Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Transkripsi

1 Laporan Audit Internal Mutu Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) Audit ke 10 Auditor Auditee Bigyang diaudit 1. OBS Karya-karya dosen atau mahaswa Belum memenuhi standar PS yang telah memperoleh hak paten atau nilai 4 surat pengakuan/penghargaan dari lembaga naonal/ internaonal dalam tiga tahun terakhir. 2. KTS Penggunaan pendekatan pemikiran baru dalam penelitian dosen mahaswa. Beberapa data hal penelitian dosen mahaswa belum terekam dengan baik 3. KTS Dampak hal penelitian dosen atau penelitian tes magister terhadap peningkatan aspek berikut(1) produktivitas. (2) kesejahteraan Belum ada satupun peneltian yang berdampak terhadap 3 aspek. (1) Nomertemuan (2) temuan KTS, Observa;, old (3) Big yang diaudit (4) Deskriptemuanketidaksesuaian (5) perbaikan yang dilakukan (6) Tanggalwaktupenyelesaian (7) padadokumen yang (8), closed

2 Audit ke 10 Auditor Auditee Bigyang diaudit masyarakat. (3) mutu lingkungan. 4. KTS Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang big keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun. Belum memenuhi standar nilai 4 5. KTS Hal/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen Jurusan/Program Studi. Hal/dampak bagi kegiatan PkM dapat berupa salah satu atau beberapa aspek berikut(1) Peningkatan pendapatan. (2) Peningkatan pengetahuan. (3) Peningkatan produk. (4) Perubahan Belum memenuhi standar nilai 4 (1) Nomertemuan (2) temuan KTS, Observa;, old (3) Big yang diaudit (4) Deskriptemuanketidaksesuaian (5) perbaikan yang dilakukan (6) Tanggalwaktupenyelesaian (7) padadokumen yang (8), closed

3 Audit ke 10 Auditor Auditee Bigyang diaudit perilaku ke arah yang potif. (5) Peningkatan mutu lingkungan. 6. OBS 7. OBS 8. OBS Standar format standar 7 Kinerja Standar 7 sebaiknya dii sesuai borang kinerja standar 7 Univertas Brawijaya, bukan format BAN PT Pemahaman persyaratan ISO Belum pahamnya persyaratan ISO secara penuh. Persyaratan Umum Organisa (Unit Kerja) Struktur Organisa TUPOKSI Penetapan persyaratan Pelanggan (Input output). Siklus PDCA (Untuk setiap proses Belum lengkap sesuai standar. Siklus PDCA hanya dilakukan pada beberapa aktifitas. sesuai sandar format UB Mengikuti pelatihan ISO bulan 2 bulan (1) Nomertemuan (2) temuan KTS, Observa;, old (3) Big yang diaudit (4) Deskriptemuanketidaksesuaian (5) perbaikan yang dilakukan (6) Tanggalwaktupenyelesaian (7) padadokumen yang (8), closed

4 Audit ke 10 Auditor Auditee Bigyang diaudit kegiatan). 9. OBS Sistem Dokumen Program Kerja belum spefik Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib). Belum spefik. Belum sesuai standar format. 2 bulan 10. KTS Penyediaan Sumberdaya Uraian kegiatan peningkatan kompeten SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb). Pemantauan evalua output tindak lanjut (Contoh produk Jurusan adalah SDM maka diperlukan Tracer study). Untuk staf kependidikan yang belum didesain. Belum dilakukan didesain dilakukan (1) Nomertemuan (2) temuan KTS, Observa;, old (3) Big yang diaudit (4) Deskriptemuanketidaksesuaian (5) perbaikan yang dilakukan (6) Tanggalwaktupenyelesaian (7) padadokumen yang (8), closed

5 Audit ke 10 Auditor Auditee Bigyang diaudit 11. KTS Pemantauan, Pengukuran, Analis Belum dilakukan 2 bulan Tindak lanjut perbaikan dilakukan Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan (Contoh menggunakan borang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau borang kepuasan pelanggan yang dibuat sendiri). Ada analis kepuasan pelanggan tindak lanjutnya. (1) Nomertemuan (2) temuan KTS, Observa;, old (3) Big yang diaudit (4) Deskriptemuanketidaksesuaian (5) perbaikan yang dilakukan (6) Tanggalwaktupenyelesaian (7) padadokumen yang (8), closed