LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016

2 KATA PENGANTAR S egenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Serba Maha, karena atas rahmat dan karunia-nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates Tahun LKjIP Tahun 2016 ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Kelurahan Wates selama Tahun 2016, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan tentang pencapaian kinerja Kelurahan Wates. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya penting dalam penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) yang merupakan paradigma utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia, bertujuan untuk menciptakan sistem yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, partisipatif, transparan, bersih, akuntabel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan diberlakukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mulai Januari 2017 dimana Kelurahan Wates tidak lagi berkedudukan sebagai SKPD tetapi menjadi perangkat kecamatan, maka untuk selanjutnya Kelurahan Wates tidak menyusun LKjIP tersendiri, tetapi satu dokumen dengan SKPD induk, yaitu Kecamatan Wates. Perubahan kedudukan Kelurahan Wates menjadi perangkat kecamatan ini diharapkan tidak mengurangi kualitas kinerja dan pelayanan, tetapi diharapkan justru menjadi tambahan dukungan dan pendampingan dari Kecamatan Wates kepada Kelurahan Wates dalam memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Wates, 31 Desember 2016 Lurah Wates AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP

3 IKHTISAR EKSEKUTIF P enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan ini berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi. Visi Kelurahan Wates yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Prima. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kelurahan Wates Tahun yaitu Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kelurahan. LKjIP Kelurahan Wates juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kelurahan Wates Tahun Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan Kelurahan dengan indikator Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan. Dari hasil analisis akuntabilitas kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelurahan Wates tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur mencapai 54,52 % dari target sebesar 55,36 % (dengan persentase sebesar 98,49 %). Dari aspek kinerja keuangan, Kelurahan Wates yang pada tahun 2016 mengelola anggaran sebesar Rp ,00 dapat terealisasi sebesar Rp ,00 atau mencapai 98,67%. Kinerja keuangan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian realisasi pada tahun 2015 sebesar 97,46%.

4 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i IKHTISAR EKSEKUTIF ii DAFTAR ISI DAN DAFTAR TABEL iii BAB I PENDAHULUAN. 1 A. Latar Belakang. 1 B. Struktur Organisasi. 2 C. Tugas dan Fungsi... 3 D. Isu-Isu Strategis... 4 E. Potensi.. 7 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9 A. Perencanaan 9 B. Perjanjian Kinerja. 10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.. 11 A. Capaian Kinerja Organisasi 11 B. Realisasi Anggaran. 16 BAB IV PENUTUP. 18 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1. Susunan Kepegawaian Kelurahan Wates Tahun Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Kelurahan Wates Tahun Tabel 1.3. Diklat/Bimtek/Kursus Yang Diikuti Aparatur Kelurahan Wates Tahun Tabel 1.4. Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor.. 8 Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD... 9 Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan. 9 Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates Tahun Tabel 2.4. Program Kegiatan dan Anggaran Kelurahan Wates Tahun Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.. 11 Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Tabel 3.3. Hasil Survei Indeks Kepuasan Msyarakat (IKM) Tahun Tabel 3.4. Perbandingan Dengan Beberapa Tahun Terakhir.. 13 Tabel 3.5. Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Tabel 3.6. Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Program SKPD 15 Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun Tabel 3.8. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun

5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kelurahan Wates Tahun 2016 memuat gambaran situasi dan kondisi serta program kerja Kelurahan Wates dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat sesuai dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun yang hendak dicapai yakni Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Penyusunan LKjIP Kelurahan Wates Tahun 2016 berfungsi untuk memberikan panduan tentang rencana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Wates yang diimplementasikan dalam rencana kerja SKPD. Mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo dalam lima tahun, maka rencana strategis Kelurahan Wates diharapkan dapat memberi nilai plus dalam mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum berdirinya Kelurahan Wates adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates. Berdasarkan regulasi daerah, maka Kelurahan Wates berkedudukan sebagai SKPD. Dalam perkembangannya, terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengamanatkan bahwa kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan. Merespon regulasi dari pemerintah pusat tersebut, maka terbit Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai dasar penerapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mulai Januari 2017, dimana Kelurahan Wates tidak lagi berkedudukan sebagai SKPD, tetapi menjadi Perangkat Kecamatan Wates. 1

6 B. Struktur Organisasi Susunan organisasi kelurahan sebagaimana mengacu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates adalah : a. Lurah; b. Perangkat Kelurahan, yang terdiri dari : 1. Sekretariat; 2. Seksi Pemerintahan; 3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Lurah merupakan pejabat struktural eselon IV a, sedangkan Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi adalah pejabat struktural eselon IV b. Adapun struktur organisasi kelurahan adalah sebagai berikut : LURAH KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN SEKRETARIS KELURAHAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sebagaimana diatur dalam Perda tersebut di atas, Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Lurah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas, Lurah dan setiap kepala satuan organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnya masing-masing. Struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana tersebut di atas berubah mulai Januari 2017 seiring dengan penerapan OPD baru, dimana kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan (seperti diatur PP Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 52 ayat 1), dan kelurahan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 3 seksi (seperti diatur PP Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 93), sehingga dilakukan penghapusan 1 seksi. 2

7 C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 96 tahun 2011, diatur hal-hal sebagai berikut : 1. Mengenai kedudukan a. Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah, c. Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. 2. Tugas pokok dan fungsi a. Lurah Lurah mempunyai fungsi pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah, serta menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. b. Sekretaris Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, keuangan serta kepegawaian. c. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemerintahan umum, administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan lainnya. d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kelautan, perekonomian dan lingkungan hidup. e. Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat. 3

8 D. Isu-Isu Strategis Dengan melihat pada kebutuhan yang ada, berbagai tantangan yang dihadapi serta sebagai respon terhadap perkembangan kontemporer, maka dapat dipetakan beberapa aspek permasalahan utama sebagai strategic issued, yaitu : Aspek Kelembagaan Kelurahan Alih status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates pada 1 Desember 2010 tidak lama kemudian disusul terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan penyaluran Dana Desa. Konsekuensi dari kondisi ini adalah Kelurahan Wates tidak menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana bisa diperoleh bila masih berstatus sebagai Desa. Adapun payung regulasi yang mengatur kelurahan ialah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa regulasi tindak lanjutnya yang antara lain mengamanatkan bahwa kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan sehingga dari sisi budgeting alokasi anggaran kelurahan berasal dari APBD Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan. Dalam penataan kelembagaan OPD yang diterapkan mulai Januari 2017, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates akan mengalami perubahan. Hal ini sempat memunculkan diskursus di sebagian kalangan masyarakat bahwa Kelurahan Wates akan kembali terdegradasi dilihat dari aspek kedudukan organisasi dan alokasi anggaran. Dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait kedudukan Kelurahan Wates, maka dibutuhkan komitmen segenap unsur Pemerintahan Daerah untuk memberikan dukungan kebijakan dan anggaran kepada Kelurahan Wates, sehingga pembangunan di Kelurahan Wates tetap berjalan dengan pesat dan tidak tertinggal dengan desa yang menerima DD dan ADD, mengingat wilayah Kelurahan Wates yang berada di ibukota kabupaten yang merupakan wajah depan Kabupaten Kulon Progo. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi bisa terwujud. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus didukung kapasitas sumber daya manusia dan kecukupan jumlah personel yang memadai. Terkait OPD baru maka terjadi perubahan pada jumlah personel, dimana kondisi existing saat ini kelurahan terdiri dari 1 sekretariat dan 4 seksi menjadi 1 sekretariat dan 3 seksi. Penghapusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdampak berkurangnya jabatan struktural di kelurahan, namun tidak berarti hilangnya kegiatan yang selama ini diampu oleh seksi tersebut, tetapi kegiatannya digabungkan dengan seksi lain yang memiliki kedekatan tupoksi. 4

9 Perubahan kedudukan Kelurahan Wates dari SKPD menjadi perangkat kecamatan tidak mengurangi beban kerja secara signifikan, karena Kelurahan Wates tetap melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini sudah dilakukan. Dengan pertimbangan kondisi-kondisi tersebut serta dalam upaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perubahan kedudukan kelurahan menjadi perangkat kecamatan tidak perlu diikuti dengan pengurangan jumlah pegawai (kecuali jabatan struktural yang dihapus sebagaimana disebutkan di atas). Untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan motivasi kerja pegawai perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan sebagai respon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja, optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat. Aspek Sarana dan Prasarana Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang di Kelurahan Wates pada saat bersamaan juga berhadapan dengan tuntutan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Dengan kondisi ini aparatur Kelurahan Wates harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan dan kenyamanan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat. Dukungan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten diharapkan dapat mengatasi kondisi ini, untuk mendukung tercapainya pelayanan prima (service excellent). Aspek Anggaran Kondisi sosiologis masyarakat Kelurahan Wates dengan kompleksitas dan dinamika yang ada membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang bernuansa perkotaan. Alokasi APBD untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Wates, yang berdampingan dengan desa-desa lain di wilayah Kabupaten Kulon Progo, tentu berbeda dengan kelurahan di Kota Yogyakarta misalnya, yang semua berbentuk kelurahan. Sehingga meskipun alokasi APBD untuk anggaran kelurahan berada dalam anggaran kecamatan, terdapat kalkulasi tersendiri untuk menyelaraskan anggaran yang diterima oleh desa. Dukungan anggaran yang memadai sejalan dengan upaya realisasi tujuan pembentukan kelurahan yaitu percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 5

10 Dari berbagai aspek permasalahan tersebut, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang, antara lain : Posisi Kelurahan Wates yang berada di wilayah perkotaan sebagai ibukota kabupaten merupakan wajah depan kabupaten, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perkotaan, Kelurahan Wates sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan, Perubahan kedudukan kelembagaan kelurahan menjadi perangkat kecamatan diharapkan tidak menimbulkan degradasi dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran. Keberadaan kecamatan sebagai SKPD yang menaungi kelurahan diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal. Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat, dapat dipetakan strategic issued antara lain sebagai berikut : Perlu adanya dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah sebagai upaya percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka akselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif, Optimalisasi peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra Lurah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Untuk mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan secara lebih intensif kepada keluarga miskin, Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur kelurahan untuk mendukung kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah pinggiran dengan wilayah pusat perkotaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal. 6

11 E. Potensi 1. Susunan Kepegawaian Jumlah pegawai di Kelurahan Wates pada tahun 2016 adalah 12 orang. Mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, maka penempatan personil sudah sesuai dengan formasi, meskipun masih terdapat formasi jabatan yang belum terisi. Kondisi atau susunan kepegawaian di Kelurahan Wates dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 1.1. Susunan Kepegawaian Kelurahan Wates Tahun 2016 Unit Pria Wanita Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah Lurah Sekretariat Seksi Pemerintahan Seksi Perekonomian & Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dari segi tingkat pendidikan, aparatur Kelurahan Wates berpendidikan SLTA, Strata 1 dan Strata 2 yang sudah sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan yang diharapkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Kelurahan Wates Tahun 2015 Unit SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah Lurah Sekretariat Seksi Pemerintahan Seksi Perekonomian & Pembangunan Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Untuk peningkatan kapasitas, ketrampilan dan pengetahuan yang menunjang pelaksanaan tugas, telah diberikan diklat/bimtek/kursus bagi aparatur Kelurahan Wates. Beberapa jenis program dan jumlah aparatur yang telah mengikuti program tersebut ditunjukkan dengan tabel di berikut ini : 7

12 Tabel 1.3. Diklat/Bimtek/Kursus Yang Diikuti Aparatur Kelurahan Wates Tahun 2016 Jenis Yang Pernah Keadaan yang Mengikuti Seharusnya DIKLATPIM IV 4 6 DIKLATPIM III - - DIKLATPIM II - - JDI - - Perpustakaan 1 1 KMP - - Bendaharawan 2 3 Kearsipan 1 1 Pengelolaan BMD 1 2 PPID 1 1 Dari data tersebut terlihat bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan sehingga perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang berlaku serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pejabat yang bersangkutan. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana Masih terdapat keterbatasan kondisi sarana dan prasarana penunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu pembenahan dan penambahan antara lain peralatan dan kelengkapan kantor, bangunan kantor dan Balai Kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kenyamanan dan keamanan tempat bekerja untuk mendukung pelayanan prima sesuai standar. No Jenis Aset Tabel 1.4. Data Kelengkapan Sarana dan Prasarana Kantor Jumlah (unit) Kondisi Jumlah Kondisi Jumlah Kondisi % % Baik (unit) Baik (unit) Baik 1 Gedung Kantor Aula Kendaraan Roda Kendaraan Roda Komputer/ laptop Meja rapat Kursi Tamu Mesin ketik LCD Genset Filing kabinet Telepon Kendaraan Roda % 8

13 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan 1. Visi dan Misi Visi Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan dan tantangan, serta kalkulasi faktor strategis dan potensi yang dimiliki maka Visi Kelurahan Wates Tahun adalah : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang prima Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kelurahan Wates Tahun yaitu : Mewujudkan kualitas pelayanan kelurahan 2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kelurahan Wates ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Terwujudnya kualitas pelayanan kelurahan Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran tertuang pada tabel berikut : Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun % Terwujudnya pelayanan Kelurahan Meningkatnya kualitas pelayanan Kelurahan Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan 45,94 45,94 45,94 45,94 55,36 3. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi dan kebijakan untuk mencapai misi Kelurahan Wates Tahun dapat digambarkan dalam tabel berikut : Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang prima MISI : Mewujudkan kualitas pelayanan kelurahan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya kualitas pelayanan Kelurahan Terwujudnya kualitas pelayanan di Kelurahan - Meningkatkan kualitas SDM - Mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan - Peningkatan kualitas SDM Kelurahan Wates - Pengoptimalan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan 9

14 B. Perjanjian Kinerja Berdasar Rencana Kerja Tahun 2016 yang dituangkan dalam DPA Tahun 2016 disusunlah Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates Tahun 2016 sebagai berikut : Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kelurahan Wates Tahun 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum Capaian peningkatan pelayanan Kelurahan % 55,36 Untuk mencapai target sasaran tersebut, dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan pada Tahun 2016 dengan perincian berikut : Tabel 2.4. Program, Kegiatan dan Anggaran Kelurahan Wates Tahun 2016 No. Program Kegiatan Anggaran (Rp) I Program Pelayanan ,- Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan ,- Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Keuangan ,- 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi ,- dan Koordinasi II Program Peningkatan Sarana ,- dan Prasarana Perkantoran 1 Pemeliharaan Sarana dan ,- Prasarana Perkantoran III Program Perencanaan, ,- Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja ,- SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan ,- 3 Pengendalian, Evaluasi dan ,- Pelaporan Kinerja IV Program Peningkatan ,- Pelayanan Kelurahan 1 Peningkatan Kapasitas Lembaga ,- Kemasyarakatan 2 Pembinaan dan Monitoring ,- Kegiatan Keagamaan 3 Penyediaan Data dan Informasi ,- Kelurahan 4 Optimalisasi PBB Perkotaan P ,- 5 Pembinaan Kesadaran Masyarakat ,- Tentang Wawasan Kebangsaan 6 Pembinaan Budaya Daerah ,- Pemuda dan Olah Raga 7 Penyelenggaraan Musrenbang ,- Kelurahan 8 Pembinaan Kegiatan Pembangunan ,- di Wilayah Kelurahan 9 Pembinaan Peningkatan ,- Pemberdayaan Masyarakat 10 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ,- Jumlah ,- 10

15 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan program/kegiatan dan kebijakannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja meliputi capaian indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan yang telah ditetapkan yang dilanjutkan dengan pengukuran capaian kinerja (baik kegiatan maupun sasaran) dan akuntabilitas keuangan. Kelurahan Wates telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu : Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah 5 50 Sangat Rendah Kode Sumber : Permendagri No. 54 Tahun Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama Kelurahan Wates sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Sasaran Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Kriteria/ Kode Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum Capaian peningkatan pelayanan kelurahan % 55,36 54,52 98,49 11

16 Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu parameter untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan Kelurahan Wates kepada masyarakat telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam hasil survei IKM Tahun 2016 dimana Kelurahan Wates berpredikat BAIK dengan nilai IKM Unit Pelayanan sebesar 76,86. Hasil survei per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.3. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2016 No. Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata U1 Persyaratan pelayanan U2 Prosedur pelayanan U3 Ketepatan waktu pelayanan U4 Kepastian biaya pelayanan U5 Kesesuaian pelayanan U6 Maklumat pelayanan U7 Kejelasan petugas pelayanan U8 Kemampuan petugas pelayanan U9 Kesopanan dan keramahan petugas U10 Kenyamanan lingkungan U11 Kepastian jadwal pelayanan U12 Ketersediaan fasilitas/sarana penunjang layanan U13 Ketersediaan sarana pengaduan U14 Ketersediaan penunjuk arah/fasilitas Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Kulon Progo Melihat pencapaian nilai rata-rata pada setiap unsur pelayanan, maka terlihat bahwa pencapaian nilai yang paling rendah dan berjarak cukup signifikan dibanding nilai rata-rata unsur pelayanan yang lain adalah U6 yaitu Maklumat Pelayanan, sedangkan nilai rata-rata untuk unsur pelayanan yang lain sudah tercapai dengan baik. Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan komitmen pelayanan, maka akan dibuat Maklumat Pelayanan yang isinya akan disosialisasikan kepada seluruh pegawai Kelurahan Wates, serta dipublikasikan kepada warga masyarakat dengan menempelkan papan Maklumat Pelayanan di tempat strategis di ruang pelayanan. 12

17 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Indikator Kinerja Capaian peningkatan pelayanan kelurahan Tabel 3.4. Perbandingan Dengan Beberapa Tahun Terakhir Formula Pengukuran (Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kelurahan / Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan Kelurahan x100%) + (Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100%+ (Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan) x100%)/3 Satuan Capaian Tahun Tahun Target Realisasi % % 45,93 45,17 55,36 54,52 98,49 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Indikator Kinerja Capaian peningkatan pelayanan kelurahan Tabel 3.5. Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Formula Pengukuran Satuan (Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kelurahan / Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan Kelurahan x100%) + (Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100%+ (Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan) x100%)/3 Realisasi Target Akhir Renstra 2016 % capaian s/d 2016 terhadap target akhir 2016 % 45,93 45,17 54,52 55,36 98,49 13

18 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan di Kelurahan Wates. Pencapaian kinerja tahun 2016 sebesar 98,49% termasuk kategori dengan agregat sangat tinggi, meskipun belum memenuhi target 100%. Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2015 yang mencapai 97,46%, maka pencapaian tahun 2016 lebih tinggi padahal target kinerja yang ditetapkan juga lebih tinggi. Keberhasilan mencapai capaian kinerja sebesar 98,49% antara lain adalah telah optimalnya penyelenggaraan sebagian urusan yang dapat dilaksanakan kelurahan dan beberapa fasilitasi kegiatan yang telah dilakukan, serta pengumpulan beberapa dokumen yang disampaikan tepat waktu. Adapun sebab tidak tercapainya target 100% antara lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan urusan yaitu Urusan Bidang Koperasi dan UKM. Urusan bidang Koperasi dan UKM tergolong Urusan Wajib, namun dalam pelaksanaannya selama beberapa tahun, pembinaan dan fasilitasi untuk bidang ini telah terintegrasi dan lebih efektif dilaksanakan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Terkait dengan penataan kewenangan dan OPD baru, maka untuk selanjutnya akan dipetakan secara lebih cermat Urusan Wajib apa saja yang dilaksanakan, dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, serta Urusan Pilihan apa saja yang relevan dan dibutuhkan untuk Kelurahan Wates. 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Karena beban kerja yang cukup banyak maka seluruh personil di Kelurahan Wates dituntut untuk melaksanakan tugas pekerjaan secara maksimal, baik berupa pelayanan kepada masyarakat maupun tugas yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Keterbatasan sarana dan prasarana disiasati dengan mengoptimalkan kondisi yang ada, meskipun belum memenuhi standar kenyamanan pelayanan yang dibutuhkan. Pada tahun 2016 Kelurahan Wates mendapatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan sebesar Rp ,- dengan realisasi sebesar Rp ,-, dengan capaian 98,25%. Dilihat dari target capaian kinerja di tahun 2016 sebesar 55,36%, dapat terealisasi sebesar 54,52%, dengan pencapaian kinerja sebesar 98,49%. Secara umum, penyebab tidak tercapainya realisasi keuangan lebih disebabkan karena masalah teknis administratif seperti belanja ATK yang disesuaikan dengan harga toko atau uang saku peserta rapat yang diberikan sesuai dengan jumlah kehadiran. 14

19 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut : Tabel 3.6. Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Program SKPD Program/Kegiatan Capaian Permasalahan Penyebab Solusi Anggaran Realisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan P2 Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial 97,67 Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % 99,98 Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % 99,78 Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % 99,97 Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % 78,85 Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % 94,30 Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % 94,96 Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % 99,86 Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % 96,04 Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % 99,98 Realisasi keuangan tidak tercapai 100 % Belanja ATK Pencermatan sesuai harga toko, dalam uang saku peserta perencanaan rapat sesuai kehadiran. Belanja ATK sesuai harga toko, Belanja makan minum harian pegawai, rapat, dan belanja ATK sesuai harga toko Pencermatan dalam perencanaan Pencermatan dalam perencanaan Uang saku Pencermatan peserta rapat dalam sesuai kehadiran, perencanaan belanja ATK sesuai harga toko, makan minum rapat sesuai harga toko Belanja sewa pakaian tradisional dan ATK sesuai harga toko, Kegiatan HUT RI ada yang tidak terlaksana, SPPD sesuai kebutuhan Belanja sewa pakaian tradisional menyesuaikan harga ATK sesuai harga toko Pencermatan dalam perencanaan Pencermatan dalam perencanaan Pencermatan dalam perencanaan Honorarium PPTK Pencermatan ada yang tidak dalam terealisasi karena perencanaan tidak ada personil dari instansi terkait, uang saku rapat sesuai kehadiran, ATK sesuai harga toko, bahan baku bangunan, dokumentasi, cetak, makan minum rapat sesuai harga toko ATK dan makan Pencermatan minum kegiatan dalam sesuai harga toko, perencanaan uang saku rapat sesuai kehadiran, ATK sesuai harga toko dan uang saku rapat sesuai kehadiran Pencermatan dalam perencanaan 92,602, ,566,000 28,562,800 7,320,000 7,304, ,309, ,278,950 21,480,000 16,938,500 21,978,875 20,727,875 4,799,700 4,558, ,640, ,125,400 36,032,900 34,607, ,920, ,893,500 15

20 B. Realisasi Anggaran Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Kelurahan Wates sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016, DPA-SKPD Kelurahan Wates Nomor tanggal 29 Desember 2015 dan DPPA-SKPD Kelurahan Wates Nomor tanggal 28 Oktober 2016, dengan jumlah pendapatan sebesar Rp ,-, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,-, Belanja Langsung sebesar Rp ,- (total Rp ,-). Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun 2016 NO URAIAN PROGRAM /KEGIATAN DAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI % A PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah 1 Retribusi Jasa Usaha Tahun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun B BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji Pokok PNS Tahun Tunjangan Keluarga Tahun Tunjangan Jabatan Tahun Tunjangan Fungsional Umum Tahun Tunjangan Beras Tahun Tunjangan PPh/Tunjangan Beras Tahun Pembulatan Gaji Tahun Belanja Pemungutan Pajak / Retribusi Tahun C BELANJA LANGSUNG Penyediaan Jasa dan Peralatan 12 bulan Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Keuangan 12 bulan Penyediaan Rapat-rapat dan Konsultasi 12 bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 12 bulan Perkantoran 5 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 2 dokumen Penyusunan Laporan Keuangan 4 dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 19 dokumen Kinerja 8 Peningkatan Kapasitas Lembaga 16 wilayah Kemasyarakatan 9 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan 32 orang Keagamaan 10 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan 1 dokumen Optimalisasi PBB Perkotaan P sppt Pembinaan Kesadaran Masyarakat 3 kali tentang Wawasan Kebangsaan 13 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan 3 fasilitasi Olah Raga 14 Penyelenggaraan Musrenbang 1 dokumen Pembinaan Kegiatan Pembangunan di 3 fasilitasi Wilayah Kelurahan 16 Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan 5 fasilitasi Masyarakat 17 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 5 fasilitasi

21 Dari hasil realisasi anggaran yang diselaraskan dengan rencana sasaran startegis, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.8. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Kinerja Keuangan Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi % Program Target Realisasi % Meningkatnya Capaian peningkatan 55,36 54,52 98,49 Program Pelayanan ,25 fasilitasi pelayanan kelurahan Administrasi Perkantoran penyelenggaraan pemerintah umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ,23 Perkantoran Program Perencanaan, ,65 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Program Peningkatan ,87 Pelayanan Kelurahan Jumlah ,25 17

22 BAB IV PENUTUP Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, Kelurahan Wates telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik, akan tetapi belum dapat memenuhi target kinerja yaitu 55,36 dan terealisasi sebesar 54,52 dengan persentase sebesar 98,49%. Pencapaian tersebut termasuk kategori sangat tinggi, namun belum mencapai taget maksimal sebesar 100%. Namun demikian kami akan terus meningkatkan kinerja Kelurahan Wates agar di tahun-tahun berikutnya akan lebih baik. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar lebih baik, serta penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang standar pelayanan. Akumulasi dari berbagai upaya tersebut diharapkan akan menunjang keberhasilan-keberhasilan dalam memenuhi target kinerja Kelurahan Wates. Dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah baru yang diberlakukan mulai Januari 2017, Kelurahan Wates tidak lagi berkedudukan sebagai SKPD dan berubah menjadi perangkat kecamatan. Perubahan secara kelembagaan ini diharapkan tidak mengurangi kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, namun justru diharapkan dapat meningkatkan akselerasi pembangunan dengan adanya pendampingan dan pembinaan dari kecamatan sebagai SKPD induk. Wates, 31 Desember 2016 Lurah Wates AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP