PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

Transkripsi

1 PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 UNIT PELAKSANA TEKNIS KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016

2 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN WATES Jl. Wakhid Hasyim No.83. Bendungan, Wates, Kulon Progo 55651, Telp ( 0274 ) KEPUTUSAN CAMAT WATES KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 28.2 / KPTS / 2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2017 CAMAT WATES Menimbang : a. b. Mengingat : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD berdasarkan kelembagaan baru serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perubahan perencanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Wates tentang Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2017; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun ; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017 Menetapkan : MEMUTUSKAN : KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017; KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Wates sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Wates menjadi pedoman Kelurahan Wates dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran; KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal : : Wates 3 November 2016 CAMAT ttd Ir. ASPIYAH, M.Si. Pembina Tingkat I; IV/b NIP

4 DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 21 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Program dan Kegiatan 29 BAB IV PENUTUP. 34 DAFTAR TABEL Halaman Tabel Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun Anggaran Tabel Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016 (tahun berjalan).. 6 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo. 10 Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kelurahan Wates. 15 Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Menindaklanjuti beberapa regulasi baru dari pemerintah pusat terkait Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka Pemerintah Daerah segera menyusun regulasi daerah terkait organisasi perangkat daerah yang baru untuk diterapkan mulai awal tahun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru berimplikasi pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah, termasuk dalam hal ini Kelurahan Wates yang selama ini berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam penataan kelembagaan berdasarkan regulasi baru, Kelurahan Wates tidak lagi berkedudukan sebagai SKPD dan menjadi Perangkat Kecamatan Wates, yang diikuti dengan penyesuaian dalam aspek perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017, dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun RKPD Tahun 2017 merupakan rencana tahun pertama RPJMD Hal ini berdampak pada proses penyusunan Renja Tahun 2017, dimana Renstra belum disusun sehingga tidak bisa dijadikan pedoman penyusunan Renja, maka RKPD Tahun 2017 dan Perubahan RKPD Tahun 2017 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renja Tahun Perubahan Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan Kelurahan Wates, sekaligus untuk memberikan informasi data secara makro bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang kredibel, akuntabel dan transparan serta memudahkan evaluasi kinerja. Hal ini merupakan upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance. Proses penyusunan Perubahan Renja sebagaimana penyusunan Renja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Perubahan Renja. Penyusunan Perubahan Renja harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja yang definitif. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. 1

6 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah : a. Landasan Idiil yaitu Pancasila; b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun ; g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; k. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; n. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun ; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; r. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran

7 1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kelurahan Wates beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kelurahan Wates, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara umum, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2017 sebagai Unit Pelaksana Teknis yang secara kelembagaan terintegrasi ke dalam SKPD Kecamatan Wates. Dengan pertimbangan bahwa Lurah Wates masih berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka Kelurahan Wates menyusun dokumen Perubahan Renja Tahun 2017 yang tersendiri dari dokumen Kecamatan Wates Sistematika Penulisan Perubahan Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP 3

8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Rentra Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kelurahan Wates Tahun , visi Kelurahan Wates adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Prima. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kelurahan Wates yaitu Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kelurahan. Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Wates pada tahun 2015 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 18 Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut : Tabel Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun 2015 No. Program Kegiatan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran b. Penyediaan Jasa Keuangan c. Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 4 Program Peningkatan Kapasitas Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Daya Manusia SKPD 5 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan b. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan c. Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan d. Optimalisasi PBB Perkotaan P2 e. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan f. Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga g. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan h. Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan i. Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat j. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 4

9 Anggaran dan realisasi belanja Kelurahan Wates tahun 2015 dirinci dalam tabel sebagai berikut : Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2015 No Nama Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Penyediaan Jasa & Peralatan ,69 Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4 Pemeliharaan Sarana dan ,67 Prasarana Perkantoran 5 Penyusunan Perencanaan Kinerja ,07 SKPD 6 Penyusunan Laporan Keuangan ,54 7 Pengendalian, Evaluasi dan ,41 Pelaporan Kinerja 8 Pengadaan Pakaian Dinas Harian ,79 (PDH) 9 Peningkatan Kapasitas Lembaga ,29 Kemasyarakatan 10 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan ,89 Keagamaan 11 Penyediaan Data dan Informasi ,73 Kelurahan 12 Optimalisasi PBB Perkotaan P ,959,850 91,20 13 Pembinaan Kesadaran Masyarakat ,382,250 67,64 tentang Wawasan Kebangsaan 14 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda ,499,000 93,35 dan Olah Raga 15 Penyelenggaraan Musrenbang ,493,500 99,74 Kelurahan 16 Pembinaan Kegiatan Pembangunan ,837,800 99,72 di Wilayah Kelurahan 17 Pembinaan Peningkatan ,391,350 97,00 Pemberdayaan Masyarakat 18 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat ,172,500 99,92 JUMLAH ,46 Pengukuran kinerja Kelurahan Wates didasarkan pada sasaran strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut : Tabel Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum Capaian peningkatan pelayanan kelurahan Realisasi (%) Persentase (%) 45,94 45,17 97,46 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Kelurahan Wates sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel

10 Kode Urusan/Bidang Urusan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016 (tahun berjalan) Realisasi Target Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Kinerja Progaram Capaian Program Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ (Akhir Periode Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja SKPD tahun Tahun Lalu (n-2) (2015) Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2016 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Tingkat Capaian Realisasi Target tahun n-1) berjalan Renstra (output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%) (2015) (2015) 2015) (2016) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuanagn Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Rapat- Rapat, Konsultasi dan Koordinasi Program Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 25,217,300 40,951,320 17,424,000 17,023, ,217,300 83,191, ,834,200 8,100,000 8,100,000 8,100, ,834,200 25,034, ,784, ,000 5,166,000 5,166, ,784,000 22,910, ,056,000 12,053,301 20,317,000 18,827, ,056,000 82,937,

11 Kode Urusan/Bidang Urusan Realisasi Target Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Kinerja Progaram Capaian Program Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ (Akhir Periode Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja SKPD tahun Tahun Lalu (n-2) (2015) Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2016 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Tingkat Capaian Realisasi Target tahun n-1) berjalan Renstra (output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%) (2015) (2015) 2015) (2016) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan 1,820,450 2,375,550 1,040,000 1,030, ,820,450 5,226, Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan 981,650 1,149,975 1,220,000 1,214, ,650 3,346, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayrakatan Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan P Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan 839,350 1,070,750 1,146,000 1,134, ,350 3,044, ,602, ,817,950 54,077,000 50,452, ,602, ,873, ,566,000 4,694,400 17,601,000 17,582, ,566,000 50,842, ,320,000 35,608,450 5,000,000 4,936, ,320,000 47,864, ,309, ,177, ,558, ,959, ,309, ,447, ,480,000 2,971,900 5,000,000 3,382, ,480,000 27,834,

12 Kode Urusan/Bidang Urusan Realisasi Target Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Kinerja Progaram Capaian Program Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ (Akhir Periode Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Target Renja SKPD tahun Tahun Lalu (n-2) (2015) Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisasi Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2016 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Tingkat Capaian Realisasi Target tahun n-1) berjalan Renstra (output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%) (2015) (2015) 2015) (2016) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pembinaan Budaya 21,978,875 2,000,000 4,819,000 4,499, ,978,875 28,477, Daerah Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan 4,799,700 2,258,750 2,500,000 2,493, ,799,700 9,551, Musrenbang Kellurahan Pembinaan 390,640,000 11,301, ,200, ,837, ,640, ,778, Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan Pembinaan 36,032,900 14,201,750 18,960,000 18,391, ,032,900 68,626, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat 159,920,000 3,490, ,256, ,172, ,920, ,582,

13 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kelurahan Wates merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah peningkatan pelayanan Kelurahan terhadap masyarakat Kelurahan Wates, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kelurahan Wates menyelenggarakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut : 1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Pada tahun 2015, Kelurahan Wates telah menganggarkan penyusunan rencana kerja sejumlah 1 dokumen, laporan capaian kinerja keuangan semesteran sebanyak 4 dokumen, dan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKjIP, laporan tahunan dan profil kinerja, dan penerapan SPIP sejumlah 19 dokumen. 2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kelurahan yaitu terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan untuk 16 wilayah, terbinanya Rois dan termonitornya kegiatan keagamaan, tersedianya data profil kelurahan, terfasilitasinya optimalisasi PBB Perkotaan P2 dan terbayarnya sewa gedung/kantor/tempat di eks Tanah Kas Desa Wates yang merupakan aset Pemda DIY, terselenggarakannya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo, terfasilitasinya peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pemuda dan kegiatan olah raga bagi masyarakat serta keikutsertaan Nyadran Agung, terfasilitasinya Musrenbang Kelurahan, terselenggarakannya lomba kebersihan, inventarisasi kerusakan jalan lingkungan, taman kota dan sanitasi, serta 2 paket padat karya, terlaksanakannya sosialisasi pengarusutamaan gender, pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan lomba usaha ekonomi produktif. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kelurahan Wates dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 9

14 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi SPM/standar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan No Indikator IKK nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa (2015) (2016) (2017) (2017) (2015) (2016) (2017) (2018) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Penyediaan Jasa dan 17,424,000 25,217,300 25,217,300 27,739,030 17,023,050 25,217,300 25,217,300 27,739,030 Peralatan Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Keuangan 8,100,000 8,834,200 11,817,200 12,788,900 8,100,000 8,834,200 11,817,200 12,788,900 3 Penyediaan Rapat-Rapat, 5,166,000 16,784,000 9,300,000 10,230,000 5,166,000 16,784,000 9,300,000 10,230,000 Konsultasi dan Koordinasi 4 Pengadaan sarana dan ,139,400 45,000, ,139,400 45,000,000 prasarana perkantorran 5 Pemeliharaan Sarana dan 20,317,000 52,056,000 38,056,000 62,998,700 18,827,998 52,056,000 38,056,000 62,998,700 Prasarana 6 Penyusunan Perencanaan 1,040,000 1,820,450 2,000,000 2,200,000 1,030,350 1,820,450 2,000,000 2,200,000 Kinerja SKPD 7 Penyusunan Laporan 1,220, ,650 1,079,800 1,187,600 1,214, ,650 1,079,800 1,187,600 Keuangan 8 Pengendalian, Evaluasi dan 1,146, , ,200 1,015,500 1,134, , ,200 1,015,500 Pelaporan Kinerja 9 Pelayanan Umum Kelurahan ,088,800 24,297, ,088,800 24,297, Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayrakatan 54,077,000 92,602, ,072, ,184,810 50,452,800 92,602, ,072, ,184, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan 12 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Optimalisasi PBB Perkotaan 13 P2 17,601,000 28,566,000 30,854,150 33,939,565 17,582,100 28,566,000 30,854,150 33,939,565 5,000,000 7,320,000 1,938,800 2,132,680 4,936,500 7,320,000 1,938,800 2,132, ,558, ,309, ,877, ,365, ,959, ,309, ,877, ,365,690 10

15 Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi SPM/standar Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan No Indikator IKK nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa (2015) (2016) (2017) (2017) (2015) (2016) (2017) (2018) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 14 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan 15 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga 16 Penyelenggaraan Musrenbang Kellurahan 17 Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan 18 Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 19 Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat 5,000,000 21,480,000 6,550,500 7,205,550 3,382,250 21,480,000 6,550,500 7,205,550 4,819,000 21,978,875 9,233,300 10,156,300 4,499,000 21,978,875 9,233,300 10,156,300 2,500,000 4,799, ,493,500 4,799, ,200, ,640, ,471, ,519, ,837, ,640, ,471, ,519,063 18,960,000 36,032,900 16,288,000 17,916,800 18,391,350 36,032,900 16,288,000 17,916, ,256, ,920, ,358, ,894, ,172, ,920, ,358, ,894,350 11

16 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka mewujudkan tujuannya, Kelurahan Wates telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sebagai lembaga pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kelurahan Wates mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya membangun keseimbangan yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan pelayanan dasar dan ketahanan ekonomi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kelurahan Wates dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut : Aspek kajian kelembagaan Kelurahan Kelurahan Wates terbentuk pada 1 Desember 2010 menyusul alih status dari Desa Wates sebagaimana diatur dalam Perda No. 16 Tahun Beberapa tahun kemudian terbit UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa regulasi turunannya yang mengamanatkan adanya penyaluran Dana Desa. Kondisi ini sempat memunculkan diskursus di sebagian kalangan masyarakat, bahwa dengan perubahan status berakibat Kelurahan Wates tidak bisa meraih Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana bisa diperoleh bila masih berstatus sebagai Desa. Kemudian terkait dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa regulasi tindak lanjutnya yang antara lain mengamanatkan bahwa kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan sehingga dari sisi budgeting alokasi anggaran kelurahan berasal dari APBD Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan, maka dalam penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang akan diterapkan mulai awal tahun 2017, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates akan mengalami perubahan. Hal ini juga sempat memunculkan kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat bahwa Kelurahan Wates akan kembali terdegradasi dilihat dari aspek kedudukan organisasi dan alokasi anggaran. Dalam upaya mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait dengan kedudukan Kelurahan Wates, maka segenap unsur Pemerintahan Daerah telah berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan dan anggaran kepada Kelurahan Wates, sehingga pembangunan di Kelurahan Wates tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan desa yang menerima DD dan ADD, mengingat wilayah Kelurahan Wates yang berada di ibukota kabupaten yang merupakan wajah depan dari Kabupaten Kulon Progo. 12

17 Aspek kajian dari sumber daya manusia Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi bisa terwujud. Upaya peningkatan kualitas pelayanan juga harus didukung dengan kapasitas sumber daya manusia dan kecukupan jumlah personel yang memadai. Di samping perubahan kedudukan kelembagaan Kelurahan Wates dari SKPD menjadi perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat (sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 229 ayat (2)), juga terdapat perubahan pada aspek struktur organisasi, dimana kondisi existing saat ini adalah Kelurahan terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Seksi menjadi 1 Sekretariat dan paling banyak 3 Seksi (sebagaimana diatur dalam PP No. 18 Tahun 2016 pada Pasal 93. Dengan mengacu regulasi terbaru, maka akan dilakukan penghapusan 1 Seksi yang berdampak berkurangnya jabatan struktural di kelurahan. Penghapusan 1 Seksi tidak berarti hilangnya program dan kegiatan yang selama ini diampu oleh seksi yang akan dihapus, tetapi program dan kegiatan tersebut digabungkan dengan seksi lain yang memiliki kedekatan tupoksi. Dalam implementasinya, perubahan kedudukan Kelurahan Wates dari SKPD menjadi perangkat kecamatan tidak mengurangi beban kerja secara signifikan, karena Kelurahan Wates tetap menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini sudah dilakukan. Dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut di atas serta dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka semestinya perubahan kedudukan kelurahan menjadi perangkat kecamatan tidak diikuti dengan pengurangan jumlah pegawai (kecuali mungkin jabatan struktural yang dihapus sebagaimana disebutkan di atas). Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai yang ada, perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai respon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja. Juga perlu dilakukan optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat. Aspek kajian dari sarana dan prasarana Kondisi sarana dan prasarana penunjang di Kelurahan Wates yang terbatas pada saat yang bersamaan juga berhadapan dengan tuntutan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Dengan kondisi tersebut aparatur Kelurahan Wates harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan dan kenyamanan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat. Dukungan kebijakan anggaran dari APBD Kabupaten diharapkan dapat mengatasi keterbatasan kondisi ini, untuk mendukung tercapainya pelayanan prima (service excellent). 13

18 Aspek kajian dari jumlah anggaran Kondisi sosiologis masyarakat Kelurahan Wates yang bernuansa perkotaan dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Dalam hal alokasi anggaran APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, keberadaan Kelurahan Wates yang berdampingan dengan desa-desa yang lain di wilayah Kabupaten Kulon Progo tentu berbeda dengan kelurahan di Kota Yogyakarta misalnya, yang semua berbentuk kelurahan. Sehingga meskipun alokasi APBD untuk anggaran kelurahan berada dalam anggaran kecamatan, terdapat kalkulasi tersendiri untuk menyelaraskan anggaran yang diterima oleh desa. Program pembangunan yang belum tertampung dalam anggaran kelurahan, diharapkan dapat tercover oleh SKPD lain untuk diimplementasikan di wilayah Kelurahan Wates. Dari berbagai aspek kajian permasalahan tersebut, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang, antara lain : Posisi Kelurahan Wates yang berada di wilayah perkotaan sebagai ibukota kabupaten merupakan wajah depan kabupaten, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perkotaan, Kelurahan Wates sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan, Perubahan kedudukan kelembagaan kelurahan menjadi perangkat kecamatan diharapkan tidak menimbulkan degradasi dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran. Keberadaan kecamatan sebagai SKPD yang menaungi kelurahan diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal. Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat, dapat dipetakan isuisu penting antara lain sebagai berikut : Perlu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif, Untuk mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan secara lebih intensif, terutama oleh kader pendamping kemiskinan kepada keluarga miskin, Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan, Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah pinggiran dengan wilayah pusat perkotaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal. 14

19 Tabel Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kelurahan Wates Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat Ini Standar Yang Digunakan Faktor Yang Memengaruhi Internal Eksternal Permasalahan Pelayanan Gambaran Pelayanan Kelurahan Wates Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan, Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat, Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Memberikan pelayanan masyarakat, Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, Menginventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan, Melaksanakan administrasi pelayanan di bidang pertanahan. Perbup Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Lurah, Perbup Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Terendah Pada Kelurahan. Keterbatasan anggaran Kapasitas personil Kelurahan Sarana dan prasarana DPA Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup), Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten APBD Kabupaten Keterbatasan jumlah dan kapasitas personil, Keterbatasan anggaran, Belum meratanya pembangunan dan perekonomian, Banyaknya data masyarakat yang diragukan Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan 15

20 Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (Masyarakat Ekonomi ASEAN, perdagangan transnasional, perkembangan teknologi informasi, dan lain-lain). Dengan adanya UU desa, maka kelurahan tidak mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sesuai yang diamanatkan UU, tetapi alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten. Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup) Kebijakan dari Kabupaten APBD Kabupaten Alih status desa menjadi kelurahan berdampak semua aset dialihkan ke Kabupaten dan Pemda DIY. Peningkatan kapasitas SDM Kelurahan mutlak diperlukan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD Tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan Renja Tahun Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kelurahan Wates untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance. Kelurahan Wates memiliki peran strategis dalam konstelasi pembangunan daerah dalam ikut mendukung keberhasilan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan Kulon Progo dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota Kabupaten juga mengalami perkembangan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates menjadi komponen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates membutuhkan sinergitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kelurahan Wates masih terbatas, sementara kebutuhan pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melihat Kelurahan Wates secara utuh demi peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel

21 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun 2017 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Indikator Target Pagu Program/ Indikator Target Kebutuhan Catatan No Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa Perkantoran dan peralatan kantor 12 bulan 25,217 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Tersedianya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 100% 42,973 2 Penyediaan Jasa Keuangan 3 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Honorarium penatausahaan keuangan dan barang Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi Sarana prasarana perkantoran ( AC, Kursi stainless, filling cabinet, papan aduan) pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2 Renja SKPD dan Renstra SKPD 12 bulan 11,817 Penyediaan Jasa Keuangan 12 bulan 9,300 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 6 unit 18,139 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran 9 unit 38,056 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 0 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 2 dok 2,000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas - tugas skpd Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik 100% 12, % 8, % 18, % 38, Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD 3 dok 16,500 17

22 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Indikator Target Pagu Program/ Indikator Target Kebutuhan Catatan No Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 Penyusunan Laporan Laporan keuangan 2 dok 1,080 Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan 2 dok 1,080 Keuangan Keuangan keuangan 3 Pengendalian, evaluasi, Laporan dan 19 dok 923 Pengendalian, evaluasi, Terlaporkannya kinerja 19 dok 923 dan pelaporan kinerja pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lkjip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD dan pelaporan kinerja SKPD V Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Pelayanan Umum Kelurahan VI Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 2 Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan Terkelolanya pelayanan umum kelurahan 12 bulan 22,089 Pelayanan Umum Kelurahan Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan HR RT RW 12 bulan 361,077 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan HR LPMK 9 bulan Terlaksananya pelatihan 1 fasilitasi MC bagi RW Terlaksananya kegiatan 1 fasilitasi study banding bagi RW Terlaksananya 1 fasilitasi koordinasi dengan ketua RW Terlaksananya 1 fasilitasi koordinasi dengan Ketua RT Terfasilitasinya kegiatan 1 fasilitasi LPMK Terlaksananya 1 fasilitasi koordinasi tingkat RW HR Rohaniawan 5 bulan 30,854 Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan Meningkatnya pelayanan Kelurahan Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan Meningkatnya kapasitas rohaniawan dan terpantaunya keg. keagamaan 100% 22, % 361, % 30,854 18

23 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Indikator Target Pagu Program/ Indikator Target Kebutuhan Catatan No Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Terlaksananya kegiatan 1 fasilitasi Pengajian Termonitornya kegiatan 2 fasilitasi zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban Terlaksananya safari 1 fasilitasi Taraweh Terfasilitasinya kegiatan 1 fasilitasi DBKS Kain penutup 8 paket memandikan jenazah 3 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan 2 dok 1,939 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan 100% 5,939 4 Pendampingan PBB Perkotaan P2 5 Peningkatan Wawasan Kebangsaan 6 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga Updating data dan informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID Pembantu Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2 Terfasilitasinya pembayaran sewa tanah eks TKD Wates Terselenggaranya peringatan hari besar Terselenggaranya patroli terpadu Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP Terfasilitasinya kegiatan olah raga Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan PIK Remaja Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional Terkirimnya peserta nyadran agung 1 fasilitasi 144,878 Pendampingan PBB Perkotaan P2 1 fasilitasi 1 fasilitasi 6,551 Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi 4,233 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi Tersusunya profil Kelurahan dan Pengelolaan PPID Pembantu Optimaslisasi PBB P2 dan dan terbayarnya sewa tanah eks TKD Meningkatnya jiwa nasionalis Meningkatnya kegiatankegiatan terkait budaya tradisional, kepemudaan dan olahraga 100% 144, % 6, % 9,233 19

24 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/ Indikator Target Pagu Program/ Indikator Target Kebutuhan Catatan No Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 7 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah 8 Peningkatan pemberdayaan masyarakat 9 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan dan padat karya Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura Terfasilitasinya kegiatan PKK Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat Jasa Tenaga Pendidik PAUD Terselenggaranya Penyaluran raskin Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan Terlaksananya musyawarah kelurahan Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan 1 dok 180,472 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi 16,288 Peningkatan pemberdayaan masyarakat 1 fasilitasi 1 fasilitasi 12 bln 155,359 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat 12 bln 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi 1 fasilitasi Tercapainya pembangunan di Kel.Wates dan monitoring keg. Pembangunan Meningkatnya Keg. Pemberdayaan Masy Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat 100% 176, % 16, % 155,359 20

25 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem kepemerintahan yang akuntabel, transparan dan aspiratif, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD Kabupaten lainnya. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kelurahan Wates sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Rancangan rencana kerja Kelurahan Wates didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Wates dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan. Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2017 yang berkaitan dengan : peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan Renstra, pengentasan kemiskinan dengan memberikan memberikan alokasi anggaran untuk pendampingan kemiskinan, ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai database, dengan mengoptimalkan peran kader yang dinamis sebagai petugas collecting data, pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui kegiatan padat karya. Secara umum, usulan program dan kegiatan masyarakat telah selaras dengan kebutuhan sebagaimana telah direncanakan oleh Kelurahan Wates, sehingga kondisi sinergis ini dapat dengan lancar dituangkan dalam dokumen perencanaan dan diharapkan dapat berhasil dalam pelaksanaannya. 21

26 Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Jasa Perkantoran dan peralatan kantor 25,217,300 2 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium penatausahaan keuangan dan barang 11,817,200 3 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan 9,300,000 koordinasi konsultasi II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran Sarana prasarana perkantoran ( Filling kabinet 1, almari arsip 1, kursi tunggu steinless 2, sepeda motor 1 unit, dispenser 1, kotak aduan 1, ac 2 unit 18,139,400 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 35,056,000 perkantoran unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 0 IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Renja SKPD dan Renstra SKPD 2,000,000 2 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan 1,079,800 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lakip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD 923,200 V Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Pelayanan Umum Kelurahan Terkelolanya pelayanan umum kelurahan 22,088,800 22