memantau semua semua proses yang terkait sistem manajemen mutu (SMM) dengan pihak internal dan eksternal sehingga kegiatan terlaksana serta terpelihara b. Merencanakan dan mengkoordinasi jadwal rutin tinjauan manajemen, audit internal serta perbaikan SMM PJM UB c. Mengkoordinasi pengelolaan dokumen, rekaman dan sumberdaya di lingkungan PJM UB d. Membantu Top Management merencanakan, merumuskan, memantau harapan kepuasan Rektor dan feedback pelanggan lainnya e. Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu minimal dua kali setiap tahun 6

7 12. Auditor adalah seseorang yang memiliki kemampuan (kompetensi) untuk melakukan audit. 13. Tim Audit adalah seorang atau lebih auditor yang diberi tugas untuk melaksanakan audit. 14. Rencana Audit adalah penjelasan aktivitas dan pengaturan audit di lapangan. 15. Ruang lingkup audit adalah jangkauan dan batasan audit. 16. Pusat Jaminan Mutu (PJM) adalah lembaga fungsional yang dibentuk oleh rektor dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas. 17. Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) meliputi fakultas, program, jurusan, program studi yang menyelenggarakan kegiatan tridharma PT. 18. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya 19. Dokumen induk adalah dokumen normatif yang disusun oleh Senat Universitas dan Rektor dibantu PJM, Universitas, Fakultas, Senat Fakultas dan Dekan dibantu GJM sebagai bagian dari dokumen SPMI. Dokumen induk untuk universitas meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Statuta, OTK, Rencana Strategis, Program Kerja Rektor, Pedoman Pendidikan. Dokumen induk untuk Fakultas meliputi Visi, Misi dan Tujuan, Rencana Strategis, Program Kerja Dekan, dan Pedoman Pendidikan. Adapun Dokumen induk untuk Jurusan/program studi adalah Visi, Misi dan Tujuan, Rencana Strategis, Program Kerja Ketua Jurusan, dan Pedoman Pendidikan. 20. Dokumen mutu adalah dokumen yang melengkapi dokumen induk, digunakan sebagai alat (sarana) untuk menjalankan SPMI. Dokumen mutu untuk universitas/fakultas/jurusan/ps meliputi Manual Mutu, manual prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung dan borang. 21. Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manejemen mutu. 22. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya. 7

8 IV. Pihak Terkait Adapun pihak-pihak yang terkait dalam Audit Internal Mutu (AIM) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi Jurusan Teknik Indutri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut : 1. Kepala Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi Jurusan Teknik Indutri Universitas Brawijaya 2. Koordinator Asisten Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi 3. Asisten Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi Jurusan Teknik Indutri Universitas Brawijaya V. Syarat dan Ketentuan 5.1 Syarat Syarat yang diberlakukan adalah segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan harus melalui persetujuan Ketua Jurusan, Kepala Laboratorium dan telah diketahui oleh Koordinator Asisten Laboratorium. 5.2 Ketentuan Ketentuan yang diberlakukan adalah sebagai berikut: 1. Audit Internal Mutu (AIM) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi Jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya dilakukan untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian antara kriteria audit dengan kenyataan dipenuhi oleh Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi. 2. Penggunaan fasilitas laboratorium harus melalui persetujuan Asisten Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi. VI. Prosedur Audit Internal Mutu Prosedur pelaksanaan AIM untuk UKPA dilakukan langkah-langkah berikut: 1. PJM melalui Wakil Ketua Bidang (Wakabid) AIM menyiapkan ruang lingkup dan dokumen AIM UKPA, kemudian menyampaikannya kepada Pembantu Rektor I. 8

9 2. Rektor melalui Pembantu Rektor I menyetujui dan mengesahkan ruang lingkup AIM UKPA. 3. PJM melalui Wakabid AIM menyusun jadwal sosialisasi dan pelaksanaan AIM, serta menentukan Tim AIM. 4. PJM meminta kesediaan dan alokasi waktu auditor internal. 5. Pembantu Rektor I didampingi oleh PJM melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan AIM dengan para auditee. 6. PJM melalui Wakabid AIM menyelenggarakan refreshing AIM UKPA untuk para auditor internal. 7. Pembantu Rektor I meminta kesediaan dan waktu pelaksanaan audit kepada auditee. 8. Wakabid AIM menyusun konsep Surat Tugas Tim AIM disertai distribusi auditor internal, jadwal dan tempat pelaksanaan AIM. 9. Rektor mengesahkan Surat Tugas Tim AIM. 10. Pembantu Rektor I menyampaikan pemberitahuan kepada auditee untuk mempersiapkan diri menghadapi AIM sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan dan menginstruksikan untuk mempersiapkan dokumen sesuai ruang lingkup AIM dan mengirimnya ke PJM. 11. Wakabid AIM menyampaikan checklist AIM kepada auditee dan auditor internal 12. Sebelum pelaksanaan AIM, auditor internal dan MR setiap UKPA mengkoordinasikan pelaksanaan AIM di masing masing unit kerja. 13. Auditor internal melakukan AIM sesuai ruang lingkup SMM pada masingmasing unit kerja. melalui pemeriksaan lapangan, wawancara, dan pemeriksaan dokumen. 14. Auditor internal mendiskusikan hasil temuan AIM dengan auditee untuk mendapatkan persetujuan, kemudian menyerahkan hasilnya (softcopy dan hardcopy) dan menyampaikan umpan balik pelaksanaan AIM kepada Wakabid AIM, paling lambat 30 hari kerja setelah visitasi. 15. Auditee menyampaikan umpan balik pelaksanaan AIM kepada Wakabid AIM. 16. Wakabid AIM menyusun laporan hasil AIM kemudian menyampaikan kepada Rektor (melalui Ketua PJM) disertai dengan konsep permintaan tindakan koreksi (PTK). 9

10 17. Rektor menerbitkan dan menyampaikan surat permintaan tindakan koreksi kepada Pimpinan UKPA. 18. Pimpinan UKPA melakukan tindakan koreksi sesuai permintaan Rektor dan melaporkannya kepada Rektor melalui PJM. 10

11 VII. Diagram Alir 11

12 12

13 13

14 Lampiran 1. Surat Pengesahan Ruang Lingkup AIM UKPA ( ) No. :... Malang,... Lamp. : 1 (satu) berkas Perihal : AIM UKPA Siklus... Kepada Yth.: Pimpinan UKPA di lingkungan Universitas Brawijaya Malang Dalam rangka evaluasi implementasi ISO 9001:2008 pada Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA), maka telah ditetapkan ruang lingkup Audit Internal Mutu (AIM) UKPA Siklus... tahun..., yaitu: dst Untuk itu, diharapkan masing-masing UKPA memperhatikan checklist AIM terlampir, sebagai pedoman untuk mempersiapkan diri. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Rektor, Tembusan: 1. Yth. Pembantu Rektor II 2. Yth. Ketua PJM 3. Arsip... NIP

15 2. Jadwal Sosialisasi ( ) Jadwal Sosialisasi AIM UKPA Siklus... Tahun... Hari/ Pukul / Penanggung Kegiatan Peserta Tanggal Tempat Jawab Sosialisasi 15

16 3. Surat Permintaan Kesediaan Auditor Internal ( ) Nomor :... Lampiran : 1 (satu) lembar Perihal : Kesediaan menjadi Auditor untuk AIM UKPA Siklus... Tahun... Kepada Yth (Auditor Internal) di Universitas Brawijaya Malang Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Universitas Brawijaya melalui Audit internal Mutu (AIM) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Siklus... Tahun..., maka diperlukan Tim Auditor yang akan melaksanakan AIM UKPA dengan ruang lingkup sesuai Manual Prosedur Pelaksanaan AIM UKPA. Untuk itu, dimohon kesediaan Saudara untuk menjadi Auditor Internal dengan mengisi Borang Kesediaan terlampir. Waktu pelaksanaan AIM UKPA adalah tanggal... ; Borang Kesediaan harap dikirim kembali ke Sekretariat PJM-UB (Rektorat Lantai 3, Fax ), paling lambat hari..., tanggal... Atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih. Malang,... Ketua PJM,... NIP.... Tembusan: 1. Arsip 16

17 Lampiran Surat No.... S U R A T K E S E D I A A N Kepada Yth. Ketua Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya Malang Sehubungan dengan surat Ketua PJM Nomor... mengenai Permintaan Kesediaan Audit internal Mutu (AIM) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Siklus... Tahun... di Universitas Brawijaya, dengan ini saya sampaikan: Nama :... Unit Kerja :... Menyatakan BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA *) untuk menjadi Auditor Internal untuk AIM UKPA Siklus... Tahun... sesuai alokasi waktu yang disediakan PJM, serta tidak mengganggu tugas pokok dalam Tri Dharma PT. Apabila dikemudian hari ditemui hal-hal yang menyebabkan saya berhalangan melaksanakan tugas audit, maka saya akan memberitahu 1 (satu) minggu sebelumnya dan bersedia dibebas-tugaskan. Atas kepercayaan yang diberikan saya mengucapkan terimakasih. Malang,... Auditor, *) coret yang tidak perlu (...) Tanda tangan & nama terang 17

18 4. Surat Undangan Sosialisasi AIM UKPA ( ) No. :...Malang,... Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penjelasan AIM UKPA Tahap.. Siklus... Kepada Yth. Kepala UKPA di lingkungan Universitas Brawijaya Malang Dalam rangka mempersiapkan Audit Internal Mutu (AIM) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Siklus... Tahun..., maka bersama ini dimohon kesediaan para Management Representative (MR) untuk hadir dalam sesi acara penjelasan AIM UKPA Siklus... Adapun tempat dan jadwal terlampir. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Malang,... Rektor, Tembusan: 1. Yth. Dekan terkait 2. Yth. Ketua Jurusan terkait 3. Yth. Tim PJM 4. Arsip... NIP

19 5. Surat Undangan Refreshing Auditor Internal ( ) Nomor :... Lampiran : - Perihal : Refreshing Auditor Internal Kepada Yth. Universitas Brawijaya Malang Dalam rangka menyamakan persepsi di antara Auditor Internal untuk menghadapi Audit internal Mutu (AIM) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Tahap... Siklus... Tahun..., maka Saudara diharapkan hadir pada, Hari :... Tanggal :... Jam :... Tempat :... Acara :... Mengingat pentingnya acara tersebut, maka Saudara diharapkan hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Malang,... Ketua PJM, Tembusan : 1. Yth. Pembantu Rektor I 2. Arsip... NIP

20 6. Surat Permintaan Kesediaan Waktu AIM UKPA ( ) No. :...Malang,... Lampiran : satu lembar Perihal : Permintaan Kesediaan Waktu AIM UKPA Kepada Yth. Pimpinan Unit Kerja Auditee Universitas Brawijaya Malang Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya tentang penjelasan Audit Internal Mutu (AIM) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Siklus... Tahun..., maka diharapkan Pimpinan UKPA menyediakan waktu untuk kegiatan tersebut. Alokasi waktu yang ditetapkan PJM untuk pelaksanaan AIM UKPA Tahap... Siklus... Tahun... yaitu... s/d... Untuk itu, Saudara diminta menyampaikan kesediaan alokasi waktu untuk AIM UKPA Tahap... Siklus... sesuai borang terlampir. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pembantu Rektor II, Tembusan: 1. Yth. Ketua PJM 2. Arsip... NIP

21 Lampiran Surat No.... Kepada Yth. Ketua PJM Universitas Brawijaya Sehubungan dengan surat Pembantu Rektor I Nomor... mengenai Kesediaan Waktu Audit, maka dengan ini disampaikan bahwa: Unit Kerja :... Bersedia mengalokasikan waktu audit sebagaimana telah ditetapkan oleh PJM, yaitu: Hari :... Tanggal :... Atas kesempatan yang diberikan disampaikan terimakasih. Malang,... Pimpinan Unit Kerja,... NIP

22 7. Surat Tugas Tim AIM UKPA ( ) S U R A T T U G A S No.... Rektor Universitas Brawijaya (UB) menugaskan kepada nama-nama berikut: Pengarah : Rektor Penanggungjawab : Pembantu Rektor II Ketua Pelaksana :... Sekretaris :... Auditor Internal : dst... Sekretariat : dst... Sebagai Tim Audit Internal Mutu (AIM) bagi Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Tahap... Siklus... Tahun... Demikian, surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta auditor diharap menyampaikan laporan selama proses kegiatan dan pada akhir pelaksanaan tugas. Malang, Rektor Tembusan: 1. Yang bersangkutan 2. Arsip... NIP

23 Lampiran Surat Tugas No.... No. 1 Distribusi Auditor Internal AIM UKPA Tahap... Siklus... Tahun... Unit Kerja Teraudit Rencana Auditor Internal Jadwal AIM 1 (Ketua) 2 (Anggota) Malang, Rektor... NIP

24 8. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan AIM UKPA ( ) No. :...Malang,... Lampiran : - Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan AIM UKPA Kepada Yth. Pimpinan UKPA Universitas Brawijaya Malang Menindaklanjuti Surat Tugas Rektor No... serta surat kesediaan waktu Audit internal Mutu (AIM) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Siklus... Tahun..., maka diharapkan Pimpinan UKPA mempersiapkan diri dan mengirimkan dokumen sesuai ruang lingkup AIM. Dokumen dikirimkan ke PJM mulai dari tanggal surat ini diterbitkan s/d H-2 pelaksanaan audit, dalam bentuk soft copy atau upload via website. Alokasi waktu yang disepakati seperti tercantum dalam lampiran Surat Tugas tersebut di atas. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pembantu Rektor I, Tembusan: 1. Yth. Ketua PJM 2. Arsip... NIP

25 9. Checklist AIM UKPA ( ) 25

26 10. Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Tindakan Koreksi ( ) Laporan Audit Internal Mutu, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement CAR) Audit: Auditor : Tanggal : Auditee : Tanda tangan Ketua Auditor : Tanda tangan Auditee: Target No. Kategori Status Bidang yang Tindakan Status Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Waktu Verifikasi Temuan Temuan Temuan diaudit Perbaikan Akhir Selesai (1) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1) Nomer temuan (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS, Observasi (4) Status: New, open, closed (5) Nama Auditor (6) Personil /unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (12) Status Akhir: open, closed 26

27 11. Borang Penilaian ( ) Penilaian AIM Siklus... Tahun... Nama Unit : Nama Auditor Ketua : Nama Auditor Anggota : Tanggal Penilaian : No Kriteria & Bobot Maksimum Nilai *) Nilai Nilai Terbobot Keterangan Nilai Keseluruhan *) Nilai maksimum untuk tiap kriteria adalah 100. Auditor 1, Auditor 2,

28 12. Instruksi Kerja Pelaksanaan AIM untuk Auditor ( ) a. Mengikuti refreshing AIM UKPA; b. Menerima Surat Tugas dan Distribusi Auditor dari Rektor; c. Memastikan unit Auditee dan teman auditor, luas/batasan ruang lingkup audit dan periode audit sesuai dengan Surat Tugas dan Distribusi Auditor; d. Merencanakan audit dan mendiskusikannya dengan teman satu Tim Audit; e. Melakukan tinjauan Dokumen dan Borang Kinerja unit kerja Auditee untuk persiapan pelaksanaan audit; f. Mendapatkan potensi temuan berdasarkan Dokumen sesuai dengan lingkup audit yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan audit (check list); g. Melakukan visitasi ke unit kerja Auditee sesuai waktu yang telah ditentukan h. Membuka, beraktivitas dan menutup audit di tempat Auditee dengan kegiatan adalah: (1) Ketua Tim Audit memimpin acara setelah dipersilahkan oleh Auditee; (2)Memperkenalkan tim audit kepada wakil manajemen Auditee (Pimpinan, Management Representative/MR dan anggota); (3) Melakukan Audit Sistem terhadap dokumen Manual mutu (Ruang lingkup SMM, Penetapan dan Persyaratan Pelanggan, Proses Bisnis, Struktur Organisasi dan Tupoksi, Kebijakan mutu, Sasaran Mutu, Kriteria dan Metode yang Berkaitan Sumber Daya, Tinjauan Manajemen), MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman, MP tindakan korektif dan preventif, MP penanganan produk tidak sesuai, MP Audit internal dan MP dan Instruksi Kerja (IK) yang berkaitan dengan proses jasa layanan dan audit Internal (1) Mengaitkan temuan-temuan (yakinkan bahwa segala sesuatunya telah benar); (2) Mengelompokkan temuan-temuan (Ketidaksesuaian/KTS atau Observasi); (3) Mengevaluasi dan melakukan kajiulang hasil audit; (4) Memastikan laporan KTS telah dipersiapkan dengan benar; (5) Menyampaikan temuan secara lisan kepada Auditee; (6) Meminta persetujuan temuan kepada Auditee; (7) Menyusun temuan audit dalam laporan audit rangkap 4 (empat); (8) Menyerahkan laporan audit 1 (satu) eksemplar kepada Auditee; (9) Memberi waktu Auditee mengisi borang klarifikasi (yang dibuat rangkap 4); (10) Menyetujui rencana tindakan koreksi dan waktu penyelesaian yang ditetapkan Auditee; (11) Memastikan borang klarifikasi yang telah diisi ditandatangani oleh Auditee dan diberi stempel; (12) Mengingatkan kepada Auditee untuk mengisi borang feedback PJM; i. Masing-masing Tim Audit menyimpan 1 (satu) eksemplar laporan audit (hardcopy dan softcopy) dan 1 (satu) eksemplar klarifikasi temuan. j. Mengisi Borang Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) k. Memberi penilaian l. Menyerahkan hasil audit sistem ke PJM dalam bentuk softcopy secara langsung atau melalui m. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan audit (hardcopy dan softcopy) dan 1 (satu) eksemplar klarifikasi temuan kepada kepada Rektor melalui PJM ( selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah audit selesai, mengisi berita acara laporan audit. Dibuat oleh : Wakabid. Audit Internal Dikendalikan oleh : Sekretaris PJM Disetujui oleh : Ketua Pusat Jaminan Mutu Ttd... 28

29 13. Instruksi Kerja Pelaksanaan AIM UKPA untuk Auditee ( ) a. Mengikuti sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan AIM UKPA, termasuk penjelasan ruang lingkup audit, distribusi auditor dan jadwal audit; b. Menyiapkan dan menginformasikan pada semua staf akan adanya audit maupun visitasi di unit kerja masing-masing; c. Menerima daftar Auditor Internal, seberapa luas/batasan ruang lingkup audit dan jadwal audit; d. Menyiapkan dokumen Manual mutu (visi misi, Ruang lingkup SMM, Penetapan dan Persyaratan Pelanggan, Proses Bisnis, Struktur Organisasi dan Tupoksi, Kebijakan mutu, Sasaran Mutu, Kriteria dan Metode yang Berkaitan Sumber Daya, Tinjauan Manajemen), MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman, MP tindakan korektif dan preventif, MP penanganan produk tidak sesuai, MP Audit internal dan MP dan Instruksi Kerja (IK) yang berkaitan dengan proses jasa layanan. e. Menyerahkan informasi ke Sekretariat AIM tentang kesediaan waktu audit dengan mengunduh borang di f. Menerima rencana audit dari Tim Auditor dan mendiskusikannya; g. Menerima tim auditor pada waktu pelaksanaan audit yang telah ditetapkan sebelumnya; h. Selama auditor melakukan audit dan visitasi: (1) Memperkenalkan tim auditee yang hadir dan mempersilahkan tim auditor untuk memulai audit; (2) Menyetujui agenda visitasi yang ditetapkan auditor dengan kisaran waktu audit 4-6 jam; (3) Menyamakan persepsi tentang tujuan dan lingkup audit ; (4) Mengikuti proses audit dan menunjukkan bukti yang diminta auditor; (5) Mendengarkan temuan audit dan mengklarifikasikan temuan dengan auditor; (6) Menerima 1 (satu) eksemplar laporan audit yang telah ditandatangani auditor; (7) Mengisi borang klarifikasi temuan dengan menetapkan dan mengisikan akar penyebab ketidaksesuaian, tindakan koreksi atas temuan dan akar penyebab, jadwal/waktu dan penanggung jawab perbaikan, serta mengkonfirmasikan pada auditor; kemudian menandatanganinya dan membubuhkan stempel; (8) Borang isian klarifikasi temuan ini dibuat untuk masing-masing temuan dan diperbanyak rangkap 4 (empat). Satu untuk arsip auditee dan tiga diserahkan auditor, satu diantaranya untuk diserahkan rektor melalui auditor dan PJM. (9) Mengisi borang feedback yang dikirimkan PJM; (10) Mendapatkan penjelasan selanjutnya dari auditor; (11) Berterimasih atas kunjungan auditor dan mengakhiri audit; (12) Menyerahkan 2 (dua) eksemplar borang feedback ke PJM selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah audit selesai. Dibuat oleh : Wakabid. Audit Internal Dikendalikan oleh : Sekretaris PJM Disetujui oleh : Ketua Pusat Jaminan Mutu Ttd... NIP

30 14. Borang Klarifikasi ( ) Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Kategori Temuan: Tanggal Temuan: No. Temuan: Auditor: Uraian temuan: Akar penyebab: Rencana tindakan koreksi atas temuan : Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : Penanggung jawab tindakan koreksi : Dipersiapkan oleh: Tanggal: Catatan : Tanda Tangan Auditee : (Lembar ini dapat diperbanyak <Nama Auditee> 30

31 Saya 15. Borang Umpan Balik Auditor ( ) Lembar Umpan Balik Auditor Kepada Yth. Pusat Jaminan Mutu (PJM) Universitas Brawijaya Malang Setelah pelaksanaan AIM UKPA Tahap... Siklus... Tahun... pada hari... tanggal......, maka selaku Auditor Internal untuk unit kerja menyampaikan hasil evaluasi kepuasan sebagai berikut: Pusat Jaminan Mutu No 1 Ketepatan Proses AIM 2 Manajemen waktu 3 Pelayanan PJM Kriteria Kepuasan Nama Unit Kerja Auditee :... No Kriteria Kepuasan 1 Keterlibatan Top Manajemen 2 Keterlibatan dalam Audit 3 Manajemen waktu 4 Kemampuan komunikasi 5 Sopan santun 6 Kemampuan menanggapi temuan untuk unit kerja Nilai Sangat kurang cukup baik Sangat kurang baik Nilai Sangat kurang cukup baik Sangat kurang baik Demikian informasi yang dilaporkan ini sesuai dengan yang sebenarnya. Malang, Auditor, (...)* Tanda tangan, nama terang dan NIP dicantumkan pada borang hardprint, namun jika borang dikirimkan via , maka tanda tangan tidak perlu. 31

32 , Saya Borang Umpan Balik Auditee ( ) Lembar Umpan Balik Auditee Kepada Yth. Pusat Jaminan Mutu (PJM) Universitas Brawijaya Malang Setelah pelaksanaan AIM UKPA TahapSiklus... maka selaku pimpinan unit kerja Tahun pada hari... tanggal menyampaikan hasil evaluasi kepuasan sebagai berikut: Nama Auditor 1:... No Kriteria Kepuasan 1 Kompetensi (kemampuan mengaudit) 2 Manajemen waktu 3 Kemampuan komunikasi 4 Sopan santun 5 Manfaat temuan bagi unit kerja Nilai 1 Sangat 2 kurang 3 cukup 4 baik 5 Sangat kurang baik Nama Auditor 2 :... No Kriteria Kepuasan 1 Kompetensi (kemampuan mengaudit) 2 Manajemen waktu 3 Kemampuan komunikasi 4 Sopan santun 5 Manfaat temuan bagi unit kerja Nilai Sangat kurang cukup baik Sangat kurang baik Demikian informasi yang dilaporkan ini sesuai dengan yang sebenarnya. Malang,... Pimpinan Unit Kerja:... (...)* * Tanda tangan, nama terang, NIP dan stempel dicantumkan pada borang hardprint, namun jika borang dikirimkan via , maka tanda tangan dan stempel tidak perlu. 32

33 17. Checklist Penyerahan Laporan AIM UKPA ( ) Auditor Internal Unit Kerja Laporan AIM Umpan Balik Lembar No. 1 (Ketua) 2 Pelaksana Checklist Daftar Auditor Auditor Auditee Klarifikasi Akademik (UKPA) Temuan 1 2 Auditee

34 18. Format Laporan Pelaksanaan AIM UKPA ( ) JUDUL LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 2. PELAKSANAAN 2.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 2.2. Auditor dan Distribusinya 2.3. Auditee 2.4. Prosedur Pelaksanaan 2.5. Evaluasi Pelaksanaan 2.6. Feed back 2.7. Analisis Data 3. HASIL 4. PENUTUP LAMPIRAN 1. Schedule Audit 2. Kesediaan Auditor 3. Distribusi Auditor 4. Nomor Telepon Auditor 5. Alokasi Waktu Auditor 6. Jadwal visitasi 7. Checklist Berkas 8. Temuan Audit 9. Borang Audit 34

35 19. Surat Undangan Klarifikasi Hasil AIM UKPA ( ) Nomor :... /J.10/LL/... Lampiran : - Perihal : Klarifikasi Hasil AIM UKPA Tahap... Siklus... Kepada Yth. - Auditee - Auditor Internal Universitas Brawijaya Malang Sehubungan dengan telah diperolehnya hasil Audit Internal Mutu Tahap... Siklus... Tahun..., maka bersama ini dimohon kepada Auditor Internal dan Auditee untuk hadir pada, Hari :... Tanggal :... Jam :... Tempat :... Acara : Klarifikasi Hasil AIM Tahap... Siklus... Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Malang,... Ketua PJM,... NIP.... Tembusan: 1. Yth. Pembantu Rektor I 2. Arsip 35

36 ) 20. Surat Permintaan Tindakan Koreksi ( ) ( /UN10/LL/... Malang,... No. : Lampiran :... lembar Hal : Permintaan Tindakan Koreksi Kepada Yth. Kepala di Universitas Brawijaya Malang Tahun... Berikut disampaikan hasil temuan Auditor Internal dalam Audit Internal Mutu (AIM) Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) Tahap... Siklus... Diharapkan Saudara memberikan tanggapan terhadap temuan. Sekaligus meminta tanggapan terhadap temuan yang ada di unit kerja yang Saudara pimpin. Laporan Tindakan Perbaikan harap dikirim paling lambat hari..., tanggal..., ke: Pusat Jaminan Mutu Gedung Kantor Pusat UB Lantai 3 Fax e- mail: Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Rektor, Tembusan: 1. Pembantu Rektor I UB 2. Ketua Pusat Jaminan Mutu UB 3. Ketua Pelaksana AIM... NIP

37 21. Borang Laporan Perbaikan atas PTK ( ) Borang Laporan Perbaikan atas Permintaan Tindakan Koreksi Audit ke : Auditor : Tanda tangan Ketua Auditor: Tanggal : Auditee : Tanda tangan Auditee: No Kategori Status Uraian Temuan Tindakan Perbaikan Tanggal Perbaikan Dokumen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) Nomor Urut (2) Ketidaksesuaian (KTS), Observasi (3) New (Kasus Baru), Open (Masih belum diselesaikan), Close (sudah diselesaikan) (4)Uraian Temuan (5) Uraian tindakan perbaikan (6) Tanggal perbaikan (7) Nama dokumen yang dirujuk 37

38 38

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Jurusan Biologi

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Jurusan Biologi Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Jurusan Biologi Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Jurusan Biologi (AIM) Kode Dokumen : 00901 06004

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu. Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu 01102 09001 Jurusan Ilmu Komunikasi UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Lebih terperinci

Kode Dokumen 00008 04004 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012. Manual Prosedur Audit Internal Mutu

Kode Dokumen 00008 04004 Revisi 2 Tanggal 02 Nop 2012. Manual Prosedur Audit Internal Mutu Kode Dokumen 00008 04004 Revisi Tanggal 0 Nop 01 Manual Prosedur Audit Internal Mutu LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP3) Universitas Brawijaya Malang 01 Manual Prosedur Audit Internal

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 i Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu

Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu Standard Operating Procedure Audit Internal Mutu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI Nama Dokumen : Audit Internal Mutu Kode

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN Universitas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana Program Pascasarjana UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Universitas Brawijaya Kode Dokumen

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknologi Pertanian Universitas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang 20 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 2011 i Manual Prosedur Audit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00800 04004 Revisi : 0 Tanggal : 30 Mei 2011

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 01300 05004 Revisi

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Audit Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN SOSIOLOGI FISIP UB MANUAL PROSEDUR Kode Dokumen : 01101 06017 Revisi : Tgl Efektif : 15 Februari 2011 Jumlah Halaman : PROSEDUR AUDIT INTERNAL Disusun oleh : Unit Jaminan Mutu Sosiologi Disahkan

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Manual Prosedur Audit Internal Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00704 06004 Revisi : 1 Tanggal : 1 Agustus 2013 Diajukan oleh : Sekretaris

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Mutu Program Pascasarjana Fakultas Pertanian

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08004 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal

MANUAL PROSEDUR. Kode : Pelaksanaan Audit Internal MANUAL PROSEDUR Kode : 00404 06004 Pelaksanaan Audit Internal JURUSAN SOSIAL EKONOMI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 1 MANUAL PROSEDUR Pelaksanaan Audit Internal JURUSAN SOSIAL EKONOMI

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 000xx 05004

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 DAFTAR ISI Daftar Isi... ii 1. Tujuan... 1 2. Ruang lingkup... 1 3. Definisi... 1 4. Rujukan... 2 5. Prosedur...

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00013 05004 Revisi : 0 Diajukan oleh : Management

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Kode Dokumen : 00203 06004 Revisi : 2 Tanggal

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 2011 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2016 0 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2011 0 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen :

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 00805

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2015 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM SARJANA TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 2 Tanggal : 19 Agustus 2013 Dikaji ulang

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Manajemen Fakultas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 2016 Manual Prosedur Audit Internal Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00005 02002 Revisi : 05 Tanggal : 13 Mei

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Kode Dokumen : 00203 06004 Revisi : 2 Tanggal

Lebih terperinci

Standard Operating Procedure Audit Internal

Standard Operating Procedure Audit Internal Standard Operating Procedure Audit Internal JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK Universitas Brawijaya Malang LEMBAR IDENTIFIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA AUDIT INTERNAL UN10/F07/87HK.01.02.a/08 15 November

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal Program

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 01101 06003 UJM Jurusan Sosiologi FISIP UB Manual Prosedur Tindakan Korektif

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Tindakan Preventif dan Korektif Kode Dokumen

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Keuangan

Manual Prosedur Audit Keuangan Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00010 02007 Revisi

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 DAFTAR ISI Daftar Isi... ii 1. Tujuan... 1 2. Ruang lingkup... 1 3. Tanggung Jawab... 1 4.

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS

Lebih terperinci

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya MP-UJM-AB-FIA-UB-10-01 Dibuat tanggal : 01 Juli 2013 Dikaji Ulang oleh : Sekretaris Jurusan Dikendalikan

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2015 Manual Prosedur Tindakan Korektif

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08002 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

Rujukan 1. Manual Mutu PPA UB 2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standarisasi Nasional.

Rujukan 1. Manual Mutu PPA UB 2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standarisasi Nasional. Tujuan Memberikan pedoman keagamaan bagi personalia PPA dalam memberikan pelayanan konsultasi, study banding keagamaan kepada masyarakat atau institusi lain yang membutuhkan. Ruang Lingkup Berlaku bagi

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA Universitas Brawijaya Malang 2013 1 Manual Prosedur Tindakan Koreksi dan Pencegahan Jurusan Matematika Fakultas MIPA UniversitasBrawijaya

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 2014 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kode Dokumen

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif Gugus Jaminan Mutu Program Pascasarjana

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang 2014 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Lembaga Penelitian

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Kode Dokumen

Lebih terperinci

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen Revisi Tanggal Diajukan Oleh : : : : 00301 06003 3 5 Januari 2012

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PUSAT PEMBINAAN AGAMA UNIVERSITAS BRAWIJAYA 00019 01 004. Revisi : 03 Tanggal : 4 Oktober 2011 Disetujui oleh : Ketua Pusat Pembinaan Agama Tanggal: 04-10-2011

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI PRODUK TIDAK SESUAI UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen : 00013 05002 Revisi : 0 Diajukan

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Kode

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU PERIKANAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Fakultas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Jurusan Ilmu Ekonomi

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Unit Jaminan Mutu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Ilmu Ekonomi

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai PROGRAM PASCASARJANA Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Gugus Jaminan Mutu Fakultas

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 i Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Fakultas Perikanan

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur. Tindakan Korektif dan Pencegahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya 01200 08003 Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Kode

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan. Laboratorium Farmakologi

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan. Laboratorium Farmakologi Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Laboratorium Farmakologi FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan Laboratorium Farmakologi

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal Manual Prosedur Audit Internal JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA 09 007 06002 Revisi : 05 Tanggal : 19 Mei 2014 Disetujui oleh : Kepala Perpustakaan Tanggal: 19 Mei 2014 Tanggal: 19 Mei 2014 Tanggal: 19 Mei 2014 Disiapkan

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2013 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Kode Dokumen

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 9 Tanggal : 19 Agustus

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Produk Tidak Sesuai Lembaga Penelitian dan

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur. Pengendalian Produk Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual M Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA

Lebih terperinci

MANUAL PROCEDURE. Audit Internal

MANUAL PROCEDURE. Audit Internal MANUAL PROCEDURE Audit Internal UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 M Manual Procedure Audit Internal Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Brawijaya Kode Dokumen : Revisi

Lebih terperinci

Manual Prosedur. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur. Pengendalian Dokumen dan Rekaman Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2010 i Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai PUSAT PEMBINAAN AGAMA (PPA) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PUSAT PEMBINAAN AGAMA UNIVERSITAS

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 i MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai MANUAL PROSEDUR Kode : 00404 06002 Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai JURUSAN SOSIAL EKONOMI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 i MANUAL PROSEDUR Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

Lebih terperinci

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Unit Jaminan Mutu Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang 2014 Manual Prosedur

Lebih terperinci

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB MANUAL PROSEDUR PENANGANAN PRODUK JASA TIDAK SESUAI PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MP-UJM-P-FIA-UB 00303 09000 3 Tanggal : 19 Agustus

Lebih terperinci

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Preventif Program Studi

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR Kode : Tindakan Korektif Dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR Kode : Tindakan Korektif Dan Pencegahan MANUAL PROSEDUR Kode : 00404 06003 Tindakan Korektif Dan Pencegahan JURUSAN SOSIAL EKONOMI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 i MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan JURUSAN

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Unit Jaminan Mutu Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2013 Manual Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak

Lebih terperinci

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan

Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Penanganan Keluhan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan Universitas

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2011 0 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Program Studi Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya 1 Manual Prosedur Pengendalian Produk yang

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan

MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan Fakultas Pertanian UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 MANUAL PROSEDUR Tindakan Korektif Dan Pencegahan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Kode Dokumen

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Gugus Jaminan

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Jurusan Bahasa dan Sastra

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Jurusan Bahasa dan Sastra Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Bahasa dan Sastra

Lebih terperinci

MANUAL PROCEDURE. Tindakan Korektif dan Pencegahan

MANUAL PROCEDURE. Tindakan Korektif dan Pencegahan MANUAL PROCEDURE Tindakan Korektif dan Pencegahan UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 M Manual Procedure Tindakan Korektif dan Pencegahan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN DIVISI JAMINAN MUTU FKIP UNIVERSITAS JAMBI 2015 MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN DIVISI JAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Lebih terperinci

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Program Kedokteran Hewan Universitas

Lebih terperinci

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK TERSISA

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK TERSISA MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK TERSISA Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang 2015 Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Tersisa Jurusan

Lebih terperinci