Tinjauan Manajemen. Oktober 2011

Transkripsi

1 Tinjauan Manajemen Oktober 2011 Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2011

2 Daftar Isi I. Pelaksanaan... 1 II. Lingkup Pembahasan... 1 III. Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Umpan Balik Pelanggan Kinerja proses dan kesesuaian produk Status tindakan pencegahan dan perbaikan Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu Rekomendasi untuk peningkatan... 5 IV. Lampiran... 6 i

3 I. Pelaksanaan Hari, tanggal : Kamis, Jumat, 6 dan 7 Oktober 2011 Jam Tempat Peserta : s.d WIB : Ruang Sidang Jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya (TIP UB) : Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Tim Unit Jaminan Mutu TIP UB (Lampiran 1) II. Lingkup Pembahasan a) Hasil Audit Internal (AIM) Siklus 9 Berdasar AIM Siklus 9, didapatkan hasil berupa temuan-temuan yang dirangkum dalam borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian dan borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi. b) Umpan balik pelanggan Evaluasi kepuasan pelanggan didapatkan melalui hasil penyebaran kuisioner yang disebarkan pada pelanggan dalam hal ini mahasiswa sebagai pelanggan utama dan pihak pengguna lulusan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh Jurusan TIP UB yaitu pada proses bisnis terkait dengan pelanggan yang bersangkutan. c) Kinerja proses dan kesesuaian produk Yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kinerja proses dan kesesuaian produk adalah manual prosedur dan instruksi kerja. Dalam data rekaman (Lampiran 2) dijelaskan tentang perubahan yang terjadi (substansi, format) pada kedua dokumen tersebut. d) Status tindakan pencegahan dan perbaikan Tindakan pencegahan dan perbaikan telah dilakukan berdasarkan temuan AIM Siklus 9 dan umpan balik pelanggan untuk mengetahui status temuan (closed atau open) sebagain dasar untuk menentukan tindak lanjut dalam tinjauan manajemen. e) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya dilakukan oleh Pimpinan Jurusan dan Tim UJM melalui rapat tinjauan manajemen. f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu Perubahan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja mutu Jurusan yang tercantum dalam manual mutu dan borang kinerja Butir 6 (Pembiayaan) dalam AIM siklus 9. g) Rekomendasi untuk peningkatan Merupakan resume hasil tinjauan manajemen yang dapat dijadikan acuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program Jurusan TIP UB di tahun-tahun mendatang, khususnya pada proses bisnis dalam Manual Mutu dan Butir Kinerja Pembiayaan sebagai dasar untuk penyusunan program kerja periode berikutnya. 1

4 III. Hasil dan Tindak Lanjut 3.1 Hasil Audit Internal Secara keseluruhan, Jurusan TIP UB telah melaksanakan program kerja dengan kerja keras dan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam sasaran mutu. Dari audit internal yang dilakukan pada Kamis, Jumat, 6 dan 7 Oktober 2011, didapatkan beberapa temuan yang dirangkum dalam borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian dan borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi seperti yang disarikan pada Tabel 1. Tabel 1. Daftar Temuan Audit Temuan Siklus 9 No Temuan Akar Penyebab 1 - Dalam struktur organisasi terdapat KPS S3 Ada minat S3 dari fakultas padahal program S3 belum berjalan. pertanian - Lembaga kedaulatan mhs tk jurusan di bawah dekan sejajar dengan lembaga kedaulatan tk fakultas. - Struktur Di tk jurusan ada bag. ada nama orang. Komputer Perpustakan dan Unit Bisnis adalah nama unit, sedang KPS, Kalab adalah orang Ada tupoksi bendahara padahal di struktur organisasi tidak ada bendahara. -Tupoksi unit bisnis, himatitan, perpustakaan dan komputer tidak ada. 3 - Persyaratan pelanggan output belum jelas. Terutama untuk PS S2. Karena bendahara tidak mempunyai SK Rektor Belum ada kompetensi yang spesifik untuk S2 - Dalam MM, penetapan pelanggan tidak konsisten. Atasan langsung pelanggan. 4 Dana operasional/mahasiswa/tahun untuk S1 adalah 10,85 juta 5 Tidak ada jurnal nasional yang nama dan nomernya lengkap di borang PS S2 6 Aksesibilitas data dalam sistem informasi S1 dan S2 7 Tempat kerja mahasiswa S2 masih digunakan bersama. Jumlah mahasiswa sangat banyak Masih sedikit sekali jurnal nasional terakreditasi dengan tema teknologi industri pertanian Untuk S1 masih ikut Universitas sedang untuk S2 masih dikembangkan. Kekurangan ruangan 3.2 Umpan Balik Pelanggan Pelaksanaan evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada pelanggan dari setiap proses bisnis di Jurusan TIP, yaitu mahasiswa dalam hal kepuasan terhadap proses belajar mengajar, penelitian dan administrasi. Kepuasan terhadap proses 2

5 belajar mengajar dilaksanakan oleh Bagian Akademik Fakultas Teknologi Pertanian UB, seperti yang diuraikan dalam Lampiran 3. Selain itu dilakukan pula analisa kepuasan pelanggan dalam pelayanan penelitian di laboratorium, ruang baca dan administrasi (Lampiran 4). Untuk mengetahui kepuasan pengguna lulusan terhadap kualitas lulusan Jurusan TIP UB, dilakukan usaha agar pengguna lulusan dapat mengisi kuisioner kepuasan pengguna lulusan baik secara offline maupun online pada alamat pengguna alumni. Hasil rekap kuisioner dapat dilihat pada Lampiran Kinerja proses dan kesesuaian produk Yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kinerja proses dan kesesuaian produk adalah manual prosedur dan instruksi kerja. Dalam data rekaman (Lampiran 2) dijelaskan tentang perubahan yang terjadi (substansi dan format) pada kedua dokumen tersebut. 3.4 Status tindakan pencegahan dan perbaikan Berdasar temuan AIM Siklus 9 dan umpan balik pelanggan didapatkan hasil berupa temuantemuan yang dirangkum dalam borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian dan borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi. Selanjutnya, pihak manajemen menentukan tindakan pencegahan dan perbaikan agar dapat mencegah dan memperbaiki ketidaksesuaian produk. Tabel 2. Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan No Temuan Akar Penyebab Rencana tindakan koreksi atas temuan Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab Status 1 - Dalam struktur organisasi terdapat KPS S3 padahal program S3 belum berjalan. - Lembaga kedaulatan mhs tk jurusan di bawah dekan sejajar dengan lembaga kedaulatan tk fakultas. - Struktur Di tk jurusan ada bag. ada nama orang. Komputer Perpustakan dan Unit Bisnis adalah nama unit, sedang KPS, Kalab adalah orang. Ada minat S3 dari fakultas pertanian Memperbaiki struktur organisasi TIP Memperbaiki struktur organisasi Jurusan TIP UB dengan meniadakan struktur untuk minat S3 TIP UB Closed 2 -. Ada tupoksi bendahara padahal di struktur organisasi tidak ada bendahara. -Tupoksi unit bisnis, himatitan, perpustakaan dan komputer tidak ada. Karena bendahara tidak mempunyai SK Rektor Memasukan bendahara dalam struktur organisasi jurusan TIP dan membuat tupoksi untuk unit bisnis, himatitan, perpustakaan dan komputer - Closed 3

6 3 - Persyaratan pelanggan output belum jelas. Terutama untuk PS S2. - Dalam MM, penetapan pelanggan tidak konsisten. Atasan langsung pelanggan. Belum ada kompetensi yang spesifik untuk S2 Melengkapi persyaratan output pelanggan terutama untuk PS S2 dan menulis referensi/dokumen yang dirujuk Memperbaiki kompetensi PS S2 Closed 4 Dana operasional/mahasiswa/tahun untuk S1 adalah 10,85 juta Jumlah mahasiswa sangat banyak Koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengelolaan dana Evaluasi penerimaan jumlah manusia Closed 5 Tidak ada jurnal nasional yang nama dan nomernya lengkap di borang PS S2 Masih sedikit sekali jurnal nasional terakreditasi dengan tema teknologi industri pertanian Mengambil jurnal nasional terakreditasi yang bidang ilmunya dekat dengan teknologi pertanian Mengajukan akreditasi untuk jurnal FTP Closed 6 Aksesibilitas data dalam sistem informasi S1 dan S2 7 Tempat kerja mahasiswa S2 masih digunakan bersama. Untuk S1 masih ikut Universitas sedang untuk S2 masih dikembangkan. Kekurangan ruangan Konfirmasi kemajuan Pengembangan sistem TI dan data base untuk PS S2. Pemanfaatan ruangan yang ada Pengembangan TI secara mandiri. Perencanaan perluasan ruang untuk S2. Open Open Dari tujuh temuan Audit Internal Mutu Siklus 9, lima temuan telah dapat ditindaklanjuti oleh pihak pihak manajemen, yaitu: 1. Memperbaiki struktur organisasi Jurusan TIP UB dengan meniadakan struktur untuk minat S3 TIP UB dan memasukan bendahara dalam struktur organisasi jurusan TIP dan membuat tupoksi untuk unit bisnis, himatitan, perpustakaan dan komputer 2. Memperbaiki kompetensi PS S2 3. Koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengelolaan dana 4. Mengambil jurnal nasional terakreditasi yang bidang ilmunya dekat dengan teknologi pertanian Beberapa temuan yang belum selesai ditindaklanjuti adalah: 1. Konfirmasi kemajuan Pengembangan sistem TI dan data base untuk PS S2. 2. Pemanfaatan ruangan yang ada Usaha yang dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut adalah dengan mengirim surat permohonan kepada pihak Dekanat tentang usulan koordiansi dalam pengelolaan dana fakultas dan penyediaan ruang belajar program S Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya Tinjauan manajemen yang dilakukan setelah audit mutu pada siklus sebelumnya dievaluasi dan dinilai tingkat keberhasilan tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari tinjauan 4

7 manajemen sebelumnya dilakukan oleh Pimpinan Jurusan dan Tim UJM melalui rapat tinjauan manajemen. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya adalah sebagai berikut: 1. Direncanakan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan SMM ISO 9001:2008 kepada segenap staf dan pimpinan secara berjenjang dan berkesinambungan. 2. Setelah pelaksanaan pelatihan SMM ISO 9001:2008 akan dilakukan pembenahan ulang dokumentasi sistem mutu di TIP FTP agar lebih efektif. 3. Perlu dilakukan penajaman dan penjabaran rumusan sasaran mutu TIP FTP sesuai dengan criteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timelines) kesegenap fungsi dan jenjang organisasi FTP. 4. Perlu dirumuskan mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (complaint management). 3.6 Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu Perubahan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja mutu Jurusan yang tercantum dalam manual mutu dan borang kinerja Butir 6 (Pembiayaan) dalam AIM siklus 9. Perubahan tersebut antara lain: 1. Struktur Jurusan Teknologi Industri Pertanian 2. Peta Proses Bisnis Jurusan Teknologi Industri Pertanian yang diuraikan dalam siklus PDCA masing-masing proses, yaitu pada proses layanan akademik (pendidikan), penelitian, pengabdian dan administrasi. 3. Perubahan-perubahan terkait temuan AIM siklus 9 seperti yang tercantum dalam Tabel 2. Dengan adanya perubahan-perubahan pada manual mutu dinilai akan mempengaruhi sistem manajemen mutu sehingga harus diperhatikan dalam implementasinya. 3.7 Rekomendasi untuk peningkatan Dari rapat tinjauan manajemen, direkomendasikan beberapa hal untuk peningkatan kinerja Jurusan Teknologi Industri Pertanian, antara lain: 1. Direncanakan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan SMM ISO 9001:2008 kepada segenap staf dan pimpinan secara berjenjang dan berkesinambungan. 2. Setelah pelaksanaan pelatihan SMM ISO 9001:2008 akan dilakukan pembenahan ulang dokumentasi sistem mutu di TIP FTP agar lebih efektif. 3. Perlu dilakukan penajaman dan penjabaran rumusan sasaran mutu TIP FTP sesuai dengan criteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timelines) kesegenap fungsi dan jenjang organisasi FTP. 4. Perlu dirumuskan mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (complaint management). 5. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengelolaan dana sehingga progam kerja Jurusan Teknologi Industri Pertanian dapat terlaksana dengan baik. 5

8 IV. Lampiran Lampiran 1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen Jurusan TIP UB 6

9 7

10 Lampiran 2. Revisi Dokumen 1. VISI MISI Revisi ke-0 : Penyusunan Visi Misi dan Tujuan Jurusan Teknologi Industri Pertanian tanggal 12 Juli 2010 Revisi ke-1 : Visi Misi dan Tujuan Jurusan Teknologi Industri Pertanian tanggal 15 Juli 2010 Perubahan pada lembar pengesahan (tanda tangan) Perubahan pada Visi Perubahan pada Misi Perubahan pada Tujuan Penambahan Kompetensi Lulusan Revisi ke-2 : Visi Misi dan Tujuan Jurusan Teknologi Industri Pertanian tanggal 23 Februari 2012 Perubahan pada lembar pengesahan (tanda tangan) Perubahan pada lembar pengesahan (tanda tangan) Perubahan pada Visi Perubahan pada Misi Perubahan pada Tujuan 2. RENCANA STRATEGI Revisi ke-0 : Penyusunan Rencana Strategis Jurusan TIP tanggal Desember 2008 Revisi ke-1 : 16 Juli 2010 Perubahan format menyesuaikan dengan aturan PJM pada koding, lembar pengesahan, perbaikan substansi Perubahan visi Perubahan tujuan Perubahan pada kekuatan dalam Evaluasi Diri pada parameter situasi internal (kepemimpinan) Perubahan pada kekuatan dalam Evaluasi Diri pada parameter situasi internal (relevansi pendidikan) Perubahan pada kekuatan dan kelemahan dalam Evaluasi Diri pada parameter situasi internal (atmosfir akademik) Perubahan kelemahan dalam Evaluasi Diri pada parameter situasi internal (manejemen internal) Perubahan kelemahan dalam Evaluasi Diri pada parameter situasi internal (sustainabilitas) Perubahan kekuatan dan kelemahan dalam Evaluasi Diri pada parameter situasi internal (efisiensi dan produktivitas) Perubahan peluang dan ancaman dalam Evaluasi Diri pada parameter situasi eksternal Perubahan Isu Strategis Perubahan Rencana Program dalam Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan (Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Dana Hibah Kompetisi/ Block Grant, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Dana PNBP, Pengembangan Sistem Informasi Keuangan) Perubahan Rencana Program dalam Bidang Pengembangan Penelitian 1. Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar dan Evaluasi Hasil Belajar 8

11 2. Pengembangan Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan 3. Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni a) Meningkatkan Penalaran Ilmiah, Minat Bakat dan Kesejahteraan Mahasiswa b) Pengembangan Kelembagaan Kemahasiswaan c) Pengembangan Sarana Kemahasiswaan Perubahan Rencana Program dalam Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan 1. Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar dan Evaluasi Hasil Belajar 2. Pengembangan Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan 3. Bidang Pengembangan Kemahasiswaan Dan Alumni a) Meningkatkan Penalaran Ilmiah, Minat Bakat dan Kesejahteraan Mahasiswa b) Pengembangan Sarana Kemahasiswaan Perubahan Bidang Pengembangan Penelitian dalam Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan 1. Kebijakan Dasar 2. Rencana Program Peningkatan Publikasi Internasional Perubahan Bidang Pengembangan Kerjasama Institusional 1. Rencana Program Internasionalisasi. Perubahan Indikator Kinerja Program (Pengembangan Otonomi) Indikator: Sistim manajemen keuangan Perubahan Indikator Kinerja Program (Pengembangan Pendidikan) Program: Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan Program: Pengembangan Mutu & Relevansi Pendidikan - Indikator:Peningkatan Kualitas SDM - Indikator:Peningkatan mutu lulusan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar Program: Pengembangan manajemen Pendidikan - Indikator: Rating Fakultas Teknologi Pertanian Perubahan indikator Kinerja Program: Pengembangan Kemahasiswaan Program: Pengengambangan Kemahasiswa - Indikator: Pembinaan Minat, Bakat, Penalaran dan Kesejahteraan Mahasiswa - Indikator: Pengembangan Sarana Perubahan Indikator Kinerja Program: Pengembangan Kerjasama Institusional Program: Pengembangan Kerjasama Institusional - Indikator: Internasionalisasi Perubahan Review Tahunan (Pengembangan) 3. PROGRAM KERJA Revisi ke-0 : 1 Juni 2007 Penyusunan Program Kerja yang diajukan oleh Pembantu Dekan I dan disetujui oleh Dekan Revisi ke-1 15 Juli 2010 Penyusunan Program Kerja yang diajukan oleh Ketua 9

12 Jurusan dan disetujui oleh Dekan Perubahan Kata Pengantar Perubahan Pendahuluan Perubahan Visi Perubahan MisPerubahan Tujuan Perubahan Situasi Internal (Kekuatan dan Kelemahan) 1. Kepemimpinan (Leadership) (kekuatan) 2. Relevansi Pendidikan (kekuatan dan kelemahan) 3. Atmosfir Akademik (kelemahan) 4. Manajemen Internal (kekuatan dan kelemahan) 5. Sustainabilitas (kekuatan dan kelemahan) 6. Efisiensi dan Produktivitas (keuatan dan kelemahan) 7.Situasi Eksternal (Peluang dan Ancaman) (peluang dan ancaman) Perubahan Program dan Target Pencapaian Perubahan Penutup Revisi ke-2 : 24 Agustus 2010 Perubahan format menyesuaikan dengan aturan PJM pada koding, lembar pengesahan, perbaikan substansi Revisi ke-3 : 27 Februari 2012 Perubahan Kata Pengantar Perubahan Pendahuluan - Visi,Misi dan Tujuan - Analisis SWOT 4. PEDOMAN PENDIDIKAN Revisi ke-0 : Agustus 2007 Penyusunan Pedoman Pendidikan yang disahkan oleh Dekan Revisi ke-1 : Oktober 2008 Perubahan Jurusan Teknik Pertanian (Elemen Kompetensi) Perubahan Program Pendidikan Gelar Sarjana (S-1) - Program Pendidikan Magister (S-2) - Program Pendidikan Doktor Perubahan Kurikulum - Kelompok Mata Kuliah muatan universitas Perubahan Program Pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian Program Pendidikan Gelar Sarjana (S-1) Program Pendidikan Magister (S-2) Perubahan Bimbingan dan Penasehat Akademik Kewajiban - Penasihat Akademik Revisi ke-2 : Oktober 2009 Perubahan SK Perubahan Ketua dan Sekertaris Jurusan di Lingkungan Fakultas Teknologi Petanian Universitas Brawijaya Perubahan Visi, Misi dan Tujuan Perubahan Bimbingan dan Penasehat Akademik Perubahan Kurikulum Perubahan Silabus Revisi ke-3 : Desember 2010 Perubahan SK Perubahan Ketua dan Sekertaris Jurusan di Lingkungan Fakultas Teknologi Petanian Universitas Brawijaya Perubahan Daftar Isi Perubahan Visi, Misi dan Tujuan Perubahan Program Pendidikan di Fakultas Teknologi 10

13 Pertanian Perubahan Sistem Pendidikan Perubahan Bimbingan Konseling dan Penasehat Akademik Perubahan Kurikulum Perubahan Silabus Revisi ke-4 : Januari 2012 Perubahan Pimpinan Fakultas teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Perubahan Ketua dan Sekertaris Jurusan di Lingkungan Fakultas Teknologi Petanian Universitas Brawijaya Perubahan Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Perubahan SK Perubahan Daftar Isi Perubahan Daftar Lampiran Perubahan Pendahuluan Perubahan Visi, Misi dan Tujuan Perubahan Organisasi Perubahan Kurikulum Perubahan Silabus Perubahan Lampiran 5. MANUAL MUTU Revisi ke-0 : 29 November 2010 Penyusunan dokumen Manual Mutu yang diajukan oleh Ketua Jurusan dan disetujui oleh Dekan Revisi ke-1 : 8 Juni 2011 Perubahan substansi yang diajukan oleh Ketua Jurusan, dikendalikan oleh Sekretaris Jurusan dan disetujui oleh Dekan Perubahan Daftar Isi Perubahan Ruang Lingkup SMM Unit Kerja - Perubahan Istilah dan Definisi - Perubahan Sistem Manajemen Mutu Perubahan Sistem Dokumentasi dan Audit Ditambahkannya Penetapan dan Persyaratan Pelanggan Ditambahkannya Proses Bisnis Perubahan Struktur Organisasi dan Tupoksi - Tugas Pokok dan Fungsi Tim Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian 2010 Ditambahkannya Program Kerja dan Sasaran Mutu Perubahan Sumber Daya - Sumber Daya Manusia (Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan) Revisi ke-2 16 Juni 2011 Perubahan format dan substansi yang diajukan oleh Manager Representative, dikendalikan oleh Unit Jaminan Mutu dan disetujui oleh Ketua Jurusan Perubahan Proses Bisnis Perubahan Kebijakan Mutu Perubahan kerja dan Sasaran Mutu - Pendidikan Pengajaran - Pengabdian Kepada Masyarakat Ditambahkannya Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Manual Mutu Jur.TIP- FTP, S1 Revisi ke-3 Perubahan format dan substansi (mengacu pada ISO 11

14 Revisi ke-4 Revisi ke :2008) tanggal 20 September Perubahan Pada Daftar Isi Perubahan Ruang Lingkup Perubahan Sistem Manajemen Mutu - Organisasi Jurusan Teknologi Industri Pertanian - Perubahan Tugas dan Fungsi Jurusan Teknologi Industri Pertanian Struktur Fungsional Organisasi Penjaminan Mutu Jurusan Perubahan Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Teknologi Industri Pertanian Perubahan Sistem Dokumentasi Perubahan Tanggung Jawab Manajemen - Kepuasan Pelanggan Perubahan Tanggung Jawab Manajemen - Perubahan Kebijakan Mutu - Perubahan Perencanaan Sistem Mutu - Penambahan Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi - Perubahan Tinjauan Manajemen Perubahan Pengelolaan Sumber Daya Penyediaan Sumber Daya Sumber Daya Manusia Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja (Kampus) Perubahan Realisasi Produk ahan Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Mutu Perubahan Sistem Manajemen Mutu - Organisasi Jurusan Teknologi Industri Pertanian Perubahan Lampiran Daftar Aman Silang dengan ISO 9001;2008 Penambahan daftar dokumen manual prosedur wajib dan manual prosedur terkait proses bisnis Perbaikan Peta Proses Bisnis 6. STANDAR MUTU Revisi ke-0 : 3 Desember 2010 Penyusunan standar mutu yang diajukan oleh Sekretaris Jurusan dan disetujui oleh Ketua Jurusan 7. MANUAL PROSEDUR WAJIB Revisi ke-0 : 8 Juni 2011 Penyusunan Pengendalian Dokumen dan Rekaman, Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai, Tindakan Korektif dan Pencegahan, dan Audit Internal 12

15 13

16 Lampiran 3. Kepuasan Pelanggan terhadap Proses Belajar Mengajar 14

17 Lampiran 3. Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Laboratorium, Ruang Baca dan Administrasi NO. NAMA BAGIAN NILAI RATA-RATA 1 Ely Andajani, S.Sos. Administrasi 4,118 2 Elisa Indarti Administrasi 4,212 3 Yudo Purwanto Laboran 4,029 4 Udi Setiono, S.Sos Laboran 2,814 5 Rochmat Hidayat, S.Sos Laboran 3,884 6 Much. Isrofi Laboran 3,657 7 Suwandi Ruang Baca 2,734 15