PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 886/SIC/Dirut/XI/2016

Transkripsi

1 LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 886/SIC/Dirut/XI/2016 LVLK PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : UD Fira Karya Mandiri b) Alamat Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat c) Alamat Kantor : Kampung Sungai Tabun, Kenagarian Lunang Utara, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat d) Nomor Izin : No tanggal 31 Desember 2004 jo No /1576/Perek-2010 tanggal 15 Desember 2010 e) Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian M 3 /Tahun a) Tanggal Pelaksanaan : Tanggal 25 s/d 27 Oktober 2016 b) Hasil Penilaian : Penilikan I IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dinyatakan Lulus karena telah norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri Nomor : 80-SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor : 80.r1-SIC Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : , Fax : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 30 November 2016 PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama

2 KEPUTUSAN PENILIKAN NO. 120/VLK/DIRSERTF/XI/2016 Tentang HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU UD FIRA KARYA MANDIRI, PROVINSI SUMATERA BARAT - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor , tanggal 31 Desember 2004 Tentang pembaharuan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n PT Ibah II Muara Sakai Provinsi Sumatera Barat - SK Perubahan nama dan Penanggungjawab serta pemindahan lokasi pabrik IUIPHHK PT Ibah II Menjadi UD Fira Karya Mandiri No /1576/Perek-2010 tanggal 15 Desember 2010 oleh Sekda Provinsi Sumatera Barat Kapasitas Produksi M 3 /tahun Menimbang Mengingat : 1. Surat UD Fira Karya Mandiri No. SK 41/IUIPHHK.UD.FKM/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Konfirmasi Kesiapan Penilikan I 2. Hasil Penilikan I VLK IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri, Sumatera Barat pada Penilikan I pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan memenuhi : 1 Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 1 dari 2

3 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM dan Standar Operasional Prosedur Penilikan PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 041/SIC/SPK-Persh/VLK/X/2016 tanggal 3 September 2016 Memutuskan Menetapkan : 1. Penilikan I Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Fira Karya Mandiri di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6, sehingga Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atas nama UD Fira Karya Mandiri Nomor 80-SIC dengan masa berlaku terhitung selama 3 Tahun dari tanggal 26 Oktober 2015 s/d 25 Oktober 2018 dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi Nomor 80.r1-SIC dengan masa berlaku terhitung selama 6 Tahun dari tanggal 26 Oktober 2015 s/d 25 Oktober Kegiatan Penilikan berkala tetap dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Penilikan II dilaksanakan paling lambat bulan Oktober Tahun Resume Hasil Penilikan UD Fira Karya Mandiri di Provinsi Sumatera Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 17 November 2016 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC Februari 2015 Halaman 2 dari 2

4 RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK UD FIRA KARYA MANDIRI, KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/ Telp. (0251) , Fax. (0251) sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama (f) Standar dan Pedoman : Ir. Iin Indasah : Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 (g) Tim Audit : Ir. Dadang Suparman (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Pemegang Izin : UD Fira Karya Mandiri (b) Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor , tanggal 31 Desember 2004 Tentang pembaharuan izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n PT Ibah II Muara Sakai Provinsi Sumatera Barat - SK Perubahan nama dan Penanggungjawab serta pemindahan lokasi pabrik IUIPHHK PT Ibah II Menjadi UD Fira Karya Mandiri No /1576/Perek-2010 tanggal 15 Desember 2010 oleh Sekda Provinsi Sumatera Barat Halaman 1 dari 19

5 (c) Kapasitas Izin (d) Lokasi (e) Alamat Kantor : M 3 /tahun : Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat : Kampung Sungai Tabun, Kenagarian Lunang Utara, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (f) Susunan Pengurus : o Direktur : Margani o Kuasa Direktur : Ismail 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 23 s/d 24 Oktober 2016 o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Menetapkan metodologi Verifikasi o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan Kantor UD Fira Karya Mandiri, tanggal 25 Oktober 2016 Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : o Perkenalan Tim Auditor o Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) o Metodologi verifikasi o Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan o Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen o Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi o Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Halaman 2 dari 19

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan o Penandatanganan Berita Acara pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Penyusunan Laporan Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kantor dan Pabrik UD Fira Karya Mandiri, tanggal 26 s/d 27 Oktober 2016 Kantor UD Fira Karya Mandiri, tanggal 27 Oktober 2016 Tanggal 28 Oktober s/d 9 November 2016 Bogor, 10 November 2016 o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : o Menyampaikan hasil verifikasi lapangan o Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan o Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit o Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. o Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. o Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya o Tim Audit menyusun Laporan Penilikan o Panel hasil Penilikan VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Kepada Pengambil Keputusan Penyempurnaan Laporan Tanggal 11 s/d 16 November 2016 o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC, Tanggal 17 November 2016 o Berdasarkan hasil Penilikan I Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dinyatakan Lulus karena Halaman 3 dari 19

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan dapat verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SE T/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6, dengan demikian sertifikat VLK Atas Nama IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri Nomor : 80- SIC dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi Nomor 80.r1-SIC ) Resume Hasil Penilikan PRINSIP/ / Tidak / / P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki Akte pendirian dikarena UD Fira Karya Mandiri berbentuk Usaha Dagang yang dimilik perorangan, Atas Nama MARGANI dengan Nomor Induk Penduduk (KTP) , dimana identitas tersebut tercantum dalam SIUP,TDP dan HO UD Fira Karya Mandiri memiliki dokumen SIUP Nomor : 570/ /BPMP2T- PK/XI/2015 tanggal 24 November 2015 di Painan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan kegiatan usahanya dan SIUP masih berlaku, wajib daftar ulang 5 (lima) tahun yaitu tanggal 23 November Halaman 4 dari 19

8 c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) / Tidak / / UD Fira Karya Mandiri memiliki Surat Izin Gangguan Nomor : 570/380/IG/BPMP2T- PS/XI/2015 tanggal 24 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, masa berlaku sampai dengan November Jenis Usaha adalah Industri Primer Hasil Hutan Kayu. d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Sebagaimana diatur di dalam Undangundang Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan bahwa setiap perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan. UD Fira Karya Mandiri telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : , berlaku 01 November 2015 s/d 01 November Berdasarkan TDP tersebut, kegiatan usaha pokok Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI 46636) UD Fira Karya Mandiri telah memiliki NPWP Nomor : dan SKT no. S KT/WPJ.27/KP.0403/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. NPWP untuk 9 digit awal dan seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya. Sesuai dengan SKT klasifikasi lapangan usaha (KLU) adalah perdagangan bahan konstruksi dari kayu, terdapat kesesuian dengan TDP UD Fira Karya Mandiri telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) a.n. UD Fira Karya Mandiri Halaman 5 dari 19

9 g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. / Tidak / / ditandatangani oleh Margani selaku pemilik. Bukti penerimaan oleh instansi LH Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/09/TL-PHL/BLH-PS/201, tanggal 18 Agustus 2015, penerima Drs. Khairul Efendi. Kegiatan IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: tanggal 31 Desember 2004 jo Nomor : 522.1/1576/Perek-2010, tanggal 15 Desember 2010 dengan jenis usaha penggergajian, selama ini menjalankan kegiatan Izin usaha industrinya sesuai dengan kegiatan usaha dan kapasitas yang telah ditentukan. Realisasi bahan baku UD Fira Karya Mandiri selama periode September 2015 September 2016 sebanyak 53,0000 m3 atau hanya 1,69% dari target bahan baku sebesar 3.140,34 M3, seluruh bahan baku berasal dari hutan hak. UD Fira Karya Mandiri telah menyampaikan RPBBI IUIPHHK kepada Instansi yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan kepada BPHP Wilayah III. Laporan Bulanan Realisasi RPBBI September 2015 September 2016 telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan telah tersedia Tanda Terima Penyampaian RPBBI. 1.2 Importir kayu dan produk kayu Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Dokumen identitas importir. Not Applicable UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dengan jenis produksi penggergajian kayu Halaman 6 dari 19

10 / Tidak / / kapasitas m3/th, selama periode September 2015 s/d September 2016 bahan baku produksi diperoleh dari hutan rakyat Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir. UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dengan jenis produksi penggergajian kayu kapasitas m3/th, selama periode September 2015 s/d September 2016 bahan baku produksi diperoleh dari hutan rakyat. Dengan demikian tidak terdapat panduan/pedoman.prosedur uji tuntas. 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok, Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > m3/thn Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Berdasarkan Akta Notaris JA AFAR, SH. SK Menteri Kehakiman RI No : C-1453 HT Th Nomor 03 Tanggal 03 Oktober 2011 tentang Jual Beli Perusahaan UD Fira Karya Mandiri, IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : tanggal 08 Desember 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n Ibah II Muara Sakai Provinsi Sumatera Barat jo Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Desember 2010 dan Tanda Daftar Perusahaan, UD Fira Karya Mandiri merupakan usaha peorangan bukan kelompok, sehingga tidak terdapat akte pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Halaman 7 dari 19

11 / Tidak / / Internal audit anggota kelompok Berdasarkan Akta Notaris JA AFAR, SH. SK Menteri Kehakiman RI No : C-1453 HT Th Nomor 03 Tanggal 03 Oktober 2011 tentang Jual Beli Perusahaan UD Fira Karya Mandiri, IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : tanggal 08 Desember 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n Ibah II Muara Sakai Provinsi Sumatera Barat jo Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Desember 2010 dan Tanda Daftar Perusahaan, UD Fira Karya Mandiri merupakan usaha peorangan bukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen Internal audit anggota kelompok tidak dimiliki P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri mempunyai Surat Perjanjian Supplai Kayu Bulat dengan 2 (dua) suplaier, yaitu Al Jupriadi, alamat Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Surat Perjanjian No : 001/AJR-FKM/I-2016 tanggal 11 Januari 2016 dan Margani, alamat Kampung Lubuk Sarik, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Surat Perjanjian No : 002/FKM/XII/2014 tanggal 12 Januari IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri periode September 2015 s/d September 2016 menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari areal hutan hak milik dengan jenis-jenis pohon budidaya. Halaman 8 dari 19

12 / Tidak / / c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari areal hutan hak milik dengan bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Cruising yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kayu yang keluar dari lokasi tersebut disrat Jalan Kayu disertai dengan dokumen Nota Angkutan dan Sudari Lokasi Pemilik Ijin dengan tujuan UD Fira Karya Mandiri. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Not Applicable Penerimaan bahan baku yang masuk ke UD Fira Karya Mandiri didukung oleh dokumen yang sah yang berupa Nota Angkutan, Surat Jalan dan bukti kepemilikan tanah. Jumlah bahan baku yang masuk dari pemasok telah sesuai dengan dengan dokumen, demikian pula dengan mutasi laporan hasil hutan terdapat kesesuaian. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan yang diterbitkan oleh Pemilik kayu dan telah dimatikan oleh Petugas P3KB yang telah memiliki Kartu GANISPHPL-PKB-R yang masih berlaku dan bertugas sesuai dengan SK lokasi penempatan. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri periode September 2015 s/d September 2016 menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari areal hutan hak milik dengan Sertifikat Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Cruising yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tidak menggunakan Halaman 9 dari 19

13 f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen pendukung RPBBI. / Tidak / / Not Applicable Not Applicable bahan baku yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri periode September 2015 s/d September 2016 menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari areal hutan hak milik dengan Sertifikat Tanah dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Cruising yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Pemasok yang melakukan suplai bahan baku ke UD Fira Karya Mandiri telah menerbitkan Nota Angkutan yang dilengkapi Surat Jalan Kayu dan Sertifikat Kepemilikan Tanah dimana kayu berasal yang melekat juga sebagai DKP. Pemasok yang melakukan suplai bahan baku ke UD Fira Karya Mandiri telah menerbitkan Nota Angkutan yang dilengkapi Surat Jalan Kayu dan Sertifikat Kepemilikan Tanah yang melekat sebagai DKP IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri telah memiliki Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung oleh Perjanjian Supplai Kayu Bulat dengan 2 (dua) suplaier, yaitu Al Jupriadi, alamat Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Surat Perjanjian No : 001/- FKM/I-2016 tanggal 11 Januari 2016 dan Margani, alamat Kampung Lubuk Sarik, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Surat Perjanjian No : 002/FKM-I/2016 tanggal 12 Januari Halaman 10 dari 19

14 / Tidak / / Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku tetapi menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak b. Bill of Lading (B/L) IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku tetapi menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak c. Packing List (P/L) UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dengan jenis produksi penggergajian kayu kapasitas m3/th, selama periode September 2015 s/d September 2016 bahan baku produksi diperoleh dari hutan rakyat. d. Invoice UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dengan jenis produksi penggergajian kayu kapasitas m3/th, selama periode September 2015 s/d September 2016 bahan baku produksi diperoleh dari hutan rakyat. e. Deklarasi UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dengan jenis produksi penggergajian kayu kapasitas m3/th, selama periode September 2015 s/d September 2016 bahan baku produksi diperoleh dari hutan rakyat. Halaman 11 dari 19

15 f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya / Tidak / / UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri dengan jenis produksi penggergajian kayu kapasitas m3/th, selama periode September 2015 s/d September 2016 bahan baku produksi diperoleh dari hutan rakyat IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku tetapi menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Tanah IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku tetapi menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat Tanah, sehingga tidak ada bukti penggunaan kayu dan produk turunannya Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan produksi hasil olahan. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri telah memiliki Tally Sheet / laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Setiap bahan baku dicatat asal-usulnya pada saat akan masuk proses produksi. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri telah memiliki laporan hasil produksi yang telah sesuai dengan LMHHOK yang telah dilaporkan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Tingginya rendemen disebabkan oleh bahan baku yang diolah menjadi kayu gergajian sebelumnya telah mengalami perubahan bentuk. Halaman 12 dari 19

16 / Tidak / / c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri mempunyai IUIPHHK dengan kapasitas produksi terpasang sebesar m 2 / tahun. Realisasi produksi selama 13 bulan terakhir berdasarkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO) sebesar 48,3900 m 3 atau mencapai 2,42 % dari kapasitas izin yang dimiliki. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Not Applicable UD. Fira Karya Mandiri berasal dari areal hutan hak milik dengan bukti kepemilikan lahan berupa Sertifikat dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Cruising yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Pengiriman kayu bulat ke UD. Fira Karya Mandiri ini telah dilengkapi oleh Nota Angkutan dan Surat Jalan Kayu. Hal ini menunjukkan bahwa UD. Fira Karya Mandiri tidak menggunakan kayu lelang dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri mempunyai dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan (LMHH) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) disertai dengan dokumen pendukungnya berupa Nota Angkutan dan FAKO. Dokumen LMHH dan LMKO tersebut, telah sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran kayu Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu Not Applicable IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri selama periode September 2015 s/d September 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. Halaman 13 dari 19

17 b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. / Tidak / / Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri selama periode September 2015 s/d September 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri selama periode September 2015 s/d September 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri selama periode September 2015 s/d September 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri selama periode September 2015 s/d September 2016 melakukan sendiri pengolahan produksinya dan tidak melakukan kontrak kerja sama atau kontrak jasa pengolahan produksinya dengan pihak lain. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri menggunakan dokumen FAKO yang menyertai angkutan kayu dengan tujuan domestik. FAKO tersebut telah dilengkapi dengan Surat Jalan, IUIPHHK yang dibuat oleh Penerbit FAKO UD. Fira Karya Mandiri. Semua kayu olahan dijual untuk kebutuhan domestik, menggunakan angkutan truck dengan tujuan padang Halaman 14 dari 19

18 / Tidak / / 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor. c. Packing list (P/L). IUIPHHK UD. Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan Halaman 15 dari 19

19 / Tidak / / memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor. d. Invoice. IUIPHHK UD. Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor. e. Bill of Lading (B/L) IUIPHHK UD. Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor. f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. IUIPHHK UD. Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor. Halaman 16 dari 19

20 g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. / Tidak / / IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak malakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor. IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki Nomor Induk Kepabean (NIK) dan tidak melakukan ekspor produksinya yang berupa kayu gergajian karena sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 350/Menhut-VI/2004 dan No : 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2014, dijelaskan bahwa semua jenis kayu gergajian yang berukuran dan memiliki ketebalan lebih dari 6 mm dilarang untuk diekspor Halaman 17 dari 19

21 / Tidak / / 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan IUIPHHK UD Fira Karya Mandiri telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen/lampiran dokumen lainnya P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3. UD Fira Karya Mandiri telah memiliki Dokumen Prosedur K3 Nomor : : SK 28/IUIPHHK. UD. FKM/2015 dan telah meiliki Surat Penunjukan Personil Penanggung Jawab K3 Nomor : SK 22 /IUIPHHK. UD. FKM/2015, tanggal 15 Maret b. Implementasi K3. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia pula jalur evakuasi atau penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat, dan telah ditetapkan titik tempat berkumpulnya. c. Catatan kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja yang dituangkan di dalam SOP K3. K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. UD. Fira Karya Mandiri telah memiliki Surat Direksi yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Nomor : SK 12/IUIPHHK. UD FKM/2015 tanggal 02 Maret Halaman 18 dari 19

22 / Tidak / / Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Not Applicable UD Fira Karya Mandiri tidak memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, hal ini karena pada periode September 2015 s/d September 2016 UD Fira Karya Mandiri memperkerjakan karyawan < 10 orang sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur Jumlah karyawan UD Fira Karya Mandiri sebanyak 6 orang dengan karyawan yang paling muda bernama Reren Yuning Putri Kelahiran Kumbung, tanggal 04 Mei 1994 (umur 21 tahun). Bogor, 17 November 2016 Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi Halaman 19 dari 19

23 v KA/V KOMITE AKREDITASI NASIONAL PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN Tanggal Terbit : O L J Tanggal Terbit Sertifikat Revisi r1 : r1-SIC < S/>rbi '.II RAYA PAGELARAN Nn 2 CIOMAS BOOOR Tanggal Berakhir : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada: UD FIRA KARYA MANDIRI SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SK IUIPHHK : No Tanggal 31 Desember 2004 Jo No /1576/Perek-2010 Tanggal 15 Desember 2010 Kapasitas Produksi : M 3 /Tahun di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Predikat Lulus I r. HN INDASAH Direktur Utama Direktur Sertifikasi Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.6/. Lampiran 3.4