K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahanperubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

2 mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Panyileukan Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun , Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah. Kecamatan Panyileukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD), Kecamatan Panyileukan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Panyileukan mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundangundangan Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

3 d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum e. Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Panyileukan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 1. Sekretaris Kecamatan, membawahi: a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub bagian Program dan Keuangan 2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari : a. Seksi Pemerintahan b. Seksi Keamanan dan Ketertiban c. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup e. Seksi Pelayanan 3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. Lurah, membawahi a. Sekretaris Kelurahan b. Seksi Pemerintahan c. Seksi Kemasyarakatan d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup e. Seksi Pelayanan CAMAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SKRETARIS KECAMATAN SUB.BAG. UMUM & KEPEGAWAIAN SUB.BAG. KEUANGAN & PROGRAM SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN SEKSI PENDIDIKAN & KEMASYARAKATAN SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP SEKSI PELAYANAN KELURAHAN CIPADUNG KULON KELURAHAN CIPADUNG WETAN KELURAHAN CIPADUNG KIDUL KELURAHAN MEKARMULYA Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

4 1.3. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

5 BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2014 Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain: Rekomendasi Bappeda Kota Bandung Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing. Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus. Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja 2.1. Rencana Strategis Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Panyileukan Kota Bandung Nomor 050/56-Kec.Pnylk Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

6 penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun Penyusunan Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, Bandung Juara. Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun adalah : KECAMATAN PANYILEUKAN YANG UNGGUL MELALUI PELAYANAN PRIMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

7 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan; 2. Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan, dan akuntabel. 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis. Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

8 NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum review dan setelah review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung SASARAN SEBELUM REVIEW INDIKATOR SASARAN SATU- AN INDIKATOR SASARAN SATU- AN SETELAH REVIEW TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE (1) (2) (3) (4) (5) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Nilai , ,5 % Nilai Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kategori Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu % % Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik % Persentase RW Juara % Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % Rasio Anggota Linmas Rasio 1 : 0,7 1 : 1 1 : 1,5 1 : 1,75 1 : 2 Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

9 NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN SEBELUM REVIEW INDIKATOR SASARAN SATU- AN INDIKATOR SASARAN SATU- AN SETELAH REVIEW TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE (1) (2) (3) (4) (5) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan Nilai AKIP Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Nilai AKIP Kecamatan Nilai Nilai AKIP Kecamatan Nilai ,5 75 Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti Tertib administrasi barang/asset daerah % Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti % % Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

10 Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Panyileukan adalah sebagai berikut : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima dengan didukung oleh kinerja Aparatur pemerintah kecamatan yang efektif, bersih dan melayani 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan 2. Meningkatkan Kinerja Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan 3. Menidaklanjuti Keluhan dan Pengaduan terhadap Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan 4. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Kecamatan Panyileukan dalam Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan 5. Meningkatkan Partisipasi Aktif Lembaga Kemasyarakatan di Lingkungan Kecamatan Panyileukan 6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan 7. Melaksanakan Proses Perbaikan Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan Secara Berkesinambungan Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun , akan dikemukakan pada bab selanjutnya. Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

11 kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam RENSTRA ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

12 Kecamatan Panyileukan pada periode Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu RENSTRA menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Capaian Kinerja Tahun 2014 A. Capaian Indikator Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Panyileukan Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Panyileukan Nomor : 050/20.2-Kec.Pnylk Tahun 2015 tentang Penetapan Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

13 Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO IKU/ INDIKATOR KINERJA SATU- AN TAR- GET REALI- SASI CAPAIAN % RENSTRA (2018) TARGET CAPAIAN % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 75 77,86 103,81 87,5 88,98 2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 4. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 5. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik % % 60 93,55 155, ,46 % 60 94,54 157, ,47 % 25 25, Persentase RW Juara % 20 24,32 121, ,43 7. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 60 66,67 111, ,44 Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

14 Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Capaian kinerja yang melebihi/ melampaui target sebanyak 5 (lima) indikator atau sebesar 71,43% ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 103,81%, pada indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu dengan capaian kinerja 155,92%, pada indikator Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dengan capaian kinerja 157,57%, pada indikator persentase RW Juara dengan capaian kinerja 121,60%, pada indikator persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan capaian kinerja 111,12%. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% sebanyak 2 (dua) indikator atau sebesar 28,57% ditunjukan pada indikator persentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100% dan pada indikator persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dengan capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2014 untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak ada capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% atau tercapainya seluruh target yang ditetapkan. B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah sebagai berikut: Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

15 Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO IKU/ INDIKATOR KINERJA SATU- AN TAR- GET REALI- SASI CAPAI- AN (%) REALI- SASI (2013) RENSTRA (2018) TARGET CAPAI- AN (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 75 77,86 103,81 77,65 87,5 88,98 2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3. Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI 4. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik % n/a Nilai ,15 n/a % 60 93,55 155,92 n/a 98 95,46 % 60 94,54 157,57 n/a 98 96,47 % n/a Persentase RW Juara % 20 24,32 121,60 n/a 75 32,43 8. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 60 66,67 111,12 n/a 85 78,44 9. Rasio Anggota Linmas rasio 1 : 0,7 1 : 0,7 100 n/a 1 : Nilai AKIP Kecamatan nilai 51 51,36 100,71 43, , Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti % Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut : Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN (1) (2) (3) 1. Melebihi/ melampaui target 7 (tujuh) Indikator sasaran/ 63,64% 2. Sesuai target 4 (empat) Indikator sasaran/ 36,36% 3. Tidak mencapai target Tidak ada Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

16 Dari 11 Indikator Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel Pencapaian Target Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 TINGKAT PENCAPAIAN NO SASARAN JUMLAH INDIKATOR SASARAN MELAMPAUI TARGET (>100%) SESUAI TARGET (=100%) BELUM MENCAPAI TARGET (>100%) JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan 2. Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3. Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut: Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO KATEGORI JUMLAH INDIKATOR PERSENTASE (1) (2) (3) (4) A. Sasaran 1 1. Melebihi/ melampaui target 2 67% 2. Sesuai target 1 33% 3. Tidak mencapai target - - B. Sasaran 2 1. Melebihi/ melampaui target 4 67% 2. Sesuai target 2 33% 3. Tidak mencapai target - - C. Sasaran 3 1. Melebihi/ melampaui target 1 50% 2. Sesuai target 1 50% 3. Tidak mencapai target - - Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

17 Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara lain : - kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. - kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. - kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. - kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional. C. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp ,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp ,00 yang merupakan komponen gaji, serta Belanja Langsung (BL) Rp ,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp ,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp ,00 dan Belanja Langsung (BL) Rp ,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,39%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi anggaran adalah Silpa Rp ,00 Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

18 Tabel Pagu, Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 No. Sasaran Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Rata-rata Penyerapan Anggaran (%) Ratarata capaian kinerja (%) Rata-rata Tingkat Efisiensi (%) 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi , ,00 98,40 106,32 7, , ,00 95,44 124,37 28, , ,00 100,00 100,35 0,35 Jumlah/ Rata-rata , ,00 97,29 110,35 12,40 Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Panyileukan Kota Bandung pada tahun Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 No. Kategori Jumlah Indikator Presentase Capaian Kinerja Anggaran Realisasi (Rp) % A. Sasaran ,00 98,40 1 Melebihi/ melampaui target 2 66,67% 2 Ssesuai target 1 33,33% 3 Tidak mencapai target - - B. Sasaran ,00 95,44 1 Melebihi/ melampaui target 4 66,67% 2 Ssesuai target 2 33,33% 3 Tidak mencapai target - - C. Sasaran ,00 100,00 1 Melebihi/ melampaui target 1 50% 2 Ssesuai target 1 50% 3 Tidak mencapai target - - Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

19 Pencapaian Sasaran pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra , dengan demikian diuraikan pula capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut : Tabel Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 No. Sasaran A. Sasaran-1 Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan B. Sasaran-2 Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan dan akuntabel C. Sasaran-3 Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif, transparan dan akuntabel Pagu Indikatif Renstra (Rp.) Realisasi Anggaran tahun ke Jumlah % (dari Pagu Indikatif) , , ,00 98, , , ,00 95, , , ,00 100,00 Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

20 BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Panyileukan dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan diperjanjikan Target Kinerja Tahun 2016 Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014 NO IKU/ INDIKATOR KINERJA SATU- AN TAR- GET TAHUN 2014 REALI- SASI TAHUN 2014 CAPAI- AN (%) TAR- GET TAHUN 2015 TAR- GET TAHUN 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 75 77,86 103, ,5 2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3. Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI 4. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik % Nilai , % 60 93,55 155, % 60 94,54 157, % Persentase RW Juara % 20 24,32 121, Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 60 66,67 111, Rasio Anggota Linmas rasio 1 : 0,7 1 : 0, : 1 1 : 1,5 10. Nilai AKIP Kecamatan nilai 51 51,36 100, Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti % Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

21 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 Sesuai RENSTRA Kecamatan Panyileukan Tahun pada tahun 2016 akan melaksanakan 7 (tujuh) program dan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut : NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) 1. Urusan Wajib 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya Jasa perbaikan Peralatan Kerja peralatan kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang cetakan Penggandaan dan penggandaan Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya tenaga pengoperasian komputer Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang memadai Kegiatan Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaran dinas Dinas/Operasional operasional yang memadai Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kelengkapan Gedung Kantor Yang Memadai Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebelair Tersedianya Mebelair Yang Memadai Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung Gedung Kantor kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan Kendaraan Dinas Operasional dinas operasional , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

22 NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output) Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Kegiatan Pengadaaan pakaian dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas perlengkapan Lengkap Kegiatan Pengadaan pakaian ksusus harihari Tersedianya pakaian batik, tertentu pakaian adat sunda dan pakaian olahraga IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Pembinaan kinerja aparatur Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan panyileukan V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun VII Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM VI Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja yang memadai Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang memadai Tingkat inovasi LKK dalam pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup RW Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup PKK Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup Karang Taruna Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup LPM Terlaksananya Tupoksi Kecamatan Panyileukan sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah Terfasilitasinya pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat Terfasilitasinya pembinaan Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya pelimpahan kewenangan di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup Terfasilitasinya pembinaan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terfasilitasinya pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan Terfasilitasinya pembinaan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Renja Kecamatan Panyileukan Tahun

23 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Kecamatan Panyileukan pada tahun 2016 merupakan hasil telaahan dan kajian dari data dan informasi serta fakta yang terjadi. Pilihan terhadap rencana kerja yang ditetapkan diproyeksikan dapat mendorong terjadinya percepatan pencapaian visi kecamatan dan visi kota. Sesuai dengan hakikat dari pembangunan, maka partisipasi seluruh komponen (stakeholders) mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengawasannya merupakan aspek yang patut menjadi prioritas dalam melaksanaan pembangunan. sehingga, masyarakat dan aparat pemerintah yang berdaya menjadi prasyarat utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati bersama. Bandung, Oktober 2015 Camat Panyileukan Dra. Hj. UUM SUMIATI, M.Si Pembina Tk.I NIP Renja Kecamatan Panyileukan Tahun