Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Transkripsi

1 Borang Laporan Audit Internal Mutu Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR) Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji 1. OB/New Standar BAN PT a Persentasi Kelulusan nilai 2,02 perlu mendapatkan perhatian untuk selalu ada usaha-usaha peningkatan lulusan tepat waktu. Dosen menyempurnakan buku ajar alat peraga Membuka kelas kecil (< 30 ) Mengefektifkan bimbingan akademik / Ada buku ajar CD PPT bahan ajar Ada beberapa mata kuliah membuka (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

2 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji dosen PA memonitoring bimbingannya Dosen PA memberikan gambaran tentang mata kuliah yang akan diambil kelas kecil seperti statika, mekanika bahan Pertemuan dengan dosen PA minimal 3 (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

3 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji sehingga mereka memiliki gambaran kepastian kelulusan mata kuliah tersebut Dosen memberikan jawaban kuis tugas kali dalam 1 semester (konsultasi KRS, validasi KRS, evaluasi KHS) Mahasiswa bermasalah (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

4 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji mengembalikan kuis tugas ke lebih banyak bertemu dengan dosen PA (dosen memanggil tersebut) Ada foto kopi (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

5 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji 2. OB/New Standar BAN-PT b Persentase Mahasiswa DO 0,307, perlu perhatian untuk pengurangan DO. Mengadakan pertemuan dengan kritis orang tua kritis jawab kuis, tugas UAS (blog dosen ) Ungan daftar absensi pertemuan (setiap semester) (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

6 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji Melakukan klarifikasi untuk mengetahui alasan tidak melakukan daftar ulang Melakukan bimbingan intensif oleh dosen PA dosen mata kuliah Data klarifikasi DO Pertemuan dengan dosen PA minimal 3 kali dalam 1 semester (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

7 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji (konsultasi KRS, validasi KRS, evaluasi KHS) Mahasiswa bermasalah lebih banyak bertemu (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

8 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji dengan dosen PA (dosen memanggil tersebut) Surat pemanggilan (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

9 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji 3. OB/New Standar BAN-PT Reputasi keluasan jejaring dalam big akademik profesi dengan nilai 2 perlu ditingkatkan, bisa lewat kebijakan pimpinan Menyarankan dosen untuk aktif di kegiatan organisasi profesi bermasalah Bukti keanggotaan organisasi (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

10 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji 4. OB/New Standar BAN-PT b Kompetensi Laboran, teknisi dengan nilai 3,75 masih dapat ditingkatkan dengan pelatihan atau studi lanjut. Mengikutkan tenaga laboran dalam kegiatan pelatihan Sertifikat pelatihan 5. KTS/New Standar BAN-PT Data pustakawan belum Sudah diperoleh data Ada ijazah (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

11 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji a dimasukkan kedalam borang. pustakawan pustakawan 6. OB/New Standar BAN-PT c Nilai tenaga administrasi 3,5 masih dapat ditingkatkan Mengikutkan tenaga administrasi dalam kegiatan pelatihan -Sertifikat pelatihan 7. KTS/New 2.i layanan Belum ada standar waktu Dilakukan penyusunan Dokumen (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

12 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji prima penyelesaian layanan standart pelayanan standart waktu layanan standar pelayanan 8. OB/New 3.b,d, s layanan prima Sikap, ketrampilan, kepekaan dalam memberikan layanan dinilai seg oleh pengguna layanan berdasarkan hasil survei kepuasan Mengikutkan tenaga administrasi dalam kegiatan pelatihan Pertemuan rutin dengan pimpinan Sertifikat pelatihan Pelatihan pelayanan prima (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed

13 Audit ke Siklus XI Tunggul Sutan Haji pelanggan perlu usaha untuk meningkatkan. jurusan lebih diitensifkan dengan lebih menitikberatkan pada kepuasan pelanggan. Ungan pelatihan Daftar hadir notulen (1) Nomer temuan (2) temuan KTS, Observasi; New, old (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada dokumen yang diperbaiki (8) open, closed