RENCANA KERJA TAHUN 2017

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUN 2017 KELURAHAN WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016

2 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN WATES KELURAHAN WATES Alamat :Jln. Sudibyo No.02. Wates, Wates, Kulon Progo 55611, Telp ( 0274 ) , kelurahanwt@yahoo.com KEPUTUSAN LURAH WATES NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2017 LURAH WATES Menimbang : a. b. Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wates tentang Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2017; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017; Menetapkan : MEMUTUSKAN : KESATU : Rencana Kerja Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017; KEDUA : Rencana Kerja Kelurahan Wates sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KETIGA : Rencana Kerja Kelurahan Wates menjadi pedoman Kelurahan Wates dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran; KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal : : Wates 14 Juni 2016 LURAH ttd AGUS WASANA, S.I.P., M.M. NIP

4 DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.. 21 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Program dan Kegiatan. 29 BAB IV PENUTUP.. 34 DAFTAR TABEL Halaman Tabel Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun Anggaran Tabel Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan). 6 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo 10 Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kelurahan Wates Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Kelurahan Wates merupakan dokumen perencanaan SKPD Kelurahan Wates untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun pada tahun 2016 telah memasuki tahun kelima dalam implementasinya sehingga RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun , dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun RKPD Tahun 2017 menjadi rencana tahun pertama RPJMD Hal tersebut berdampak pada proses penyusunan Renja SKPD Tahun 2017, dimana Renstra SKPD belum disusun sehingga tidak bisa dijadikan pedoman penyusunan Renja SKPD, maka RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Renja SKPD Kelurahan Wates Tahun 2017 merupakan bagian dari RKPD dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan SKPD Kelurahan Wates. Renja SKPD disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja SKPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance. 1

6 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah : a. Landasan Idiil yaitu Pancasila; b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945; c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; h. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; k. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun ; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun ; r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates; 2

7 t. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor. 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Lurah; u. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah pada Kelurahan; v. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 96 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah pada Kelurahan; w. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Kelurahan Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kelurahan Wates beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kelurahan Wates, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan Sistematika Penulisan Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Rentra SKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP 3

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kelurahan Wates Tahun , visi Kelurahan Wates adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Prima. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kelurahan Wates yaitu Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kelurahan. Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Wates pada tahun 2015 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 18 Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : Tabel Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun 2015 No. Program Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran b. Penyediaan Jasa Keuangan c. Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 4 Program Peningkatan Kapasitas Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Daya Manusia SKPD 5 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan b. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan c. Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan d. Optimalisasi PBB Perkotaan P2 e. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan f. Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga g. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan h. Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan i. Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat j. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 4

9 Anggaran dan realisasi belanja Kelurahan Wates tahun 2015 dirinci dalam tabel sebagai berikut : Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2015 No Nama Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Penyediaan Jasa & Peralatan ,69 Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4 Pemeliharaan Sarana dan ,67 Prasarana Perkantoran 5 Penyusunan Perencanaan Kinerja ,07 SKPD 6 Penyusunan Laporan Keuangan ,54 7 Pengendalian, Evaluasi dan ,41 Pelaporan Kinerja 8 Pengadaan Pakaian Dinas Harian ,79 (PDH) 9 Peningkatan Kapasitas Lembaga ,29 Kemasyarakatan 10 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan ,89 Keagamaan 11 Penyediaan Data dan Informasi ,73 Kelurahan 12 Optimalisasi PBB Perkotaan P ,959,850 91,20 13 Pembinaan Kesadaran Masyarakat ,382,250 67,64 tentang Wawasan Kebangsaan 14 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda ,499,000 93,35 dan Olah Raga 15 Penyelenggaraan Musrenbang ,493,500 99,74 Kelurahan 16 Pembinaan Kegiatan Pembangunan ,837,800 99,72 di Wilayah Kelurahan 17 Pembinaan Peningkatan ,391,350 97,00 Pemberdayaan Masyarakat 18 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ,172,500 99,92 JUMLAH ,46 Pengukuran kinerja Kelurahan Wates didasarkan pada sasaran strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut : Tabel Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum Capaian peningkatan pelayanan kelurahan Realisasi (%) Persentase (%) 45,94 45,17 97,46 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Kelurahan Wates sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel

10 Kode Urusan/Bidang Urusan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan) Realisasi Target Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Kinerja Progaram Capaian Program Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ (Akhir Periode Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja SKPD tahun Tahun Lalu (n-2) (2015) Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi Target Progaram dan Kegiatan (Renja SKPD Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2016 Realisasi Capaian Progaram dan Kegiatan s/d tahun Tingkat Capaian Realisasi Target tahun n-1) berjalan Renstra (output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%) (2015) (2015) 2015) (2016) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuanagn Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Rapat- Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Program Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 25,217,300 40,951,320 17,424,000 17,023, ,217,300 83,191, ,834,200 8,100,000 8,100,000 8,100, ,834,200 25,034, ,784, ,000 5,166,000 5,166, ,784,000 22,910, ,056,000 12,053,301 20,317,000 18,827, ,056,000 82,937,

11 Kode Urusan/Bidang Urusan Realisasi Target Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Kinerja Progaram Capaian Program Pemerintahan Daerah Dan (outcames)/ (Akhir Periode Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja SKPD tahun Tahun Lalu (n-2) (2015) Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi Target Progaram dan Kegiatan (Renja SKPD Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2016 Realisasi Capaian Progaram dan Kegiatan s/d tahun Tingkat Capaian Realisasi Target tahun n-1) berjalan Renstra (output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%) (2015) (2015) 2015) (2016) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan 1,820,450 2,375,550 1,040,000 1,030, ,820,450 5,226, Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan 981,650 1,149,975 1,220,000 1,214, ,650 3,346, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayrakatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan P Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan 839,350 1,070,750 1,146,000 1,134, ,350 3,044, ,602, ,817,950 54,077,000 50,452, ,602, ,873, ,566,000 4,694,400 17,601,000 17,582, ,566,000 50,842, ,320,000 35,608,450 5,000,000 4,936, ,320,000 47,864, ,309, ,177, ,558, ,959, ,309, ,447, ,480,000 2,971,900 5,000,000 3,382, ,480,000 27,834,

12 Kode Urusan/Bidang Urusan Realisasi Target Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Kinerja Progaram Capaian Program Pemerintahan Daerah Dan (outcames)/ (Akhir Periode Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja SKPD tahun Tahun Lalu (n-2) (2015) Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi Target Progaram dan Kegiatan (Renja SKPD Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2016 Realisasi Capaian Progaram dan Kegiatan s/d tahun Tingkat Capaian Realisasi Target tahun n-1) berjalan Renstra (output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%) (2015) (2015) 2015) (2016) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pembinaan Budaya 21,978,875 2,000,000 4,819,000 4,499, ,978,875 28,477, Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan 4,799,700 2,258,750 2,500,000 2,493, ,799,700 9,551, Musrenbang Kellurahan Pembinaan 390,640,000 11,301, ,200, ,837, ,640, ,778, Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan 36,032,900 14,201,750 18,960,000 18,391, ,032,900 68,626, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat 159,920,000 3,490, ,256, ,172, ,920, ,582,

13 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD SKPD Kelurahan Wates merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah peningkatan pelayanan Kelurahan terhadap masyarakat Kelurahan Wates, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kelurahan Wates menyelenggarakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut : 1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program SKPD Pada tahun 2015, Kelurahan Wates telah menganggarkan penyusunan rencana kerja SKPD sejumlah 1 dokumen, laporan capaian kinerja keuangan semesteran sebanyak 4 dokumen, dan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKjIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD, dan penerapan SPIP SKPD sejumlah 19 dokumen. 2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kelurahan yaitu terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan untuk 16 wilayah, terbinanya Rois dan termonitornya kegiatan keagamaan, tersedianya data profil kelurahan, terfasilitasinya optimalisasi PBB Perkotaan P2 dan terbayarnya sewa gedung/kantor/tempat di eks Tanah Kas Desa Wates yang merupakan aset Pemda DIY, terselenggarakannya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo, terfasilitasinya peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pemuda dan kegiatan olah raga bagi masyarakat serta keikutsertaan Nyadran Agung, terfasilitasinya Musrenbang Kelurahan, terselenggarakannya lomba kebersihan, inventarisasi kerusakan jalan lingkungan, taman kota dan sanitasi, serta 2 paket padat karya, terlaksanakannya sosialisasi pengarusutamaan gender, pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan lomba usaha ekonomi produktif. Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kelurahan Wates dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 9

14 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi SPM/standar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan No Indikator IKK nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa (2015) (2016) (2017) (2017) (2015) (2016) (2017) (2018) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Penyediaan Jasa dan 17,424,000 25,217,300 25,217,300 27,739,030 17,023,050 25,217,300 25,217,300 27,739,030 Peralatan Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Keuangan 8,100,000 8,834,200 11,817,200 12,788,900 8,100,000 8,834,200 11,817,200 12,788,900 3 Penyediaan Rapat-Rapat, 5,166,000 16,784,000 9,300,000 10,230,000 5,166,000 16,784,000 9,300,000 10,230,000 Konsultasi dan Koordinasi 4 Pengadaan sarana dan ,139,400 45,000, ,139,400 45,000,000 prasarana perkantorran 5 Pemeliharaan Sarana dan 20,317,000 52,056,000 38,056,000 62,998,700 18,827,998 52,056,000 38,056,000 62,998,700 Prasarana 6 Penyusunan Perencanaan 1,040,000 1,820,450 2,000,000 2,200,000 1,030,350 1,820,450 2,000,000 2,200,000 Kinerja SKPD 7 Penyusunan Laporan 1,220, ,650 1,079,800 1,187,600 1,214, ,650 1,079,800 1,187,600 Keuangan 8 Pengendalian, Evaluasi dan 1,146, , ,200 1,015,500 1,134, , ,200 1,015,500 Pelaporan Kinerja 9 Pelayanan Umum Kelurahan ,088,800 24,297, ,088,800 24,297, Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayrakatan 54,077,000 92,602, ,072, ,184,810 50,452,800 92,602, ,072, ,184, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan 12 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan 13 P2 17,601,000 28,566,000 30,854,150 33,939,565 17,582,100 28,566,000 30,854,150 33,939,565 5,000,000 7,320,000 1,938,800 2,132,680 4,936,500 7,320,000 1,938,800 2,132, ,558, ,309, ,877, ,365, ,959, ,309, ,877, ,365,690 10

15 Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi SPM/standar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan No Indikator IKK nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa (2015) (2016) (2017) (2017) (2015) (2016) (2017) (2018) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 14 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan 15 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga 16 Penyelenggaraan Musrenbang Kellurahan 17 Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan 18 Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 19 Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat 5,000,000 21,480,000 6,550,500 7,205,550 3,382,250 21,480,000 6,550,500 7,205,550 4,819,000 21,978,875 9,233,300 10,156,300 4,499,000 21,978,875 9,233,300 10,156,300 2,500,000 4,799, ,493,500 4,799, ,200, ,640, ,471, ,519, ,837, ,640, ,471, ,519,063 18,960,000 36,032,900 16,288,000 17,916,800 18,391,350 36,032,900 16,288,000 17,916, ,256, ,920, ,358, ,894, ,172, ,920, ,358, ,894,350 11

16 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam rangka mewujudkan tujuannya, SKPD Kelurahan Wates telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sebagai SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kelurahan Wates mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya membangun keseimbangan yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan pelayanan dasar dan ketahanan ekonomi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kelurahan Wates dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut : Aspek kajian kelembagaan Kelurahan Kelurahan Wates terbentuk pada 1 Desember 2010 menyusul alih status dari Desa Wates sebagaimana diatur dalam Perda No. 16 Tahun Konsekuensi dari regulasi ini adalah kedudukan Kelurahan Wates sebagai SKPD. Beberapa tahun kemudian terbit UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa regulasi turunannya yang mengamanatkan adanya penyaluran Dana Desa. Kondisi ini menyebabkan munculnya diskursus di sebagian kalangan masyarakat Kelurahan Wates, bahwa dengan perubahan status menjadi kelurahan justru Kelurahan Wates tidak mampu meraih Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diperoleh apabila masih berstatus sebagai Desa. Kemudian terkait dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi budgeting alokasi anggaran kelurahan berasal dari APBD Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan, maka ke depan kedudukan Kelurahan Wates sebagai SKPD dimungkinkan akan dievaluasi. Apabila hal tersebut terjadi maka muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Kelurahan Wates akan kembali terdegradasi dilihat dari aspek kedudukan organisasi dan alokasi anggaran. Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait dengan kedudukan Kelurahan Wates, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemkab Kulon Progo kepada Kelurahan Wates, sehingga pembangunan di wilayah Kelurahan Wates tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan desa yang menerima DD dan ADD, mengingat Kelurahan Wates merupakan wilayah ibukota kabupaten yang merupakan wajah dari Kabupaten Kulon Progo. 12

17 Aspek kajian dari sumber daya manusia Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Mengacu pada Perbup No. 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, dimana berdasar regulasi tersebut bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 13 personil. Sementara kondisi existing jumlah pegawai Kelurahan Wates saat ini adalah 12 personil. Kemudian faktor yang memengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kelurahan Wates. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal. Aspek kajian dari sarana dan prasarana Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kelurahan Wates harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat, Aspek kajian dari jumlah anggaran Kondisi sosiologis masyarakat Kelurahan Wates yang bernuansa perkotaan dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran kelurahan, diharapkan dapat tercover oleh SKPD terkait untuk diimplementasikan di wilayah Kelurahan Wates. Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kelurahan Wates sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain : Posisi Kelurahan Wates yang berada di wilayah perkotaan sebagai ibukota kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan daerah, sehingga sebagai wajah depan kabupaten maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perkotaan, 13

18 Kelurahan Wates sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan, Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka akan dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Apabila berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan diterapkan, maka diharapkan tidak terjadi degradasi dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, setelah sebelumnya mengalami perubahan status dari desa menjadi kelurahan, kemudian dari kelurahan yang merupakan SKPD menjadi perangkat kecamatan. Kecamatan diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal. Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kelurahan Wates, dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 antara lain sebagai berikut : Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif, Dalam usaha mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan kepada keluarga miskin secara lebih intensif, terutama dengan mengoptimalkan keberadaan kader kemiskinan, Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu sebagai modal database dalam menyusun perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam melakukan collecting data, rekapitulasi data dan penyusunan database. Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah pinggiran dengan wilayah pusat perkotaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal. 14

19 Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kelurahan Wates Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat Ini Standar Yang Digunakan Faktor Yang Memengaruhi Internal Eksternal Permasalahan Pelayanan SKPD Gambaran Pelayanan Kelurahan Wates Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan, Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat, Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Memberikan pelayanan masyarakat, Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, Menginventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan, Melaksanakan administrasi pelayanan di bidang pertanahan. Perbup Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Lurah, Perbup Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Terendah Pada Kelurahan. Keterbatasan anggaran Kapasitas personil Kelurahan Sarana dan prasarana DPA SKPD Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup), Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten APBD Kabupaten Keterbatasan jumlah dan kapasitas personil, Keterbatasan anggaran, Belum meratanya pembangunan dan perekonomian, Banyaknya data masyarakat yang diragukan Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan 15

20 Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (Masyarakat Ekonomi ASEAN, perdagangan transnasional, perkembangan teknologi informasi, dan lain-lain) Dengan adanya UU desa, maka kelurahan yang menjadi SKPD tidak mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sesuai yang diamanatkan UU Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup) Kebijakan dari Kabupaten APBD Kabupaten Alih status desa menjadi kelurahan berdampak semua aset dialihkan ke Kabupaten dan Pemda DIY. Peningkatan kapasitas SDM Kelurahan mutlak diperlukan 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD Tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kelurahan Wates untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance. Kelurahan Wates merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan Kulon Progo dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates membutuhkan sinergitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kelurahan Wates sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melihat Kelurahan Wates secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel

21 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun 2017 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Indikator Target Pagu Program/ Indikator Target Kebutuhan Catatan No Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa Perkantoran dan peralatan kantor 12 bulan 25,217 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Tersedianya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 100% 42,973 2 Penyediaan Jasa Keuangan 3 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Honorarium penatausahaan keuangan dan barang Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi Sarana prasarana perkantoran ( AC, Kursi steinless, filling cabinet, papan aduan) pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2 Renja SKPD dan Renstra SKPD 12 bulan 11,817 Penyediaan Jasa Keuangan 12 bulan 9,300 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 6 unit 18,139 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran 9 unit 38,056 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 0 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 2 dok 2,000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas - tugas skpd Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik 100% 12, % 8, % 18, % 38, Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD 3 dok 16,500 17

22 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Indikator Target Pagu Program/ Indikator Target Kebutuhan Catatan No Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 Penyusunan Laporan Laporan keuangan 2 dok 1,080 Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan 2 dok 1,080 Keuangan Keuangan keuangan 3 Pengendalian, evaluasi, Laporan dan 19 dok 923 Pengendalian, evaluasi, Terlaporkannya kinerja 19 dok 923 dan pelaporan kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lkjip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD dan pelaporan kinerja SKPD V Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Pelayanan Umum Kelurahan VI Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2 Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan Terkelolanya pelayanan umum kelurahan 12 bulan 22,089 Pelayanan Umum Kelurahan Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan HR RT RW 12 bulan 361,077 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan HR LPMK 9 bulan Terlaksananya pelatihan 1 fasilitasi MC bagi RW Terlaksananya kegiatan 1 fasilitasi study banding bagi RW Terlaksananya 1 fasilitasi koordinasi dengan ketua RW Terlaksananya 1 fasilitasi koordinasi dengan Ketua RT Terfasilitasinya kegiatan 1 fasilitasi LPMK Terlaksananya 1 fasilitasi koordinasi tingkat RW HR Rohaniawan 5 bulan 30,854 Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan Meningkatnya pelayanan Kelurahan Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan Meningkatnya kapasitas rohaniawan dan terpantaunya keg. keagamaan 100% 22, % 361, % 30,854 18

23 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Indikator Target Pagu Program/ Indikator Target Kebutuhan Catatan No Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Terlaksananya kegiatan 1 fasilitasi Pengajian Termonitornya kegiatan 2 fasilitasi zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban Terlaksananya safari 1 fasilitasi Taraweh Terfasilitasinya kegiatan 1 fasilitasi DBKS Kain penutup 8 paket memandikan jenazah 3 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan 2 dok 1,939 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan 100% 5,939 4 Pendampingan PBB Perkotaan P2 5 Peningkatan Wawasan Kebangsaan 6 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga Updating data dan informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID Pembantu Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2 Terfasilitasinya pembayaran sewa tanah eks TKD Wates Terselenggaranya peringatan hari besar Terselenggaranya patroli terpadu Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP Terfasilitasinya kegiatan olah raga Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan PIK Remaja Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional Terkirimnya peserta nyadran agung 1 fasilitasi 144,878 Pendampingan PBB Perkotaan P2 1 fasilitasi 1 fasilitasi 6,551 Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi 4,233 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi Tersusunya profil Kelurahan dan Pengelolaan PPID Pembantu Optimaslisasi PBB P2 dan dan terbayarnya sewa tanah eks TKD Meningkatnya jiwa nasionalis Meningkatnya kegiatankegiatan terkait budaya tradisional, kepemudaan dan olahraga 100% 144, % 6, % 9,233 19

24 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Indikator Target Pagu Program/ Indikator Target Kebutuhan Catatan No Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 7 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah 8 Peningkatan pemberdayaan masyarakat 9 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan dan padat karya Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura Terfasilitasinya kegiatan PKK Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat Jasa Tenaga Pendidik PAUD Terselenggaranya Penyaluran raskin Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan Terlaksananya musyawarah kelurahan Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan 1 dok 180,472 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi 16,288 Peningkatan pemberdayaan masyarakat 1 fasilitasi 1 fasilitasi 12 bln 155,359 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat 12 bln 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi Tercapainya pembangunan di Kel.Wates dan monitoring keg. Pembangunan Meningkatnya Keg. Pemberdayaan Masy Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 100% 176, % 16, % 155,359 20

25 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem kepemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD Kabupaten lainnya. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kelurahan Wates sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Rancangan rencana kerja Kelurahan Wates didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. 21

26 Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa Perkantoran dan peralatan kantor 25,217,300 2 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium penatausahaan keuangan dan barang 11,817,200 3 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan 9,300,000 koordinasi konsultasi II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran Sarana prasarana perkantoran ( Filling kabinet 1, almari arsip 1, kursi tunggu steinless 2, sepeda motor 1 unit, dispenser 1, kotak aduan 1, ac 2 unit 18,139,400 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 35,056,000 perkantoran unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 0 IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Renja SKPD dan Renstra SKPD 2,000,000 2 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan 1,079,800 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lakip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD 923,200 V Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Pelayanan Umum Kelurahan Terkelolanya pelayanan umum kelurahan 22,088,800 22

27 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) VI Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 1 Peningkatan Kapasitas Lembaga HR RT RW 361,077,100 Kemasyarakatan HR LPMK Terlaksananya pelatihan MC bagi RW Terlaksananya kegiatan study banding bagi RW Terlaksananya koordinasi dengan ketua RW Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT Terfasilitasinya kegiatan LPMK Terlaksananya koordinasi tingkat RW 2 Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan HR Rohaniawan 30,854,150 Kegiatan Keagamaan Terlaksananya kegiatan Pengajian Termonitornya kegiatan zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban Terlaksananya safari Taraweh Terfasilitasinya kegiatan DBKS Rangka tempat memandikan jenazah 3 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Updating data dan informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID 1,938,800 Pembantu 4 Pendampingan PBB Perkotaan P2 Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2 144,877,900 Terfasilitasinya pembayaran sewa tanah eks TKD Wates 5 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatan hari besar 6,550,500 Terselenggaranya patroli terpadu 6 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP Terfasilitasinya kegiatan olah raga 9,233,000 23

28 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan PIK Remaja 7 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional Terkirimnya peserta nyadran agung Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan 180,471,875 Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan dan padat karya Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura 8 Peningkatan pemberdayaan masyarakat Terfasilitasinya kegiatan pkk 16,288,000 Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat 9 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Jasa tenaga Pendidik PAUD 155,358,500 Terselenggaranya Penyaluran raskin Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat Terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan Terlaksananya musyawarah kelurahan Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan 24