KATA PENGANTAR. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 H a l a m a n

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR P uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang MahaEsa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-nya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (Good governance) merupakan salah satu kunci dalam mempercepat tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten KulonProgo senantiasa berupaya menjaga kepercayaan yang dari masyarakat melalui akselerasi perbaikan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang upaya menjaga kepercayaan masyarakat tersebut yaitu melalui peningkatan transparansi dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran birokrasinya. LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh BKD selama tahun LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai kepada seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam periode tahun

2 Harapan kita bersama, semoga periode mendatang capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Wates, 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Kepala, ttd Dra. YURIYANTI, M.M Pembina Utama Muda; IV/c NIP

3 IKHTISAR EKSEKUTIF S ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga BKD dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam melaksanakan Rencana Strategis BKD Kabupaten Kulon Progo Tahun , Tahun 2016 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh BKD Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah BKD Kulon Progo tahun adalah: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional dan Beretika Untuk mencapai visi tersebut, BKD memiliki misi, yaitu: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Dalam Menghadapi Kulon Progo Sebagai Masa Depan Investasi. Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu adalah: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Berdasarkan analisis terhadap sasaran, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang telah ditetapkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu target indikator sasaran strategis capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2015 sebesar 93,72% dapat tercapai 93,46%.

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF Halaman BAB PENDAHULUAN 1 A Tugas dan fungsi 1 B Struktur Organisasi 3 C Isu-isu Strategi 4 BAB PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 5 A Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5 B Strategi dan Kabijakan 7 C Perencanaan Kebijakan 8 BAB AKUNTABILITAS KINERJA 9 A Capaian Kinerja BKD 9 B Sumber Daya Manusia 15 C Kondisi Sarana dan Prasana 17 D Realisasi Anggaran 18 BAB PENUTUP 19 Lampiran

5 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tujuan untuk mencapai misi... 7 Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran BKD Kulon Progo Tahun Tabel 2.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan... 7 Tabel 2.4 Rencana Kinerja BKD Kulon Progo Tahun Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja... 9 Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan beberapa Tahun Terakhir 11 Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Tabel 3.5 Target Belanja BKD Kulon Progo Tahun Tabel 3.6 Anggaran BKD Tahun Tabel 3.7 Alokasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Strategis Tabel 3.8 Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo Menurut Golongan Pangkat Tabel 3.9 Kondisi Aset BKD Tahun Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun

6 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKD Kulon Progo... 3 Gambar 2.1 Foto Diklat Tata Naskah Dinas... 6 Gambar 2.1 Foto Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah... 6 Gambar 3.1 Jumlah Pejabat Struktural Berdarkan Jenis Kelamin Gambar 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Gambar 3.3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja... 17

7 B A B I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG S atuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kepegawaian. Untuk dapat mengukur kinerja BKD Kulon Progo yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian serta bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat adalah seperti yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan landasan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui penilaian kinerja ini, diharapkan BKD Kulon Progo dapat melakukan perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada.

8 B. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Oganisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, sebagai berikut : 1. Kepala 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari: a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan; b. Sub Bidang Pengembangan Karier. 4. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari: a. Sub Bidang Kepangkatan; b. Sub Bidang Mutasi Jabatan. 5. Bidang Pengawasan, Data dan Kesejahteraan, terdiri dari: a. Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian; b. Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai. 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari: a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Teknis dan Fungsional; b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan 8. Unit Pelaksana Teknis Badan. Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:

9 KEPALA Dra. Yuriyanti, M.M. Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIAT M. Hatta Tuasikal, SH SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tunzinah, SIP. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Alif Romdhoni, S.STP BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBAGAN Triyanto Raharjo, S.Sos.M.Si. BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN Dra. Wiwin Widiastuti BIDANG PENGAWASAN, DATA DAN KESEJAHTERAAN Heri Warsito, S.H.,M.M. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nining Kunwantari, S.Sos., M.A. SUBBID PERENCANAAN DAN PENGADAAN Sri Agung Pangarso, S.STP. SUBBID KEPANGKATAN Kandar Abadi, S.H. SUBBID PENGAWASAN DAN PERATURAN KEPEGAWAIAN Suradiman, S.IP SUBBID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN, TEKNIS DAN FUNGSIONAL Sari Wulandari, SH., M.M. SUBBID PENGEMBANGAN KARIR Siti Fajriyah, STP., M.Ec.Dev. SUBBID MUTASI JABATAN Drs. Sri Wahyuniarto, M.A.. SUBBID DATA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI Ridwan Usman, SH., MM SUBBID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN Raden Sukirno, SIP.MM UPTB Gambar 1.1 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Struktur 2016 Organisasi BKD Kulon Progo

10 C. ISU-ISU STRATEGIS Tingkat kinerja pelayanan SKPD sejauh ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian besar kegiatan menunjukkan prosentase yang cukup bagus sesuai dengan yang telah ditargetkan. Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo, antara lain : a. Rekruitmen CPNS dari Pelamar Umum untuk regenerasi PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun. b. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional. Khusus pada jabatan fungsional guru, Surat Keputusan Bersama Lima Menteri (Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil membawa implikasi yang cukup signifikan dalam proses penataan personil PNS dalam jabatan tersebut. c. Penataan sistem manajemen aparatur PNS. Salah satu kunci dalam penataan manajemen aparatur PNS yaitu pembenahan dalam bidang Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Kepegawaian (SIMPEG) yang terintegrasi dan komprehensif. Hal itu terkait dengan reformasi birokrasi, dimana pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi d. Penyempurnaan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur (PKA) yang embrionya telah dimulai pada Tahun Kegiatan ini merupakan salah satu media untuk meningkatkan efektifitas komunikasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. e. Belum semua aparatur daerah mempunyai kompetensi sesuai persyaratan. Kapasitas sumber daya aparatur perlu terus selalu ditingkatkan, mengingat Pemerintah Pusat memperpanjang moratorium rekruitmen CPNS.

11 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 1. Visi BKD Kabupaten Kulon Progo Mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi BKD sesuai Renstra BKD Kulon Progo tahun , BKD memiliki visi : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional, Dan Beretika Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah : Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional berarti aparatur yang bekerja dengan segenap kemampuan dan keahlian yang dimiliki, total dan bangga terhadap pekerjaannya. Beretika berarti seorang aparatur mampu membedakan baik buruk, benar salah, dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban moral (akhlak). Sehingga diharapkan dari visi ini mampu menciptakan aparatur yang berdedikasi tinggi dan berkarakter, mempunyai wawasan luas, bekerja dengan baik, benar, efektif dan efisien, memiliki sikap mental dan bertanggung jawab guna mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good public governance). II 2. Misi BKD Kabupaten Kulon Progo Guna mencapai visi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki misi sebagai berikut : Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Dalam Menghadapi Kulon Progo Sebagai Masa Depan Investasi

12 Gambar 2.1 Salah satu aktivitas SKPD BKD Diklat Tata Naskah Dinas Gambar 2.2 Salah satu aktivitas SKPD BKD Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi BKD Kulon Progo ditetapkan tujuan sebagai berikut: Halaman

13 Tabel 2.1. Tujuan untuk mencapai misi No. Misi Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas dan Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Kompetensi, Disiplin, Dalam Menghadapi Kulon Progo Moralitas Dan Etika Sebagai Masa Depan Investasi Aparatur PNS. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2. Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran BKD Kulon Progo Tahun NO. TUJUAN SASARAN 1 2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi, Disiplin, Moralitas Dan Etika Aparatur PNS Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur INDIKATOR SASARAN Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Capaian peningkatan layanan TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) ,95 90,14 92,62 93,72 95, B. Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan BKD Kulon Progo di tahun 2016 dalam setiap misinya akan dituangkan ke dalam program dan kegiatan seperti pada tabel berikut ini: Tabel 2.3 Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan Meningkatkan pembinaan disiplin pegawai melalui penerapan reward and punishment bagi aparatur Meningkatkan kesempatan pendidikan dan Meningkatkan ketaatan aparatur terhadap disiplin pegawai dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mekanisme reward dan punishment. Memberikan kesempatan yang luas dalam peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai melalui jalur pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan Penjenjangan Struktural; b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis; c. Pembinaan Disiplin Pegawai; d. Pengelolaan Pendidikan Pegawai; e. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.

14 Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan pelatihan teknis bagi pegawai Meningkatkan kompetensi pejabat struktural formal dan berbagai macam pelatihan. Pelaksanaan pola-pola pengembangan karier pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan dan mekanisme mutasi dan promosi yang transparan dan akuntabel. Program Pengelolaan Sumberdaya aparatur a. Pengelolaan Pendidikan Pegawai; b. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP; c. Pelaksanaan kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji pokok pegawai; d. Pengangkatan CPNS menjadi PNSD; e. Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional Umum; f. Penataan, Evaluasi PTTD serta penataan, evaluasi kebutuhan PNS dan Non PNS; g. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; h. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P); i. Pengelolaan Administrasi Tambahan Penghasilan Pegawai; j. Pengadaan Pegawai; k. Mutasi adan Alih Jabatan Fungsional Tertentu. C. Perencanaan Kinerja Penyusunan Perencanaan Kinerja BKD Kulon Progo Tahun 2016 telah sesuai dengan dokumen Renstra dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 2.4. Rencana Kinerja BKD Kulon Progo No. Sasaran Indikator Target (%) 1. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 93,72

15 BAB AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja BKD 1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016; Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada suatu periode tertentu. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilanjutkan dengan pengukuran capaian kinerja (baik kegiatan maupun sasaran) dan akuntabilitas keuangan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, yaitu : Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja III No. Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Kinerja Realisasi Kinerja Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah 5 50 Sangat Rendah Kode Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator

16 kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama BKD sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja No. Indikator Formula Satuan Target Realisasi Realisasi Kinerja Pengukuran (%) (%) (%) 1 Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (Jumlah pejabat struktural yg memenuhi persyaratan diklatpim/jumlah pejabat struktural yg ada x 100 %) + (Jumlah pegawai yg tidak dijatuhi hukuman disiplin/jumlah pegawai x 100 %) + (Jumlah pejabat struktural /Jumlah pejabat struktural yg seharusnya ada x 100 %)/3 % (Persentase) 93,72 93,46 99,72 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama yang juga merupakan Indikator Sasaran BKD telah terealisasi 99,72 % dengan kategori kriteria penilaian sangat tinggi (91% - 100%). Capaian indikator Kinerja Utama tidak dapat mencapai 100% dikarenakan yaitu terdapat beberapa posisi jabatan struktural yang belum terisi (15 posisi) serta masih banyak jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti diklatpim (61 Orang). 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2016, perlu juga melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra. Capaian indikator kinerja sasaran strategis, Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun 2016 sebesar 100 % dibawah target dengan klasifikasi

17 sangat tinggi. Untuk capaian indikator kinerja sejak tahun pertama RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan beberapa Tahun Terakhir No. Indikator Kinerja 1 Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Formula Pengukuran (Jumlah pejabat struktural yg memenuhi persyaratan diklatpim/jumlah pejabat struktural yg ada x 100 %) + (Jumlah pegawai yg tidak dijatuhi hukuman disiplin/jumlah pegawai x 100 %) + (Jumlah pejabat struktural /Jumlah pejabat struktural yg seharusnya ada x 100 %)/3 Satuan % (Persentase) Capaian Tahun 2016 Tahun Target Realisasi % 91,74 92,64 93,72 93,46 99,72 Hasil capaian kinerja BKD tahun 2014 sebesar 91,74%, sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2015 sebesar 92,64% mengalami kenaikan sebesar 0,9%. Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 93,46% atau naik 0,82% dibanding capaian kinerja tahun Hal ini disebabkan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan untuk tahun 2016 meningkat dibanding tahun Di samping itu, karena terdapat pengisian pos pejabat struktural yang sebelumnya belum ada pejabatnya.

18 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis; Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 No. Indikator Kinerja 1 Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Formula Pengukuran (Jumlah pejabat struktural yg memenuhi persyaratan diklatpim/jumlah pejabat struktural yg ada x 100 %) + (Jumlah pegawai yg tidak dijatuhi hukuman disiplin/jumlah pegawai x 100 %) + (Jumlah pejabat struktural /Jumlah pejabat struktural yg seharusnya ada x 100 %)/3 Satuan Realisasi Target Akhir Renstra 2016 % (Persentase) % capaian s/d 2015 terhadap target akhir ,62 92,64 93,46 95,08 98,29 Dengan memperhatikan jumlah presentase pencapaian kinerja sasaran strategis Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sebesar 93,64% atau dengan kategori sangat tinggi berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010, pengumpulan data Capaian Kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan menggunakan sistem e-monev dan e-sakip. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Realisasi kinerja dalam formula IKU SKPD BKD Kabupaten Kulon Progo tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak ada publikasi dari Kementerian PAN dan RB maupun dari Badan Kepegawaian Negara dalam terkait penghitungan IKU maupun variabel-variabel yang ada dalam IKU BKD Kabupaten Kulon Progo.

19 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset, yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Kulon Progo adalah Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Pada tahun 2016 ini, dalam upaya mencapai sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo didukung oleh beberapa faktor, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala - kendala yang dihadapi. Beberapa faktor pendukung keberhasilan yang dicapai oleh BKD Kabupaten Kulon Progo diantaranya: 1. Sarana prasarana yang semakin banyak kuantitas maupun semakin tinggi kualitasnya dimiliki berupa aset kendaraan bermotor roda 4, kendaraan bermotor roda 2, komputer, laptop serta prasarana lain yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Sumber pendanaan dari APBD. 3. Dukungan kerjasama dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui trilateral desk, yaitu pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tanpa biaya pengiriman. 4. Dukungan kerjasama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, yaitu pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tanpa biaya pengiriman 5. Dukungan moril serta political will dari DPRD Kabupaten Kulon Progo Sedangkan beberapa hal yang dapat ditingkatkan dalam upaya mencapai sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo diantaranya peningkatan anggaran dan kesempatan untuk menyelenggarakan maupun mengirimkan SDM BKD Kab. Kulon Progo untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional serta konsultasi kepada instansi baik pemerintah maupun swasta yang berprestasi. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran, SDM, Sarana dan Prasarana dsb); A. Anggaran Pada Tahun Anggaran 2016, BKD Kulon Progo melaksanakan kegiatan APBD Murni sebesar Rp ,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp ,00 dan belanja tidak langsung Rp ,00. Namun demikian, melalui mekanisme perubahan APBD 2016, BKD Kulon Progo terdapat

20 revisi anggaran (karena pengadaan pegawai/seleksi CPNS tidak dilaksanakan karena tidak mendapatkan formasi dari Kementerian PAN dan RB) menjadi sebesar Rp ,00 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp ,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp ,00 Sementara itu, total Realisasi APBD tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp ,00 (99,40%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp ,00 (99,41%) belanja langsung sebesar Rp ,00 (96,80%). Apabila dituangkan dalam tabel akan tampak sebagai berikut: Tabel 3.5. Target Belanja BKD Kulon Progo Tahun 2016 Uraian Target Persentase Belanja Tidak Langsung Rp ,00 89,25% Belanja Langsung Rp ,00 10,75% Jumlah Rp ,00 100% Rincian anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.6 Anggaran BKD Tahun 2016 No Program Jumlah Anggaran 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp ,00 2. Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD 5. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 6. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Rp ,00

21 Tabel 3.7. Alokasi Anggaran Untuk Mencapai Sasaran Strategis No. Sasaran Anggaran Presentase 1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 2. Meningkatnya layanan kepegawaian Rp ,00 21,00% Rp ,00 64,18% B. Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BKD Kabupaten Kulon Progo didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 55 (Lima puluh lima) orang yang terinci berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : a. Pejabat Struktural Badan Kepegawaian Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon II terdiri dari 1 orang, Eselon III terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 3 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Grafis pejabat struktural di BKD Kulon Progo dijelaskan pada gambar 3.2 berikut: Gambar 3.1 Jumlah Pejabat Struktural Berdarkan Jenis Kelamin

22 b. Golongan Tabel 3.8. Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo Menurut Golongan Pangkat No Uraian Golongan Jumlah I II III IV 1. Sekretariat Bidang Pengawasan, Data dan Kesejahteraan 3. Bidang Mutasi Kepegawaian Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan dan Pengembangan 6 Jabatan Fungsional Tertentu Analis Kepegawaian" 7 PNS Tugas Belajar Jumlah C. Pendidikan Gambar 3.2 Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo Menurut Pendidikan Gambar 3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi pendidikan DIV/S1 (24 orang atau 44%), diikuti oleh pendidikan SLTA/SMEA/Sederajad (16 orang atau 29,09 %), pendidikan S-2 (10 orang atau 18%), pendidikan Diploma Tiga (4 orang atau 7%), dan pendidikan SLTP (1 orang atau 2%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi pegawai BKD Kulon Progo belum memadai dalam segi kuantitas (belum sesuai dengan kebutuhan minimal jumlah pegawai), namun cukup memadai dalam segi kualitas.

23 d. Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah, maka formasi kebutuhan pegawai BKD Kulon Progo adalah sebagai berikut: Gambar 3.3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja B. Kondisi Sarana dan Prasarana Gambar 3.4 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas BKD Kulon Progo adalah sebagai berikut: Tabel 3.9 Kondisi Aset BKD Kulon Progo No. Jenis Aset Jumlah (unit) Kondisi Baik 1. Bangunan Gedung Kantor ,00 2. Bangunan Gedung Kantor Permanen ,00 3. Kendaraan Dinas roda ,00 4. Kendaraan Dinas roda ,00 5. Wireless ,00 6. Mesin Ketik ,00 7. Telepon ,00 8. Laptop ,00 9. Komputer , Proyektor LCD , Ruang Rapat , AC , TV , Kamera , Filling Kabinet , Printer , Jumlah Aset Lainnya ,51 Jumlah ,42 %

24 C. Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. BKD Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisiensi dalam melakukan kegiatan. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target. Pada tahun Anggaran 2016 BKD Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 6 program (4 program ex. BAU) yang terdiri dari 25 kegiatan. Realisasi belanja untuk tahun 2016 sebesar 99,40%. Belanja tidak terealisasi maksimal disebabkan adanya efisiensi belanja. Efisiensi anggaran tetap memperhatikan capaian target kinerja yang sudah ditetapkan, artinya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan tetap terjaga, hal ini bisa dilihat dari realisasi fisik program dan kegiatan dengan pencapaian rata-rata sesuai dengan harapan atau dapat dikategorikan bahwa program kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan baik/berhasil. D. Realisasi Anggaran Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Kinerja Keuangan Sasaran Strategis Indikator Target (%) Realisasi (%) % Program Target (%) Realisasi (%) % Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 93,72 93,46 99,78 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ,48 97,48 Dari data perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan diatas dapat diketahui bahwa dengan realisasi keuangan sebesar 97,48 % dapat mencapai kinerja sebesar 93,46 %.

25 BAB IV PENUTUP L aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016, yang disusun dengan pedoman pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Pemerintah Daerah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LAKIP BKD merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja BKD Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di BKD secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi BKD dapat terwujud. Kepada seluruh karyawan BKD Kabupaten Kulon Progo serta semua pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BKD Kabupaten Kulon Progo kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. ============ BKD Kabupaten Kulon Progo =====================